|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 320,8¦ 35,1¦ 35,1¦ 26,7¦ 22,5¦ 20,4¦ 18,3¦ 18,3¦ 18,3¦ 26,7¦ 30,9¦ 33,0¦ 35,1¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 2566,6¦ 281,0¦ 281,0¦ 213,9¦ 180,3¦ 163,5¦ 146,8¦ 146,8¦ 146,8¦ 213,9¦ 247,5¦ 264,2¦ 281,0¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦15292,8¦1824,4¦ 1824,4¦1304,4¦1044,4¦ 854,4¦ 724,4¦ 724,4¦ 724,4¦ 1324,4¦ 1494,4¦1624,4¦ 1824,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦ 6575,9¦ 784,5¦ 784,5¦ 560,9¦ 449,1¦ 367,4¦ 311,5¦ 311,5¦ 311,5¦ 569,5¦ 642,6¦ 698,5¦ 784,5¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦ 2752,7¦ 328,4¦ 328,4¦ 234,8¦ 188,0¦ 153,8¦ 130,4¦ 130,4¦ 130,4¦ 238,4¦ 269,0¦ 292,4¦ 328,4¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 351,7¦ 42,0¦ 42,0¦ 30,0¦ 24,0¦ 19,7¦ 16,7¦ 16,7¦ 16,7¦ 30,5¦ 34,4¦ 37,4¦ 42,0¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦ 3624,4¦ 432,4¦ 432,4¦ 309,1¦ 247,5¦ 202,5¦ 171,7¦ 171,7¦ 171,7¦ 313,9¦ 354,2¦ 385,0¦ 432,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо -¦ 428,2¦ 51,1¦ 51,1¦ 36,5¦ 29,2¦ 23,9¦ 20,3¦ 20,3¦ 20,3¦ 37,1¦ 41,8¦ 45,5¦ 51,1¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 171,3¦ 20,4¦ 20,4¦ 14,6¦ 11,7¦ 9,6¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 14,8¦ 16,7¦ 18,2¦ 20,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 256,9¦ 30,6¦ 30,6¦ 21,9¦ 17,5¦ 14,4¦ 12,2¦ 12,2¦ 12,2¦ 22,2¦ 25,1¦ 27,3¦ 30,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 458,8¦ 54,7¦ 54,7¦ 39,1¦ 31,3¦ 25,6¦ 21,7¦ 21,7¦ 21,7¦ 39,7¦ 44,8¦ 48,7¦ 54,7¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ 474,1¦ 56,6¦ 56,6¦ 40,4¦ 32,4¦ 26,5¦ 22,5¦ 22,5¦ 22,5¦ 41,1¦ 46,3¦ 50,4¦ 56,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦ 336,4¦ 40,1¦ 40,1¦ 28,7¦ 23,0¦ 18,8¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 29,1¦ 32,9¦ 35,7¦ 40,1¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ 290,6¦ 34,7¦ 34,7¦ 24,8¦ 19,8¦ 16,2¦ 13,8¦ 13,8¦ 13,8¦ 25,2¦ 28,4¦ 30,9¦ 34,7¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 248,1¦ 29,6¦ 29,6¦ 21,2¦ 16,9¦ 13,9¦ 11,8¦ 11,8¦ 11,8¦ 21,5¦ 24,2¦ 26,4¦ 29,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 42,4¦ 5,1¦ 5,1¦ 3,6¦ 2,9¦ 2,4¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 3,7¦ 4,1¦ 4,5¦ 5,1¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 0,0¦-150,0¦ -300,0¦-330,0¦-300,0¦-180,0¦ -30,0¦ 120,0¦ 270,0¦ 220,0¦ 200,0¦ 150,0¦ 0,0¦ L-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 11 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 28,2¦ 124,8¦ 107,5¦ 234,2¦ 266,2¦ 326,6¦ 387,0¦ 168,8¦ 269,0¦ 291,7¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦7346,2¦ 651,6¦ 627,9¦ 593,2¦ 573,6¦ 585,6¦ 578,9¦ 595,3¦ 595,3¦ 613,2¦ 615,1¦ 648,5¦ 667,9¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦ 447,9¦ 56,7¦ 45,2¦ 27,9¦ 18,2¦ 24,1¦ 20,8¦ 29,0¦ 29,0¦ 37,8¦ 38,8¦ 55,4¦ 65,1¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 88,0¦ 11,2¦ 8,9¦ 5,5¦ 3,6¦ 4,7¦ 4,1¦ 5,7¦ 5,7¦ 7,4¦ 7,6¦ 10,9¦ 12,8¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 179,9¦ 22,8¦ 18,1¦ 11,2¦ 7,3¦ 9,7¦ 8,4¦ 11,6¦ 11,6¦ 15,2¦ 15,6¦ 22,2¦ 26,1¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 179,9¦ 22,8¦ 18,1¦ 11,2¦ 7,3¦ 9,7¦ 8,4¦ 11,6¦ 11,6¦ 15,2¦ 15,6¦ 22,2¦ 26,1¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 452,7¦ 57,3¦ 45,7¦ 28,2¦ 18,4¦ 24,4¦ 21,0¦ 29,3¦ 29,3¦ 38,3¦ 39,2¦ 56,0¦ 65,8¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 8,8¦ 1,1¦ 0,9¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,8¦ 1,1¦ 1,3¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 363,2¦ 46,0¦ 36,6¦ 22,6¦ 14,7¦ 19,5¦ 16,9¦ 23,5¦ 23,5¦ 30,7¦ 31,5¦ 44,9¦ 52,8¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 80,7¦ 10,2¦ 8,1¦ 5,0¦ 3,3¦ 4,3¦ 3,7¦ 5,2¦ 5,2¦ 6,8¦ 7,0¦ 10,0¦ 11,7¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦2863,5¦ 238,9¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.4. ¦ Субсидия на северный¦3582,2¦ 298,7¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ ¦ ¦ завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦ 447,9¦ 56,7¦ 45,2¦ 27,9¦ 18,2¦ 24,1¦ 20,8¦ 29,0¦ 29,0¦ 37,8¦ 38,8¦ 55,4¦ 65,1¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 13,4¦ 1,7¦ 1,4¦ 0,8¦ 0,5¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,9¦ 0,9¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,7¦ 2,0¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 335,9¦ 42,5¦ 33,9¦ 20,9¦ 13,6¦ 18,1¦ 15,6¦ 21,7¦ 21,7¦ 28,4¦ 29,1¦ 41,5¦ 48,8¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 44,8¦ 5,7¦ 4,5¦ 2,8¦ 1,8¦ 2,4¦ 2,1¦ 2,9¦ 2,9¦ 3,8¦ 3,9¦ 5,5¦ 6,5¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 53,7¦ 6,8¦ 5,4¦ 3,3¦ 2,2¦ 2,9¦ 2,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 4,5¦ 4,7¦ 6,6¦ 7,8¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦7067,5¦ 651,8¦ 599,7¦ 496,6¦ 591,0¦ 458,9¦ 547,0¦ 535,0¦ 535,0¦ 831,4¦ 515,0¦ 625,8¦ 681,1¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦2902,3¦ 253,5¦ 243,8¦ 224,8¦ 242,2¦ 217,8¦ 234,1¦ 231,9¦ 231,9¦ 286,7¦ 228,2¦ 248,7¦ 258,9¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦1033,2¦ 90,4¦ 86,9¦ 79,7¦ 86,3¦ 77,0¦ 83,2¦ 82,3¦ 82,3¦ 103,1¦ 80,9¦ 88,7¦ 92,6¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ 96,7¦ 9,5¦ 8,3¦ 5,9¦ 8,1¦ 5,1¦ 7,1¦ 6,8¦ 6,8¦ 13,6¦ 6,4¦ 8,9¦ 10,2¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) транспортный ¦ 96,7¦ 9,5¦ 8,3¦ 5,9¦ 8,1¦ 5,1¦ 7,1¦ 6,8¦ 6,8¦ 13,6¦ 6,4¦ 8,9¦ 10,2¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 117,7¦ 11,6¦ 10,1¦ 7,2¦ 9,9¦ 6,2¦ 8,6¦ 8,3¦ 8,3¦ 16,6¦ 7,7¦ 10,8¦ 12,4¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦2707,4¦ 266,1¦ 232,5¦ 166,1¦ 226,9¦ 141,8¦ 198,5¦ 190,8¦ 