Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.03.2009 № 64

     
     Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития
в республике  племенного животноводства,  использования  прогрессивной
техники   и   технологий,  улучшения   селекционно-племенной   работы,
укрепления   кормовой   базы,   повышения   квалификации   кадров    и
обеспеченности   отрасли    трудовыми,   материально-техническими    и
финансовыми ресурсами и других мероприятий.
     Предпринятые в  2006  -  2007   гг.  меры  в  рамках   реализации
национального   проекта  "Развитие   АПК"   по  ускоренному   развитию
животноводства   позволили   приостановить   процесс    дестабилизации
молочного скотоводства, наметилась тенденция его оживления.
     Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных  генотипов
молочного  скота,  активизирован  процесс  создания  крупных  молочных
хозяйств (модернизировано 20 ферм и комплексов), в которых реализованы
современные технологические  решения по  заготовке кормов,  кормлению,
содержанию, доению, поению молочного скота. Рост валового производства
молока  ежегодно в  среднем  составляет 2  -  4%. Приостановился  спад
производства  молока в  сельскохозяйственных  организациях. Начиная  с
2004 года,  ежегодно приобретается племенной  молодняк из-за  пределов
Республики Бурятия свыше  200 голов. В  настоящее время действуют  124
пункта искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.
     Ускоренное развитие   молочного    скотоводства   и    увеличение
производства    молока    следует    рассматривать    как     проблему
государственного  значения, решение  которой  позволит в  перспективе,
научно обоснованно и в интересах всего населения, удовлетворить  спрос
на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
     Для модернизации  отрасли  молочного  скотоводства  как  крупного
поставщика   молока  в   перспективе   республика  располагает   всеми
необходимыми предпосылками:
     - достаточная  численность  кадрового  состава  рабочих,  площади
земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.
     Главными препятствиями   развития  молочного   животноводства   и
успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
     - малая численность племенного скота (3,97% вместо 15%);
     - низкий  удельный  вес   ферм  с  современными  технологиями   и
оборудованием (10-15%);
     - отсутствие  экономической  мотивации  реализации  имеющихся   в
республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
     - низкий  уровень товарности  молока  в ЛПХ,  которые  производят
более 80% от общего объема производства молока;
     - недостаточный  уровень  продуктивности  скота,  что  связано  с
низким уровнем  сбалансированности  кормов и  селекционно -  племенной
работы.
     Важными факторами для  решения проблемы рентабельности  молочного
скотоводства являются:
      - неурегулированность   экономических   отношений   в    цепочке
"сельскохозяйственный    производитель    -     молокоперерабатывающая
промышленность - оптовая и розничная торговля";
       - недостаточная     государственная     поддержка     молочного
скотоводства.
     Объективная необходимость   участия   государства   в    развитии
молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
     - социальной значимостью  молока, как  необходимого для  здоровья
нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
     - биологическими  особенностями   крупного   рогатого  скота   по
сравнению со  скороспелыми отраслями  (птицеводство, свиноводство),  в
силу которых производственный  цикл получения коровы составляет  24-28
месяцев;
     - необходимостью  технологической  модернизации  существующих   и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
     Острота вышеизложенных    проблем    усугубляется     недостатком
комплексных научных  разработок с системным  подходом, что  сдерживает
инновационный процесс  развития  интенсивного молочного  скотоводства,
особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет  внедрения
новых энерго - и ресурсосберегающих технологий.
     На решение указанных проблем и направлена республиканская целевая
программа "Развитие молочного  скотоводства и увеличение  производства
молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы".

                      2. Основные цели и задачи

      Целью Программы     является    создание     экономических     и
технологических  условий   устойчивого   развития  отрасли   молочного
скотоводства и  увеличение объемов  производства молока  с 246,8  тыс.
тонн в 2008 г. до 295,4 тыс. тонн в 2012 году (таблица 2).
     Для достижения  намеченной  цели  необходимо  решение   следующих
задач:
     1) укрепление племенной базы молочного скотоводства;
     2) улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве;
     3) техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли;
     4) создание и развитие инженерной инфраструктуры;
     5) обеспечение кадрового потенциала отрасли.

  3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
     
     Результат реализации   Программы   определяется   количественными
показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,
прозрачности, сопоставимости.
     В период  реализации  Программы  будут  задействованы   механизмы
устойчивого  развития  молочного  скотоводства  и  создана  база   для
обеспечения населения республики молоком.
     Реализация Программы    предусматривает     более    полное     и
сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов  земли,
скота,  рабочей  силы,  кормовых и  других  ресурсов,  технологическое
обновление   отрасли   в    целях   повышения   ее   устойчивости    и
конкурентоспособности.  При этом  будет  внесен существенный  вклад  в
решение проблемы развития сельских территорий.
     Основные целевые  индикаторы Программы  и  их значения  по  годам
приведены в таблице 2.
     Сочетание государственной    поддержки,   а    также    встречных
обязательств  республики   через   районные  программы   (мероприятия)
обеспечат достижение поставленной  цели и  решение задач Программы  по
всем индикаторам.
     Достижение программной  цели в  2012  году позволит  увеличить  в
сравнении с уровнем 2008 года:
     - объемы производства молока во всех категориях хозяйств на
19,7%;
     - удой на 1 фуражную корову в год в специализированных хозяйствах
на 93,5%;
     - производство молока на душу населения до 308 кг в год.
     Объем производства молока в 2012 году составит 295,4 тыс. тонн.
                                             
