|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-рПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ В целях финансового оздоровления жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия: 1. Утвердить планы доходов и расходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований в Республике Бурятия на 2003 год согласно приложениям NN 1 - 23. 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольное управление Президента Республики Бурятия (Белоколодов Н.М.). Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия В.О.ГЕЙДЕБРЕХТ 19 мая 2003 г. N 429-р Приложение N 1 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 578,2¦1361,1¦2239,1¦3257,7¦4525,9¦5581,6¦6452,0¦ 7058,1¦ 7716,1¦8845,7¦ 9499,2¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦25664,6¦2549,1¦ 2661,6¦2354,2¦1696,8¦1972,6¦1728,7¦1543,1¦1543,9¦ 1773,9¦ 2299,8¦2656,0¦ 2884,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦11432,9¦1112,5¦ 1197,9¦1047,4¦ 693,2¦ 902,6¦ 793,4¦ 652,5¦ 653,0¦ 706,8¦ 1037,1¦1269,6¦ 1367,2¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 2245,1¦ 218,5¦ 235,2¦ 205,7¦ 136,1¦ 177,2¦ 155,8¦ 128,1¦ 128,2¦ 138,8¦ 203,7¦ 249,3¦ 268,5¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 4554,0¦ 443,1¦ 477,2¦ 417,2¦ 276,1¦ 359,5¦ 316,0¦ 259,9¦ 260,1¦ 281,5¦ 413,1¦ 505,7¦ 544,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 4633,9¦ 450,9¦ 485,5¦ 424,5¦ 281,0¦ 365,8¦ 321,6¦ 264,5¦ 264,7¦ 286,5¦ 420,4¦ 514,6¦ 554,2¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦ 3626,8¦ 352,9¦ 380,0¦ 332,3¦ 219,9¦ 286,3¦ 251,7¦ 207,0¦ 207,2¦ 224,2¦ 329,0¦ 402,7¦ 433,7¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 249,4¦ 24,3¦ 26,1¦ 22,8¦ 15,1¦ 19,7¦ 17,3¦ 14,2¦ 14,2¦ 15,4¦ 22,6¦ 27,7¦ 29,8¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 1851,5¦ 180,2¦ 194,0¦ 169,6¦ 112,3¦ 146,2¦ 128,5¦ 105,7¦ 105,8¦ 114,5¦ 168,0¦ 205,6¦ 221,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 1526,0¦ 148,5¦ 159,9¦ 139,8¦ 92,5¦ 120,5¦ 105,9¦ 87,1¦ 87,2¦ 94,3¦ 138,4¦ 169,5¦ 182,5¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦ 5459,5¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.4.¦ Субсидия на северный¦ 5145,4¦ 628,8¦ 628,8¦ 519,6¦ 328,8¦ 328,8¦ 228,8¦ 228,8¦ 228,8¦ 388,0¦ 478,8¦ 528,8¦ 628,8¦ ¦ ¦ завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦11432,9¦1112,5¦ 1197,9¦1047,4¦ 693,2¦ 902,6¦ 793,4¦ 652,5¦ 653,0¦ 706,8¦ 1037,1¦1269,6¦ 1367,2¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 4401,7¦ 428,3¦ 461,2¦ 403,3¦ 266,9¦ 347,5¦ 305,4¦ 251,2¦ 251,4¦ 272,1¦ 399,3¦ 488,8¦ 526,4¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 2229,4¦ 216,9¦ 233,6¦ 204,2¦ 135,2¦ 176,0¦ 154,7¦ 127,2¦ 127,3¦ 137,8¦ 202,2¦ 247,6¦ 266,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ 994,7¦ 96,8¦ 104,2¦ 91,1¦ 60,3¦ 78,5¦ 69,0¦ 56,8¦ 56,8¦ 61,5¦ 90,2¦ 110,5¦ 118,9¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 423,0¦ 41,2¦ 44,3¦ 38,8¦ 25,6¦ 33,4¦ 29,4¦ 24,1¦ 24,2¦ 26,2¦ 38,4¦ 47,0¦ 50,6¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 3384,1¦ 329,3¦ 354,6¦ 310,0¦ 205,2¦ 267,2¦ 234,8¦ 193,1¦ 193,3¦ 209,2¦ 307,0¦ 375,8¦ 404,7¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦15354,5¦1970,9¦ 1878,7¦1476,1¦ 678,2¦ 704,4¦ 673,0¦ 672,8¦ 937,8¦ 1115,8¦ 1170,3¦2002,4¦ 2073,0¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦ 6362,0¦ 696,9¦ 674,0¦ 577,3¦ 385,7¦ 392,0¦ 384,5¦ 384,4¦ 448,1¦ 490,8¦ 503,9¦ 703,7¦ 720,6¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦ 2264,8¦ 243,9¦ 236,6¦ 204,4¦ 140,6¦ 142,7¦ 140,2¦ 140,1¦ 161,3¦ 175,6¦ 179,9¦ 246,5¦ 252,2¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 227,6¦ 34,8¦ 32,8¦ 23,5¦ 5,1¦ 5,7¦ 5,0¦ 5,0¦ 11,1¦ 15,2¦ 16,5¦ 35,6¦ 37,2¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) НДС ¦ 204,8¦ 31,4¦ 29,5¦ 21,1¦ 4,6¦ 5,2¦ 4,5¦ 4,5¦ 10,0¦ 13,7¦ 14,8¦ 32,0¦ 33,5¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) подоходный ¦ 10,7¦ 1,6¦ 1,5¦ 1,1¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,5¦ 0,7¦ 0,8¦ 1,7¦ 1,7¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) прочие ¦ 12,1¦ 1,9¦ 1,7¦ 1,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,6¦ 0,8¦ 0,9¦ 1,9¦ 2,0¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦ 277,1¦ 42,4¦ 39,9¦ 28,6¦ 6,3¦ 7,0¦ 6,1¦ 6,1¦ 13,5¦ 18,5¦ 20,0¦ 43,3¦ 45,3¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо -¦ 5213,7¦ 798,3¦ 750,3¦ 538,1¦ 117,7¦ 131,5¦ 115,0¦ 114,9¦ 254,5¦ 348,3¦ 377,0¦ 815,5¦ 852,7¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 3396,4¦ 520,1¦ 488,8¦ 350,6¦ 76,7¦ 85,7¦ 74,9¦ 74,8¦ 165,8¦ 226,9¦ 245,6¦ 531,2¦ 555,5¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ 375,2¦ 57,4¦ 54,0¦ 38,7¦ 8,5¦ 9,5¦ 8,3¦ 8,3¦ 18,3¦ 25,1¦ 27,1¦ 58,7¦ 61,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 1442,1¦ 220,8¦ 207,5¦ 148,9¦ 32,6¦ 36,4¦ 31,8¦ 31,8¦ 70,4¦ 96,3¦ 104,3¦ 225,6¦ 235,9¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 296,8¦ 45,5¦ 42,7¦ 30,6¦ 6,7¦ 7,5¦ 6,5¦ 6,5¦ 14,5¦ 19,8¦ 21,5¦ 46,4¦ 48,5¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ 306,7¦ 47,0¦ 44,1¦ 31,7¦ 6,9¦ 7,7¦ 6,8¦ 6,8¦ 15,0¦ 20,5¦ 22,2¦ 48,0¦ 50,2¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦ 405,7¦ 62,1¦ 58,4¦ 41,9¦ 9,2¦ 10,2¦ 8,9¦ 8,9¦ 19,8¦ 27,1¦ 29,3¦ 63,5¦ 66,3¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦10310 ¦ 578,2¦ 1361,1¦2239,1¦3257,7¦4525,9¦5581,6¦6452,0¦7058,1¦ 7716,1¦ 8845,7¦9499,2¦10310 ¦ L-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 2 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БАУНТОВСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 