190,8¦ 381,7¦ 177,9¦ 249,3¦ 284,9¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦2577,4¦ 253,3¦ 221,3¦ 158,1¦ 216,0¦ 135,0¦ 189,0¦ 181,7¦ 181,7¦ 363,4¦ 169,4¦ 237,3¦ 271,2¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 130,0¦ 12,8¦ 11,2¦ 8,0¦ 10,9¦ 6,8¦ 9,5¦ 9,2¦ 9,2¦ 18,3¦ 8,5¦ 12,0¦ 13,7¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 126,1¦ 12,4¦ 10,8¦ 7,7¦ 10,6¦ 6,6¦ 9,2¦ 8,9¦ 8,9¦ 17,8¦ 8,3¦ 11,6¦ 13,3¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 84,1¦ 8,3¦ 7,2¦ 5,2¦ 7,0¦ 4,4¦ 6,2¦ 5,9¦ 5,9¦ 11,9¦ 5,5¦ 7,7¦ 8,8¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 279 ¦ 0 ¦ 28 ¦ 125 ¦ 107 ¦ 234 ¦ 266 ¦ 327 ¦ 387 ¦ 169 ¦ 269 ¦ 292 ¦ 279 ¦ L------+---------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 12 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЯХТИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 575,8¦1151,7¦ 942,1¦ 880,4¦1563,3¦2597,6¦3578,5¦ 4693,4¦ 4727,1¦4638,1¦ 4932,0¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦51492,0¦5713,0¦ 5080,0¦4376,5¦3979,5¦3388,0¦3673,4¦3747,0¦3750,0¦ 3553,8¦ 4357,1¦4788,1¦ 5085,8¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦38377 ¦4340,8¦ 3832,0¦3266,8¦2947,7¦2472,5¦2701,8¦2761,0¦2763,4¦ 2605,7¦ 3251,1¦3597,5¦ 3836,7¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦23148,2¦2618,3¦ 2311,4¦1970,4¦1778,0¦1491,3¦1629,6¦1665,4¦1666,8¦ 1571,7¦ 1961,0¦2170,0¦ 2314,2¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦12018,9¦1359,5¦ 1200,1¦1023,1¦ 923,2¦ 774,3¦ 846,1¦ 864,7¦ 865,4¦ 816,0¦ 1018,2¦1126,7¦ 1201,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 3210,2¦ 363,1¦ 320,6¦ 273,3¦ 246,6¦ 206,8¦ 226,0¦ 231,0¦ 231,2¦ 218,0¦ 272,0¦ 300,9¦ 320,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 8296,7¦ 970,7¦ 846,4¦ 708,2¦ 630,2¦ 514,0¦ 570,1¦ 584,5¦ 585,1¦ 546,6¦ 704,4¦ 789,0¦ 847,5¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 2572,0¦ 300,9¦ 262,4¦ 219,5¦ 195,4¦ 159,3¦ 176,7¦ 181,2¦ 181,4¦ 169,4¦ 218,4¦ 244,6¦ 262,7¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 1974,6¦ 231,0¦ 201,4¦ 168,6¦ 150,0¦ 122,3¦ 135,7¦ 139,1¦ 139,3¦ 130,1¦ 167,6¦ 187,8¦ 201,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 3750,1¦ 438,8¦ 382,6¦ 320,1¦ 284,9¦ 232,3¦ 257,7¦ 264,2¦ 264,5¦ 247,1¦ 318,4¦ 356,6¦ 383,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦ 4818,4¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦38377 ¦4340,8¦ 3832,0¦3266,8¦2947,7¦2472,5¦2701,8¦2761,0¦2763,4¦ 2605,7¦ 3251,1¦3597,5¦ 3836,7¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 3223,7¦ 364,6¦ 321,9¦ 274,4¦ 247,6¦ 207,7¦ 226,9¦ 231,9¦ 232,1¦ 218,9¦ 273,1¦ 302,2¦ 322,3¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦29934,0¦3385,8¦ 2989,0¦2548,1¦2299,2¦1928,5¦2107,4¦2153,5¦2155,5¦ 2032,4¦ 2535,9¦2806,1¦ 2992,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 1266,4¦ 143,2¦ 126,5¦ 107,8¦ 97,3¦ 81,6¦ 89,2¦ 91,1¦ 91,2¦ 86,0¦ 107,3¦ 118,7¦ 126,6¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 3952,8¦ 447,1¦ 394,7¦ 336,5¦ 303,6¦ 254,7¦ 278,3¦ 284,4¦ 284,6¦ 268,4¦ 334,9¦ 370,5¦ 395,2¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦46095,8¦5138,1¦ 4504,1¦4586,1¦4041,1¦2705,1¦2639,1¦2766,1¦2635,1¦ 3520,1¦ 4446,1¦4494,1¦ 4620,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦11589,7¦1218,5¦ 1095,0¦1111,0¦1004,7¦ 744,2¦ 731,4¦ 756,1¦ 730,6¦ 903,1¦ 1083,7¦1093,1¦ 1117,6¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 4125,9¦ 434,2¦ 389,5¦ 395,1¦ 357,5¦ 265,4¦ 260,8¦ 269,6¦ 260,5¦ 321,6¦ 385,5¦ 388,8¦ 397,5¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 2352,8¦ 269,9¦ 233,9¦ 238,5¦ 207,5¦ 131,3¦ 127,5¦ 134,8¦ 127,3¦ 177,8¦ 230,5¦ 233,3¦ 240,5¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 1568,5¦ 180,0¦ 155,9¦ 159,0¦ 138,3¦ 87,5¦ 85,0¦ 89,9¦ 84,9¦ 118,5¦ 153,7¦ 155,5¦ 160,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 8420,6¦ 966,1¦ 837,0¦ 853,7¦ 742,5¦ 470,0¦ 456,5¦ 482,4¦ 455,7¦ 636,2¦ 825,1¦ 834,9¦ 860,6¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 7325,9¦ 840,5¦ 728,1¦ 742,7¦ 646,0¦ 408,9¦ 397,1¦ 419,7¦ 396,4¦ 553,5¦ 717,9¦ 726,4¦ 748,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 1094,7¦ 125,6¦ 108,8¦ 111,0¦ 96,5¦ 61,1¦ 59,3¦ 62,7¦ 59,2¦ 82,7¦ 107,3¦ 108,5¦ 111,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 1733,7¦ 198,9¦ 172,3¦ 175,8¦ 152,9¦ 96,8¦ 94,0¦ 99,3¦ 93,8¦ 131,0¦ 169,9¦ 171,9¦ 177,2¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ 2187,7¦ 251,0¦ 217,4¦ 221,8¦ 192,9¦ 122,1¦ 118,6¦ 125,3¦ 118,4¦ 165,3¦ 214,4¦ 216,9¦ 223,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 2641,8¦ 303,1¦ 262,6¦ 267,8¦ 232,9¦ 147,4¦ 143,2¦ 151,3¦ 143,0¦ 199,6¦ 258,9¦ 261,9¦ 270,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦11475,1¦1316,5¦ 1140,6¦1163,3¦1011,8¦ 640,4¦ 622,1¦ 657,4¦ 621,0¦ 867,0¦ 1124,4¦1137,8¦ 1172,8¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 9799,8¦1124,3¦ 974,0¦ 993,5¦ 864,1¦ 546,9¦ 531,3¦ 561,4¦ 530,3¦ 740,4¦ 960,3¦ 971,7¦ 1001,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 1675,4¦ 192,2¦ 166,5¦ 169,8¦ 147,7¦ 93,5¦ 90,8¦ 96,0¦ 90,7¦ 126,6¦ 164,2¦ 166,1¦ 171,2¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 5396,3¦ 575,8¦ 1151,7¦ 942,1¦ 880,4¦1563,3¦2597,6¦3578,5¦4693,4¦ 4727,1¦ 4638,1¦4932,0¦ 5396,3¦ L------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 13 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУЙСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T-------T------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 4682,4¦ 9424,6¦14183,6¦4097,9¦ 9148,0¦13015,2¦16882,4¦ 20684,6¦19876,5¦18794,9¦17616,7¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦79164,9¦8659,1¦ 8636,9¦ 8613,7¦14402,0¦8515,8¦ 6693,9¦ 6693,9¦ 6628,9¦ 