|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2009 № 509
Документ имеет не последнюю редакцию.
(Позиция в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) |--------------------------|-----------------------------------------------------| |Целевые индикаторы и |- увеличение численности скота специализированных | |показатели |мясных пород с 12,2 (2008 год) до 22,9 тыс. голов в | | |2012 году, в том числе коров с 5,7 (2008 год) до 9,6 | | |тыс. голов в 2012 году; | | |увеличение покупок племенного молодняка интенсивных | | |мясных пород с 0,18 тыс. голов (2008 год) до 0,23 | | |тыс. голов в 2012 году; | | |увеличение реализации на племя молодняка мясных пород| | |к предыдущему году с 13,6 % в 2009 году до 15% в | | |2012 году; | | |увеличение производства высококачественной говядины | | |от мясного скота в живом весе с 1,75 тыс. тонн (2008 | | |год) до 4,67 тыс. тонн в 2012 году. | |--------------------------|-----------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты |- увеличение племенной базы мясного скота с 2,4 тыс. | |реализации |голов (2008 год) до 4,5 тыс. голов в 2012 году, в том| | |числе коров с 0,97 до 1,89 тыс. голов; | | |увеличение реализации племенного молодняка с 0,18 | | |тыс. голов (2008 год) до 0,6 тыс. голов в 2012 году; | | |увеличение производства высококачественной говядины | | |от мясного чистопородного и помесного скота в живом | | |весе с 1,75 тыс. тонн (2008 год) до 4,67 тыс. тонн в | | |2012 году; | | |увеличение выхода телят на 100 чистопородных коров с | | |77 (2008 год) до 85 голов в 2012 году; | | |повышение занятости населения, создание дополнительно| | |184 рабочих мест. | |--------------------------|-----------------------------------------------------| |Система управления и |- ответственным за реализацию подпрограммы в целом | |контроля |является Министерство сельского хозяйства и | | |продовольствия. | |--------------------------|-----------------------------------------------------| 1. Характеристика проблемы В 1991 году в республике было пять сельскохозяйственных предприятий в функции, которых входил откорм до высоких весовых кондиций скота из хозяйств, занимающихся молочным скотоводством. Производство мяса говядины по сельскохозяйственным предприятиям составляло 19,4 тыс. тонн. В 2008 году производство мяса крупного рогатого скота составило 2,97 тыс. тонн или 15,3% к уровню 1991 года. Хозяйства (откормочные совхозы) имели и собственную базу животных, состоявшую из животных породы герефорд. Переход плановой экономики на рыночную негативно повлиял на финансово-экономическую базу сельхозтоваропроизводителей, в том числе и при производстве говядины. Слабая кормовая база и низкое техническое оснащение, низкие закупочные цены, недостаточный уровень государственной поддержки привели к снижению поголовья скота и банкротству предприятий, специализирующихся на откорме крупного рогатого скота. За период с 1994 по 2009 годы поголовье скота и птицы в пересчете на условное поголовье уменьшилось более чем в два раза (таблица 7). Таблица 7 Поголовье скота и птицы в 1994 и 2009 годах (в хозяйствах всех категорий на начало года) (тыс. голов) |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |Вид |1994 год |2009 год |2009 год, в % к 1994 | | | | |году | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |Крупнорогатый скот |225,2 |156,9 |69,7 | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |В том числе коровы |89,1 |63,3 |71,0 | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |Свиньи |115,3 |65,6 |56,9 | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |Овцы и козы |991,1 |137,5 |13,9 | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |Лошади |27,5 |24,3 |88,4 | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |Птица |2015 |1236,1 |61,3 | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |Условных голов, |471,4 |215,7 |45,8 | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| |в том числе без птицы |431,1 |191,0 |44,3 | |---------------------------------|---------------|---------|----------------------| За этот же период площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 247,6 тыс. га и составила 1 188,5 тыс. га, площадь пашни сократилась на 35% и на 1 января 2009 года составляла 434,1 тыс. га, в севообороте используется только 53% пашни, наличие сенокосов уменьшилось на 33%, пастбищ - на 26%. Из приведенных показателей видно, что в Хакасии наличие сельскохозяйственных угодий позволяет при сохранении и восстановлении плодородия почв земель создать условия для стабилизации роста собственного производства сельскохозяйственной продукции. Плотность скота на 100 га сельскохозяйственных угодий составляет 16 условных голов, на 100 га пашни - 44 головы, из чего следует, что нагрузка животных недостаточна, что приводит к выводу о целесообразности развития мясного скотоводства с учетом того, что для сельского населения Хакасии реализация говядины является основным источником получения денежных средств. В Хакасии во второй половине прошлого столетия был создан госплемзавод "Сонский" по выращиванию скота мясного направления, животные из этого хозяйства реализовывались не только на территории республики, но и за ее пределами, в дальнейшем статус племрепродуктора получило ООО "Арбатское". На базе скота этих хозяйств создано ООО "Сонское", и ряд других хозяйств. Использование чистопородного поголовья скота герефордской породы из племенных хозяйств существенно улучшает мясные качества в товарных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В банке данных ОАО "Хакасское" по племенной работе хранится более сорока тысяч спермодоз быков герефордской породы, имеющих высокий генетический потенциал, что позволяет проводить искусственное осеменение животных во всех категориях хозяйств, осуществлять чистопородное разведение и промышленное скрещивание. В связи с субсидированием содержания племенного мясного маточного поголовья из бюджета Хакасии, высокую заинтересованность в развитии этой отрасли проявили фермерские хозяйства, имеющие животных с высокой мясной продуктивностью и достоверным происхождением, где ведется племенной учет, и составляются перспективные планы племенной работы. Таблица 8 Анализ состояния мясного скотоводства в Хакасии |---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------------| |Показатели |Ед. изм. |2006 год |2007 год |2008 год|2008 год к | | | | | | |2006 году в | | | | | | |% | |---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------------| |1. Поголовье крупного рогатого скота в |голов |34799 |32894 |34576 |99,3 | |сельскохозяйственных предприятиях | | | | | | |---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------------| |2. Поголовье специализированного |голов |9411 |11393 |12272 |130,4 | |мясного скота в сельскохозяйственных | | | | | | |предприятиях - крестьянских | | | | | | |(фермерских) хозяйствах | | | | | | |---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------------| |3. Валовое производство говядины в |тыс. тонн|2,57 |2,23 |2,97 |115,6 | |живом весе | | | | | | |---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------------| |4. Производство на душу населения |кг |4,8 |4,2 |4,6 |95,8 | |---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------------| |5. Покупка племенного молодняка |голов |346 |281 |176 |50,9 | |интенсивных мясных пород | | | | | | |---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------------| |6.Рентабельность производства мяса: |% |2,3 |2,4 |6,4 1,9 |278 | |- с господдержкой, | | | | | | |- без господдержки | | | | | | |---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|------------| Для развития мясного скотоводства в Хакасии как производителя высококачественной говядины имеется 1188,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 204 тыс. га неиспользуемой пашни, апробированная малозатратная интенсивно пастбищная технология мясного скотоводства; ресурсы маточного поголовья в мясных стадах 2800 телок в год, что позволяет формировать новые мясные фермы племенного и товарного назначения. В условиях Хакасии с ее природно-климатическими условиями при незначительных затратах энергоресурсов производство говядины становится выгодным, а мясное скотоводство - рентабельной отраслью, кроме того животные мясной породы эффективнее молочного скота используют естественные кормовые угодья. 2. Основная цель и задачи Цель подпрограммы - создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отечественной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины. Для достижения цели необходимо дальнейшее увеличение племенных репродукторов по мясному скотоводству. В Хакасии в трех фермерских хозяйствах имеется чистопородный скот герефордской породы. Животные отвечают требованиям племенных хозяйств. В республике предусмотрено на степных территориях разведение мясного скота и помесей от скрещивания быков-герефордов с местным скотом. Для укрепления племенной базы в племенных репродукторах планируется приобретение семени и быков породы герефорд с высоким генетическим потенциалом в лучших племенных хозяйствах России и за рубежом. Таблица 9 Основные целевые индикаторы подпрограммы |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------| |Показатели |Ед. изм. |2008 год|2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|2012 год | | | | | | | | |к 2008 | | | | | | | | |год | | | | | | | | |--------|---------| | | | | | | | |+/- |% | | | | | | | | | | | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| |1. Поголовье |голов |12272 |15350 |17400 |20000 |22900 |10628 |187 | |специализированного мясного| | | | | | | | | |скота в | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | | | | |предприятиях и крестьянских| | | | | | | | | |(фермерских) хозяйствах | | | | | | | | | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| |в том числе племенных коров|голов |974 |1700 |2000 |2400 |2950 |1976 |303 | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| |2. Покупка племенного |голов |176 |200 |200 |200 |230 |54 |131 | |молодняка интенсивных | | | | | | | | | |мясных пород | | | | | | | | | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| |в том числе коров |голов |- |- |- |- |- |- |- | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| |3. Увеличение реализации на|% |63 |113,6 |100,0 |100,0 |115 |52 |- | |племя молодняка мясных | | | | | | | | | |пород к предыдущему году | | | | | | | | | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| |4. Валовое производство |тыс. тонн |4,33 |5,0 |5,67 |6,3 |7,35 |3,02 |170 | |говядины в живом весе в | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | | | | |предприятиях и крестьянских| | | | | | | | | |(фермерских) хозяйствах | | | | | | | | | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| |в том числе производство |тыс. тонн |1,75 |2,39 |3,04 |3,65 |4,67 |2,92 |267 | |высококачественной говядины| | | | | | | | | |от мясного скота в