1461,0¦2907,0¦4333,1¦5816,7¦7257,9¦8717,3¦10176,6¦ 11703,2¦13259,3¦14871,2¦16431,2¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦30283,7¦2840,4¦ 2734,1¦2311,6¦2151,5¦2135,3¦2122,1¦2121,8¦ 2454,1¦ 2661,6¦ 2771,9¦ 2971,8¦ 3007,3¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦21262,0¦1986,6¦ 1908,9¦1608,4¦1508,2¦1487,9¦1482,5¦1482,3¦ 1729,4¦ 1881,1¦ 1970,2¦ 2099,5¦ 2117,1¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 1586,6¦ 148,2¦ 142,4¦ 120,0¦ 112,5¦ 111,0¦ 110,6¦ 110,6¦ 129,1¦ 140,4¦ 147,0¦ 156,7¦ 158,0¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦15675,8¦1464,7¦ 1407,4¦1185,8¦1111,9¦1097,0¦1093,0¦1092,8¦ 1275,1¦ 1386,9¦ 1452,6¦ 1547,9¦ 1560,9¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 3999,6¦ 373,7¦ 359,1¦ 302,6¦ 283,7¦ 279,9¦ 278,9¦ 278,8¦ 325,3¦ 353,9¦ 370,6¦ 394,9¦ 398,2¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦ 2078,3¦ 194,2¦ 186,6¦ 157,2¦ 147,4¦ 145,4¦ 144,9¦ 144,9¦ 169,0¦ 183,9¦ 192,6¦ 205,2¦ 206,9¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 1578,2¦ 147,5¦ 141,7¦ 119,4¦ 111,9¦ 110,4¦ 110,0¦ 110,0¦ 128,4¦ 139,6¦ 146,2¦ 155,8¦ 157,1¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 200,0¦ 18,7¦ 18,0¦ 15,1¦ 14,2¦ 14,0¦ 13,9¦ 13,9¦ 16,3¦ 17,7¦ 18,5¦ 19,8¦ 19,9¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 300,0¦ 28,0¦ 26,9¦ 22,7¦ 21,3¦ 21,0¦ 20,9¦ 20,9¦ 24,4¦ 26,5¦ 27,8¦ 29,6¦ 29,9¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦ 5334,5¦ 445¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.4.¦ Субсидия на ¦ 1609,0¦ 215,1¦ 194,1¦ 101,5¦ 51,4¦ 57,4¦ 50,2¦ 50,2¦ 111,1¦ 152,1¦ 164,6¦ 222,6¦ 238,8¦ ¦ ¦ государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поддержку северного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ завоза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦21262,0¦1986,6¦ 1908,9¦1608,4¦1508,2¦1487,9¦1482,5¦1482,3¦ 1729,4¦ 1881,1¦ 1970,2¦ 2099,5¦ 2117,1¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 8185,9¦ 764,9¦ 734,9¦ 619,2¦ 580,7¦ 572,8¦ 570,7¦ 570,7¦ 665,8¦ 724,2¦ 758,5¦ 808,3¦ 815,1¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 4146,1¦ 387,4¦ 372,2¦ 313,6¦ 294,1¦ 290,1¦ 289,1¦ 289,0¦ 337,2¦ 366,8¦ 384,2¦ 409,4¦ 412,8¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ 1849,8¦ 172,8¦ 166,1¦ 139,9¦ 131,2¦ 129,4¦ 129,0¦ 129,0¦ 150,5¦ 163,7¦ 171,4¦ 182,7¦ 184,2¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 786,7¦ 73,5¦ 70,6¦ 59,5¦ 55,8¦ 55,1¦ 54,9¦ 54,8¦ 64,0¦ 69,6¦ 72,9¦ 77,7¦ 78,3¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 6293,5¦ 588,0¦ 565,0¦ 476,1¦ 446,4¦ 440,4¦ 438,8¦ 438,8¦ 511,9¦ 556,8¦ 583,2¦ 621,5¦ 626,7¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦12327,8¦1379,4¦ 1288,1¦ 885,5¦ 667,9¦ 694,1¦ 662,7¦ 662,5¦ 927,5¦ 1105,5¦ 1160,0¦ 1411,8¦ 1482,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦ 7080,0¦ 741,5¦ 702,1¦ 529,0¦ 435,5¦ 446,7¦ 433,2¦ 433,1¦ 547,1¦ 623,6¦ 647,1¦ 755,3¦ 785,7¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦ 2520,4¦ 273,4¦ 256,9¦ 184,5¦ 145,3¦ 150,0¦ 144,4¦ 144,3¦ 192,0¦ 224,1¦ 233,9¦ 279,2¦ 291,9¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 160,8¦ 21,5¦ 19,4¦ 10,1¦ 5,1¦ 5,7¦ 5,0¦ 5,0¦ 11,1¦ 15,2¦ 16,5¦ 22,2¦ 23,9¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ а) НДС ¦ 98,1¦ 13,1¦ 11,8¦ 6,2¦ 3,1¦ 3,5¦ 3,1¦ 3,1¦ 6,8¦ 9,3¦ 10,0¦ 13,6¦ 14,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ б) подоходный ¦ 41,8¦ 5,6¦ 5,0¦ 2,6¦ 1,3¦ 1,5¦ 1,3¦ 1,3¦ 2,9¦ 4,0¦ 4,3¦ 5,8¦ 6,2¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в) прочие ¦ 20,9¦ 2,8¦ 2,5¦ 1,3¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 1,4¦ 2,0¦ 2,1¦ 2,9¦ 3,1¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦ 195,8¦ 26,2¦ 23,6¦ 12,3¦ 6,3¦ 7,0¦ 6,1¦ 6,1¦ 13,5¦ 18,5¦ 20,0¦ 27,1¦ 29,1¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо -¦ 1657,4¦ 221,5¦ 199,9¦ 104,5¦ 52,9¦ 59,2¦ 51,7¦ 51,7¦ 114,5¦ 156,7¦ 169,6¦ 229,3¦ 246,0¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ 1657,4¦ 221,5¦ 199,9¦ 104,5¦ 52,9¦ 59,2¦ 51,7¦ 51,7¦ 114,5¦ 156,7¦ 169,6¦ 229,3¦ 246,0¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 372,9¦ 49,8¦ 45,0¦ 23,5¦ 11,9¦ 13,3¦ 11,6¦ 11,6¦ 25,8¦ 35,2¦ 38,2¦ 51,6¦ 55,3¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ 265,2¦ 35,4¦ 32,0¦ 16,7¦ 8,5¦ 9,5¦ 8,3¦ 8,3¦ 18,3¦ 25,1¦ 27,1¦ 36,7¦ 39,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 1019,3¦ 136,3¦ 123,0¦ 64,3¦ 32,6¦ 36,4¦ 31,8¦ 31,8¦ 70,4¦ 96,3¦ 104,3¦ 141,0¦ 151,3¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 209,8¦ 28,0¦ 25,3¦ 13,2¦ 6,7¦ 7,5¦ 6,5¦ 6,5¦ 14,5¦ 19,8¦ 21,5¦ 29,0¦ 31,1¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ 216,8¦ 29,0¦ 26,2¦ 13,7¦ 6,9¦ 7,7¦ 6,8¦ 6,8¦ 15,0¦ 20,5¦ 22,2¦ 30,0¦ 32,2¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦ 286,7¦ 38,3¦ 34,6¦ 18,1¦ 9,2¦ 10,2¦ 8,9¦ 8,9¦ 19,8¦ 27,1¦ 29,3¦ 39,7¦ 42,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦17956 ¦1461 ¦ 2907 ¦4333 ¦5817 ¦7258 ¦8717 ¦10177 ¦11703 ¦ 13259 ¦14871 ¦16431 ¦17956 ¦ L-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------- Верно: Приложение N 3 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БИЧУРСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 110,7¦ 178,7¦ 246,2¦ 483,7¦ 768,1¦1058,8¦1338,3¦ 1454,1¦ 1424,2¦1431,8¦ 1451,6¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦11926,5¦1117,4¦ 1111,8¦1004,1¦ 908,3¦ 891,6¦ 892,6¦ 897,9¦ 905,9¦ 955,1¦ 1012,4¦1103,8¦ 1125,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦ 4720 ¦ 446,5¦ 444,3¦ 397,7¦ 356,4¦ 349,1¦ 349,6¦ 351,9¦ 355,3¦ 376,6¦ 401,3¦ 