2460,6¦ 2567,0¦ 2604,6¦ 2688,5¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦17560,9¦2187,3¦ 2187,6¦ 2184,0¦ 2187,3¦2187,3¦ 1694,4¦ 1694,4¦ 1674,9¦ 387,3¦ 387,3¦ 387,3¦ 401,4¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ населению ¦11414,6¦1421,7¦ 1421,9¦ 1419,6¦ 1421,7¦1421,8¦ 1101,4¦ 1101,4¦ 1088,7¦ 251,8¦ 251,8¦ 251,8¦ 260,9¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 3600,0¦ 448,4¦ 448,5¦ 447,7¦ 448,4¦ 448,4¦ 347,4¦ 347,4¦ 343,4¦ 79,4¦ 79,4¦ 79,4¦ 82,3¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 2546,3¦ 317,2¦ 317,2¦ 316,7¦ 317,2¦ 317,2¦ 245,7¦ 245,7¦ 242,9¦ 56,2¦ 56,2¦ 56,2¦ 58,2¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦40975,3¦5103,8¦ 5104,5¦ 5096,1¦ 5103,8¦5103,8¦ 3953,7¦ 3953,7¦ 3908,2¦ 903,8¦ 903,8¦ 903,8¦ 936,7¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 1270,2¦ 158,2¦ 158,2¦ 158,0¦ 158,2¦ 158,2¦ 122,6¦ 122,6¦ 121,2¦ 28,0¦ 28,0¦ 28,0¦ 29,0¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦20077,9¦2500,9¦ 2501,2¦ 2497,1¦ 2500,9¦2500,9¦ 1937,3¦ 1937,3¦ 1915,0¦ 442,8¦ 442,8¦ 442,8¦ 459,0¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦19627,2¦2444,7¦ 2445,1¦ 2441,0¦ 2444,7¦2444,7¦ 1893,8¦ 1893,8¦ 1872,0¦ 432,9¦ 432,9¦ 432,9¦ 448,7¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦ 4238,6¦ 353,4¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.4.¦ Субсидия на северный¦16390,1¦1014,6¦ 991,6¦ 980,4¦ 6757,7¦ 871,5¦ 692,6¦ 692,6¦ 692,6¦ 816,3¦ 922,7¦ 960,3¦ 997,2¦ ¦ ¦ завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦17560,9¦2187 ¦ 2188 ¦ 2184 ¦ 2187 ¦2187 ¦ 1694 ¦ 1694 ¦ 1675 ¦ 387 ¦ 387 ¦ 387 ¦ 401 ¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 1475,1¦ 183,7¦ 183,8¦ 183,5¦ 183,7¦ 183,7¦ 142,3¦ 142,3¦ 140,7¦ 32,5¦ 32,5¦ 32,5¦ 33,7¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦13697 ¦1706 ¦ 1706 ¦ 1704 ¦ 1706 ¦1706 ¦ 1322 ¦ 1322 ¦ 1306 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 313 ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 579,5¦ 72,2¦ 72,2¦ 72,1¦ 72,2¦ 72,2¦ 55,9¦ 55,9¦ 55,3¦ 12,8¦ 12,8¦ 12,8¦ 13,2¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 1808,8¦ 225,3¦ 225,3¦ 225,0¦ 225,3¦ 225,3¦ 174,5¦ 174,5¦ 172,5¦ 39,9¦ 39,9¦ 39,9¦ 41,3¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦62775 ¦3976,7¦ 3894,7¦ 3854,7¦24488 ¦3465,7¦ 2826,7¦ 2826,7¦ 2826,7¦ 3268,7¦ 3648,7¦ 3782,7¦ 3914,7¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦22422,0¦1452,0¦ 1424,8¦ 1411,5¦ 8261,7¦1282,4¦ 1070,2¦ 1070,2¦ 1070,2¦ 1216,9¦ 1343,1¦ 1387,6¦ 1431,4¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦ 7982,2¦ 520,9¦ 511,5¦ 506,9¦ 2879,7¦ 462,1¦ 388,7¦ 388,7¦ 388,7¦ 439,5¦ 483,2¦ 498,6¦ 513,8¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 2575,6¦ 159,4¦ 155,8¦ 154,1¦ 1061,9¦ 137,0¦ 108,8¦ 108,8¦ 108,8¦ 128,3¦ 145,0¦ 150,9¦ 156,7¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ а) подоходный ¦ 2472,6¦ 153,1¦ 149,6¦ 147,9¦ 1019,4¦ 131,5¦ 104,5¦ 104,5¦ 104,5¦ 123,2¦ 139,2¦ 144,9¦ 150,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ б) на имущество ¦ 51,5¦ 3,2¦ 3,1¦ 3,1¦ 21,2¦ 2,7¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,6¦ 2,9¦ 3,0¦ 3,1¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в) прочие ¦ 51,5¦ 3,2¦ 3,1¦ 3,1¦ 21,2¦ 2,7¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,6¦ 2,9¦ 3,0¦ 3,1¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦ 6087,7¦ 376,8¦ 368,3¦ 364,2¦ 2510,0¦ 323,7¦ 257,2¦ 257,2¦ 257,2¦ 303,2¦ 342,7¦ 356,7¦ 370,4¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо ¦16390,1¦1014,6¦ 991,6¦ 980,4¦ 6757,7¦ 871,5¦ 692,6¦ 692,6¦ 692,6¦ 816,3¦ 922,7¦ 960,3¦ 997,2¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦14259,4¦ 882,7¦ 862,7¦ 853,0¦ 5879,2¦ 758,2¦ 602,5¦ 602,5¦ 602,5¦ 710,2¦ 802,8¦ 835,4¦ 867,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 2130,7¦ 131,9¦ 128,9¦ 127,5¦ 878,5¦ 113,3¦ 90,0¦ 90,0¦ 90,0¦ 106,1¦ 120,0¦ 124,8¦ 129,6¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 5268,2¦ 326,1¦ 318,7¦ 315,1¦ 2172,1¦ 280,1¦ 222,6¦ 222,6¦ 222,6¦ 262,4¦ 296,6¦ 308,7¦ 320,5¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ 2048,8¦ 126,8¦ 124,0¦ 122,6¦ 844,7¦ 108,9¦ 86,6¦ 86,6¦ 86,6¦ 102,0¦ 115,3¦ 120,0¦ 124,7¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 1749,6¦ 108,3¦ 105,9¦ 104,7¦ 721,4¦ 93,0¦ 73,9¦ 73,9¦ 73,9¦ 87,1¦ 98,5¦ 102,5¦ 106,5¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 299,1¦ 18,5¦ 18,1¦ 17,9¦ 123,3¦ 15,9¦ 12,6¦ 12,6¦ 12,6¦ 14,9¦ 16,8¦ 17,5¦ 18,2¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦16390 ¦4682 ¦ 9425 ¦14184 ¦ 4098 ¦9148 ¦13015 ¦16882 ¦20685 ¦ 19877 ¦18795 ¦17617 ¦16390 ¦ L-----+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------- Верно: Приложение N 14 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T-------T------T-------T-------T-------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -896,1¦-1218,9¦-1010,1¦-580,3¦ 610,4¦1827,6¦2465,3¦ 2987,4¦ 3617,8¦3516,1¦ 3068,6¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦42247,6¦3292,4¦ 3316,7¦ 3369,4¦ 3371,4¦3588,3¦3611,7¦3627,4¦3611,7¦ 3603,9¦ 3619,6¦3596,0¦ 3639,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦33125 ¦2530,9¦ 2557,2¦ 2609,2¦ 2610,7¦2828,7¦2851,5¦2866,9¦2851,5¦ 2843,9¦ 2859,2¦2836,2¦ 2879,5¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦26505,0¦2208,8¦ 2208,8¦ 2208,8¦ 2208,8¦2208,8¦2208,8¦2208,8¦2208,8¦ 2208,8¦ 2208,8¦2208,8¦ 2208,8¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 4849,0¦ 168,8¦ 212,6¦ 251,4¦ 245,8¦ 478,1¦ 495,0¦ 509,5¦ 495,0¦ 490,9¦ 502,3¦ 487,6¦ 512,2¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 1771,0¦ 153,3¦ 135,9¦ 149,0¦ 156,1¦ 141,8¦ 147,7¦ 148,6¦ 147,7¦ 144,3¦ 148,2¦ 139,8¦ 