                Основные целевые индикаторы программы

                                                             Таблица 2
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
|  Целевой индикатор   | Ед.  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  | 2012  |
|                      | изм. |   г.   |   г.   |   г.   |   г.   |   г.   | г. к  |
|                      |      |        |        |        |        |        | 2008  |
|                      |      |        |        |        |        |        | г., % |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 1. Валовое           | тыс. | 246,8  |  261   |  272   |  280   | 295,4  | 119,7 |
| производство молока  | тонн |        |        |        |        |        |       |
| во всех категориях   |      |        |        |        |        |        |       |
| хозяйств             |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| в том числе в        | тыс. |  10,0  |  12,8  |  18,4  |  25,2  |  32,4  | в 3,2 |
| сельскохозяйственных | тонн |        |        |        |        |        | раза  |
| организациях -       |      |        |        |        |        |        |       |
| участниках программы |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 2. Удой на корову в  |  кг  |  2571  |  2626  |  2682  |  2707  |  2800  | 108,9 |
| год во всех          |      |        |        |        |        |        |       |
| категориях хозяйств  |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| в числе в            |  кг  |  2325  |  2800  |  3400  |  3998  |  4500  | 193,5 |
| сельскохозяйственных |      |        |        |        |        |        |       |
| организациях -       |      |        |        |        |        |        |       |
| участниках программы |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 3. Производство на   |  кг  |  257   |  272   |  283   |  292   |  308   | 119,8 |
| душу населения       |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 4. Покупка           | гол. |  150   |  800   |  900   |  900   |  800   | 5 раз |
| племенного молодняка |      |        |        |        |        |        |       |
| крупного рогатого    |      |        |        |        |        |        |       |
| скота молочных пород |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 5. Выход телят на    | гол. |   80   |  80,5  |   81   |  81,5  |   82   | 102,5 |
| 100 маток            |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 6. Удельный вес      |  %   |  3,97  |  5,23  |  5,89  |  9,94  |   13   | 103,2 |
| племенного поголовья |      |        |        |        |        |        |       |
| в общей численности  |      |        |        |        |        |        |       |
| крупного рогатого    |      |        |        |        |        |        |       |
| скота                |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 6.1. Удельный вес    |  %   |  3,3   |  5,98  |  6,75  |  9,72  |   13   |  9,7  |
| племенных коров в    |      |        |        |        |        |        |       |
| общей численности    |      |        |        |        |        |        |       |
| коров                |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 6.2. Объем           | гол. |  1170  |  1350  |  1550  |  1780  |  2050  |  880  |
| реализации           |      |        |        |        |        |        |       |
| племенного молодняка |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
|                      |  в   |   15   |   15   |   15   |   15   |   15   |  15   |
|                      | т.ч. |        |        |        |        |        |       |
|                      | в %  |        |        |        |        |        |       |
|                      |  к   |        |        |        |        |        |       |
|                      | пред |        |        |        |        |        |       |
|                      | год. |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|
| 7. Создание центров  | ед.  |   5    |   5    |   5    |   5    |   5    | 116%  |
| по оказанию          |      |        |        |        |        |        |       |
| сервисных услуг по   |      |        |        |        |        |        |       |
| воспроизводству      |      |        |        |        |        |        |       |
| сельскохозяйственных |      |        |        |        |        |        |       |
| животных             |      |        |        |        |        |        |       |
|——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|

            4. Перечень и описание программных мероприятий

     Все мероприятия направленные на развитие молочного скотоводства в
Республике Бурятия финансируются рамках данной программой.
     4.1. Мероприятия Программы.
     4.1.1. Субсидии на создание центров по оказанию сервисных услуг в
области воспроизводства крупного рогатого скота.
     Ставка субсидий  определяется  в  расчете на  одну  стельность  в
размере   50%   издержек  связанных   с   искусственным   осеменением.
Искусственное осеменение коров в  личных подсобных хозяйствах (ЛПХ)  и
крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет субсидий выполняют:
     а) техники по искусственному осеменению крупного рогатого скота и
ветеринарные работники сервисных центров по искусственному осеменению;
     б) техники по искусственному осеменению и ветеринарные  работники
сельскохозяйственных организаций;
     в) специалисты  ветеринарных  участков  и  районных  ветеринарных
станций.
     Для оснащения сервисных  центров предусматривается выделение  250
тыс. руб. (50% субсидирование).  Общая сумма на компенсацию затрат  на
искусственное осеменение на период 2009 - 2012 годов составит 7,5 млн.
руб., в том числе по годам (таблица 3).

                                                             Таблица 3

|————————|————————————————————|———————————————————|————————————|——————————————|
|  Годы  |     Затраты на     |  Субсидии части   | Количество |    Всего     |
|        | создание сервисных |     затрат на     |  центров   |  субсидий,   |
|        |     центров по     |   искусственное   |            |  млн. руб.   |
|        |  воспроизводству   |    осеменение     |            |              |
|        | с/х животных, млн. |                   |            |              |
|        |        руб.        |                   |            |              |
|————————|————————————————————|———————————————————|————————————|——————————————|
|  2009  |       0,250        |       0,100       |     5      |     1,8      |
|————————|————————————————————|———————————————————|————————————|——————————————|
|  2010  |       0,250        |       0,100       |     5      |     1,8      |
|————————|————————————————————|———————————————————|————————————|——————————————|
|  2011  |       0,250        |       0,100       |     5      |     1,9      |
|————————|————————————————————|———————————————————|————————————|——————————————|
|  2012  |       0,250        |       0,100       |     5      |      2       |
|————————|————————————————————|———————————————————|————————————|——————————————|
|            Итого            |        0,4        |     20     |     7,5      |
|—————————————————————————————|———————————————————|————————————|——————————————|

     4.1.2. Возмещение   части    затрат    на   приобретение    семян
высокобелковых кормовых культур
     Ставка субсидии определяется из  расчета средней стоимости  семян
на посев  1 га  высокобелковых культур  (спектр стоимости  1 кг  семян
бобовых  -  клевера,   люцерны,  козлятника,  эспарцета  находится   в
значениях от 110 до 150 руб., а норма высева семян колеблется от 6  до
80 кг/га).
     В 2008 году средняя стоимость семян на 1 га посева составила  900
руб. Субсидии рассчитаны  в размере 8  - 10 % на  1 га. Потребность  в
площадях под бобовыми культурами и размер субсидий из республиканского
бюджета на приобретение семян представлены в таблице 4.

                                                             Таблица 4

|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|     Годы     |  Площадь бобовых,  |   Затраты,   |  Субсидии, млн. руб. из  |
|              |         га         |     руб.     |            РБ            |
|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|     2009     |       11000        |     9000     |           1,0            |
|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|     2010     |       30000        |    27000     |           3,0            |
|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|     2011     |       30000        |    27000     |           3,0            |
|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|     2012     |       30000        |    27000     |           3,0            |
|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|  2009-2012   |         -          |    90000     |           10,0           |
|——————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|

     4.1.3. Возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники для заготовки и приготовления кормов.