440,8¦ 450,3¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 1717,9¦ 162,5¦ 161,7¦ 144,8¦ 129,7¦ 127,1¦ 127,2¦ 128,1¦ 129,3¦ 137,1¦ 146,1¦ 160,4¦ 163,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 2175,8¦ 205,8¦ 204,8¦ 183,3¦ 164,3¦ 160,9¦ 161,1¦ 162,2¦ 163,8¦ 173,6¦ 185,0¦ 203,2¦ 207,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 826,1¦ 78,2¦ 77,8¦ 69,6¦ 62,4¦ 61,1¦ 61,2¦ 61,6¦ 62,2¦ 65,9¦ 70,2¦ 77,2¦ 78,8¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 6204,3¦ 586,9¦ 584,0¦ 522,8¦ 468,5¦ 458,9¦ 459,5¦ 462,6¦ 467,1¦ 495,0¦ 527,5¦ 579,5¦ 591,9¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 190,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 6014 ¦ 571 ¦ 568,1¦ 506,9¦ 452,6¦ 443,0¦ 443,6¦ 446,7¦ 451,2¦ 479,1¦ 511,6¦ 563,6¦ 576,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦ 1002,4¦ 83,9¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦ 4720 ¦ 446,6¦ 444,3¦ 397,8¦ 356,4¦ 349,2¦ 349,6¦ 351,9¦ 355,4¦ 376,7¦ 401,4¦ 440,9¦ 450,4¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 1000,8¦ 94,7¦ 94,2¦ 84,3¦ 75,6¦ 74,0¦ 74,1¦ 74,6¦ 75,3¦ 79,9¦ 85,1¦ 93,5¦ 95,5¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 3238,4¦ 306,4¦ 304,8¦ 272,9¦ 244,5¦ 239,6¦ 239,8¦ 241,4¦ 243,8¦ 258,4¦ 275,4¦ 302,4¦ 309,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 481,5¦ 45,6¦ 45,3¦ 40,6¦ 36,4¦ 35,6¦ 35,7¦ 35,9¦ 36,3¦ 38,4¦ 40,9¦ 45,0¦ 45,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦10463,2¦1006,7¦ 1043,7¦ 936,5¦ 670,8¦ 607,2¦ 601,9¦ 618,5¦ 790,1¦ 985,0¦ 1004,8¦1084,0¦ 1114,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦ 3264,9¦ 314,9¦ 326,7¦ 292,8¦ 207,9¦ 187,5¦ 185,8¦ 191,1¦ 246,2¦ 308,5¦ 314,6¦ 339,7¦ 349,2¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 1162,3¦ 103,8¦ 104,5¦ 99,7¦ 87,7¦ 84,8¦ 84,5¦ 85,3¦ 93,1¦ 102,0¦ 102,8¦ 106,4¦ 107,7¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 131,1¦ 12,4¦ 12,3¦ 11,0¦ 9,9¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,8¦ 9,9¦ 10,5¦ 11,1¦ 12,2¦ 12,5¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 1532,6¦ 149,3¦ 155,7¦ 138,3¦ 94,9¦ 84,5¦ 83,7¦ 86,4¦ 114,5¦ 146,4¦ 149,5¦ 162,3¦ 167,2¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 2403,0¦ 234,1¦ 244,1¦ 216,9¦ 148,8¦ 132,5¦ 131,2¦ 135,4¦ 179,5¦ 229,5¦ 234,4¦ 254,5¦ 262,1¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 1941,7¦ 189,2¦ 197,2¦ 175,2¦ 120,3¦ 107,1¦ 106,0¦ 109,4¦ 145,1¦ 185,4¦ 189,4¦ 205,6¦ 211,8¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 461,4¦ 45,0¦ 46,9¦ 41,6¦ 28,6¦ 25,4¦ 25,2¦ 26,0¦ 34,5¦ 44,1¦ 45,0¦ 48,9¦ 50,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 624,4¦ 60,8¦ 63,4¦ 56,4¦ 38,7¦ 34,4¦ 34,1¦ 35,2¦ 46,6¦ 59,6¦ 60,9¦ 66,1¦ 68,1¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ 151,4¦ 14,7¦ 15,4¦ 13,7¦ 9,4¦ 8,3¦ 8,3¦ 8,5¦ 11,3¦ 14,5¦ 14,8¦ 16,0¦ 16,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 1193,4¦ 116,5¦ 121,5¦ 107,8¦ 73,5¦ 65,3¦ 64,6¦ 66,8¦ 89,0¦ 114,2¦ 116,7¦ 126,8¦ 130,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 1463 ¦ 111 ¦ 179 ¦ 246 ¦ 484 ¦ 768 ¦1059 ¦1338 ¦1454 ¦ 1424 ¦ 1432 ¦1452 ¦ 1463 ¦ L------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 4 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 213,8¦ 376,1¦ 764,6¦1167,1¦1695,6¦2167,1¦2687,6¦ 3201,1¦ 3845,6¦4186,8¦ 4334,9¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦13574,3¦1329,0¦ 1332,7¦1111,0¦1047,0¦1005,0¦ 934,0¦ 934,0¦ 934,0¦ 1151,0¦ 1213,0¦1255,0¦ 1328,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦10443,1¦1035,0¦ 1038,1¦ 853,5¦ 800,2¦ 765,2¦ 706,1¦ 706,1¦ 706,1¦ 886,8¦ 938,4¦ 973,4¦ 1034,4¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 2609,0¦ 258,6¦ 259,3¦ 213,2¦ 199,9¦ 191,2¦ 176,4¦ 176,4¦ 176,4¦ 221,5¦ 234,4¦ 243,2¦ 258,4¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 6698,0¦ 663,8¦ 665,8¦ 547,4¦ 513,2¦ 490,8¦ 452,9¦ 452,9¦ 452,9¦ 568,8¦ 601,9¦ 624,3¦ 663,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 351,0¦ 34,8¦ 34,9¦ 28,7¦ 26,9¦ 25,7¦ 23,7¦ 23,7¦ 23,7¦ 29,8¦ 31,5¦ 32,7¦ 34,8¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 785,1¦ 77,8¦ 78,0¦ 64,2¦ 60,2¦ 57,5¦ 53,1¦ 53,1¦ 53,1¦ 66,7¦ 70,5¦ 73,2¦ 77,8¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 2097,6¦ 207,9¦ 208,5¦ 171,4¦ 160,7¦ 153,7¦ 141,8¦ 141,8¦ 141,8¦ 178,1¦ 188,5¦ 195,5¦ 207,8¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 289,9¦ 28,7¦ 28,8¦ 23,7¦ 22,2¦ 21,2¦ 19,6¦ 19,6¦ 19,6¦ 24,6¦ 26,0¦ 27,0¦ 28,7¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 918,7¦ 91,0¦ 91,3¦ 75,1¦ 70,4¦ 67,3¦ 62,1¦ 62,1¦ 62,1¦ 78,0¦ 82,6¦ 85,6¦ 91,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 888,8¦ 88,1¦ 88,3¦ 72,6¦ 68,1¦ 65,1¦ 60,1¦ 60,1¦ 60,1¦ 75,5¦ 79,9¦ 82,8¦ 88,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦ 1033,6¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦10443,1¦1035,0¦ 1038,1¦ 853,5¦ 800,2¦ 765,2¦ 706,1¦ 706,1¦ 706,1¦ 886,8¦ 938,4¦ 973,4¦ 1034,4¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 877,2¦ 86,9¦ 87,2¦ 71,7¦ 67,2¦ 64,3¦ 59,3¦ 59,3¦ 59,3¦ 74,5¦ 78,8¦ 81,8¦ 86,9¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 8146 ¦ 807 ¦ 810 ¦ 666 ¦ 624 ¦ 597 ¦ 551 ¦ 551 ¦ 551 ¦ 692 ¦ 732 ¦ 759 ¦ 807 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 344,6¦ 34,2¦ 34,3¦ 28,2¦ 26,4¦ 25,3¦ 23,3¦ 23,3¦ 23,3¦ 29,3¦ 31,0¦ 32,1¦ 34,1¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 1075,6¦ 106,6¦ 106,9¦ 87,9¦ 82,4¦ 78,8¦ 72,7¦ 72,7¦ 72,7¦ 91,3¦ 96,7¦ 100,3¦ 106,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦ 9101,2¦1115,2¦ 1170,4¦ 722,5¦ 644,5¦ 476,5¦ 462,5¦ 413,5¦ 