живом | | | | | | | | | |весе | | | | | | | | | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| |5. Средняя живая масса |кг |371 |396 |423 |442 |455 |84 |123 | |одной головы скота при | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | |---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------| Достижение подпрограммной цели позволит увеличить в 2012 году в сравнении с 2008 годом: - поголовье скота специализированной мясной породы с 12,2 до 22,9 тыс. голов, или в 1,9 раза; - поголовье племенных коров с 974 голов до 2950 голов, или в 3 раза. Расчетный объем говядины в отрасли мясного скотоводства в 2012 году составит 4,67 тыс. тонн и предназначен для реализации в свежем виде. В период действия подпрограммы предусматриваются высокие, но вполне реальные среднегодовые темпы увеличения производства говядины, отрасли в целом - в 2 раза, в мясном скотоводстве - в 2,7 раза. 3. Перечень и описание мероприятий Решение основных задач подпрограммы будет обеспечено выполнением комплекса мероприятий: - расширение племенной базы мясного скотоводства; - увеличение производства высококачественной говядины ("мраморного" мяса). Механизм: субсидии на содержание маточного поголовья мясного скота в товарных хозяйствах; приобретение мясного и помесного скота; - укрепление кормовой (в том числе улучшение пастбищ) и материально-технической базы. Механизм: субсидии на приобретение техники и технологического оборудования для заготовки, приготовления и раздачи кормов; субсидии на культуртехническое улучшение сельскохозяйственных угодий; - реализация мероприятий по закреплению кадров в мясном скотоводстве, повышению квалификации технологов, гуртоправов, операторов и работников других профессий. Механизм: в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Социальное развитие села" обеспечение жильем молодых специалистов и граждан, проживающих в сельской местности; средства на подготовку и переподготовку кадров выделяются согласно смете и договорам с предприятиями и учреждениями, которые непосредственно проводят работу по обучению. (Раздел в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) 4. Социально-экономическая и экологическая эффективность подпрограммы При условии финансирования подпрограммы: - объем производства говядины от мясного чистопородного и помесного скота увеличится в общем производстве этого вида мяса (от молочного и мясного скота) с 48% в 2009 году до 64% в 2012 году; - удельный вес племенных коров мясных пород увеличится с 11,1% в 2009 году до 12,9% в 2012 году. Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса реализация программы обеспечит создание 184 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов по сравнению с 2008 годом в бюджеты всех уровней за период реализации в сумме 1,54 млн. рублей. Таблица 10 Показатели социально-экономической эффективности расходования бюджетных средств |------------------------------------|---------|----------|----------|-----------| |Показатели |2010 год |2011 год |2012 год |2012 год к | | | | | |2010 году, | | | | | |% | |------------------------------------|---------|----------|----------|-----------| |1. Объем производства говядины от |3,04 |3,65 |4,67 |154 | |мясного и помесного скота, тыс. тонн| | | | | |в живой массе | | | | | |------------------------------------|---------|----------|----------|-----------| |2. Поголовье мясного скота, тыс. |17,4 |20,0 |22,9 |132 | |голов | | | | | |------------------------------------|---------|----------|----------|-----------| |3. Валовой продукт отрасли, млн. |219,5 |237,5 |294,5 |135 | |рублей | | | | | |------------------------------------|---------|----------|----------|-----------| |4. Валовой доход отрасли, млн. |160,8 |170,6 |213,3 |133 | |рублей | | | | | |------------------------------------|---------|----------|----------|-----------| |5. Чистая прибыль отрасли, млн. |4,26 |4,52 |5,89 |138 | |рублей | | | | | |------------------------------------|---------|----------|----------|-----------| |6. Рабочие места, чел. |39 |37 |70 |180 | |------------------------------------|---------|----------|----------|-----------| Анализ динамики целевых индикаторов подпрограммы и индикаторов ее экономической эффективности показывает реальность значительного увеличения численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины и общего поголовья мясного скота. Таблица 11 Показатели эффективности расходования бюджетных средств |--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| |Показатели |Ед. изм.|2010 год |2011 год |2012 год |Всего за 3| | | | | | |года | |--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| |Выручка от реализации |млн. |135,9 |172,96 |221,46 |530,32 | |говядины |руб. | | | | | |--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| |Ежегодный прирост выручки |млн. |26,4 |37,06 |48,5 |111,96 | |от реализации говядины |руб. | | | | | |--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| |Финансирование |млн. |102,04 |117,10 |134,80 |353,94 | |подпрограммы, всего |руб. | | | | | |--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| |Показатели эффективности, |% |25,9 |31,6 |36,0 |31,6 | |Эобщ. | | | | | | |--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни. 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников, ежегодно предусматриваемых долгосрочной республиканской целевой программой "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы села на 2010-2012 годы". Объем средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по подпрограмме, рассчитан с учетом: а) среднерегиональных расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят); б) средних производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота. Таблица 12 Общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы тыс. рублей |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| |N п/п |Наименование |Источник |Всего за |2010 год |2011 год |2012 год | | |мероприятия |финансирования |2010-2012 | | | | | | | |годы | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| |1. |Субсидии на |Итого |149 200 |45400 |50400 |53400 | | |содержание маточного| | | | | | | |поголовья мясного | | | | | | | |скота | | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |республиканский |56200 |16000 |19400 |20800 | | | |бюджет | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |внебюджетные |93000 |29400 |31000 |32600 | | | |средства | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| |2. |Субсидии на |Итого |100000 |25000 |30000 |45000 | | |приобретение техники| | | | | | | |и технологического | | | | | | | |оборудования для | | | | | | | |заготовки, | | | | | | | |приготовления и | | | | | | | |раздачи кормов | | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |республиканский |20000 |1000 |4000 |15000 | | | |бюджет | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |внебюджетные |80000 |24000 |26000 |30000 | | | |средства | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| |3. |Субсидии на |Итого |55360 |10640 |19520 |25200 | | |приобретение мясного| | | | | | | |и помесного скота | | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |республиканский |21540 |1 820 |9520 |10200 | | | |бюджет | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |внебюджетные |33820 |8820 |10000 |15000 | | | |средства | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| |4. |Субсидии на |Итого |5000 |5000 |- |- | | |культуртехническое | | | | | | | |улучшение | | | | | | | |сельскохозяйственных| | | | | | | |угодий | | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |республиканский |1000 |1000 |- |- | | | |бюджет | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |внебюджетные |4000 |4000 |- |- | | | |средства | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | |ВСЕГО | |309560 |86040 |99920 |123 600 | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |республиканский |98740 |19820 |32920 |46000 | | | |бюджет | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |В том числе |98740 |19820 |32920 |46000 | | | |субсидии | | | | | | | |сельхозтоваропро- | | | | | | | |изводителям | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| | | |внебюджетные |210820 |66220 |67000 |77600 | | | |средства | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|-----------| (Таблица в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) 6. Описание системы управления реализацией подпрограммы 6.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. (В редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) 6.2. Система управления реализацией подпрограммы: - ответственными за реализацию подпрограммы в целом, достижение целей, задач, показателей целевых индикаторов, утвержденных в подпрограмме, являются отдел животноводства и продовольственной безопасности и отдел экономики и бюджетного планирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - координацию деятельности сельхозтоваропроизводителей, организаций независимо от их организационно-правовой формы, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных производственных потребительских кооперативов, ЛПХ, участвующих в реализации подпрограммы, и их согласованных действий по реализации подпрограммных мероприятий, осуществляют отдел экономики и бюджетного планирования, отдел животноводства и продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - реализацию каждого мероприятия подпрограммы и соответственно реализацию подпрограммы в целом осуществляет отдел животноводства и продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - финансирование подпрограммных мероприятий осуществляют отдел экономики и бюджетного планирования и отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - мониторинг реализации подпрограммы осуществляют отдел животноводства и продовольственной безопасности, отдел экономики и бюджетного планирования и отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - ответственными за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы являются отдел животноводства и продовольственной безопасности, отдел экономики и бюджетного планирования и отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. Финансирование предусмотренных подпрограммой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета и внебюджетных источников. 6.3. Оценка рисков реализации подпрограммы. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: - недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; - неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией; - жесткие климатические условия; - внутренние риски: - организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; - производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.). При недополучении запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных пород общая сумма рисков составит в 2012 году 2618000 тыс. рублей. Управление рисками в рамках реализации подпрограммы проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Таблица 13 Расчеты возможных рисков |------------------------------------------------|---------|---------|---------| |Виды рисков |2010 год |2011 год |2012 год | |------------------------------------------------|---------|---------|---------| |От невыхода на плановую интенсивность |13,1 |13,5 |14,7 | |использования мясного скота для получения | | | | |говядины (кг мяса на голову скота) | | | | |------------------------------------------------|---------|---------|---------| |От невыхода на плановое поголовье мясного скота,|1740 |2000 |2290 | |гол. | | | | |------------------------------------------------|---------|---------|---------| |Общая оценка рисков: тыс. тонн |0,023 |0,027 |0,034 | |------------------------------------------------|---------|---------|---------| |млн. рублей |1,771 |2,079 |2,618 | |------------------------------------------------|---------|---------|---------| Эффективное управление рисками осуществляют отдел продовольственной безопасности, отдел экономики и бюджетного планирования и отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. Подпрограмма "Развитие молочного скотводства в Республике Хакасия" Паспорт подпрограммы "Развитие молочного скотоводства в Республике Хакасия" |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Наименование |- подпрограмма "Развитие молочного скотоводства | | |в Республике Хакасия". | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Основание для разработки |постановление Правительства Российской Федерации от | | |31.12.2008 N 1096 "Об утверждении Правил | | |распределения и предоставления в 2009-2011 годах из | | |федерального бюджета бюджетам субъектов Российской | | |Федерации субсидий на поддержку экономически значимых| | |региональных программ развития сельского хозяйства | | |субъектов Российской Федерации"; приказ Министерства | | |сельского хозяйства Российской Федерации от | | |20.01.2009 N 21 "О реализации постановления | | |Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 | | |N 1096". | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Заказчик |- Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | |Республики Хакасия. | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Цель |- создание экономических и технологических условий | | |устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и| | |увеличения объемов производства молока с 150,5 тыс. | | |тонн в 2008 году до 206,6 тыс. тонн в 2012 году. | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Основные задачи |- укрепление племенной базы молочного скотоводства; | | |увеличение производства молока и ускоренное развитие | | |молочного скотоводства в рамках реализации | | |региональных программ развития молочного | | |скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе; | | |реализация мер по регулированию рынка молока. | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Участники |- сельхозтоваропроизводители, организации независимо | | |от их организационно-правовой формы, крестьянские | | |(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные | | |производственные кооперативы, ЛПХ. | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Основные мероприятия |- реализация комплекса мер государственной поддержки | | |отрасли молочного скотоводства, направленных на | | |стимулирование стабилизации численности коров и | | |производства высококачественного молока: племенного | | |скотоводства; повышение генетического потенциала | | |продуктивности молочного скота через покупку | | |высокоценных племенных телок на внутреннем рынке; | | |приобретение и содержание быков-производителей; | | |поддержку племенных хозяйств в использовании | | |выдающихся животных для получения быков и телок с | | |применением метода трансплантации эмбрионов; | | |повышение качества молочного скота в личных подсобных| | |хозяйствах населения и хозяйствах фермеров; создание | | |пунктов искусственного осеменения (сервисных | | |центров); | | |повышение квалификации кадров и освещение в средствах| | |массовой информации проблем производства и | | |потребления молока; регулирование рынка молока в | | |целях выравнивания его производства по сезонам года и| | |достижения стабильных заготовительных цен; | | |укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.| |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Сроки реализации |- 2010-2012 годы. | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Исполнители |- Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | |Республики Хакасия, Государственная ветеринарная | | |инспекция Республики Хакасия, ОАО "Хакасское" по | | |племенной работе, управления и отделы сельского | | |хозяйства районных администраций, руководители | | |сельхозпредприятий и главы КФХ, владельцы ЛПХ. | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Объемы и источники |- объем финансирования на реализацию | |финансирования |подпрограммы составляет 998368 тыс. рублей, в | | |том числе средства республиканского бюджета | | |Республики Хакасия - 340668 тыс. рублей, из них | | |субсидии сельхозтоваропроизводителям - 340668 | | |тыс. рублей; В том числе по годам: 2010 год - | | |114318 тыс. рублей, из них субсидии | | |сельхозтоваропроизводителям - 114318 тыс. | | |рублей; 2011 год - 80350 тыс. рублей, из них | | |субсидии сельхозтоваропроизводителям - 80350 | | |тыс. рублей; 2012 год - 146000 тыс. рублей, из | | |них субсидии сельхозтоваропроизводителям - | | |146000 тыс. рублей; внебюджетные средства - | | |657700 рублей, в том числе по годам: 2010 год - | | |179500 рублей; 2011 год - 213400 рублей; 2012 | | |год - 264800 рублей; | (Позиция в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Целевые индикаторы и |- удельный вес племенного поголовья в общей | |показатели |численности крупного рогатого скота 2012 год - 7%; | | |приобретение племенного молодняка - не менее 1 тыс. | | |гол голов ежегодно в течение трех лет; | | |производство молока: | | |2010 год - 179,2 тыс. тонн; | | |2011год - 195,5 тыс. тонн; | | |2012 год - 206,6 тыс. тонн; | | |выход телят на 100 маток довести с 78 до 82 голов к | | |2012 году; | | |удой на корову в год, 2012 год - 3 710 кг; | | |производство молока на душу населения, 2012 год - 366| | |кг. | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты |- увеличение удоев коров к 2012 году до 3710 кг, | |реализации |валового производства молока до 206,6 тыс. тонн, | | |стабилизация поголовья коров на уровне 57,5 тыс. | | |голов; | | |доведение производства молока на душу населения до | | |366 кг в год; | | |повышение производительности труда на 9%. | |----------------------------|-----------------------------------------------------| |Система управления и |Ответственным за реализацию подпрограммы в целом | |контроля |является Министерство сельского хозяйства и | | |продовольствия Республики Хакасия | |----------------------------|-----------------------------------------------------| 1. Характеристика проблемы Молочное скотоводство Республики Хакасия за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. По сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось на 33%, объемы производства молока снизились на 60 тыс. тонн. Предпринятые в 2006-2007 годах меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства, наметилась тенденция его оживления. Удой молока на корову в 2007 году достиг в среднем по республике максимального уровня - 2733 кг (сельхозпредприятия), что на 212 кг молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом. С 2005 года преодолена негативная тенденция падения объемов производства молока (+16,1 тыс. тонн). Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота. Анализ состояния молочного скотоводства в регионе представлен в таблице 1. Таблица 1 Анализ состояния молочного скотоводства в регионе |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |Показатели |Ед. изм. |2006 год |2007 год|2008 год|2008 год к | | | | | | |2006 году, | | | | | | |% | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |1. Поголовье молочных коров, |тыс. |51,8 |53,3 |53,1 |102,5 | |всего |голов | | | | | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |2. Удой на корову в год во |кг |2557 |2722 |2833 |110,8 | |всех категориях хозяйств | | | | | | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |3. Валовое производство |тыс. тонн|132,4 |145,1 |150,5 |113,7 | |молока | | | | | | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |4. Производство на душу |кг |227,5 |249,3 |258,6 |113,6 | |населения | | | | | | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |5. Покупка племенного |гол. |158 |460 |314 |199 | |молодняка крупного рогатого | | | | | | |скота молочных пород | | | | | | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |6. Выход телят на 100 маток |гол. |77 |81 |78 |101,3 | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |7. Удельный вес племенных |% |3,6 |3,1 |4,7 |130,5 | |коров в общей численности | | | | | | |коров молочных пород | | | | | | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| |8. Рентабельность |% |15,4 |15,1 |15,7 |101,9 | |производства молока: - с | | | | | | |господдержкой; - без | | | | | | |господдержки | | | | | | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------| По данным Управления Роснедвижимости по Республике Хакасия у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, занимающихся сельскохозяйственным производством, наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2009 года составляло 1093,14 тыс. га, в том числе пашня - 476,1 тыс. га, при этом в севообороте используется только 44,5%. Плотность скота на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий составляет 16 условных голов, на 100 гектаров пашни - 44 головы. На территории Республики Хакасии имеется один племенной завод, пять племенных репродукторов по разведению молочного скота, одно хозяйство является кандидатом в племенное. На имеющееся поголовье имеется достаточное количество животноводческих помещений, в части которых требуется провести реконструкцию с размещением современного технологического оборудования. Для развития отрасли имеется достаточное количество трудовых ресурсов. Но в, то, же время имеется ряд причин, сдерживающих развитие молочного скотоводства в республике: низкий выход телят в расчете на 100 коров (78 голов); малая численность племенного скота (4,7% вместо 13-15%); недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей; низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием; отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в регионе возможностей ускоренного развития молочного скотоводства; недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам; неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 25-26% от розничной цены на молоко вместо 50-55% в развитых странах; недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в целом по региону составляет около 17% от производственных издержек. Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе, научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет отечественного производства. Для модернизации отрасли молочного скотоводства республика располагает всеми необходимыми предпосылками: достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов; высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская, симментальская). Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются: недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролем продуктивности (29% по региону вместо оптимальных 50-60%); низкий выход телят в расчете на 100 коров (78 голов); малая численность племенного скота (5% вместо 15%); недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей; низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10-15%); недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам. Важными факторами необходимости решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются: неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 25-26% от розничной цены на молоко вместо 50-55% в западных странах; недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в целом по республике составляет около 17% от производственных издержек. Объективная необходимость участия Правительства Республики Хакасия в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена: - социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья продукта питания, наиболее доступного по цене; - биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев; - необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий. На решение указанных проблем и направлена подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Республике Хакасия". 2. Цель и задачи 2.1. Цель - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока. 2.2. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - укрепление племенной базы молочного скотоводства; - увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства. Таблица 2 Основные целевые индикаторы |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |Целевой индикатор |ед. изм. |2008 год |2009 год, |2010 год|2011 год|2012 год|2012 год,| | | | |ожидаемое | | | |в % к | | | | | | | | |2008 году| |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |1. Валовое производство |тыс. тонн|150,5 |164,2 |179,2 |195,5 |206,6 |137,3 | |молока | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |2. Удой на корову в год во|кг |2833 |3030 |3242 |3469 |3710 |131,0 | |всех категориях хозяйств | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |3. Производство на душу |кг |258,6 |282 |308 |336 |366 |141,5 | |населения | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |4. Покупка племенного |гол. |603 |700 |1000 |1000 |1000 |165,8 | |молодняка крупного | | | | | | | | |рогатого скота молочных | | | | | | | | |пород | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |5. Выход телят на 100 |гол. |78 |78 |79 |81 |82 |105,1 | |маток | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |6. Удельный вес племенного|% |4,65 |5,0 |6,4 |7,4 |8,4 |- | |поголовья в общей | | | | | | | | |численности крупного | | | | | | | | |рогатого скота | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |6.1. Удельный вес |% |4,69 |4,7 |5,4 |7,0 |7,0 |- | |племенных коров в общей | | | | | | | | |численности коров молочных| | | | | | | | |пород | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| |6.2. Объем реализации |гол. |453 |450 |450 |450 |460 |101,5 | |племенного молодняка | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| | |в т.ч. в |98,5 |99,3 |100 |100 |102,2 |101,5 | | |% к | | | | | | | | |предгод. | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------| Достижение цели позволит увеличить к 2012 году, в сравнении с 2008 годом (таблица 2): - производство молока со 150,5 тыс. тонн до 206,6 тыс. тонн или в 1,4 раза; - удой на одну корову с 2833 кг до 3710 кг или в 1,3 раза; - выход телят на 100 маток с 78 голов до 82 голов или на 5%. 3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий Решение основных задач подпрограммы будет обеспечено выполнением комплекса мероприятий: 3.1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства. Механизм - покупка племенного молодняка. 3.2. Обновление и модернизация технологического оборудования в молочном скотоводстве. Механизм - предоставление субсидий на приобретение технологического оборудования для молочных товарных ферм. 3.3. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства. Механизм - предоставление субсидий на молоко. (Раздел в редакции Постановлений Правительства Республики Хакасия от 10.02.2010 г. N 39; от 23.11.2010 г. N 624) 4. Социально-экономическая и экологическая эффективность подпрограммы Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами реализация подпрограммы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 9% и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 1,32 млн. рублей. Расчет индикаторов экономической эффективности подпрограммы приведен в таблице 3. Таблица 3 Расчет индикаторов экономической эффективности подпрограммы |-----------------------------------|-----------------------------------|-----------| |Показатели |Годы |2010-2012 | | | |годы | | |------------|---------|------------|-----------| | |2010 |2011 |2012 | | | | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |Основные индикаторы | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |1. Поголовье молочных коров, тыс. |55,3 |56,4 |57,5 |X | |голов | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |2. Удой на корову в год, кг |3242 |3469 |3710 |X | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |3. Валовое производство молока, |179,2 |195,5 |206,6 |X | |млн. тонн | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |Вспомогательные индикаторы | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |1. Валовой продукт отрасли, млн. |347,6 |391,2 |475,2 |1214,0 | |рублей | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |2. Валовой доход отрасли, млн. |291,0 |324,7 |389,7 |1005,4 | |рублей | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |3. Чистая прибыль отрасли, млн. |2,63 |3,14 |3,86 |9,63 | |рублей | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |4. Начисление налогов, млн. рублей |0,36 |0,42 |0,54 |1,32 | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| |5. Рабочие места, тыс. |42 |45 |79 |166 | |-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------| Анализ динамики целевых индикаторов подпрограммы и индикаторов ее экономической эффективности показывает реальность значительного увеличения производства молока. Таблица 4 Показатели эффективности расходования бюджетных средств |-----------------------------|---------|------------|----------|---------|----------| |Показатели |Ед. изм. |2010 год |2011 год |2012 год |Всего за 3| | | | | | |года | |-----------------------------|---------|------------|----------|---------|----------| |Выручка от реализации молока |млн. |486,4 |540,3 |610,8 |1637,5 | |(ТП) |рублей | | | | | |-----------------------------|---------|------------|----------|---------|----------| |Ежегодный прирост выручки от |млн. |40,9 |53,9 |70,5 |165,3 | |реализации молока (ДТП) |рублей | | | | | |-----------------------------|---------|------------|----------|---------|----------| |Финансирование программы, |тыс. |251400 |291100 |347900 |890400 | |всего (Ф) |рублей | | | | | |-----------------------------|---------|------------|----------|---------|----------| |Показатели эффективности, |% |16,0 |18,0 |20,0 |18,0 | |общ. | | | | | | |-----------------------------|---------|------------|----------|---------|----------| Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни. 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников. Объем средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по подпрограмме, рассчитан с учетом: а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2008 году; б) среднерегиональных расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах; в) средних по региону производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота; г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг. Таблица 5 Общая потребность в финансировании мероприятий тыс. рублей |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| |N п/п |Наименование |Источник |Всего за |2010 год |2011 год |2012 год | | |мероприятия |финансирования |2010-2012 | | | | | | | |годы | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| |1 |Субсидии на |Итого |41500 |10200 |15100 |16200 | | |приобретение | | | | | | | |технологического | | | | | | | |оборудования | | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| | |для молочных |республиканский |12400 |1000 |5400 |6000 | | |товарных ферм |бюджет | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| | | |внебюджетные |29100 |9200 |9700 |10200 | | | |средства | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| |2 |Субсидии на молоко |Итого |956868 |283618 |278650 |394600 | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| | | |республиканский |328268 |113318 |74950 |140000 | | | |бюджет | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| | | |внебюджетные |628600 |170300 |203700 |254600 | | | |средства | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| | |Всего |Итого |998368 |293818 |293750 |410800 | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| | | |республиканский |340668 |114318 |80350 |146000 | | | |бюджет | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| | | |В том числе |340668 |114318 |80350 |146000 | | | |субсидии | | | | | | | |сельхозтоваропро- | | | | | | | |изводителям | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| | | |внебюджетные |657700 |179500 |213400 |264800 | | | |средства | | | | | |------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------| (Таблица в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) 6. Описание системы управления реализацией подпрограммы 6.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. (В редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) 6.2. Система управления реализацией подпрограммы: - ответственными за реализацию подпрограммы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в подпрограмме, являются отдел животноводства и продовольственной безопасности и отдел экономики и бюджетного планирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - координацию деятельности сельхозтоваропроизводителей, организаций независимо от их организационно-правовой формы, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных производственных потребительских кооперативов, участвующих в реализации подпрограммы, и их согласованных действий по реализации подпрограммных мероприятий, осуществляют отдел экономики и бюджетного планирования, отдел животноводства и продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - реализацию каждого мероприятия подпрограммы и соответственно реализацию подпрограммы в целом осуществляет отдел животноводства и продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - финансирование подпрограммных мероприятий осуществляет отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - мониторинг реализации подпрограммы осуществляют отдел животноводства и продовольственной безопасности, отдел экономики и бюджетного планирования, отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; - ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел продовольственной безопасности, отдел экономики и бюджетного планирования и отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. Финансирование предусмотренных подпрограммой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета и внебюджетных источников. 