     Данный вид    субсидий    вызван    необходимостью     обновления
машинно-тракторного парка республики, чтобы обеспечить технологические
процессы производства кормов. Сегодня обновление машинно - тракторного
парка  составляет менее  1%  в год,  а  списания 6-10%.  В  результате
энерговооруженность труда в 5-10 раз ниже уровня, достигнутого в 80-90
годы прошлого столетия.
     Ставка субсидий  из республиканского  бюджета  составляет 30%  от
затрат      на     приобретение      сельскохозяйственной      техники
товаропроизводителями,   что    позволит   стимулировать    обновление
кормозаготовительной и другой техники.
     Расчет потребности техники по наименованию  и сумма затрат на  ее
приобретение приведены в таблице N 5.
     4.1.4. Возмещение  части   затрат  на   приобретение  техники   и
оборудования для молочного животноводства и для переработки молока.
     Данный вид   субсидий  вызван   неудовлетворительным   состоянием
механизации   животноводческих    ферм   и   отсутствием    сервисного
обслуживания технологического оборудования для животноводства. Уровень
механизации  технологических  процессов  в  молочном  скотоводстве   в
сельскохозяйственных предприятиях  Республики Бурятия  по сравнению  с
1990 годом при 100%  комплексной механизации сократился до уровня:  по
доению  до  43%,  охлаждению   молока  до  61%,  водопоению  до   35%,
кормоприготовлению до 42% и навозоудалению до 48%.
     Ставка субсидий  из республиканского  бюджета  составляет 30%  от
затрат  на   приобретение   техники  и   оборудования  для   молочного
животноводства и для переработки молока.
     Расчеты потребности   техники   и  оборудования   для   молочного
животноводства и для переработки молока приведены в таблице 6.

  Потребность в сельскохозяйственной технике для заготовки кормов на
                            2009-2012 гг.

                                                             Таблица 5

|———|——————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|—————————|
| N | Наименование техники |   Сумма    | 2009г. |  2010г.  |  2011г.  | 2012г.  |
|   |                      |   (млн.    |        |          |          |         |
|   |                      |   руб.)    |        |          |          |         |
|———|——————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|—————————|
|   |                      |            |  млн.  |   млн.   |   млн.   |  млн.   |
|   |                      |            |  руб.  |   руб.   |   руб.   |  руб.   |
|———|——————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|—————————|
|   | Компенсация          |   112,4    |  5,4   |   29,0   |   39,0   |  39,0   |
|   | приобретенной        |            |        |          |          |         |
|   | сельскохозяйственной |            |        |          |          |         |
|   | техники  в   размере |            |        |          |          |         |
|   | 30%.                 |            |        |          |          |         |
|———|——————————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|—————————|

 Потребность в технике и оборудовании для молочного животноводства и
                        для переработки молока

                                                             Таблица 6

|———————|———————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|
| Nп/п  |   Наименование    |   Сумма,   | 2009г  |  2010г.  |  2011г   |  2012г.  |
|       |   оборудования    | млн. руб.  |        |          |          |          |
|———————|———————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|
|       |                   |            |  млн.  |   млн.   |   млн.   |   млн.   |
|       |                   |            |  руб.  |   руб.   |   руб.   |   руб.   |
|———————|———————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|
|       | Компенсация       |    60,0    |  9,0   |   17,0   |   17,0   |   17,0   |
|       | приобретенного    |            |        |          |          |          |
|       | технологического  |            |        |          |          |          |
|       | оборудования    в |            |        |          |          |          |
|       | размере 30%       |            |        |          |          |          |
|———————|———————————————————|————————————|————————|——————————|——————————|——————————|

     4.2.5. Подготовка, повышение квалификации и закрепление кадров.
     Для повышения уровня профессиональной подготовки, квалификации  и
закрепления кадров в  молочном скотоводстве в республиканском  бюджете
предусмотрены  средства  (из  расчета  25 тыс.  руб.  на  1  чел.)  на
проведение следующих мероприятий:
     - семинары,  курсы по  обучению  в области  передовых  технологий
руководителей и специалистов  в том числе с  выездом в другие  регионы
Российской Федерации,
     - проведение конкурсов "Лучший по профессии";
     - проведение конкурса на лучшую молочно-товарную ферму

                                                             Таблица 8

|——————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|           Годы           |      Кол-во специалистов и      |     Сумма,      |
|                          |       руководителей, чел.       |    млн. руб.    |
|——————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|           2010           |               128               |       3,2       |
|——————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|           2011           |               128               |       3,2       |
|——————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|           2012           |               128               |       3,2       |
|——————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|             2009-2012    |               384               |       9,6       |
|——————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|

 5. Социально - экономическая и экологическая эффективность программы

     Кроме производства  высококачественной  продукции  и   наполнения
внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы
позволит обеспечить повышение  производительности труда, в среднем  на
11,5% и будет способствовать  высвобождению из сферы производства  160
человек, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней  за
четыре года в сумме 72,3 млн. рублей (таблица 10).

       Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

                                                            Таблица 10
|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|        Показатели        |                      Годы                       |   2012 г. к   |
|                          |                                                 |  2008 г., %   |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
|                          |  2008   |  2009   |  2010   |  2011   |  2012   |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
| Основные индикаторы      |  4,45   |   4,6   |   5,4   |   6,3   |   7,2   |     161,7     |
| 1. Поголовье молочных    |         |         |         |         |         |               |
| коров, тыс. гол.         |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
| 2. Удой на корову в год, |  2325   |  2800   |  3400   |  3998   |  4500   |     193,5     |
| кг                       |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
| 3. Валовое производство  |  10,0   |  12,8   |  18,4   |  25,2   |  32,4   |  в 3,2 раза   |
| молока, тыс. тонн        |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
| 4. стоимость реализации  |  10,5   |  10,5   | 10,5    | 10,5    | 10,5    |     100,0     |
| молока, тыс. руб. за 1   |         |         |         |         |         |               |
| тонну                    |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
| Вспомогательные          |         |  106,6  |  153,3  |  209,9  |  269,9  |  в 3,2 раза   |
| индикаторы               |         |         |         |         |         |               |
| 1. Валовой продукт       |  83,3   |         |         |         |         |               |
| отрасли, млн. руб.       |         |         |         |         |         |               |
|                          |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
| 2. Валовой доход         |  68,0   |  134,4  |  193,2  |  264,6  |  340,2  |  в 3,2 раза   |
| отрасли, млн. руб.       |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
| 3. Чистая прибыль        |  -15,3  |  27,8   |  39,9   |  54,7   |  70,3   |  в 3,2 раза   |
| отрасли, млн. руб.       |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
| 4. Начисление налогов,   |    -    |  10,4   |  15,0   |  20,5   |  26,4   |   в 3 раза    |
| тыс. руб.                |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
|      5. Рабочие места,   |  1336   |  1296   |  1257   |  1219   |  1182   |     88,5      |
| чел.                     |         |         |         |         |         |               |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|
     
     Анализ динамики целевых  индикаторов Программы  и индикаторов  ее
экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме
показывает  реальность  значительного  прироста  объемов  производства
высококачественного молока (таблица 11).
   Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

                                                            Таблица 11
|—————————————————————————————|——————|—————————————————————————————————————|————————|
|                             | Ед.  |                Годы                 | Всего  |
|         Показатели          | изм. |                                     |  за 4  |
|                             |      |                                     |  года  |
|—————————————————————————————|——————|———————|—————————|—————————|————————||————————|
|                             |      | 2009  |  2010   |  2011   |  2012  |         |
|—————————————————————————————|——————|———————|—————————|—————————|————————|—————————|
| Ежегодный прирост валового  | тыс. |  2,8  |   5,6   |   6,8   |  7,2   |  22,4   |
| производства молока, тыс.   | тонн |       |         |         |        |         |
| тонн                        |      |       |         |         |        |         |
|—————————————————————————————|——————|———————|—————————|—————————|————————|—————————|
| То же в стоимостном         | млн. | 29,4  |  58,8   |  71,4   |  75,6  |  235,2  |
| выражении (ВП)              | руб. |       |         |         |        |         |
|—————————————————————————————|——————|———————|—————————|—————————|————————|—————————|
| Ежегодный прирост налогов   | млн. |   -   |   4,6   |   5,5   |  5,9   |  16,0   |
| от отрасли к предыдущему    | руб. |       |         |         |        |         |
| году                        |      |       |         |         |        |         |
|—————————————————|———————————|——————|———————|—————————|—————————|————————|—————————|
| Финансирование  | Всего     | тыс. | 70,8  |  516,9  |  602,8  | 628,7  | 1819,2  |
| на продукцию    |  из       | руб. |       |         |         |        |         |
|                 | респ.     |      | 20,0  |  78,0   |  144,1  | 150,2  |  452,3  |
|                 | бюджета   |      |       |         |         |        |         |
|                 | собств.   |      | 50,8  |  438,9  |  458,7  | 478,5  | 1426,9  |
|                 | ср-ва     |      |       |         |         |        |         |
|—————————————————|———————————|——————|———————|—————————|—————————|————————|—————————|
| Показатели      | Эобщ.     | %    |   -   |  10,2   |  11,8   |  12,0  |  11,3   |
| эффективности   |           |      |       |         |         |        |         |
|                 |           |      |       |         |         |        |         |
|—————————————————|———————————|——————|———————|—————————|—————————|————————|—————————|
|                 | Эб        | %    |   -   |  42,6   |  49,5   |  50,3  |  47,5   |
|—————————————————|———————————|——————|———————|—————————|—————————|————————|—————————|
     
     Эффективность расходования средств финансирования определяется по
соотношению конечных результатов Программы  и затрат на ее  реализацию
по  коэффициенту  Эобщ,   который  показывает  соотношение   основного
индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему
финансирования по формуле: Эобщ =  ВП/Ф х 100, где Эобщ -  коэффициент
общей эффективности  расходования финансовых средств,  ВП -  ежегодный
прирост товарной продукции молока  в стоимостном выражении, Ф -  объем
финансирования производства продукции.
     Как видно из таблицы  13, значение  коэффициента Эобщ. в  среднем
арифметическом выражении  составляет 11,3 %.  Это означает  достаточно
плохую степень  возмещения  общих затрат  по  программе через  прирост
валового продукта отрасли - в среднем менее 8,8 года (100 : 11,3 = 8,8
лет).
     Среднеарифметическая эффективность    использования     бюджетных
средств  Эб составляет  47,5  %,  что для  Программы,  предназначенной
создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития  отрасли
на   средне  -   и   долгосрочную  перспективу,   достаточно   высока.
Последействие затраченных  бюджетных средств  будет проявляться  после
завершения  Программы  минимум  2  -  3  года,  так  как  продуктивное
долголетие  коров  укладывается  в  эти  сроки,  а   продолжительность
использования   технологически   модернизированных   ферм    превышает
указанные сроки.
     Оценку эффективности реализации  Программы  проводится на  основе
использования  целевых   индикаторов,  которые  обеспечат   мониторинг
динамики   изменения  показателей   производства   высококачественного
молока,  численности  молочного   скота  и  качественных   показателей
развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в таблице 2
     Анализ динамики  целевых  индикаторов  и  объемов  финансирования
программы будет проводится ежегодно.
     Планируемая эффективность  расходования   бюджетных  средств   по
программе рассчитана по формуле:
     Эб = ВП / З х 100, где:
     Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств  по
программе;
     ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по программе;
     З - расходы республиканского бюджета по программе.
     Источниками получения   информации  для   расчета   экономических
показателей, а  также оценки степени  достижения результатов  являются
формы  статистической  отчетности,  утвержденной  Росстатом,  а  также
ведомственной отчетности.
     Для расчета  эффективности  расходования  бюджетных  средств   по
программе используются показатели (за каждый  год и в целом за  четыре
года), приведенные в таблице 13.
     В период   реализации   программы   предусматривается    развитие
молочного животноводства в  сельском поселении Тугнуй  Мухоршибирского
района  в   соответствии  с   поручением  Председателя   Правительства
Российской Федерации В.В. Путина от 19 января 2009 года NВП-П16-227.
     Мероприятия:
     1. Разработка ПСД  по строительству молочного  комплекса на  1200
голов.
     2. Развитие кормовой базы.
     3. Приобретение высокопродуктивного племенного молочного скота.
     4. Производство и переработка молока.
     5. Мониторинг по реализации молочной продукции.
     6. Оказание  государственной   поддержки  в   виде  субсидии   на
возмещение части расходов, связанных с уплатой процентов по кредиту.
     7. Техническое перевооружение кормопроизводящей техники.