420,5¦ 506,5¦ 871,9¦1106,9¦ 1190,4¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦ 3261,0¦ 382,1¦ 399,0¦ 260,6¦ 236,5¦ 184,6¦ 180,3¦ 165,2¦ 167,3¦ 193,9¦ 306,8¦ 379,4¦ 405,2¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 1161,0¦ 136,3¦ 142,7¦ 92,7¦ 84,1¦ 65,4¦ 63,9¦ 58,4¦ 59,2¦ 68,8¦ 109,3¦ 135,4¦ 144,7¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 701,9¦ 89,5¦ 94,3¦ 55,4¦ 48,6¦ 34,0¦ 32,7¦ 28,5¦ 29,1¦ 36,6¦ 68,4¦ 88,8¦ 96,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 2912,4¦ 371,5¦ 391,3¦ 229,7¦ 201,6¦ 140,9¦ 135,9¦ 118,2¦ 120,7¦ 151,8¦ 283,7¦ 368,5¦ 398,7¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 2426,0¦ 309,4¦ 326,0¦ 191,4¦ 167,9¦ 117,4¦ 113,2¦ 98,4¦ 100,6¦ 126,4¦ 236,3¦ 307,0¦ 332,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 486,4¦ 62,0¦ 65,4¦ 38,4¦ 33,7¦ 23,5¦ 22,7¦ 19,7¦ 20,2¦ 25,3¦ 47,4¦ 61,5¦ 66,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 476,0¦ 60,7¦ 64,0¦ 37,5¦ 32,9¦ 23,0¦ 22,2¦ 19,3¦ 19,7¦ 24,8¦ 46,4¦ 60,2¦ 65,2¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 588,9¦ 75,1¦ 79,1¦ 46,5¦ 40,8¦ 28,5¦ 27,5¦ 23,9¦ 24,4¦ 30,7¦ 57,4¦ 74,5¦ 80,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 4473 ¦ 214 ¦ 376 ¦ 765 ¦1167 ¦1696 ¦2167 ¦2688 ¦3201 ¦ 3846 ¦ 4187 ¦4335 ¦ 4473 ¦ L------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 5 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 293,7¦ 591,0¦ 888,9¦1192,4¦1502,7¦1810,1¦2115,4¦ 2421,1¦ 2729,3¦3042,5¦ 3354,8¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦7262,3¦ 604,3¦ 603,6¦ 595,3¦ 599,3¦ 603,7¦ 599,7¦ 597,6¦ 597,6¦ 605,6¦ 613,5¦ 616,7¦ 625,1¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦3748,5¦ 309,1¦ 308,8¦ 304,0¦ 308,5¦ 312,8¦ 310,4¦ 308,8¦ 308,8¦ 312,7¦ 318,4¦ 320,1¦ 326,0¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 48,5¦ 4,0¦ 4,0¦ 3,9¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,1¦ 4,1¦ 4,2¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦3200,0¦ 263,8¦ 263,6¦ 259,5¦ 263,3¦ 267,1¦ 265,0¦ 263,6¦ 263,6¦ 267,0¦ 271,8¦ 273,3¦ 278,3¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 500,0¦ 41,2¦ 41,2¦ 40,5¦ 41,1¦ 41,7¦ 41,4¦ 41,2¦ 41,2¦ 41,7¦ 42,5¦ 42,7¦ 43,5¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦ 44,2¦ 2,9¦ 2,8¦ 1,7¦ 2,8¦ 3,8¦ 3,2¦ 2,8¦ 2,8¦ 3,8¦ 5,1¦ 5,5¦ 6,9¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 5,4¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,8¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 23,8¦ 1,6¦ 1,5¦ 0,9¦ 1,5¦ 2,0¦ 1,7¦ 1,5¦ 1,5¦ 2,0¦ 2,8¦ 3,0¦ 3,7¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 15,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,6¦ 0,9¦ 1,3¦ 1,1¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,3¦ 1,7¦ 1,9¦ 2,3¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦3400,5¦ 283,6¦ 283,3¦ 283,8¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,4¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.4.¦ Субсидия на северный¦ 69,1¦ 8,8¦ 8,8¦ 5,8¦ 4,8¦ 3,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 5,8¦ 6,8¦ 7,8¦ 8,8¦ ¦ ¦ завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦3748,5¦ 309,1¦ 308,8¦ 304,0¦ 308,5¦ 312,8¦ 310,4¦ 308,8¦ 308,8¦ 312,7¦ 318,4¦ 320,1¦ 326,0¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 112,5¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,1¦ 9,3¦ 9,4¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,4¦ 9,6¦ 9,6¦ 9,8¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦3186,2¦ 262,7¦ 262,5¦ 258,4¦ 262,2¦ 265,9¦ 263,9¦ 262,5¦ 262,5¦ 265,8¦ 270,6¦ 272,1¦ 277,1¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 449,8¦ 37,1¦ 37,1¦ 36,5¦ 37,0¦ 37,5¦ 37,3¦ 37,1¦ 37,1¦ 37,5¦ 38,2¦ 38,4¦ 39,1¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦3592,5¦ 310,7¦ 306,4¦ 297,4¦ 295,8¦ 293,4¦ 292,4¦ 292,4¦ 292,0¦ 297,4¦ 300,4¦ 304,4¦ 310,4¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦2584,4¦ 219,8¦ 218,2¦ 214,6¦ 213,9¦ 213,0¦ 212,6¦ 212,6¦ 212,4¦ 214,6¦ 215,8¦ 217,4¦ 219,8¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦ 920,0¦ 78,5¦ 77,6¦ 76,4¦ 76,1¦ 75,8¦ 75,7¦ 75,7¦ 75,6¦ 76,4¦ 76,8¦ 77,3¦ 78,2¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 4,4¦ 0,6¦ 0,5¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,6¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) транспортный ¦ 3,3¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,1¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,5¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) на имущество ¦ 0,7¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ ¦ ¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) плата за ¦ 0,4¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,1¦ ¦ ¦ использование водных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦ 5,4¦ 0,8¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,8¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо -¦ 53,2¦ 7,5¦ 6,4¦ 3,9¦ 3,4¦ 2,8¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,4¦ 3,9¦ 4,7¦ 5,8¦ 7,5¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 41,5¦ 5,8¦ 5,0¦ 3,0¦ 2,7¦ 2,2¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 3,0¦ 3,7¦ 4,5¦ 5,8¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 11,7¦ 1,6¦ 1,4¦ 0,9¦ 0,8¦ 0,6¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,9¦ 1,0¦ 1,3¦ 1,6¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 5,8¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,8¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ 15,4¦ 2,2¦ 1,8¦ 1,1¦ 1,0¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 