158,6¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 7792,0¦ 650,6¦ 648,6¦ 649,3¦ 649,9¦ 648,7¦ 649,3¦ 649,7¦ 649,3¦ 649,1¦ 649,5¦ 648,9¦ 649,1¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 2945,0¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 2472,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 2375,0¦ 198,6¦ 197,6¦ 198,0¦ 198,2¦ 197,7¦ 198,0¦ 198,2¦ 198,0¦ 197,9¦ 198,1¦ 197,8¦ 196,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦ 1330,8¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦33125 ¦2531 ¦ 2557 ¦ 2609 ¦ 2611 ¦2829 ¦2852 ¦2867 ¦2852 ¦ 2844 ¦ 2859 ¦2836 ¦ 2880 ¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 2782,5¦ 212,6¦ 214,8¦ 219,2¦ 219,3¦ 237,6¦ 239,5¦ 240,8¦ 239,5¦ 238,9¦ 240,2¦ 238,2¦ 241,9¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦25838 ¦1974 ¦ 1995 ¦ 2035 ¦ 2036 ¦2206 ¦2224 ¦2236 ¦2224 ¦ 2218 ¦ 2230 ¦2212 ¦ 2246 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 1093,1¦ 83,5¦ 84,4¦ 86,1¦ 86,2¦ 93,3¦ 94,1¦ 94,6¦ 94,1¦ 93,8¦ 94,4¦ 93,6¦ 95,0¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 3411,9¦ 260,7¦ 263,4¦ 268,7¦ 268,9¦ 291,4¦ 293,7¦ 295,3¦ 293,7¦ 292,9¦ 294,5¦ 292,1¦ 296,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦40016,3¦4188,5¦ 3639,5¦ 3160,6¦ 2941,6¦2397,6¦2394,6¦2989,7¦3089,6¦ 2973,5¦ 3721,3¦4043,5¦ 4476,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦ 8525,0¦ 877,7¦ 770,7¦ 677,3¦ 634,6¦ 528,5¦ 527,9¦ 631,2¦ 663,4¦ 640,8¦ 789,8¦ 849,5¦ 933,7¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 3034,9¦ 311,6¦ 273,7¦ 240,6¦ 225,5¦ 188,0¦ 187,8¦ 230,0¦ 235,8¦ 227,7¦ 280,5¦ 301,6¦ 332,2¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 2214,1¦ 232,3¦ 201,0¦ 173,7¦ 161,2¦ 130,2¦ 130,0¦ 164,8¦ 169,6¦ 163,0¦ 206,6¦ 224,0¦ 248,6¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 1466,4¦ 154,9¦ 134,0¦ 115,8¦ 107,5¦ 86,8¦ 86,7¦ 109,9¦ 113,1¦ 108,7¦ 137,7¦ 149,3¦ 165,8¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 7892,6¦ 831,3¦ 719,3¦ 621,6¦ 576,9¦ 466,0¦ 465,3¦ 590,0¦ 607,1¦ 583,4¦ 739,3¦ 801,7¦ 889,8¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 6869,2¦ 723,2¦ 625,8¦ 540,8¦ 501,9¦ 405,4¦ 404,8¦ 513,3¦ 528,2¦ 507,6¦ 643,2¦ 697,5¦ 774,2¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 1023,4¦ 108,1¦ 93,5¦ 80,8¦ 75,0¦ 60,6¦ 60,5¦ 76,7¦ 78,9¦ 75,8¦ 96,1¦ 104,2¦ 115,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 1619,7¦ 171,2¦ 148,1¦ 128,0¦ 118,8¦ 95,9¦ 95,8¦ 121,5¦ 125,0¦ 120,1¦ 152,2¦ 165,1¦ 183,2¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ 2050,8¦ 216,0¦ 186,9¦ 161,5¦ 149,9¦ 121,1¦ 120,9¦ 153,3¦ 157,7¦ 151,6¦ 192,1¦ 208,3¦ 231,2¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 2464,0¦ 260,8¦ 225,7¦ 195,0¦ 181,0¦ 146,2¦ 146,0¦ 185,1¦ 190,5¦ 183,0¦ 231,9¦ 251,5¦ 279,2¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦10748,8¦1132,9¦ 980,2¦ 847,1¦ 786,2¦ 635,0¦ 634,1¦ 804,0¦ 827,4¦ 795,1¦ 1007,5¦1092,5¦ 1212,6¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 9174,9¦ 967,5¦ 837,1¦ 723,4¦ 671,4¦ 542,3¦ 541,6¦ 686,6¦ 706,6¦ 679,0¦ 860,4¦ 933,0¦ 1035,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 1573,9¦ 165,4¦ 143,1¦ 123,7¦ 114,8¦ 92,7¦ 92,6¦ 117,4¦ 120,8¦ 116,1¦ 147,1¦ 159,5¦ 177,0¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 2231,2¦-896,1¦-1218,9¦-1010,1¦ -580,3¦ 610,4¦1827,6¦2465,3¦2987,4¦ 3617,8¦ 3516,1¦3068,6¦ 2231,2¦ L------+---------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 15 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T------T------T-------T-----T------T-----T-----T-----T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦Всего ¦январь¦февраль¦март ¦апрель¦ май ¦июнь ¦июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 39,6¦ 74,0¦ 102,7¦133,0¦164,6¦176,8¦ 185,0¦ 195,9¦ 217,4¦ 270,2¦ 321,0¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦2019,5¦ 178,2¦ 178,3¦176,3¦ 164,7¦165,6¦146,7¦138,7¦ 137,5¦ 153,9¦ 193,3¦ 193,2¦ 192,5¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦ 545,2¦ 51,1¦ 51,1¦ 49,7¦ 43,5¦ 44,0¦ 32,5¦ 27,8¦ 27,3¦ 37,0¦ 60,6¦ 60,4¦ 59,8¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 123,3¦ 11,6¦ 11,6¦ 11,2¦ 9,8¦ 10,0¦ 7,3¦ 6,3¦ 6,2¦ 8,4¦ 13,7¦ 13,7¦ 13,5¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 401,0¦ 37,6¦ 37,6¦ 36,6¦ 32,0¦ 32,4¦ 23,9¦ 20,4¦ 20,1¦ 27,2¦ 44,6¦ 44,5¦ 44,0¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 21,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 1,9¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,2¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,4¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦ 343,3¦ 32,2¦ 32,2¦ 31,3¦ 27,4¦ 27,7¦ 20,4¦ 17,5¦ 17,2¦ 23,3¦ 38,2¦ 38,1¦ 37,7¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 13,7¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,1¦ 1,1¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,9¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 206,0¦ 19,3¦ 19,3¦ 18,8¦ 16,4¦ 16,6¦ 12,3¦ 10,5¦ 10,3¦ 14,0¦ 22,9¦ 22,8¦ 22,6¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 123,6¦ 11,6¦ 11,6¦ 11,3¦ 9,9¦ 10,0¦ 7,4¦ 6,3¦ 6,2¦ 8,4¦ 13,7¦ 13,7¦ 13,6¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦1068,9¦ 89,7¦ 89,2¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.4.