           6. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
     
     Финансирование программных  мероприятий будет  осуществляться  за
счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. Объем средств на
реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан:
     а) с учетом фактических цен на  племенной скот в 2007 и 2008  гг.
внутри страны;
            б) среднероссийских расходов на содержание молочных  коров
в племзаводах и племрепродукторах;
     в) средних   по    республике   производственных   издержек    на
производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;
      г) экспертных  оценок  капитальных вложений  на  технологическое
оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.
     Объемы финансирования  всех  мероприятий  программы  приведены  в
таблице 12.

                                                                                        
          Ресурсное обеспечение программы по развитию молочного скотоводства.           
      Финансирование мероприятий по развитию молочного скотоводства не вошедшие в       
                                      Госпрограмму   
                                   
                                                            Таблица 12  
|——————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|
|   Наименование   |      Источники      |               годы                |  Всего  |
|   мероприятия    |   финансирования    |                                   |  млн.   |
|                  |                     |                                   |  руб.   |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|                  |                     |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |         |
|                  |                     |  млн.  |  млн.  |  млн.  |  млн.  |         |
|                  |                     |  руб.  |  руб.  |  руб.  |  руб.  |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| создание центров | Республиканский     |  1,8   |  1,8   |  1,9*  |  2,0*  |  7,5*   |
| по оказанию      | бюджет              |        |        |        |        |         |
| сервисных услуг  |                     |        |        |        |        |         |
| в области        |                     |        |        |        |        |         |
| воспроизводства  |                     |        |        |        |        |         |
| крупного         |                     |        |        |        |        |         |
| рогатого скота   |                     |        |        |        |        |         |
| в том числе: СП  |                     |        |        |        |        |         |
| Тугнуй           |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| возмещение части | Республиканский     |  1,0   |  3,0   |  3,0*  |  3,0*  |  10,0*  |
| затрат на        | бюджет              |        |        |        |        |         |
| приобретение     |                     |        |        |        |        |         |
| семян            |                     |        |        |        |        |         |
| высокобелковых   |                     |        |        |        |        |         |
| кормовых культур |                     |        |        |        |        |         |
| в том числе: СП  |                     |        |        |        |        |         |
| Тугнуй           |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|                  | Внебюджетные        |  3,3   |  9,9   |  9,9   |  9,9   |  33,0   |
|                  | средства            |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| субсидии на      | Республиканский     |  5,4   |  29,0  | 39,0*  | 39,0*  | 112,4*  |
| приобретение     | бюджет              |        |        |        |        |         |
| техники и        |                     |        |        |        |        |         |
| оборудования для |                     |        |        |        |        |         |
| заготовки и      |                     |        |        |        |        |         |
| приготовления    |                     |        |        |        |        |         |
| кормов           |                     |        |        |        |        |         |
| в том числе: СП  |                     |        |        |        |        |         |
| Тугнуй           |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|                  | Внебюджетные        |  17,8  | 128,7  | 128,7  | 128,7  |  403,9  |
|                  | средства            |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| субсидии на      | Республиканский     |  9,0   |  17,0  | 17,0*  | 17,0*  |  60,0*  |
| приобретение     | бюджет              |        |        |        |        |         |
| техники и        |                     |        |        |        |        |         |
| оборудования для |                     |        |        |        |        |         |
| молочного        |                     |        |        |        |        |         |
| животноводства и |                     |        |        |        |        |         |
| для переработки  |                     |        |        |        |        |         |
| молока в том     |                     |        |        |        |        |         |
| числе: СП Тугнуй |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|                  | Внебюджетные        |  29,7  |  56,1  |  56,1  |  56,1  |  198,0  |
|                  | средства            |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| компенсация      | Республиканский     |        |  1,0   | 31,0*  | 31,0*  |  93,0*  |
| части стоимости  | бюджет              |        |        |        |        |         |
| первоначального  |                     |        |        |        |        |         |
| взноса по        |                     |        |        |        |        |         |
| лизингу          |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|                  | Внебюджетные        |        | 102,3  | 102,3  | 102,3  |  306,9  |
|                  | средства*           |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| субсидии на      | Республиканский     |        |  13,0  | 27,0*  | 30,0*  |  70,0*  |
| строительство    | бюджет              |        |        |        |        |         |
| подъездных дорог |                     |        |        |        |        |         |
| к фермам, в том  |                     |        |        |        |        |         |
| числе: СП Тугнуй |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|                  | Внебюджетные        |        |  75,9  |  89,1  |  99,0  |  264,0  |
|                  | средства*           |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| субсидии на      | Республиканский     |        |  10,0  | 22,0*  | 25,0*  |  57,0*  |
| подключение к    | бюджет              |        |        |        |        |         |
| электросетям в   |                     |        |        |        |        |         |
| том числе: СП    |                     |        |        |        |        |         |
| Тугнуй           |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|                  | Внебюджетные        |        |  66,0  |  72,6  |  82,5  |  221,1  |
|                  | средства*           |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| подготовка,      | Республиканский     |        |  3,2   |  3,2*  |  3,2*  |  9,6*   |
| повышение        | бюджет              |        |        |        |        |         |
| квалификации и   |                     |        |        |        |        |         |
| закрепление      |                     |        |        |        |        |         |
| кадров и др.     |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|   Разработка ПСД | Республиканский     |  2,8   |        |        |        |   2,8   |
| по строительству | бюджет              |        |        |        |        |         |
| молочного        |                     |        |        |        |        |         |
| комплекса 1200   |                     |        |        |        |        |         |
| голов в СП       |                     |        |        |        |        |         |
| Тугнуй           |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
| Всего по         | Республиканский     |  20,0  |  78,0  | 144,1* | 150,2* |  392,3  |
| мероприятиям, не | бюджет              |        |        |        |        |         |
| включенным в     |                     |        |        |        |        |         |
| Госпрограмму     |                     |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|                  | Внебюджетные        |  50,8  | 438,9  | 543,7  | 513,5  | 1426,9  |
|                  | средства*           |        |        |        |        |         |
|——————————————————|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
     
* -Справочноё при наличии источников в республиканском ёподлежит
корректировке.