1,1¦ 1,4¦ 1,7¦ 2,2¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦ 4,0¦ 0,6¦ 0,5¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,6¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦3670 ¦ 294 ¦ 591 ¦ 889 ¦1192 ¦1503 ¦1810 ¦2115 ¦2421 ¦ 2729 ¦ 3042 ¦3355 ¦ 3670 ¦ L-----+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 6 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T-------T-------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -281,0¦2224,0¦7371,0¦6617,0¦6381,0¦6132,1¦6278,1¦ 6322,1¦ 5868,1¦4641,1¦ 5343,1¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦97323,9¦10042,5¦ 9838,5¦9906,5¦6056,5¦6573,5¦6560,5¦6956,5¦6853,5¦ 6739,5¦ 7828,5¦9759,5¦10207,5¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦58635,4¦ 5970,5¦ 5836,6¦5881,2¦3355,6¦3694,8¦3686,3¦3946,0¦3878,5¦ 3803,7¦ 4518,1¦5784,8¦ 6078,7¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦16025,1¦ 1631,7¦ 1595,2¦1607,3¦ 917,1¦1009,8¦1007,5¦1078,5¦1060,0¦ 1039,5¦ 1234,8¦1581,0¦ 1661,3¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦20532,4¦ 2090,7¦ 2043,8¦2059,4¦1175,0¦1293,8¦1290,8¦1381,8¦1358,1¦ 1331,9¦ 1582,1¦2025,7¦ 2128,6¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦22078,0¦ 2248,1¦ 2197,7¦2214,5¦1263,5¦1391,2¦1388,0¦1485,8¦1460,4¦ 1432,2¦ 1701,2¦2178,2¦ 2288,8¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦27393,6¦ 3130,8¦ 3060,7¦3084,1¦1759,7¦1937,5¦1933,0¦2069,3¦2033,8¦ 1994,6¦ 2369,2¦3033,5¦ 3187,6¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 1780,6¦ 203,5¦ 198,9¦ 200,5¦ 114,4¦ 125,9¦ 125,6¦ 134,5¦ 132,2¦ 129,6¦ 154,0¦ 197,2¦ 207,2¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦12875,0¦ 1471,5¦ 1438,5¦1449,5¦ 827,0¦ 910,6¦ 908,5¦ 972,6¦ 955,9¦ 937,5¦ 1113,5¦1425,7¦ 1498,2¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦12738,0¦ 1455,8¦ 1423,2¦1434,1¦ 818,2¦ 900,9¦ 898,9¦ 962,2¦ 945,7¦ 927,5¦ 1101,7¦1410,6¦ 1482,2¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦11294,9¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦58635,4¦ 5970,5¦ 5836,6¦5881,2¦3355,6¦3694,8¦3686,3¦3946,0¦3878,5¦ 3803,7¦ 4518,1¦5784,8¦ 6078,7¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦10202,6¦ 1038,9¦ 1015,6¦1023,3¦ 583,9¦ 642,9¦ 641,4¦ 686,6¦ 674,9¦ 661,8¦ 786,1¦1006,6¦ 1057,7¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦39051,2¦ 3976,3¦ 3887,2¦3916,9¦2234,9¦2460,7¦2455,0¦2628,1¦2583,1¦ 2533,3¦ 3009,0¦3852,7¦ 4048,4¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ 3987,2¦ 406,0¦ 396,9¦ 399,9¦ 228,2¦ 251,2¦ 250,7¦ 268,3¦ 263,7¦ 258,7¦ 307,2¦ 393,4¦ 413,4¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ 4456,3¦ 453,8¦ 443,6¦ 447,0¦ 255,0¦ 280,8¦ 280,2¦ 299,9¦ 294,8¦ 289,1¦ 343,4¦ 439,6¦ 462,0¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 938,2¦ 95,5¦ 93,4¦ 94,1¦ 53,7¦ 59,1¦ 59,0¦ 63,1¦ 62,1¦ 60,9¦ 72,3¦ 92,6¦ 97,3¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦90927,5¦10323,5¦ 7333,5¦4759,5¦6810,5¦6809,5¦6809,5¦6810,5¦6809,5¦ 7193,5¦ 9055,5¦9057,5¦ 9154,5¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦28179,0¦ 3032,1¦ 2287,6¦1646,6¦2157,3¦2157,1¦2157,1¦2157,3¦2157,1¦ 2252,7¦ 2716,3¦2716,8¦ 2741,0¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦10031,7¦ 1080,4¦ 814,3¦ 585,2¦ 767,7¦ 767,6¦ 767,6¦ 767,7¦ 767,6¦ 801,8¦ 967,5¦ 967,7¦ 976,3¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 5813,2¦ 684,9¦ 466,6¦ 278,7¦ 428,5¦ 428,4¦ 428,4¦ 428,5¦ 428,4¦ 456,4¦ 592,3¦ 592,5¦ 599,6¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) НДС ¦ 3778,6¦ 445,2¦ 303,3¦ 181,2¦ 278,5¦ 278,5¦ 278,5¦ 278,5¦ 278,5¦ 296,7¦ 385,0¦ 385,1¦ 389,7¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) вода, недра, ¦ 406,9¦ 47,9¦ 32,7¦ 19,5¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 31,9¦ 41,5¦ 41,5¦ 42,0¦ ¦ ¦ окружающая среда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) а/д, владельцев ¦ 1627,7¦ 191,8¦ 130,7¦ 78,0¦ 120,0¦ 119,9¦ 119,9¦ 120,0¦ 119,9¦ 127,8¦ 165,9¦ 165,9¦ 167,9¦ ¦ ¦ транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦10352,2¦ 1219,7¦ 831,0¦ 496,4¦ 763,0¦ 762,9¦ 762,9¦ 763,0¦ 762,9¦ 812,8¦ 1054,9¦1055,1¦ 1067,7¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо ¦18952,6¦ 2233,0¦ 1521,4¦ 908,8¦1396,9¦1396,7¦1396,7¦1396,9¦1396,7¦ 1488,0¦ 1931,2¦1931,7¦ 1954,8¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦16678,3¦ 1965,0¦ 1338,8¦ 799,7¦1229,3¦1229,1¦1229,1¦1229,3¦1229,1¦ 1309,5¦ 1699,5¦1699,9¦ 1720,2¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 2274,3¦ 268,0¦ 182,6¦ 109,1¦ 167,6¦ 167,6¦ 167,6¦ 167,6¦ 167,6¦ 178,6¦ 231,7¦ 231,8¦ 234,6¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 5415,0¦ 638,0¦ 434,7¦ 259,6¦ 399,1¦ 399,0¦ 399,0¦ 399,1¦ 399,0¦ 425,2¦ 551,8¦ 551,9¦ 558,5¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦12183,8¦ 1435,5¦ 978,0¦ 584,2¦ 898,0¦ 897,8¦ 897,8¦ 898,0¦ 897,8¦ 956,6¦ 1241,5¦1241,8¦ 1256,6¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 6396,0¦ -281,0¦ 2224,0¦7371,0¦6617,0¦6381,0¦6132,1¦6278,1¦6322,1¦ 5868,1¦ 4641,1¦5343,1¦ 6396 ¦ L-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 7 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T-------T-------T-------T------T------T------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 1134,0¦1150,9¦-191,5¦3561,5¦ 7066,1¦10921,2¦14714,8¦ 11755,7¦ 4951,3¦ -557,3¦ 1601,1¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦84767,3¦12780,5¦ 7018,2¦3453,7¦7381,3¦6610,9¦ 5530,5¦ 5549,9¦ 1188,0¦ 1641,4¦ 4856,2¦13017,0¦15739,2¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦58995,5¦ 9087,5¦ 