¦ Субсидия на северный¦ 62,1¦ 5,3¦ 5,8¦ 6,2¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,9¦ 4,4¦ 4,0¦ 4,6¦ 5,5¦ 5,7¦ 6,0¦ ¦ ¦ завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦ 545,2¦ 51,1¦ 51,1¦ 49,7¦ 43,5¦ 44,0¦ 32,5¦ 27,8¦ 27,3¦ 37,0¦ 60,6¦ 60,4¦ 59,8¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 16,4¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,0¦ 0,8¦ 0,8¦ 1,1¦ 1,8¦ 1,8¦ 1,8¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 408,9¦ 38,3¦ 38,3¦ 37,3¦ 32,6¦ 33,0¦ 24,3¦ 20,8¦ 20,5¦ 27,7¦ 45,5¦ 45,3¦ 44,9¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 54,5¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,0¦ 4,3¦ 4,4¦ 3,2¦ 2,8¦ 2,7¦ 3,7¦ 6,1¦ 6,0¦ 6,0¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 65,4¦ 6,1¦ 6,1¦ 6,0¦ 5,2¦ 5,3¦ 3,9¦ 3,3¦ 3,3¦ 4,4¦ 7,3¦ 7,3¦ 7,2¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦1650,8¦ 138,5¦ 143,9¦147,5¦ 134,4¦134,0¦134,5¦130,5¦ 126,5¦ 132,4¦ 140,5¦ 142,4¦ 145,6¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦1050,0¦ 87,9¦ 90,5¦ 91,8¦ 86,1¦ 86,0¦ 86,2¦ 84,4¦ 82,7¦ 85,3¦ 88,7¦ 89,6¦ 90,9¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦ 373,8¦ 31,3¦ 32,2¦ 32,9¦ 30,6¦ 30,5¦ 30,6¦ 29,9¦ 29,2¦ 30,2¦ 31,7¦ 32,0¦ 32,8¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 13,4¦ 1,1¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,9¦ 1,0¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,3¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) транспортный ¦ 13,4¦ 1,1¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,9¦ 1,0¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,3¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использование водных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦ 16,3¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,2¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,6¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо -¦ 137,9¦ 11,7¦ 12,9¦ 13,9¦ 10,8¦ 10,7¦ 10,8¦ 9,8¦ 8,9¦ 10,3¦ 12,2¦ 12,7¦ 13,4¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ 75,9¦ 6,5¦ 7,1¦ 7,6¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,4¦ 4,9¦ 5,7¦ 6,7¦ 7,0¦ 7,4¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 62,1¦ 5,3¦ 5,8¦ 6,2¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,9¦ 4,4¦ 4,0¦ 4,6¦ 5,5¦ 5,7¦ 6,0¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 17,5¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,8¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,2¦ 1,1¦ 1,3¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,7¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦ 41,9¦ 3,6¦ 3,9¦ 4,2¦ 3,3¦ 3,2¦ 3,3¦ 3,0¦ 2,7¦ 3,1¦ 3,7¦ 3,8¦ 4,1¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 368,0¦ 39,6¦ 74,0¦102,7¦ 133,0¦164,6¦176,8¦185,0¦ 195,9¦ 217,4¦ 270,2¦ 321,0¦ 368 ¦ L-----+---------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 16 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦-1000,0¦-2000,0¦-1700,0¦-1200,0¦-700,0¦ 300,0¦1300,0¦ 2300,0¦ 1800,0¦1500,0¦ 1000,0¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦47842,6¦ 5985,3¦ 5985,3¦ 4085,3¦ 3986,3¦ 1985,3¦1985,3¦1985,3¦3685,3¦ 3985,3¦ 4085,3¦4084,5¦ 6004,3¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦37748,6¦ 4740,4¦ 4740,4¦ 3224,2¦ 3145,2¦ 1548,4¦1548,4¦1548,4¦2905,0¦ 3144,4¦ 3224,2¦3223,6¦ 4755,6¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦26659,2¦ 3347,8¦ 3347,8¦ 2277,1¦ 2221,3¦ 1093,6¦1093,6¦1093,6¦2051,6¦ 2220,7¦ 2277,1¦2276,6¦ 3358,5¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 6420,3¦ 806,3¦ 806,3¦ 548,4¦ 534,9¦ 263,4¦ 263,4¦ 263,4¦ 494,1¦ 534,8¦ 548,4¦ 548,3¦ 808,8¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 899,2¦ 112,9¦ 112,9¦ 76,8¦ 74,9¦ 36,9¦ 36,9¦ 36,9¦ 69,2¦ 74,9¦ 76,8¦ 76,8¦ 113,3¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 3769,6¦ 473,4¦ 473,4¦ 322,0¦ 314,1¦ 154,6¦ 154,6¦ 154,6¦ 290,1¦ 314,0¦ 322,0¦ 321,9¦ 474,9¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 9555,4¦ 1200,0¦ 1200,0¦ 816,2¦ 796,2¦ 392,0¦ 392,0¦ 392,0¦ 735,4¦ 796,0¦ 816,2¦ 816,0¦ 1203,8¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 2962,2¦ 372,0¦ 372,0¦ 253,0¦ 246,8¦ 121,5¦ 121,5¦ 121,5¦ 228,0¦ 246,7¦ 253,0¦ 253,0¦ 373,2¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 2274,2¦ 285,6¦ 285,6¦ 194,2¦ 189,5¦ 93,3¦ 93,3¦ 93,3¦ 175,0¦ 189,4¦ 194,2¦ 194,2¦ 286,5¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 4319,0¦ 542,4¦ 542,4¦ 368,9¦ 359,9¦ 177,2¦ 177,2¦ 177,2¦ 332,4¦ 359,8¦ 368,9¦ 368,8¦ 544,1¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦ 538,6¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦37749 ¦ 4740 ¦ 4740 ¦ 3224 ¦ 3145 ¦ 1548 ¦1548 ¦1548 ¦2905 ¦ 3144 ¦ 3224 ¦3224 ¦ 4756 ¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 3170,9¦ 398,2¦ 398,2¦ 270,8¦ 264,2¦ 130,1¦ 130,1¦ 130,1¦ 244,0¦ 264,1¦ 270,8¦ 270,8¦ 399,5¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦29444 ¦ 3698 ¦ 3698 ¦ 2515 ¦ 2453 ¦ 1208 ¦1208 ¦1208 ¦2266 ¦ 2453 ¦ 2515 ¦2514 ¦ 3709 ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 1245,7¦ 156,4¦ 156,4¦ 106,4¦ 103,8¦ 51,1¦ 51,1¦ 51,1¦ 95,9¦ 103,8¦ 106,4¦ 106,4¦ 156,9¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 3888,1¦ 488,3¦ 488,3¦ 332,1¦ 324,0¦ 159,5¦ 159,5¦ 159,5¦ 299,2¦ 323,9¦ 332,1¦ 332,0¦ 489,8¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦47842,5¦ 6985,3¦ 6985,3¦ 3785,3¦ 3486,3¦ 1485,3¦ 985,3¦ 985,3¦2685,3¦ 4485,3¦ 4385,3¦4584,5¦ 7004,3¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦ 9606,8¦ 1385,2¦ 1385,2¦ 761,2¦ 702,9¦ 312,7¦ 215,2¦ 215,2¦ 546,7¦ 897,7¦ 878,2¦ 917,1¦ 1389,0¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 3420,0¦ 491,9¦ 491,9¦ 271,1¦ 250,5¦ 112,4¦ 77,9¦ 77,9¦ 195,2¦ 319,4¦ 312,5¦ 326,2¦ 493,2¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 2696,3¦ 395,6¦ 395,6¦ 213,2¦ 196,2¦ 82,1¦ 53,6¦ 53,6¦ 150,5¦ 253,1¦ 247,4¦ 258,8¦ 396,7¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 1797,6¦ 263,7¦ 263,7¦ 142,1¦ 130,8¦ 54,7¦ 35,7¦ 35,7¦ 100,3¦ 168,7¦ 164,9¦ 172,5¦ 264,5¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 9650,0¦ 1415,8¦ 1415,8¦ 763,0¦ 702,0¦ 293,8¦ 191,8¦ 191,8¦ 538,6¦ 905,8¦ 885,4¦ 926,1¦ 