        7. Описание системы управления реализацией программы.

     Система управления реализацией Программы:
     - ответственным  за  реализацию  Программы  в  целом,  достижение
целей,  задач,  индикаторов  цели, показателей  задач  и  мероприятий,
утвержденных в программе, является Министерство сельского хозяйства  и
продовольствия Республики Бурятия;
     - координацию деятельности, учреждений и организаций, участвующих
в реализации  Программы  и  их согласованные  действия  по  реализации
программных мероприятий, осуществляет Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия;
     - реализацию  каждого  мероприятия  Программы  и   соответственно
реализацию Программы, осуществляет Министерство сельского хозяйства  и
продовольствия Республики Бурятия;
     - ответственным  за  формирование отчетности  о  ходе  реализации
Программы  является  Министерство  сельского  хозяйства   Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

                8. Оценка рисков реализации Программы
     
     1. К  основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на  достижение
запланированных результатов, относятся:
     а) Внешние риски:
     - недостаточный уровень финансирования  со стороны инвесторов  по
линии    государственно    -    частного    партнерства,    а    также
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  из собственных  и  заемных
средств;
     - вступление России в ВТО;
     - неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами  для
села (на  энергоносители, удобрения  и т. д.),  а также  непредвиденно
высокий  рост  цен  на  фуражное  зерно,  которые  могут  привести   к
существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
     б) Внутренние риски:
     - организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
     - производственные и технологические риски (обеспечение  кормами,
ветеринарная защита и т.д.).
     2. Управление  рисками  в  рамках  реализации  Программы   должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и  четкого выполнения  технологических регламентов.  Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,
фуражное  зерно,   другие   товары  и   услуги   для  села,   подлежат
государственному управлению.
     3. При   определении    суммы   рисков   учитывалось    возможное
недополучение  запланированных  объемов   молока  из-за  невыхода   на
прогнозируемые  показатели среднего  удоя  на корову  в  год и  темпов
снижения поголовья молочного скота.  В качестве критериев невыхода  на
плановые показатели  принят уровень предыдущего  года по  производству
молока на корову и выполнение только  на 96% (минус 4% к плану)  плана
по численности коров (таблица 13).
     
    Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта
реализации Программы в части объемов производства молока, млн. рублей
                    в ценах соответствующего года

                                                            Таблица 13

|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|              Виды рисков              | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| От невыхода на плановую               |         |         |         |         |
| продуктивность (кг молока на корову)  |  112,0  |  136,0  |  159,9  |  180,0  |
|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| От невыхода на плановое производство  |  22,4   |  27,2   |  47,9   |  54,0   |
| молока, тонн                          |         |         |         |         |
|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Общая оценка рисков: от невыхода на   |  235,2  |  285,6  |  503,7  |  567,0  |
| плановый валовой надой молока в год,  |         |         |         |         |
| тыс. руб.(10500 руб./тонна)           |         |         |         |         |
|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
     
     Общая оценка рисков осуществляется по следующей формуле:

                        Им = (Имо Х Ип) х Рг,
где Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока год,  млн.
руб.
     Имо -  от  невыхода  на плановую  продуктивность  (кг  молока  на
корову)
     Ип - от невыхода на плановое поголовье коров
     Рг - цена реализации молока,
     
     Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по
удою на  корову  в  год  и  численности  коров  не  чреваты   высокими
экономическими потерями.  Но  целесообразнее эти  риски исключить  или
свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов  и
принятия соответствующих мер.
     Эффективное управление  рисками  входит в  сферу  ответственности
исполнителей программы.

                    9. Сроки реализации Программы

     В таблице  14  представлены мероприятия,  сроки  и  ответственные
исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы.     


              График реализации программных мероприятий

                                                            Таблица 14

|———————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|
|   N   |  Разделы программы,   |    Ответственные     |     Срок      | Объем работ, |
| п.п.  |      мероприятия      |     исполнители      |  исполнения   |  млн.рублей  |
|———————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|
|  1.   | Приобретение семян    | Сельскохозяйственные | 2009-2012 г.  |     7,5      |
|       | высокобелковых        |     предприятия      |               |              |
|       | кормовых культур      |                      |               |              |
|———————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|
|  2.   | Приобретение техники  | Сельскохозяйственные | 2009-2012 г.  |    112,4     |
|       | и оборудования для    |     предприятия      |               |              |
|       | заготовки кормов      |                      |               |              |
|———————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|
|  3.   | Приобретение техники  | Сельскохозяйственные | 2009-2012 г.  |     60,0     |
|       | и оборудования для    |     предприятия      |               |              |
|       | молочного             |                      |               |              |
|       | животноводства и для  |                      |               |              |
|       | переработки молока    |                      |               |              |
|———————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|
|  4.   | Строительство дорог   | Сельскохозяйственные | 2009-2012 г.  |      70      |
|       |                       |     предприятия      |               |              |
|———————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|
|  5.   | Подключение к         | Сельскохозяйственные | 2009-2012 г.  |     57,0     |
|       | электросетям.         |     предприятия      |               |              |
|———————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|
|  6.   | Подготовка кадров     |    БГСХА и ИДПОИ     | 2009-2012 г.  |     9,6      |
|———————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|


                                                                                                                                                                                   Приложение
                                 N 1
   Индикаторы развития молочного скотоводства в Республике Бурятия
                           на 2009-2012 гг.