6.3. Оценка рисков реализации подпрограммы. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: - недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; - неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией; - жесткие климатические условия; б) внутренние риски: - организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; - производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации подпрограммы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Таблица 6 Расчеты возможных рисков |------------------------------------------------|----------|----------|---------| |Виды рисков |2010 год |2011 год |2012 год | |------------------------------------------------|----------|----------|---------| |От невыхода на плановую продуктивность (кг |212 |227 |241 | |молока на корову) | | | | |------------------------------------------------|----------|----------|---------| |От невыхода на плановое поголовье коров, гол. |2210 |2279 |2300 | |------------------------------------------------|----------|----------|---------| |Общая оценка рисков: тыс. тонн млн. рублей |0,47 4,1 |0,52 4,7 |0,55 5,0 | |------------------------------------------------|----------|----------|---------| Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей подпрограммы. Подпрограмма "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Республике Хакасия" Паспорт подпрограммы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Республике Хакасия" |----------------------------|--------------------------------------------------| |Наименование |- подпрограмма "Сохранение и восстановление | | |плодородия почв земель сельскохозяйственного | | |назначения в Республике Хакасия". | |----------------------------|--------------------------------------------------| |Государственный заказчик |Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | |Республики Хакасия | |----------------------------|--------------------------------------------------| |Задачи |- сохранение и восстановление плодородия почв на | | |основе внедрения в производство почво-, влаго- и | | |ресурсосберегающих технологий возделывания | | |сельскохозяйственных культур; | | |замедление процесса деградации почв используемых | | |сельскохозяйственных угодий; | | |обеспечение условий для снижения интенсивности | | |обработки почв, сохранения и восстановления их | | |плодородия. | |----------------------------|--------------------------------------------------| |Сроки и этапы реализации |2010-2012 годы. | |----------------------------|--------------------------------------------------| |Объемы и источники |- на выполнение программных мероприятий | |финансирования |потребуется 1026250 тыс. рублей, из них | | |средства республиканского бюджета - 258750 | | |тыс. рублей, из них субсидии | | |сельхозтоваропроизводителям -258150 тыс. | | |рублей; внебюджетные источники - 767500 тыс. | | |рублей. В том числе: 2010 год - 304870 тыс. | | |рублей, из них средства республиканского | | |бюджета - 74850 тыс. рублей, в том числе | | |субсидии сельхозтоваропроизводителям - 74250 | | |тыс. рублей, внебюджетные источники - 230020 | | |тыс. рублей; 2011 год - 309990 тыс. рублей, | | |из них: средства республиканского бюджета - | | |54000 тыс. рублей, в том числе субсидии | | |сельхозтоваропроизводителям - 53850 тыс. | | |рублей; внебюджетные источники - 255990 тыс. | | |рублей; 2012 год - 411390 тыс. рублей, из | | |них: средства республиканского бюджета - | | |129900 тыс. рублей, в том числе субсидии | | |сельхозтоваропроизводителям - 129200 тыс. | | |рублей, внебюджетные источники - 281490 тыс. | | |рублей. | (Позиция в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) |----------------------------|--------------------------------------------------| 1. Задачи подпрограммы Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: - сохранение и восстановление плодородия почв на основе внедрения в производство почво-, влаго- и ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур с использованием широкозахватной и многофункциональной техники, выполняющей за один проход несколько операций; - замедление процесса деградации почв используемых сельскохозяйственных угодий, улучшение их экологического состояния и повышение устойчивости к природно-антропогенным нагрузкам; - временное исключение из хозяйственного оборота сильно деградированных сельскохозяйственных угодий; - обеспечение условий для снижения интенсивности обработки почв, сохранения и восстановления их плодородия на основе осуществления агротехнических, агрохимических, мелиоративных, агролесомелиоративных, материально-технических, организационных и финансовых мероприятий; - предупреждение процесса выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий, а также сокращения использования закрепленной за сельхозтоваропроизводителями пашни; - проведение реконструкции и восстановление ряда существующих оросительных систем для обеспечения проведения своевременного и качественного полива сельскохозяйственных культур; - проведение мониторинга, агрохимического и эколого-токсикологического обследования сельскохозяйственных угодий. 2. Перечень мероприятий 2.1. Агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий. Проведение комплекса агротехнических, агрохимических, гидромелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и культуртехнических мероприятий требует объективной и постоянно обновляемой информации о состоянии плодородия земель, используемых в сельскохозяйственном производстве. Для оценки состояния и динамики их агрохимических характеристик необходимо систематическое обследование почв сельскохозяйственных угодий, которое является частью общего мониторинга этих земель. Основными задачами мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения являются: - своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий; - оценка, прогноз и разработка рекомендаций по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению последствий негативных процессов; - информационное обеспечение ведения земельного кадастра, государственного контроля почвенного плодородия и охраны земель сельскохозяйственного назначения. В итоге за три года будут обследованы все площади используемой пашни, многолетних насаждений и кормовых угодий. Таблица 1 |----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------| |Наименование показателя |Единица |Всего |В том числе по годам | | |измерения | | | | | | | | | | | |---------|---------|------------| | | | |2010 |2011 |2012 | | | | | | | | |----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------| |1. Агрохимическое и |тыс. га |403 |143 |140 |120 | |эколого-токсикологическое | | | | | | |обследование | | | | | | |----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------| |Стоимость работ |тыс. рублей|1670 |510 |560 |600 | |----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------| |2. Экологический мониторинг |участок |60 |20 |20 |20 | |земель и растительного | | | | | | |покрова методом реперных | | | | | | |пунктов | | | | | | |----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------| |Стоимость работ |тыс. рублей|280 |90 |90 |100 | |----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------| |ИТОГО |тыс. рублей|1950 |600 |650 |700 | |----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------| |В том числе республиканский |тыс. рублей|1950 |600 |650 |700 | |бюджет | | | | | | |----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------| Результаты агрохимического и эколого-токсикологического обследования сельскохозяйственных угодий будут являться надежной информационной базой для разработки проектно-технологической документации и рекомендаций по применению удобрений. 2.2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих устойчивое использование земельных ресурсов. В Республике Хакасия стихийно законсервированных площадей насчитывается порядка 250 тыс. га, более половины из них - среднегумусные и с высоким содержанием гумуса. Гумус - основной показатель продуктивности, по которому дается оценка плодородия почв. За 2006-2009 годы проводимая работа по вовлечению в сельскохозяйственный оборот необрабатываемой пашни позволила сократить площади с низкой продуктивностью на 42 тыс. га, а также увеличить площади под сельскохозяйственными культурами. За 2010-2012 годы планируется ввести в сельскохозяйственный оборот до 30 тыс.га. Государственная поддержка за этот период составит 72 750 тыс. рублей, внебюджетные источники - 183820 тыс. рублей. 2.3. Агрохимическое обеспечение. 2.3.1. Приготовление и внесение органических удобрений и поступление органического вещества сидератов в почву. Снижение запасов гумуса отрицательно влияет на агрохимические и физико-химические свойства почв, ухудшает их пищевой режим. Основным источником пополнения гумуса в почве являются органические удобрения: навоз, птичий помет, различные виды компостов, сидераты, измельченная солома, корневые и пожнивные остатки. Велика роль органических удобрений как основного средства окультуривания почв, обогащения их органическим веществом, полезной микрофлорой, микроэлементами, улучшения водно-физических свойств, теплового режима. В то же время внесение органических удобрений позволяет обеспечить культурные растения основными питательными веществами. Чтобы вести земледелие в режиме бездефицитного баланса органического вещества (гумуса) в почве, необходимо ежегодно вносить органических удобрений в среднем на 1 га пашни 5-6 тонн и орошаемой - 12 тонн. Существующее поголовье скота в Республике Хакасия, при его резком сокращении за последние годы, способно обеспечивать всего 0,4 млн. тонн навоза в год. Дефицит органического вещества составляет на всю используемую сельскохозяйственными предприятиями пахотную площадь 1,98 млн. тонн. По данным агрохимических обследований в Хакасии 266,5 тыс. га пашни характеризуются низким содержанием гумуса. Для повышения плодородия почв намечается довести объемы работ по применению органических удобрений к 2012 году до 400 тыс. тонн. Таблица 2 Внесение органических удобрений и поступление органического вещества сидератов в почву |---------------------------------------|--------------------------------------------| |Показатель |Источники покрытия органического вещества | | |в пашне | | | | | | | | |----------------|------------|--------------| | |2010 год |2011 год |2012 год | | | | | | |---------------------------|-----------|----------------|------------|--------------| |Площадь используемой пашни,|387,1 |X |X |X | |тыс. га | | | | | |---------------------------|-----------|----------------|------------|--------------| |Содержание гумуса, % |4,3 |X |X |X | |---------------------------|-----------|----------------|------------|--------------| |Навоз, тыс. тонн |X |300 |100 |100 | |---------------------------|-----------|----------------|------------|--------------| |Сидераты, тыс. га/тыс. тонн|X |10,0/200,0 |10,0/200,0 |10,0/200,0 | |---------------------------|-----------|----------------|------------|--------------| |Итого органического |X |500/1,3 |400,0/1,0 |400/1,0 | |вещества, тыс. тонн/тыс. га| | | | | |---------------------------|-----------|----------------|------------|--------------| 2.3.2. Приобретение и внесение минеральных удобрений Использование минеральных удобрений должно быть обоснованным и сопровождаться соответствующими мероприятиями по защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Чем выше уровень внесения удобрений, тем выше должен быть уровень культуры земледелия. Минеральные удобрения являются высокоэффективным средством повышения урожайности и качества растениеводческой продукции. Умеренные нормы вносимых удобрений (10-30 кг д. в./га в рядки при посеве или локально до посева и 30-45 кг д. в./га при основном внесении) позволяют получать высокую окупаемость 1 кг д. в. (7-10 кг зерна). В настоящее время во всех хозяйствах Республики Хакасия имеются агрохимические картограммы по содержанию в почвах гумуса, фосфора, калия, микроэлементов и тяжелых металлов, а также материалы обследования почв по запасам подвижного азота. Одним из приемов рационального применения минеральных удобрений является технология локального внесения, при которой не требуется специальной техники. Можно применять имеющиеся в хозяйствах культиваторы-подкормщики всех марок, комбинированные зернотуковые сеялки СЗП-3.6 и СЗС-2.1, новые многооперационные сеялки отечественного производства типа "Обь". Повсеместное внедрение этого способа повысит экономическую эффективность применения минеральных удобрений даже в условиях высоких цен. Внесение удобрений на поля должно осуществляться на основе данных почвенной и растительной диагностики питания растений. Дефицит баланса питательных веществ в полевых севооборотах приводит к увеличению площадей с низким содержанием подвижного фосфора и обменного калия. Для сохранения плодородия пахотных угодий намечено к 2012 году восполнить вынос питательных элементов урожаем из почвы. В этих целях предполагается довести внесение минеральных удобрений до 27,9 тыс. тонн в пересчете на действующее вещество, в том числе азотных - 11,1 тыс. тонн, фосфорных - 9,5 тыс. тонн, калийных - 7,3 тыс. тонн, или по 24 кг действующего вещества в расчете на гектар используемой сельхозтоваропроизводителями пашни. Таблица 3 Намечаемые объемы внесения минеральных удобрений в Республике Хакасия (тонн д. в.) |---------------------------|---------------|--------------|------------|------------| | |2010-2012 годы |2010 год |2011 год |2012 год | |---------------------------|---------------|--------------|------------|------------| |Азот(N) |11,1 |3,7 |3,7 |3,7 | |---------------------------|---------------|--------------|------------|------------| |Фосфор ((Р205) |9,6 |3,2 |3,2 |3,2 | |---------------------------|---------------|--------------|------------|------------| |Калий (К20) |7,2 |2,4 |2,4 |2,4 | |---------------------------|---------------|--------------|------------|------------| |ВСЕГО |27,9 |9,3 |9,3 |9,3 | |---------------------------|---------------|--------------|------------|------------| Таблица 4 Объем финансовых средств на приобретение минеральных удобрений, необходимых при внедрении ресурсосберегающих технологий в растениеводстве (тыс. рублей) |---------------------------------|------------|-----------------------------------| | |Всего |В том числе по годам | | | |-----------|-----------|-----------| | | |2010 |2011 |2012 | |---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------| |1 |2 |3 |4 |5 | |---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------| |Стоимость минеральных удобрений -|317660 |95750 |99240 |122670 | |всего | | | | | |---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------| |В том числе | | | | | |---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------| |Субсидии из республиканского |62750 |17750 |15000 |30000 | |бюджета | | | | | |---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------| |внебюджетные источники |254910 |78000 |84240 |92670 | |---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------| (Таблица в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) 4. Мелиорация земель, культуртехническое улучшение сельскохозяйственных угодий Производство зерна, кормов и иной продукции растениеводства в значительной степени зависит от природно-климатических и почвенных условий. Их экстремальность определяется усилением развития дефляции почв и частой повторяемостью засух. Поэтому Хакасия относится к территориям рискованного земледелия. Главным фактором в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур является влагообеспечение посевов в наиболее ответственные фазы развития растений. Одним из важнейших факторов стабилизации и гарантированного производства продукции растениеводства является орошаемое земледелие. На начало 2005 года в Республике Хакасия имелось 44,9 тыс. га орошаемых земель, что составило 3,9% от общей площади, закрепленных за сельхозпредприятиями сельскохозяйственных угодий. В связи со значительным сокращением объемов бюджетного финансирования службы эксплуатации, а также крайне слабой ее материально-технической оснащенностью работы по ремонту и восстановлению оросительных систем проводятся несвоевременно и в недостаточных, ежегодно уменьшающихся объемах. На части орошаемых массивов признано неудовлетворительным их мелиоративное состояние из-за высокого уровня грунтовых вод и засоления почв. В настоящее время реально поливается менее 20 тыс. га. Нарушение технологии и сокращение объемов проведения полива сельскохозяйственных культур, низкий уровень культуры орошаемого земледелия являются основными причинами снижения продуктивности мелиорируемых земель и их плодородия. На фоне орошения более эффективны мероприятия по внесению органических и минеральных удобрений, защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Поскольку полив сельскохозяйственных культур в комплексе с другими необходимыми мероприятиями позволяет получать гарантированные урожаи и в засушливые годы, мероприятия по сохранению и восстановлению плодородия почв должны осуществляться в первую очередь на орошаемых землях. Основными видами работ по достижению исправного технического состояния существующих оросительных систем являются замена вышедших из строя трубопроводов, ремонт гидротехнических сооружений, восстановление насосных станций и дождевальной техники. Восстановление оросительной сети и поливочной техники в первую очередь будет проводиться в хозяйствах, эффективно использующих орошаемые земли в производстве сельскохозяйственной продукции. Важнейшим условием возобновления работы оросительных систем является заинтересованность в этом сельхозтоваропроизводителей и их участие в долевом финансировании этих работ. Таблица 5 Объемы работ по реконструкции и восстановлению оросительных систем, приобретение дождевальной техники, запасных частей и оборудования |-----------------------------------|------------|---------|----------------------------| |Наименование показателя |Единица |Всего |В том числе по годам | | |измерения | | | | | | |---------|---------|--------| | | | |2010 |2011 |2012 | |-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------| |Реконструкция и восстановление |га |1659 |340 |752 |567 | |оросительных систем | | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------| |Капитальные вложения - всего |тыс. рублей |100370 |27970 |28000 |44400 | |-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------| |В том числе | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------| |Субсидии из республиканского | |46400 |10000 |10000 |26400 | |бюджета | | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------| |Внебюджетные источники | |53970 |17970 |18000 |18000 | | | | | | | | |-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------| (Таблица в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) 2.5. Внедрение и использование современных средств защиты растений и ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Увеличение производства зерна, кормов и другой продукции растениеводства в ближайшей перспективе в Республике Хакасия может быть достигнуто главным образом за счет его интенсификации на основе применения комплекса агротехнических, экономических, технических и других мероприятий. Опережающие темпы роста цен на основные виды материально-технических ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве, являются основной причиной постоянного роста себестоимости сельскохозяйственной продукции и низкой рентабельности отрасли в последние годы. Так, за период с 2005 по 2008 годы доля затрат на горюче-смазочные материалы в общем объеме затрат на производство продукции растениеводства в сельхозпредприятиях Республики Хакасия возросла в 1,2 раза. Поэтому в сложившихся условиях ресурсосбережение становится одним из основных направлений в перестройке методов ведения сельскохозяйственного производства. Переход на ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур позволит избежать ухудшения физических свойств и деградации почв, связанной с многократными проходами по полям тяжелых тракторов и сельскохозяйственной техники. Этого предполагается достигнуть за счет использования современных высокоэффективных средств защиты растений, высокопроизводительных тракторов и комбайнов с низким удельным расходом топлива, широкозахватных и комбинированных агрегатов, совмещающих выполнение нескольких операций за один проход. Таблица 6 Объемы работ по применению современных средств защиты растений (тыс. га) |---------------------|---------|------------------------------| |Средства защиты |Всего |В том | |растений | |числе по | | | |годам | | | |----------|---------|---------| | | |2010 |2011 |2012 | | | | | | | |---------------------|---------|----------|---------|---------| |Инсектициды |80 |20 |30 |30 | |---------------------|---------|----------|---------|---------| |Фунгициды |80 |20 |30 |30 | |---------------------|---------|----------|---------|---------| |Гербициды |235 |70 |75 |90 | |---------------------|---------|----------|---------|---------| Таблица 