1419,7¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 8395,5¦ 1231,8¦ 1231,8¦ 663,8¦ 610,8¦ 255,6¦ 166,9¦ 166,9¦ 468,6¦ 788,1¦ 770,3¦ 805,7¦ 1235,2¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 1254,5¦ 184,1¦ 184,1¦ 99,2¦ 91,3¦ 38,2¦ 24,9¦ 24,9¦ 70,0¦ 117,8¦ 115,1¦ 120,4¦ 184,6¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 1986,8¦ 291,5¦ 291,5¦ 157,1¦ 144,5¦ 60,5¦ 39,5¦ 39,5¦ 110,9¦ 186,5¦ 182,3¦ 190,7¦ 292,3¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ 2507,1¦ 367,8¦ 367,8¦ 198,2¦ 182,4¦ 76,3¦ 49,8¦ 49,8¦ 139,9¦ 235,3¦ 230,0¦ 240,6¦ 368,8¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 3027,5¦ 444,2¦ 444,2¦ 239,4¦ 220,2¦ 92,2¦ 60,2¦ 60,2¦ 169,0¦ 284,2¦ 277,8¦ 290,5¦ 445,4¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦13150,5¦ 1929,4¦ 1929,4¦ 1039,8¦ 956,7¦ 400,4¦ 261,4¦ 261,4¦ 734,0¦ 1234,4¦ 1206,6¦1262,0¦ 1934,7¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦11230,5¦ 1647,7¦ 1647,7¦ 888,0¦ 817,0¦ 342,0¦ 223,3¦ 223,3¦ 626,9¦ 1054,2¦ 1030,5¦1077,8¦ 1652,2¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 1920,0¦ 281,7¦ 281,7¦ 151,8¦ 139,7¦ 58,5¦ 38,2¦ 38,2¦ 107,2¦ 180,2¦ 176,2¦ 184,3¦ 282,5¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 0,0¦-1000,0¦-2000,0¦-1700,0¦-1200,0¦ -700,0¦ 300,0¦1300,0¦2300,0¦ 1800,0¦ 1500,0¦1000,0¦ 0,0¦ L------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 17 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T-------T------T-------T-------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -616 ¦-1227 ¦-885 ¦-539 ¦-199 ¦1090 ¦2357 ¦ 3624 ¦ 3938 ¦4265 ¦ 4638 ¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦70710,5¦5984,5¦ 6059,8¦ 6055,7¦6103,5¦6015,0¦5945,9¦5633,8¦5633,8¦ 5633,8¦ 5840,2¦5921,4¦ 5882,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦37456,0¦3195,1¦ 3255,4¦ 3252,1¦3290,4¦3219,5¦3164,1¦2914,0¦2914,0¦ 2914,0¦ 3079,4¦3144,5¦ 3113,6¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦23615 ¦2014 ¦ 2052 ¦ 2050 ¦2075 ¦2030 ¦1995 ¦1837 ¦1837 ¦ 1837 ¦ 1941 ¦1983 ¦ 1963 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 7881 ¦ 672 ¦ 685 ¦ 684 ¦ 692 ¦ 677 ¦ 666 ¦ 613 ¦ 613 ¦ 613 ¦ 648 ¦ 662 ¦ 655 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 5960 ¦ 508 ¦ 518 ¦ 517 ¦ 524 ¦ 512 ¦ 503 ¦ 464 ¦ 464 ¦ 464 ¦ 490 ¦ 500 ¦ 495 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 8464,6¦ 723,6¦ 738,6¦ 737,8¦ 747,3¦ 729,7¦ 716,0¦ 654,0¦ 654,0¦ 654,0¦ 695,0¦ 711,1¦ 703,5¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 2624,0¦ 224,3¦ 229,0¦ 228,7¦ 231,6¦ 226,2¦ 222,0¦ 202,7¦ 202,7¦ 202,7¦ 215,4¦ 220,4¦ 218,1¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 2014,6¦ 172,2¦ 175,8¦ 175,6¦ 177,8¦ 173,7¦ 170,4¦ 155,7¦ 155,7¦ 155,7¦ 165,4¦ 169,2¦ 167,4¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 3826,0¦ 327,1¦ 333,8¦ 333,5¦ 337,8¦ 329,8¦ 323,6¦ 295,6¦ 295,6¦ 295,6¦ 314,1¦ 321,4¦ 318,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦24789,9¦2065,8¦ 2065,8¦ 2065,8¦2065,8¦2065,8¦2065,8¦2065,8¦2065,8¦ 2065,8¦ 2065,8¦2065,8¦ 2065,8¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦37456,0¦3195,1¦ 3255,4¦ 3252,1¦3290,4¦3219,5¦3164,1¦2914,0¦2914,0¦ 2914,0¦ 3079,4¦3144,5¦ 3113,6¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 3146,3¦ 268,4¦ 273,5¦ 273,2¦ 276,4¦ 270,4¦ 265,8¦ 244,8¦ 244,8¦ 244,8¦ 258,7¦ 264,1¦ 261,5¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦29216 ¦2492 ¦ 2539 ¦ 2537 ¦2567 ¦2511 ¦2468 ¦2273 ¦2273 ¦ 2273 ¦ 2402 ¦2453 ¦ 2429 ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 1236,0¦ 105,4¦ 107,4¦ 107,3¦ 108,6¦ 106,2¦ 104,4¦ 96,2¦ 96,2¦ 96,2¦ 101,6¦ 103,8¦ 102,7¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 3858,0¦ 329,1¦ 335,3¦ 335,0¦ 338,9¦ 331,6¦ 325,9¦ 300,1¦ 300,1¦ 300,1¦ 317,2¦ 323,9¦ 320,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦66693,9¦6600,5¦ 6670,5¦ 5713,5¦5757,6¦5675,2¦4657,3¦4366,5¦4366,5¦ 5320,2¦ 5512,7¦5548,4¦ 6504,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦26440,0¦2416,0¦ 2430,3¦ 2235,4¦2244,1¦2227,2¦2019,7¦1960,3¦1960,3¦ 2155,0¦ 2194,5¦2201,5¦ 2395,7¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 9412,6¦ 856,3¦ 861,1¦ 795,1¦ 798,1¦ 792,4¦ 722,2¦ 702,1¦ 702,1¦ 767,9¦ 781,2¦ 783,7¦ 849,8¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ 1843,8¦ 199,5¦ 202,6¦ 160,5¦ 162,4¦ 158,8¦ 114,0¦ 101,2¦ 101,2¦ 143,2¦ 151,6¦ 153,2¦ 195,4¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) водный ¦ 184,4¦ 20,0¦ 20,3¦ 16,0¦ 16,2¦ 15,9¦ 11,4¦ 10,1¦ 10,1¦ 14,3¦ 15,2¦ 15,3¦ 19,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) транспортный ¦ 755,9¦ 81,8¦ 83,1¦ 65,8¦ 66,6¦ 65,1¦ 46,7¦ 41,5¦ 41,5¦ 58,7¦ 62,2¦ 62,8¦ 80,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) земельный ¦ 903,5¦ 97,8¦ 99,3¦ 78,6¦ 79,6¦ 77,8¦ 55,9¦ 49,6¦ 49,6¦ 70,2¦ 74,3¦ 75,1¦ 95,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 2388,5¦ 258,5¦ 262,5¦ 207,9¦ 210,4¦ 205,7¦ 147,7¦ 131,1¦ 131,1¦ 185,5¦ 196,4¦ 198,5¦ 253,1¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 1592,4¦ 172,3¦ 175,0¦ 138,6¦ 140,3¦ 137,2¦ 98,5¦ 87,4¦ 87,4¦ 123,7¦ 131,0¦ 132,3¦ 168,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 8548,4¦ 925,1¦ 939,3¦ 744,0¦ 753,1¦ 736,3¦ 528,6¦ 469,3¦ 469,3¦ 663,9¦ 703,1¦ 710,4¦ 905,7¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 7437,1¦ 804,8¦ 817,2¦ 647,3¦ 655,2¦ 640,6¦ 459,9¦ 408,3¦ 408,3¦ 577,6¦ 611,7¦ 618,1¦ 788,0¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 1111,3¦ 120,3¦ 122,1¦ 96,7¦ 97,9¦ 95,7¦ 68,7¦ 61,0¦ 61,0¦ 86,3¦ 91,4¦ 92,4¦ 117,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 1760,0¦ 190,5¦ 193,4¦ 153,2¦ 155,1¦ 151,6¦ 108,8¦ 96,6¦ 96,6¦ 136,7¦ 144,8¦ 146,3¦ 186,5¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 3059,0¦ 