|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|         Показатели         |                                                      |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|                            |  2008  |  2009   |  2010   |  2011   | 2012  | 2012  |
|                            |        |         |         |         |       | г. к  |
|                            |        |         |         |         |       | 2008  |
|                            |        |         |         |         |       |  г.   |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
| Хозяйства всех категорий   |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
| Поголовье коров тыс.гол    |  97,5  |  99,4   |  101,4  |  103,4  | 105,5 |  8,0  |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
| Валовой надой молока       | 246,8  |   261   |   272   |   280   | 295,4 | 19,6  |
| тыс.тонн                   |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
| Надой молока на 1          |  2571  |  2626   |  2682   |  2707   | 2800  |  8,0  |
| фур.корову кг              |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
| В т.ч.                     |        |         |         |         |       |       |
| сельскохозяйственных       |        |         |         |         |       |       |
| предприятиях               |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
| Поголовье коров тыс.гол.   |  8,95  |   9,1   |   9,9   |  10,8   | 11,7  | 30,7  |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
| Валовой надой молока       |  19,0  |  21,0   |  23,8   |  30,1   | 36,4  | 91,5  |
| тыс.тонн                   |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
| Надой молока на 1          |  2133  |  2309   |  2409   |  2789   | 3119  | 46,2  |
| фур.корову кг              |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|      В                     |        |         |         |         |       |       |
| т.ч.сельскохозяйственные   |        |         |         |         |       |       |
| предприятия вошедшие в     |        |         |         |         |       |       |
| программу РЦП              |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|      Поголовье коров       |  4,45  |   4,6   |   5,4   |   6,3   |  7,2  | 61,7  |
| тыс.гол.                   |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|      Валовой надой         |  10,0  |  12,8   |  18,4   |  25,2   | 32,4  |  3,2  |
| тыс.тонн                   |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|      Надой на 1 фур.корову |  2325  |  2800   |  3400   |  3998   | 4500  | 93,5  |
| кг                         |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|      В т.ч. в КФХ, ЛПХ,    |        |         |         |         |       |       |
| прочих организациях        |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|      Поголовье коров       |  88,6  |  90,3   |  91,5   |  92,6   | 93,8  |  6,0  |
| тыс.гол                    |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|      Валовой надой молока  | 227,8  |  240,0  |  248,2  |  249,9  | 259,0 | 13,6  |
| тыс.тонн                   |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
|      Надой на 1 фур.корову |  2571  |  2657   |  2712   |  2732   | 2761  |  7,4  |
| кг.                        |        |         |         |         |       |       |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|———————|
                                                                                                                                                                                       Приложение
                                  N 2
                      Расчет потребности кормов.

|———————————————————————————————————|———————|——————————|—————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————|——————————————|—————————|————————————————|
|         Все категории хозяйств    |       |          |             |              |              |               |               |       |              |         |                |
|———————————————|——————|————————————|———————|——————————|—————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————|——————————————|—————————|————————————————|
|               |      |            |       |          |             |              |              |               |               |       |              |         |                |
|———————————————|——————|————————————|———————|——————————|—————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————|——————————————|—————————|————————————————|
| Виды          | ед.  | Кол-во     | Потр-ть в к.ед.  | В том числе кормов                                                                | Конц.        | Корма   | Паст           |
| продукции     |      |            | (тн)             |                                                                                   |              |         |                |
|               |      |            |———————|——————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|              |         |                |
|               | изм. | вал.       | на    | на всю   | Грубые                                    | Сочные                                | корма        | живот.  | бища           |
|               |      |            | ед.   |          |                                           |                                       |              |         |                |
|               |      |            |       |          |—————————————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|              |         |                |
|               |      | прод.      | прод. | прод.    | всего       | в т.ч.                      | всего         | в т.ч.                |              | происх. |                |
|               |      |            |       |          |             |——————————————|——————————————|               |———————————————|———————|              |         |                |
|               |      |            |       |          |             | сено         | сенаж        |               | силос         | корн. |              |         |                |
|———————————————|——————|————————————|———————|——————————|—————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————|——————————————|—————————|————————————————|
| Молоко        | тн   |     300000 |   1,3 |   390000 |      105300 |      54600,0 |      27300,0 |      105300,0 |      105300,0 |       |      70200,0 |         |       109200,0 |
|               |      |            |       |          |             |              |              |               |               |       |              |         |                |
| В натуре      |      |            |       |          |             |       121333 |        91000 |               |        658125 |       |        70200 |         |         574736 |
|———————————————|——————|————————————|———————|——————————|—————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————|——————————————|—————————|————————————————|