7 Объем финансовых средств на приобретение средств защиты растений, необходимых при внедрении ресурсосберегающих технологий в растениеводстве (тыс. рублей) |-----------------------------------|-----------|--------------------------------| |Статьи затрат, источники их |Всего |В том числе по годам | |покрытия | | | | | |---------|---------|------------| | | |2010 |2011 |2012 | |-----------------------------------|-----------|---------|---------|------------| |1 |2 |3 |4 |5 | |-----------------------------------|-----------|---------|---------|------------| |Приобретение средств защиты |243700 |71300 |73400 |99000 | |растений - всего | | | | | |-----------------------------------|-----------|---------|---------|------------| |В том числе | | | | | |-----------------------------------|-----------|---------|---------|------------| |Субсидии из республиканского |78900 |26500 |17400 |35000 | |бюджета | | | | | |-----------------------------------|-----------|---------|---------|------------| |Внебюджетные источники |164800 |44800 |56000 |64000 | |-----------------------------------|-----------|---------|---------|------------| (Таблица в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) 3. Обоснование ресурсного обеспечения Общий объем финансовых средств на выполнение намеченных подпрограммой мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в 2010-2012 годах составляет 1026250 тыс. рублей, в том числе в 2010 году - 304870 тыс. рублей, в 2011 году - 309990 тыс. рублей, в 2012 году - 411390 тыс. рублей. В качестве источников финансирования программных мероприятий предусматриваются республиканский бюджет Республики Хакасия, внебюджетные средства. Ввиду недостаточной обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей оборотными средствами для наполнения внебюджетных источников планируется привлечение инвестиционных кредитных ресурсов по действующему на момент реализации мероприятий порядку. Таблица 8 Общий объем финансовых средств на выполнение мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в 2010-2012 годах (тыс. рублей) |-----------------------------------|-----------|---------------------------------| |Наименование мероприятия |Всего |В том числе по годам | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| | | |2010 |2011 |2012 | | | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |1 |2 |3 |4 |5 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |1. Агрохимическое и |1950 |600 |650 |700 | |эколого-токсикологическое | | | | | |обследование сельскохозяйственных | | | | | |угодий - всего | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе республиканский бюджет |1950 |600 |650 |700 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |2. Комплекс мероприятий, |250170 |74250 |71300 |104620 | |обеспечивающих устойчивое | | | | | |использование земельных ресурсов | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Республиканский бюджет |66350 |18000 |10550 |37800 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Из них субсидии |66350 |18000 |10550 |37800 | |сельхозтоваропроизводителям | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Внебюджетные источники |183820 |56250 |60750 |66820 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |3. Приготовление и внесение |110000 |33000 |37000 |40000 | |органических удобрений - всего | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе внебюджетные источники |110000 |33000 |37000 |40000 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |4. Приобретение и внесение |317660 |95750 |99240 |122670 | |минеральных удобрений - всего | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Республиканский бюджет |62750 |17750 |15000 |30000 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Из них субсидии |62750 |17750 |15000 |30000 | |сельхозтоваропроизводителям | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Внебюджетные источники |254910 |78000 |84240 |92670 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |5. Реконструкция и ремонт |100370 |27970 |28000 |44400 | |мелиоративных систем - всего | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Республиканский бюджет |46400 |10000 |10000 |26400 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Из них субсидии |46400 |10000 |10000 |26400 | |сельхозтоваропроизводителям | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Внебюджетные источники |53970 |17970 |18000 |18000 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |6. Приобретение средств защиты |243700 |71300 |73400 |99000 | |растений - всего | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе республиканский бюджет |78900 |26500 |17400 |35000 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Из них субсидии |78900 |26500 |17400 |35000 | |сельхозтоваропроизводителям | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Внебюджетные источники |164800 |44800 |56000 |64000 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |7. Утилизация ядохимикатов - всего |2400 |2000 |400 |- | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе республиканский бюджет |2400 |2000 |400 |- | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Из них субсидии |2400 |2000 |400 |- | |сельхозтоваропроизводителям | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |ИТОГО |1026250 |304870 |309990 |411390 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Республиканский бюджет |258750 |74850 |54000 |129900 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |В том числе субсидии |256800 |74250 |53350 |129200 | |сельхозтоваропроизводителям | | | | | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| |Внебюджетные источники |767500 |230020 |255990 |281490 | |-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------| (Раздел в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) Подпрограмма "Социальное развитие села" Паспорт подпрограммы "Социальное развитие села" |------------------|-------------------------------------------------------------| |Наименование |- подпрограмма "Социальное развитие села". | |------------------|-------------------------------------------------------------| |Государственный |- Министерство сельского хозяйства и продовольствия | |заказчик |Республики Хакасия; Министерство по градостроительной и | | |жилищной политике Республики Хакасия. | |------------------|-------------------------------------------------------------| |Задачи |- обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в | | |сельской местности, молодых семей и молодых специалистов на | | |селе; | | |стимулирование привлечения и закрепления для работы в | | |социальной сфере и других секторах сельской экономики | | |выпускников высших учебных заведений и учреждений среднего | | |профессионального образования молодых специалистов для работы| | |в социальной сфере и других секторах экономики; создание | | |условий для культурно-досугового обслуживания населения, | | |привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских | | |учреждениях культуры и отдыха; улучшение состояния здоровья | | |сельского населения за счет повышения доступности и качества | | |медико-санитарной помощи; повышение уровня занятости | | |сельского населения, сохранение и создание новых рабочих | | |мест; повышение уровня и качества водоснабжения и | | |электроснабжения в сельской местности; | | |создание образовательным учреждениям условий для безаварийной| | |работы в осенне-зимний период; | | |ввод в эксплуатацию сельских общеобразовательных и дошкольных| | |образовательных учреждений. | (Позиция в редакции Постановлений Правительства Республики Хакасия от 10.02.2010 г. N 39; от 23.07.2010 г. N 367) |------------------|-------------------------------------------------------------| |Сроки и этапы |- 2010-2012 годы | |реализации | | |------------------|-------------------------------------------------------------| |Объемы и источники|- общий объем финансирования составляет | |финансирования |850620 тыс. рублей, в том числе средства | | |федерального бюджета - 40300 тыс. рублей, | | |из них субсидии муниципальным образованиям | | |- 40300 тыс. рублей; средства | | |республиканского бюджета Республики Хакасия | | |- 732420 тыс. рублей, из них субсидии | | |муниципальным образованиям - 732420 тыс. | | |рублей; внебюджетные источники - 77900 тыс. | | |рублей. В том числе: 2010 год - 274420 | | |тыс. рублей, из них: средства федерального | | |бюджета - 40300 тыс. рублей, из них | | |субсидии муниципальным образованиям - 40300 | | |тыс. рублей; средства республиканского | | |бюджета - 208420 тыс. рублей, в том числе: | | |субсидии муниципальным образованиям - | | |208420 тыс. рублей; внебюджетные источники | | |- 25700 тыс. рублей; 2011 год - 236100 тыс. | | |рублей, из них: средства республиканского | | |бюджета Республики Хакасия - 210000 тыс. | | |рублей, в том числе: субсидии муниципальным | | |образованиям - 210000 тыс. рублей; | | |внебюджетные источники - 26100 тыс. рублей; | | |2012 год - 340100 тыс. рублей, из них: | | |средства республиканского бюджета | | |Республики Хакасия - 314000 тыс. рублей, в | | |том числе субсидии муниципальным | | |образованиям - 314000 тыс. рублей; | | |внебюджетные источники - 26100 тыс. | | |рублей. | (Позиция в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. N 624) |------------------|-------------------------------------------------------------| 1. Задачи подпрограммы Подпрограмма разработана для достижения основной цели - социально-экономического развития сельских территорий муниципальных районов Республики Хакасия. Подпрограмма предусматривает решение следующих основных задач: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе; обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов на селе; стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования, молодых специалистов; повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест; улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи; повышение уровня и качества водоснабжения, электроснабжения в сельской местности; создание образовательным учреждениям условий для безаварийной работы в осенне-зимний период; ввод в эксплуатацию сельских общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений. Основные пути решения задач: приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы сельских муниципальных образований; разработка и внедрение в сельском строительстве экономичных проектов жилых домов, общественных зданий (в том числе многопрофильного использования), адаптированных к различным типам сельских поселений, их местоположению, демографической ситуации и другим условиям; обеспечение содержания и эксплуатации системы водоснабжения, системы электроснабжения на селе. (Раздел в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.07.2010 г. N 367) 2. Перечень мероприятий 2.1. Подпрограмма призвана способствовать реализации задач, определенных основными направлениями социально-экономической политики Правительства Республики Хакасия, и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, по развитию в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, развитию водоснабжения, электроснабжения, культуры. Инвестиционные мероприятия по реализации подпрограммы направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной сферы, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной сферы, создание других условий, способствующих улучшению условий жизни сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе. (Пункт в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 10.02.2010 г. N 39) 2.