4882,9¦2282,1¦5147,9¦4585,7¦ 3797,4¦ 3811,6¦ 628,9¦ 959,7¦ 3305,4¦ 9260,0¦11246,3¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ населению ¦30548,5¦ 4705,6¦ 2528,4¦1181,7¦2665,6¦2374,5¦ 1966,3¦ 1973,7¦ 325,6¦ 496,9¦ 1711,6¦ 4794,9¦ 5823,4¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦25559,2¦ 3937,0¦ 2115,5¦ 988,7¦2230,3¦1986,7¦ 1645,2¦ 1651,3¦ 272,5¦ 415,8¦ 1432,0¦ 4011,8¦ 4872,3¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 2887,2¦ 444,7¦ 239,0¦ 111,7¦ 251,9¦ 224,4¦ 185,8¦ 186,5¦ 30,8¦ 47,0¦ 161,8¦ 453,2¦ 550,4¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦21857,9¦ 3366,9¦ 1809,1¦ 845,5¦1907,3¦1699,0¦ 1407,0¦ 1412,2¦ 233,0¦ 355,6¦ 1224,7¦ 3430,9¦ 4166,8¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 3394,1¦ 522,8¦ 280,9¦ 131,3¦ 296,2¦ 263,8¦ 218,5¦ 219,3¦ 36,2¦ 55,2¦ 190,2¦ 532,7¦ 647,0¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦13550,0¦ 2087,2¦ 1121,5¦ 524,1¦1182,4¦1053,2¦ 872,2¦ 875,4¦ 144,4¦ 220,4¦ 759,2¦ 2126,8¦ 2583,0¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Подготовка ¦ 4913,9¦ 756,9¦ 406,7¦ 190,1¦ 428,8¦ 382,0¦ 316,3¦ 317,5¦ 52,4¦ 79,9¦ 275,3¦ 771,3¦ 936,7¦ ¦ ¦ предприятия к зиме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦ 3913,9¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦58995,5¦ 9087,5¦ 4882,9¦2282,1¦5147,9¦4585,7¦ 3797,4¦ 3811,6¦ 628,9¦ 959,7¦ 3305,4¦ 9260,0¦11246,3¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 4955,6¦ 763,3¦ 410,2¦ 191,7¦ 432,4¦ 385,2¦ 319,0¦ 320,2¦ 52,8¦ 80,6¦ 277,7¦ 777,8¦ 944,7¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦46016,5¦ 7088,2¦ 3808,7¦1780,0¦4015,3¦3576,9¦ 2962,0¦ 2973,0¦ 490,5¦ 748,6¦ 2578,2¦ 7222,8¦ 8772,1¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 8023,4¦ 1235,9¦ 664,1¦ 310,4¦ 700,1¦ 623,7¦ 516,5¦ 518,4¦ 85,5¦ 130,5¦ 449,5¦ 1259,4¦ 1529,5¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦78910,0¦11646,5¦ 7001,3¦4796,2¦3628,3¦3106,3¦ 1675,4¦ 1756,4¦ 4147,1¦ 8445,8¦10364,9¦10858,6¦11483,3¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦15054,0¦ 2020,1¦ 1318,8¦ 985,8¦ 809,4¦ 730,6¦ 514,5¦ 526,8¦ 887,8¦ 1536,9¦ 1826,7¦ 1901,2¦ 1995,5¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦ 5359,0¦ 797,1¦ 475,9¦ 323,7¦ 243,2¦ 207,1¦ 108,4¦ 114,0¦ 278,9¦ 575,6¦ 708,0¦ 742,0¦ 785,1¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 3299,8¦ 498,1¦ 293,7¦ 196,7¦ 145,3¦ 122,3¦ 59,4¦ 62,9¦ 168,1¦ 357,3¦ 441,7¦ 463,4¦ 490,9¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ а) транспортный ¦ 267,3¦ 40,3¦ 23,8¦ 15,9¦ 11,8¦ 9,9¦ 4,8¦ 5,1¦ 13,6¦ 28,9¦ 35,8¦ 37,5¦ 39,8¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ б) плата за воду ¦ 471,9¦ 71,2¦ 42,0¦ 28,1¦ 20,8¦ 17,5¦ 8,5¦ 9,0¦ 24,0¦ 51,1¦ 63,2¦ 66,3¦ 70,2¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в) налог на ¦ 59,4¦ 9,0¦ 5,3¦ 3,5¦ 2,6¦ 2,2¦ 1,1¦ 1,1¦ 3,0¦ 6,4¦ 8,0¦ 8,3¦ 8,8¦ ¦ ¦ имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ г) муниципальный ¦ 6,6¦ 1,0¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,3¦ 0,7¦ 0,9¦ 0,9¦ 1,0¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ д) подоходный ¦ 1184,6¦ 178,8¦ 105,4¦ 70,6¦ 52,2¦ 43,9¦ 21,3¦ 22,6¦ 60,4¦ 128,3¦ 158,6¦ 166,4¦ 176,2¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ е) НДС ¦ 1286,9¦ 194,2¦ 114,5¦ 76,7¦ 56,7¦ 47,7¦ 23,2¦ 24,5¦ 65,6¦ 139,3¦ 172,3¦ 180,7¦ 191,5¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ж) плата за землю ¦ 23,1¦ 3,5¦ 2,1¦ 1,4¦ 1,0¦ 0,9¦ 0,4¦ 0,4¦ 1,2¦ 2,5¦ 3,1¦ 3,2¦ 3,4¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦ 8399,6¦ 1267,8¦ 747,6¦ 500,7¦ 369,8¦ 311,4¦ 151,1¦ 160,2¦ 428,0¦ 909,4¦ 1124,3¦ 1179,6¦ 1249,6¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо -¦32848,3¦ 4958,0¦ 2923,7¦1957,9¦1446,4¦1217,7¦ 591,0¦ 626,5¦ 1673,6¦ 3556,4¦ 4397,0¦ 4613,2¦ 4886,9¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 1248,2¦ 188,4¦ 111,1¦ 74,4¦ 55,0¦ 46,3¦ 22,5¦ 23,8¦ 63,6¦ 135,1¦ 167,1¦ 175,3¦ 185,7¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦29103,6¦ 4392,8¦ 2590,4¦1734,7¦1281,5¦1078,9¦ 523,6¦ 555,1¦ 1482,8¦ 3151,0¦ 3895,7¦ 4087,3¦ 4329,8¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 2496,5¦ 376,8¦ 222,2¦ 148,8¦ 109,9¦ 92,5¦ 44,9¦ 47,6¦ 127,2¦ 270,3¦ 334,2¦ 350,6¦ 371,4¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 4913,6¦ 741,6¦ 437,3¦ 292,9¦ 216,4¦ 182,2¦ 88,4¦ 93,7¦ 250,3¦ 532,0¦ 657,7¦ 690,1¦ 731,0¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ 3974,8¦ 599,9¦ 353,8¦ 236,9¦ 175,0¦ 147,4¦ 71,5¦ 75,8¦ 202,5¦ 430,3¦ 532,1¦ 558,2¦ 591,3¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦ 5060,9¦ 763,9¦ 450,5¦ 301,7¦ 222,8¦ 187,6¦ 91,1¦ 96,5¦ 257,8¦ 547,9¦ 677,4¦ 710,8¦ 752,9¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 5857 ¦ 1134 ¦ 1151 ¦-192 ¦3561 ¦7066 ¦10921 ¦14715 ¦11756 ¦ 4951 ¦ -557 ¦ 1601 ¦ 5857 ¦ L-----+---------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------- Верно: Приложение N 8 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИВОЛГИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -367 ¦-305 ¦ 368 ¦ 228 ¦ 988 ¦ 708 ¦ 753 ¦ 997 ¦ -671 ¦ 206 ¦ 318 ¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦36818,1¦3372,9¦ 3366,9¦3106,9¦3076,4¦2866,9¦2566,9¦2566,9¦2766,9¦ 3116,9¦ 3276,9¦3366,9¦ 3366,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦27462,8¦2469,2¦ 2467,7¦2327,7¦2297,2¦2087,7¦1987,7¦1987,7¦2187,7¦ 2337,7¦ 2377,7¦2467,7¦ 2467,7¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦14270,4¦1189,2¦ 1189,2¦1189,2¦1189,2¦1189,2¦1189,2¦1189,2¦1189,2¦ 1189,2¦ 1189,2¦1189,2¦ 1189,2¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 