321,7¦ 326,2¦ 264,9¦ 267,8¦ 262,5¦ 197,3¦ 178,7¦ 178,7¦ 239,8¦ 252,1¦ 254,4¦ 315,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Расходы на покупные ¦11649,3¦1260,6¦ 1280,1¦ 1013,9¦1026,3¦1003,4¦ 720,4¦ 639,6¦ 639,6¦ 904,7¦ 958,1¦ 968,1¦ 1234,3¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 9948,5¦1076,6¦ 1093,2¦ 865,9¦ 876,5¦ 856,9¦ 615,2¦ 546,2¦ 546,2¦ 772,6¦ 818,2¦ 826,8¦ 1054,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 1700,8¦ 184,0¦ 186,9¦ 148,0¦ 149,8¦ 146,5¦ 105,2¦ 93,4¦ 93,4¦ 132,1¦ 139,9¦ 141,3¦ 180,2¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 4017 ¦-616 ¦-1227 ¦ -885 ¦-539 ¦-199 ¦1090 ¦2357 ¦3624 ¦ 3938 ¦ 4265 ¦4638 ¦ 4017 ¦ L------+---------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 18 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ статей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 1746 ¦ -444 ¦-4788 ¦-3458 ¦-2141 ¦-1334 ¦-727 ¦ -60 ¦ 1747 ¦ 1373 ¦ 993 ¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦118741 ¦11495 ¦11495 ¦ 9895 ¦ 9665 ¦ 9325 ¦ 8295 ¦ 8295 ¦8295 ¦ 9925 ¦10095 ¦10465 ¦11495 ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.1.¦ Выручка от ¦ 77062,5¦ 8021,9¦ 8021,9¦ 6421,9¦ 6191,9¦ 5851,9¦ 4821,9¦ 4821,9¦4822,1¦ 6451,9¦ 6621,9¦ 6991,9¦ 8021,9¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 24351,8¦ 2534,9¦ 2534,9¦ 2029,3¦ 1956,6¦ 1849,2¦ 1523,7¦ 1523,7¦1523,8¦ 2038,8¦ 2092,5¦ 2209,4¦ 2534,9¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 10557,6¦ 1099,0¦ 1099,0¦ 879,8¦ 848,3¦ 801,7¦ 660,6¦ 660,6¦ 660,6¦ 883,9¦ 907,2¦ 957,9¦ 1099,0¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 6319,1¦ 657,8¦ 657,8¦ 526,6¦ 507,7¦ 479,9¦ 395,4¦ 395,4¦ 395,4¦ 529,1¦ 543,0¦ 573,3¦ 657,8¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 35834,1¦ 3730,2¦ 3730,2¦ 2986,2¦ 2879,2¦ 2721,1¦ 2242,2¦ 2242,2¦2242,3¦ 3000,1¦ 3079,2¦ 3251,2¦ 3730,2¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.2.¦ Ассигнования из ¦ 41678,5¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 2709,1¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 19588,9¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 19380,5¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1.3.¦ Прочие поступления ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦ 77062,5¦ 8021,9¦ 8021,9¦ 6421,9¦ 6191,9¦ 5851,9¦ 4821,9¦ 4821,9¦4822,1¦ 6451,9¦ 6621,9¦ 6991,9¦ 8021,9¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 29669,1¦ 3088,4¦ 3088,4¦ 2472,4¦ 2383,9¦ 2253,0¦ 1856,4¦ 1856,4¦1856,5¦ 2484,0¦ 2549,4¦ 2691,9¦ 3088,4¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 15027,2¦ 1564,3¦ 1564,3¦ 1252,3¦ 1207,4¦ 1141,1¦ 940,3¦ 940,3¦ 940,3¦ 1258,1¦ 1291,3¦ 1363,4¦ 1564,3¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ 6704,4¦ 697,9¦ 697,9¦ 558,7¦ 538,7¦ 509,1¦ 419,5¦ 419,5¦ 419,5¦ 561,3¦ 576,1¦ 608,3¦ 697,9¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ 2851,3¦ 296,8¦ 296,8¦ 237,6¦ 229,1¦ 216,5¦ 178,4¦ 178,4¦ 178,4¦ 238,7¦ 245,0¦ 258,7¦ 296,8¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 22810,5¦ 2374,5¦ 2374,5¦ 1900,9¦ 1832,8¦ 1732,1¦ 1427,3¦ 1427,3¦1427,3¦ 1909,7¦ 1960,1¦ 2069,6¦ 2374,5¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦118741 ¦ 9749,6¦13684,9¦14238,2¦ 8335,5¦ 8008,5¦ 7487,9¦ 7687,8¦7627,8¦ 8118,7¦10469,2¦10844,3¦12489,2¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.1.¦ Расходы на оплату ¦ 51058,8¦ 4192,3¦ 5884,5¦ 6122,4¦ 3584,3¦ 3443,7¦ 3219,8¦ 3305,8¦3280,0¦ 3491,0¦ 4501,7¦ 4663,0¦ 5370,3¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.2.¦ Отчисления во ¦ 21373,5¦ 1754,9¦ 2463,3¦ 2562,9¦ 1500,4¦ 1441,5¦ 1347,8¦ 1383,8¦1373,0¦ 1461,4¦ 1884,4¦ 1952,0¦ 2248,0¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.3.¦ Налоги к уплате (по ¦ 2731,1¦ 224,2¦ 314,8¦ 327,5¦ 191,7¦ 184,2¦ 172,2¦ 176,8¦ 175,4¦ 186,7¦ 240,8¦ 249,4¦ 287,3¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.4.¦ Электроэнергия ¦ 28141,7¦ 2310,6¦ 3243,3¦ 3374,5¦ 1975,5¦ 1898,0¦ 1774,6¦ 1822,0¦1807,8¦ 1924,1¦ 2481,2¦ 2570,1¦ 2959,9¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.5.¦ Расходы на топливо ¦ 3324,8¦ 273,0¦ 383,2¦ 398,7¦ 233,4¦ 224,2¦ 209,7¦ 215,3¦ 213,6¦ 227,3¦ 293,1¦ 303,6¦ 349,7¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 1329,9¦ 109,2¦ 153,3¦ 159,5¦ 93,4¦ 89,7¦ 83,9¦ 86,1¦ 85,4¦ 90,9¦ 117,3¦ 121,5¦ 139,9¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 1994,9¦ 163,8¦ 229,9¦ 239,2¦ 140,0¦ 134,5¦ 125,8¦ 129,2¦ 128,1¦ 136,4¦ 175,9¦ 182,2¦ 209,8¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.6.¦ Расходы на другие ¦ 3562,2¦ 292,5¦ 410,5¦ 427,1¦ 250,1¦ 240,3¦ 224,6¦ 230,6¦ 228,8¦ 243,6¦ 314,1¦ 325,3¦ 374,7¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.7.¦ Транспортные расходы¦ 3681,0¦ 302,2¦ 424,2¦ 441,4¦ 258,4¦ 248,3¦ 232,1¦ 238,3¦ 236,5¦ 251,7¦ 324,5¦ 336,2¦ 387,2¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.8.¦ Прочие ¦ 2612,3¦ 214,5¦ 301,1¦ 313,2¦ 183,4¦ 176,2¦ 164,7¦ 169,1¦ 167,8¦ 178,6¦ 230,3¦ 238,6¦ 274,8¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 2.9.