                                                        Приложение N 3

      Хозяйства, вошедшие в программу по молочному скотоводству
|————|—————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|    |        Хозяйства        |          2008 год           |               2009 год               |                 2010 год                 |               2011 год                |            2012 год             |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|———|————|————————|———————————|————————|————|———|————————|———————————|————————|
|    |                         | Погол  | 1фур.  |   Вал.    | Погол  | 1фур.  |   Вал.    | Пот-ть | Погол  | 1фур.  |   Вал.    | Пот-ть | Погол  | 1фур.  |   Вал.    | Пот-ть | Погол  | 1фур.  |   Вал.    | Пот-ть |
|    |                         | коров  | .кор.  |   Надой   | коров  | .кор.  |   Надой   | в      | коров  | .кор.  |   Надой   | в      | коров  | .кор.  |   надой   | в      | коров  | .кор.  |   Надой   | в      |
|    |                         |        |   кг   |   тонн    |        |   кг   |   тонн    | корм.  |        |   кг   |   тонн    | корм.  |        |   кг   |   тонн    | корм.  |        |   кг   |   тонн.   | корм.  |
|    |                         |        |        |           |        |        |           | к.ед.  |        |        |           | к.ед.  |        |        |           | к.ед.  |        |        |           | к.ед.  |
|    |                         |        |        |           |        |        |           | тонн   |        |        |           |  тонн  |        |        |           | тонн   |        |        |           | тонн   |
|    |                         |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|    |                         |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |     Бичурский район     |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 1  | СПК "к-з им. Калинина"  |  180   |  2710  |   487,8   |  200   |  2800  |    560    |  1012  |  200   |  3400  |    680    |  1180  |  250   |  4000  |   1000    |  1500  |  250   |  4500  |   1125    |  2025  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 2  |     СПК "Еланский"      |  165   |  3109  |   475,7   |  200   |  3200  |    640    |  1110  |  200   |  3400  |    680    |  1380  |  260   |  4200  |   1092    |  1638  |  260   |  4500  |   1170    |  2160  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 3  |    СПК "Покровский"     |  153   |  2410  |   313,4   |  200   |  2800  |    560    |  840   |  220   |  3400  |    748    |  1155  |  260   |  4000  |   1040    |  1560  |  300   |  4500  |   1350    |  2025  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |    Джидинский район     |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 4  |       СПК "Баян"        |  100   |  2400  |   240,0   |  120   |  2800  |    336    |  540   |  140   |  3400  |    476    |  735   |  170   |  4000  |    680    |  1020  |  200   |  4500  |    900    |  1350  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 5  |    ОАО "с-з Оерский"    |  300   |  2338  |   701,4   |  350   |  2700  |    945    |  1417  |  350   |  3000  |   1050    |  2100  |  450   |  4000  |   1800    |  2700  |  500   |  4500  |   2250    |  3375  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 6  |   ООО "ПЗ Боргойский"   |  254   |  2242  |   569,4   |  270   |  2700  |    729    |  1093  |  280   |  3000  |    840    |  1470  |  290   |  4000  |   1160    |  1740  |  300   |  4500  |   1350    |  2025  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |   Заиграевский район    |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 7  |      СПК "Гигант"       |  180   |  2304  |   414,6   |  200   |  2500  |    500    |  810   |  200   |  3000  |    600    |  1155  |  250   |  4000  |   1000    |  1500  |  250   |  4500  |   1125    |  2025  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 8  |    Иволгинский район    |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 9  |     Учхоз "Байкал"      |   76   |  3414  |   259,5   |  100   |  3600  |    360    |  555   |  100   |  4000  |    400    |  720   |  160   |  4200  |    672    |  1008  |  200   |  4500  |    900    |  1350  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |     Кабанский район     |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 10 | ГУСП ОПХ "Байкальское"  |  458   |  3126  |  1378,6   |  500   |  3150  |   1575    |  2775  |  500   |  4000  |   2000    |  3600  |  750   |  4200  |   3150    |  4725  |  790   |  4500  |   3555    |  5400  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 11 |   СПК "Творогововское   |  460   |  2083  |   958,2   |  470   |  2500  |   1175    |  1762  |  470   |  3000  |   1410    |  2160  |  490   |  3500  |   1715    |  2572  |  500   |  4500  |   2250    |  375   |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |    Кяхтинский район     |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 12 |     СПК "Ранжурова"     |  156   |  2096  |   333,3   |  170   |  2300  |    391    |  465   |  180   |  3400  |    612    |  945   |  190   |  4000  |    760    |  1140  |  200   |  4500  |    900    |  1350  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |  Мухоршибирский район   |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 13 |     СПК "к-з Искра"     |  424   |  2961  |  1305,9   |  500   |  3300  |   1650    |  2475  |  500   |  3500  |   1750    |  3150  |  600   |  4000  |   2800    |  4200  |  700   |  4500  |   3150    |  5400  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 14 |  ОАО "Агротопводстрой"  |  160   |  2502  |   392,8   |  250   |  2700  |    675    |  1125  |  250   |  3000  |    750    |  2100  |  500   |  4000  |   2000    |  3000  |  500   |  4500  |   2250    |  4050  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 15 |      СПК "Родина"       |  106   |  2276  |   240,1   |  110   |  2500  |    275    |  4950  |  120   |  3000  |    360    |  630   |  130   |  4000  |    520    |  780   |  150   |  4500  |    675    |  1012  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 16 |   ОКХ "Знамя Ленина"    |  266   |  1821  |   324,1   |  270   |  2500  |    675    |  1012  |  280   |  3000  |    840    |  1470  |  290   |  4000  |   1160    |  1740  |  300   |  4500  |   1350    |  2025  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |  Прибайкальский район   |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 17 |       ООО "Талан"       |  112   |  2444  |   269,0   |  150   |  2200  |    330    |  607   |  110   |  3400  |    374    |  892   |  180   |  4000  |    720    |  1080  |  200   |  4500  |    900    |  1350  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 18 |    ООО "Возрождение"    |  118   |  3361  |   259,0   |  150   |  3500  |    525    |  787   |  150   |  3700  |    555    |  1110  |  300   |  4000  |   1200    |  1800  |  300   |  4500  |   1395    |  2700  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |   Селенгинский район    |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 19 |        СПК "Иро"        |  221   |  2064  |   456,0   |  230   |  2600  |    598    |  897   |  230   |  3400  |    782    |  1207  |  240   |  4000  |    960    |  1440  |  250   |  4500  |   1125    |  1687  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 20 |       ООО "Сокол"       |   82   |  426   |   34,0    |  200   |  2800  |    560    |  900   |  250   |  3400  |    850    |  1312  |  300   |  4000  |   1200    |  1800  |  300   |  4500  |   1350    |  2700  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 21 |     ООО "Загустай"      |  160   |  1888  |   302,0   |  250   |  2800  |    700    |  1125  |  300   |  3400  |   1020    |  1522  |  350   |  4000  |   1400    |  2100  |  300   |  4500  |   1350    |  2700  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |  Тарбагатайский район   |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 22 |    ЗАО "Десятниково"    |  120   |  2871  |   344,5   |  130   |  2800  |    364    |  585   |  150   |  3400  |    510    |  787   |  170   |  4000  |    680    |  1020  |  200   |  4500  |    900    |  1350  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
| 23 |   ООО "Забайкальское    |  200   |  2437  |   482,0   |  210   |  2800  |    588    |  945   |  220   |  3400  |    748    |  1155  |  230   |  4000  |    920    |  1380  |  250   |  4500  |   1125    |  1687  |
|    |          руно"          |        |        |           |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |           |        |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|
|    |          ИТОГО          |  4451  |  2325  |  10351,4  |  4600  |  2800  |  12800,0  | 19200  |  5400  |  3400  |  18400,0  | 62560  |  6300  |  3998  |  25200,0  | 37800  |  7200  |  4500  |  32400,0  | 48600  |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|————————|————————|———————————|————————|