8368,9¦1047,6¦ 1045,7¦ 641,1¦ 621,1¦ 421,1¦ 421,1¦ 421,1¦ 621,1¦ 671,1¦ 671,1¦ 741,1¦ 1045,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 4823,5¦ 232,4¦ 232,8¦ 497,4¦ 486,9¦ 477,4¦ 377,4¦ 377,4¦ 377,4¦ 477,4¦ 517,4¦ 537,4¦ 232,8¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Ассигнования из ¦ 7205,6¦ 724,1¦ 720,1¦ 600,1¦ 600,1¦ 600,1¦ 400,1¦ 400,1¦ 400,1¦ 600,1¦ 720,1¦ 720,1¦ 720,1¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 1585,6¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 5620 ¦ 592 ¦ 588 ¦ 468 ¦ 468 ¦ 468 ¦ 268 ¦ 268 ¦ 268 ¦ 468 ¦ 588 ¦ 588 ¦ 588 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦ 2149,7¦ 179,6¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦27462,8¦2469,2¦ 2467,7¦2327,7¦2297,2¦2087,7¦1987,7¦1987,7¦2187,7¦ 2337,7¦ 2377,7¦2467,7¦ 2467,7¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 3899,7¦ 350,6¦ 350,4¦ 330,5¦ 326,2¦ 296,4¦ 282,2¦ 282,2¦ 310,6¦ 332,0¦ 337,6¦ 350,4¦ 350,4¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦18207,8¦1637,0¦ 1636,1¦1543,2¦1523,0¦1384,1¦1317,8¦1317,8¦1450,4¦ 1549,9¦ 1576,4¦1636,1¦ 1636,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ 1730,2¦ 155,6¦ 155,5¦ 146,6¦ 144,7¦ 131,5¦ 125,2¦ 125,2¦ 137,8¦ 147,3¦ 149,8¦ 155,5¦ 155,5¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ 2966,0¦ 266,7¦ 266,5¦ 251,4¦ 248,1¦ 225,5¦ 214,7¦ 214,7¦ 236,3¦ 252,5¦ 256,8¦ 266,5¦ 266,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 357,0¦ 32,1¦ 32,1¦ 30,3¦ 29,9¦ 27,1¦ 25,8¦ 25,8¦ 28,4¦ 30,4¦ 30,9¦ 32,1¦ 32,1¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 302,1¦ 27,2¦ 27,1¦ 25,6¦ 25,3¦ 23,0¦ 21,9¦ 21,9¦ 24,1¦ 25,7¦ 26,2¦ 27,1¦ 27,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦36818 ¦3740,0¦ 3304,5¦2434,7¦3215,8¦2107,3¦2846,3¦2522,5¦2522,5¦ 4785,1¦ 2399,5¦3255,3¦ 3684,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦10277,8¦1029,6¦ 917,3¦ 693,6¦ 894,5¦ 609,4¦ 799,4¦ 716,2¦ 716,2¦ 1298,1¦ 684,5¦ 904,6¦ 1014,7¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 3660,0¦ 367,1¦ 326,8¦ 246,3¦ 318,6¦ 216,0¦ 284,4¦ 254,4¦ 254,4¦ 463,9¦ 243,0¦ 322,3¦ 363,0¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ 3917,5¦ 404,5¦ 353,9¦ 252,8¦ 343,6¦ 214,8¦ 300,7¦ 263,0¦ 263,0¦ 526,1¦ 248,7¦ 348,2¦ 398,0¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) ¦ 1147,8¦ 118,5¦ 103,7¦ 74,1¦ 100,7¦ 62,9¦ 88,1¦ 77,1¦ 77,1¦ 154,1¦ 72,9¦ 102,0¦ 116,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) ¦ 2401,4¦ 248,0¦ 217,0¦ 155,0¦ 210,6¦ 131,7¦ 184,3¦ 161,2¦ 161,2¦ 322,5¦ 152,5¦ 213,5¦ 244,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) ¦ 368,2¦ 38,0¦ 33,3¦ 23,8¦ 32,3¦ 20,2¦ 28,3¦ 24,7¦ 24,7¦ 49,5¦ 23,4¦ 32,7¦ 37,4¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 8667,0¦ 895,0¦ 783,1¦ 559,4¦ 760,3¦ 475,2¦ 665,2¦ 582,0¦ 582,0¦ 1163,9¦ 550,3¦ 770,4¦ 880,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 8112,3¦ 837,7¦ 733,0¦ 523,6¦ 711,6¦ 444,7¦ 622,7¦ 544,7¦ 544,7¦ 1089,4¦ 515,1¦ 721,1¦ 824,1¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 7755,4¦ 800,8¦ 700,7¦ 500,5¦ 680,3¦ 425,2¦ 595,3¦ 520,7¦ 520,7¦ 1041,5¦ 492,4¦ 689,4¦ 787,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 356,9¦ 36,9¦ 32,3¦ 23,0¦ 31,3¦ 19,6¦ 27,4¦ 24,0¦ 24,0¦ 47,9¦ 22,7¦ 31,7¦ 36,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 485,3¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,6¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ 1213,4¦ 125,3¦ 109,6¦ 78,3¦ 106,4¦ 66,5¦ 93,1¦ 81,5¦ 81,5¦ 162,9¦ 77,0¦ 107,9¦ 123,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 485 ¦ 40,5¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 0 ¦-367 ¦ -305 ¦ 368 ¦ 228 ¦ 988 ¦ 708 ¦ 753 ¦ 997 ¦ -671 ¦ 206 ¦ 318 ¦ 0 ¦ L------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 9 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -835,7¦-1672,8¦-2720,3¦ 3351,6¦ 9398,5¦15445,5¦25592,9¦ 35740,3¦45902,7¦39203,2¦32503,5¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦217073 ¦18302,2¦18300,8¦18090,3¦18052,8¦18027,8¦18027,9¦17699,3¦17699,3¦ 17714,3¦18328,4¦18328,2¦18501,8¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦168444,3¦14202,1¦14201,0¦14037,7¦14008,6¦13989,2¦13989,3¦13734,3¦13734,3¦ 13745,9¦14222,4¦14222,3¦14357,0¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ населению ¦113652,7¦ 9582,4¦ 9581,7¦ 9471,5¦ 9451,9¦ 9438,8¦ 9438,8¦ 9266,8¦ 9266,8¦ 9274,6¦ 9596,2¦ 9596,1¦ 9687,0¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 28676,0¦ 2417,8¦ 2417,6¦ 2389,8¦ 2384,8¦ 2381,5¦ 2381,5¦ 2338,1¦ 2338,1¦ 2340,1¦ 2421,2¦ 2421,2¦ 2444,1¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 26113,9¦ 2201,8¦ 2201,6¦ 2176,3¦ 2171,7¦ 2168,7¦ 2168,8¦ 2129,2¦ 2129,2¦ 2131,0¦ 2204,9¦ 2204,9¦ 2225,8¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 48628,8¦ 4275,0¦ 4274,9¦ 4060,2¦ 4019,2¦ 4019,2¦ 4019,3¦ 3682,4¦ 3682,4¦ 3682,4¦ 4232,6¦ 4232,6¦ 4447,5¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 12624,0¦ 1098,0¦ 1097,9¦ 1053,6¦ 1045,2¦ 1045,2¦ 1045,2¦ 959,9¦ 959,9¦ 959,9¦ 1105,0¦ 1105,0¦ 1149,3¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 21581,8¦ 1975,1¦ 1975,1¦ 1804,7¦ 1772,1¦ 1772,1¦ 1772,2¦ 1520,6¦ 1520,6¦ 1520,6¦ 1925,7¦ 1925,7¦ 2096,3¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 14423,0¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦168444,3¦14202,1¦14201,0¦14037,7¦14008,6¦13989,2¦13989,3¦13734,3¦13734,3¦ 13745,9¦14222,4¦14222,3¦14357,0¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 16002,2¦ 1349,2¦ 1349,1¦ 1333,6¦ 1330,8¦ 1329,0¦ 1329,0¦ 1304,8¦ 1304,8¦ 