¦ Расходы на покупные ¦ 2256,1¦ 185,2¦ 260,0¦ 270,5¦ 158,4¦ 152,2¦ 142,3¦ 146,1¦ 144,9¦ 154,3¦ 198,9¦ 206,0¦ 237,3¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 1926,7¦ 158,2¦ 222,1¦ 231,0¦ 135,3¦ 129,9¦ 121,5¦ 124,7¦ 123,8¦ 131,7¦ 169,9¦ 176,0¦ 202,6¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 329,4¦ 27,0¦ 38,0¦ 39,5¦ 23,1¦ 22,2¦ 20,8¦ 21,3¦ 21,2¦ 22,5¦ 29,0¦ 30,1¦ 34,6¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 0 ¦ 1746 ¦ -444 ¦-4788 ¦-3458 ¦-2141 ¦-1334 ¦ -727 ¦ -60 ¦ 1747 ¦ 1373 ¦ 993 ¦ 0 ¦ L-----+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------- Верно: Приложение N 19 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -156,0¦-305,9¦-292,8¦-119,5¦ 188,8¦ 559,3¦ 929,9¦ 1300,5¦ 1773,4¦1981,8¦ 2187,9¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1. ¦ Доходы ¦10936,7¦1156,7¦ 1120,7¦ 905,8¦ 856,4¦ 836,1¦ 746,7¦ 746,8¦ 746,8¦ 840,2¦ 848,8¦ 973,8¦ 1157,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.1. ¦ Выручка от ¦ 7435,2¦ 809,0¦ 781,2¦ 615,3¦ 577,1¦ 561,4¦ 492,4¦ 492,5¦ 492,5¦ 564,6¦ 571,2¦ 667,8¦ 809,5¦ ¦ ¦ реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ населению ¦ 2960,7¦ 322,2¦ 311,1¦ 245,0¦ 229,8¦ 223,6¦ 196,1¦ 196,1¦ 196,1¦ 224,8¦ 227,5¦ 265,9¦ 322,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ бюджетной сфере ¦ 1529,4¦ 166,4¦ 160,7¦ 126,6¦ 118,7¦ 115,5¦ 101,3¦ 101,3¦ 101,3¦ 116,1¦ 117,5¦ 137,4¦ 166,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ коммерческим ¦ 2894,5¦ 315,0¦ 304,1¦ 239,5¦ 224,7¦ 218,6¦ 191,7¦ 191,7¦ 191,7¦ 219,8¦ 222,4¦ 260,0¦ 315,1¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочим потребителям ¦ 50,6¦ 5,5¦ 5,3¦ 4,2¦ 3,9¦ 3,8¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,8¦ 3,9¦ 4,5¦ 5,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.2. ¦ Ассигнования из ¦ 2194,7¦ 238,8¦ 230,6¦ 181,6¦ 170,4¦ 165,7¦ 145,3¦ 145,4¦ 145,4¦ 166,7¦ 168,6¦ 197,1¦ 238,9¦ ¦ ¦ бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ возмещение разницы в¦ 329,0¦ 35,8¦ 34,6¦ 27,2¦ 25,6¦ 24,9¦ 21,8¦ 21,8¦ 21,8¦ 25,0¦ 25,3¦ 29,6¦ 35,8¦ ¦ ¦ тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ льготы ¦ 219,5¦ 23,9¦ 23,1¦ 18,2¦ 17,0¦ 16,6¦ 14,5¦ 14,5¦ 14,5¦ 16,7¦ 16,9¦ 19,7¦ 23,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ субсидии населению ¦ 1646,0¦ 179,1¦ 172,9¦ 136,2¦ 127,8¦ 124,3¦ 123,5¦ 123,6¦ 123,6¦ 141,7¦ 143,3¦ 167,5¦ 203,1¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1.3. ¦ Прочие поступления ¦ 1306,8¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Справочно сумма ¦ 7435,2¦ 809,0¦ 781,2¦ 615,3¦ 577,1¦ 561,4¦ 492,4¦ 492,5¦ 492,5¦ 564,6¦ 571,2¦ 667,8¦ 809,5¦ ¦ ¦ строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ 1412,7¦ 153,7¦ 148,4¦ 116,9¦ 109,7¦ 106,7¦ 93,6¦ 93,6¦ 93,6¦ 107,3¦ 108,5¦ 126,9¦ 153,8¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ 4907,3¦ 534,0¦ 515,6¦ 406,1¦ 380,9¦ 370,5¦ 325,0¦ 325,0¦ 325,0¦ 372,7¦ 377,0¦ 440,7¦ 534,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ горячее ¦ 594,8¦ 64,7¦ 62,5¦ 49,2¦ 46,2¦ 44,9¦ 39,4¦ 39,4¦ 39,4¦ 45,2¦ 45,7¦ 53,4¦ 64,8¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ прочие целевые сборы¦ 520,5¦ 56,6¦ 54,7¦ 43,1¦ 40,4¦ 39,3¦ 34,5¦ 34,5¦ 34,5¦ 39,5¦ 40,0¦ 46,7¦ 56,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2. ¦ Расходы ¦ 8823,5¦1312,7¦ 1270,7¦ 892,7¦ 683,1¦ 527,8¦ 376,1¦ 376,2¦ 376,2¦ 367,3¦ 640,3¦ 767,7¦ 1232,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.1. ¦ Расходы на оплату ¦ 2599,0¦ 341,8¦ 332,7¦ 250,7¦ 205,2¦ 171,5¦ 138,6¦ 138,6¦ 138,6¦ 136,7¦ 195,9¦ 224,4¦ 324,5¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.2. ¦ Отчисления во ¦ 925,2¦ 122,1¦ 118,8¦ 89,3¦ 73,0¦ 60,9¦ 49,0¦ 49,1¦ 49,1¦ 48,4¦ 69,7¦ 79,5¦ 116,2¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.3. ¦ Налоги к уплате (по ¦ 30,1¦ 4,8¦ 4,6¦ 3,1¦ 2,3¦ 1,7¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,0¦ 2,1¦ 2,6¦ 4,5¦ ¦ ¦ видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ а) транспортный ¦ 5,3¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,8¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ б) водные ресурсы ¦ 19,3¦ 3,1¦ 3,0¦ 2,0¦ 1,5¦ 1,1¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 1,4¦ 1,7¦ 2,9¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в) пользователей ¦ 5,5¦ 0,9¦ 0,8¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,8¦ ¦ ¦ автодорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.4. ¦ Расходы на ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.5. ¦ Электроэнергия ¦ 992,2¦ 158,9¦ 153,4¦ 103,5¦ 75,8¦ 55,3¦ 35,3¦ 35,3¦ 35,3¦ 34,1¦ 70,2¦ 86,8¦ 148,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.6. ¦ Расходы на топливо -¦ 3209,7¦ 514,1¦ 496,1¦ 334,7¦ 245,2¦ 178,9¦ 114,1¦ 114,2¦ 114,2¦ 110,4¦ 227,0¦ 280,9¦ 479,9¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ уголь ¦ 2985,0¦ 478,1¦ 461,4¦ 311,3¦ 228,1¦ 166,4¦ 106,1¦ 106,2¦ 106,2¦ 102,7¦ 211,1¦ 261,3¦ 446,3¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ ГСМ ¦ 224,7¦ 36,0¦ 34,7¦ 23,4¦ 17,2¦ 12,5¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 7,7¦ 15,9¦ 19,7¦ 33,6¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.7. ¦ Расходы на другие ¦ 180,4¦ 28,9¦ 27,9¦ 18,8¦ 13,8¦ 10,1¦ 6,4¦ 6,4¦ 6,4¦ 6,2¦ 12,8¦ 15,8¦ 27,0¦ ¦ ¦ материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.8. ¦ Транспортные расходы¦ 22,6¦ 3,6¦ 3,5¦ 2,4¦ 1,7¦ 1,3¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 1,6¦ 2,0¦ 3,4¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.9. ¦ Прочие ¦ 578,8¦ 92,7¦ 89,5¦ 60,4¦ 44,2¦ 32,3¦ 20,6¦ 20,6¦ 20,6¦ 19,9¦ 40,9¦ 50,7¦ 86,5¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.10.¦ Амортизация ¦ 285,6¦ 45,7¦ 44,2¦ 29,8¦ 21,8¦ 15,9¦ 10,2¦ 10,2¦ 10,2¦ 9,8¦ 20,2¦ 25,0¦ 42,7¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ 2.11.¦ Расходы на покупные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ водоснабжение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ Прибыль ¦ 2113 ¦-156,0¦ -305,9¦-292,8¦-119,5¦ 188,8¦ 559,3¦ 929,9¦1300,5¦ 1773,4¦ 1981,8¦2187,9¦ 2112 ¦ L------+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Верно: Приложение N 20 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 N 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУНКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T---------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