1305,9¦ 1351,1¦ 1351,1¦ 1363,9¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦103930,1¦ 8762,7¦ 8762,0¦ 8661,3¦ 8643,3¦ 8631,3¦ 8631,4¦ 8474,0¦ 8474,0¦ 8481,2¦ 8775,2¦ 8775,1¦ 8858,3¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ 27624,9¦ 2329,1¦ 2329,0¦ 2302,2¦ 2297,4¦ 2294,2¦ 2294,2¦ 2252,4¦ 2252,4¦ 2254,3¦ 2332,5¦ 2332,5¦ 2354,5¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 1347,6¦ 113,6¦ 113,6¦ 112,3¦ 112,1¦ 111,9¦ 111,9¦ 109,9¦ 109,9¦ 110,0¦ 113,8¦ 113,8¦ 114,9¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 19539,5¦ 1647,4¦ 1647,3¦ 1628,4¦ 1625,0¦ 1622,7¦ 1622,8¦ 1593,2¦ 1593,2¦ 1594,5¦ 1649,8¦ 1649,8¦ 1665,4¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦191095,2¦19137,9¦19137,9¦19137,9¦11980,9¦11980,9¦11980,9¦ 7551,9¦ 7551,9¦ 7551,9¦25027,9¦25027,9¦25027,9¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦ 29237,6¦ 2928,1¦ 2928,1¦ 2928,1¦ 1833,1¦ 1833,1¦ 1833,1¦ 1155,4¦ 1155,4¦ 1155,4¦ 3829,3¦ 3829,3¦ 3829,3¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 10701,3¦ 1071,7¦ 1071,7¦ 1071,7¦ 670,9¦ 670,9¦ 670,9¦ 422,9¦ 422,9¦ 422,9¦ 1401,6¦ 1401,6¦ 1401,6¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ 573,3¦ 57,4¦ 57,4¦ 57,4¦ 35,9¦ 35,9¦ 35,9¦ 22,7¦ 22,7¦ 22,7¦ 75,1¦ 75,1¦ 75,1¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ а) НДС ¦ 91,2¦ 9,1¦ 9,1¦ 9,1¦ 5,7¦ 5,7¦ 5,7¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 11,9¦ 11,9¦ 11,9¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ б) с владельцев ¦ 90,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 11,8¦ 11,8¦ 11,8¦ ¦ ¦ транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в) подоходный налог ¦ 392,1¦ 39,3¦ 39,3¦ 39,3¦ 24,6¦ 24,6¦ 24,6¦ 15,5¦ 15,5¦ 15,5¦ 51,4¦ 51,4¦ 51,4¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 14332,1¦ 1435,3¦ 1435,3¦ 1435,3¦ 898,6¦ 898,6¦ 898,6¦ 566,4¦ 566,4¦ 566,4¦ 1877,1¦ 1877,1¦ 1877,1¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 18727,3¦ 1875,5¦ 1875,5¦ 1875,5¦ 1174,1¦ 1174,1¦ 1174,1¦ 740,1¦ 740,1¦ 740,1¦ 2452,7¦ 2452,7¦ 2452,7¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 18296,6¦ 1832,4¦ 1832,4¦ 1832,4¦ 1147,1¦ 1147,1¦ 1147,1¦ 723,1¦ 723,1¦ 723,1¦ 2396,3¦ 2396,3¦ 2396,3¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 430,7¦ 43,1¦ 43,1¦ 43,1¦ 27,0¦ 27,0¦ 27,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 56,4¦ 56,4¦ 56,4¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 7070,5¦ 708,1¦ 708,1¦ 708,1¦ 443,3¦ 443,3¦ 443,3¦ 279,4¦ 279,4¦ 279,4¦ 926,0¦ 926,0¦ 926,0¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 8217,1¦ 822,9¦ 822,9¦ 822,9¦ 515,2¦ 515,2¦ 515,2¦ 324,7¦ 324,7¦ 324,7¦ 1076,2¦ 1076,2¦ 1076,2¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦102235,9¦10238,7¦10238,7¦10238,7¦ 6409,8¦ 6409,8¦ 6409,8¦ 4040,2¦ 4040,2¦ 4040,2¦13389,9¦13389,9¦13389,9¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 74018,8¦ 7412,9¦ 7412,9¦ 7412,9¦ 4640,7¦ 4640,7¦ 4640,7¦ 2925,1¦ 2925,1¦ 2925,1¦ 9694,3¦ 9694,3¦ 9694,3¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 2760,4¦ 276,4¦ 276,4¦ 276,4¦ 173,1¦ 173,1¦ 173,1¦ 109,1¦ 109,1¦ 109,1¦ 361,5¦ 361,5¦ 361,5¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 25977 ¦ -836 ¦-1673 ¦-2720 ¦ 3352 ¦ 9398 ¦15445 ¦25593 ¦35740 ¦ 45903 ¦39203 ¦32503 ¦25977 ¦ L------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------- Верно: Приложение N 10 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -150,0¦-300,0¦-330,0¦-300,0¦-180,0¦ -30,0¦ 120,0¦ 270,0¦ 220,0¦ 200,0¦ 150,0¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦15292,8¦1674,4¦ 1674,4¦1274,4¦1074,4¦ 974,4¦ 874,4¦ 874,4¦ 874,4¦ 1274,4¦ 1474,4¦1574,4¦ 1674,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦ 8671,0¦ 949,4¦ 949,4¦ 722,6¦ 609,2¦ 552,5¦ 495,8¦ 495,8¦ 495,8¦ 722,6¦ 836,0¦ 892,7¦ 949,4¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 3902,0¦ 427,2¦ 427,2¦ 325,2¦ 274,1¦ 248,6¦ 223,1¦ 223,1¦ 223,1¦ 325,2¦ 376,2¦ 401,7¦ 427,2¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 1187,9¦ 130,1¦ 130,1¦ 99,0¦ 83,5¦ 75,7¦ 67,9¦ 67,9¦ 67,9¦ 99,0¦ 114,5¦ 122,3¦ 130,1¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 711,0¦ 77,8¦ 77,8¦ 59,3¦ 50,0¦ 45,3¦ 40,7¦ 40,7¦ 40,7¦ 59,3¦ 68,6¦ 73,2¦ 77,8¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 2870,1¦ 314,2¦ 314,2¦ 239,2¦ 201,6¦ 182,9¦ 164,1¦ 164,1¦ 164,1¦ 239,2¦ 276,7¦ 295,5¦ 314,2¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦ 6621,8¦ 725,0¦ 725,0¦ 551,8¦ 465,2¦ 421,9¦ 378,6¦ 378,6¦ 378,6¦ 551,8¦ 638,4¦ 681,7¦ 725,0¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 430,4¦ 47,1¦ 47,1¦ 35,9¦ 30,2¦ 27,4¦ 24,6¦ 24,6¦ 24,6¦ 35,9¦ 41,5¦ 44,3¦ 47,1¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 3112,2¦ 340,8¦ 340,8¦ 259,4¦ 218,7¦ 198,3¦ 177,9¦ 177,9¦ 177,9¦ 259,4¦ 300,1¦ 320,4¦ 340,8¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 3079,1¦ 337,1¦ 337,1¦ 256,6¦ 216,3¦ 196,2¦ 176,1¦ 176,1¦ 176,1¦ 256,6¦ 296,9¦ 317,0¦ 337,1¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦ 8671,0¦ 949,4¦ 949,4¦ 722,6¦ 609,2¦ 552,5¦ 495,8¦ 495,8¦ 495,8¦ 722,6¦ 836,0¦ 892,7¦ 949,4¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 3338,3¦ 365,5¦ 365,5¦ 278,2¦ 234,5¦ 212,7¦ 190,9¦ 190,9¦ 190,9¦ 278,2¦ 321,9¦ 343,7¦ 365,5¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 1690,8¦ 185,1¦ 185,1¦ 140,9¦ 118,8¦ 107,7¦ 96,7¦ 96,7¦ 96,7¦ 140,9¦ 163,0¦ 174,1¦ 185,1¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ 754,4¦ 82,6¦ 82,6¦ 62,9¦ 53,0¦ 48,1¦ 43,1¦ 43,1¦ 43,1¦ 62,9¦ 72,7¦ 77,7¦ 82,6¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