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов В целях улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, подпрограмма предусматривает: формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья; создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности; выделение средств из республиканского бюджета Республики Хакасия на безвозвратной основе на условиях долевого финансирования из средств федерального бюджета, осуществляемого в порядке межбюджетных отношений, в виде социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 2.2.1. В целях улучшения жилищных условий граждан предусматривается предоставление единовременных субсидий на оплату заготовки, транспортировки и переработки древесины, предназначенной для жилищного строительства. (Дополнен - Постановление Правительства Республики Хакасия от 20.04.2010 г. N 200) 2.3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности. Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования независимо от места проживания, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего профессионального образования осуществляются мероприятия по развитию общеобразовательных учреждений в сельской местности. Мероприятие по развитию общеобразовательных учреждений в сельской местности включает в себя: - строительство (реконструкцию), капитальный ремонт общеобразовательных учреждений; - подготовку муниципальных образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период; - оснащение оборудованием муниципальных общеобразовательных учреждений. (Пункт в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.07.2010 г. N 367) 2.4. Развитие сети учреждений медико-санитарной помощи в сельской местности. Подпрограмма предусматривает развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование предоставления медико-санитарной помощи. Мероприятие включает в себя строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт зданий учреждений здравоохранения. (Пункт в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 10.02.2010 г. N 39) 2.5. Развитие водоснабжения в сельской местности. Основными задачами подпрограммы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение населения водой в достаточном количестве, улучшение состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Мероприятие предусматривает строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения. 2.6. Развитие электроснабжения в сельской местности. Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития электрических сетей в сельской местности: строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетей, отработавших свой ресурс, в соответствии с прогнозируемыми нагрузками и новыми техническими требованиями; обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности; повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии. 2.7. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности Мероприятие подпрограммы направлено на создание условий для культурно-досугового обслуживания населения. Мероприятие предусматривает строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов культурно-досуговой деятельности в сельской местности. (Дополнен - Постановление Правительства Республики Хакасия от 10.02.2010 г. N 39) 3. Обоснование ресурсного обеспечения Общий объем финансовых средств на строительство объектов социальной сферы на селе составляет 850620 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 732420 тыс. рублей. В том числе: 2010 год - 274420 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 208420 тыс. рублей; 2011 год - 236100 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 210000 тыс. рублей; 2012 год - 340100 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 314000 тыс. рублей. В качестве источников финансирования мероприятий подпрограммы определены республиканский бюджет, внебюджетные источники, средства местных бюджетов, а также предполагается софинансирование из средств федерального бюджета. Средства федерального бюджета предоставляются на основании заключенных соглашений между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия. На 2010 год заключено соглашение N 284/10 от 27 февраля 2010 года на финансирование из федерального бюджета мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, согласно которому в 2010 году из федерального бюджета планируется финансирование в размере 40,3 млн. рублей. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы. Объемы затрат на реализацию подпрограммы по направлениям расходования средств, источникам финансирования и государственным заказчикам приведены в таблице 1. Таблица 1 Объемы затрат на реализацию подпрограммы по направлениям расходования средств, источникам финансирования и государственным заказчикам (тыс. рублей) |--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------| |Наименование мероприятия, |Объем финансирования |Государственный | |источник финансирования | |заказчик | | |-----------|--------------------------------| | | |всего |в том числе по годам | | | | |---------|---------|------------| | | | |2010 |2011 |2012 | | | | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Всего |571732 |279532 |144100 |148100 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |453532 |213532 |118000 |122000 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |453532 |213532 |118000 |122000 | | |муниципальным районам | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Федеральный бюджет |40300 |40300 |- |- | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |40300 |40300 |- |- | | |муниципальным районам | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Внебюджетные средства |77900 |25700 |26100 |26100 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Улучшение жилищных условий |158900 |65700 |46100 |47100 |Министерство | |граждан, проживающих в сельской | | | | |сельского хозяйства | |местности, в том числе молодых | | | | |и продовольствия | |семей и молодых специалистов, | | | | |Республики Хакасия | |всего | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |56000 |15000 |20000 |21000 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |56000 |15000 |20000 |21000 | | |муниципальным районам | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Федеральный бюджет |25000 |25000 |- |- | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |25000 |25000 |- |- | | |муниципальным районам | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Внебюджетные средства |77900 |25700 |26100 |26100 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Субсидии муниципальным |3000 |3000 |- |- |Министерство | |образованиям на возмещение | | | | |сельского хозяйства | |расходов гражданам на заготовку,| | | | |и продовольствия | |переработку, транспортировку | | | | |Республики Хакасия | |древесины для строительства, | | | | | | |капитального ремонта и | | | | | | |реконструкции жилых домов | | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.08.2010 г. N 443) |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |3000 |3000 |- |- | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |3000 |3000 |- |- | | |муниципальным районам | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Разработка и реализация мер по |30000 |30000 |- |- |Министерство | |предоставлению жилья и иных | | | | |образования и науки | |льгот в приобретении жилья | | | | |Республики Хакасия | |молодым учителям, работающим в | | | | | | |сельской местности, - всего | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |30000 |30000 |- |- | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |30000 |30000 |- |- | | |муниципальным районам | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Образование - всего |250100 |130100 |60000 |60000 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |250100 |130100 |60000 |60000 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |250100 |130100 |60000 |60000 | | |муниципальным районам | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Строительство (реконструкция), |234500 |114500 |60000 |60000 |Министерство по | |капитальный ремонт | | | | |градостроительной и | |общеобразовательных учреждений | | | | |жилищной политике | | | | | | |Республики Хакасия | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Реализация мер по подготовке |10000 |10000 |- |- |Министерство | |муниципальных образовательных | | | | |образования и науки | |учреждений к работе в | | | | |Республики Хакасия | |осенне-зимний период | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Осуществление мероприятий по |5600 |5600 |- |- |Министерство | |оснащению оборудованием | | | | |образования и науки | |муниципальных образовательных | | | | |Республики Хакасия | |учреждений | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Культура - всего |9032 |9032 |- |- |Министерство по | | | | | | |градостроительной и | | | | | | |жилищной политике | | | | | | |Республики Хакасия | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |9032 |9032 |- |- | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |9032 |9032 |- |- | | |муниципальным образованиям на | | | | | | |строительство (реконструкцию), | | | | | | |капитальный ремонт объектов | | | | | | |культурно-досуговой деятельности| | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Здравоохранение - всего |65500 |25500 |20000 |20000 |Министерство | | | | | | |сельского хозяйства | | | | | | |и продовольствия | | | | | | |Республики Хакасия, | | | | | | |Министерство по | | | | | | |градостроительной и | | | | | | |жилищной политике | | | | | | |Республики Хакасия | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе строительство |12500 |12500 |- |- | | |фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |60000 |20000 |20000 |20000 |Министерство по | | | | | | |градостроительной и | | | | | | |жилищной политике | | | | | | |Республики Хакасия | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе строительство |7000 |7000 |- |- | | |фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них субсидии муниципальным |60000 |20000 |20000 |20000 | | |районам на строительство | | | | | | |(реконструкцию) объектов | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Федеральный бюджет |5500 |5500 |- | |Министерство | |(фельдшерско-акушерские пункты) | | | | |сельского хозяйства | | | | | | |и продовольствия | | | | | | |Республики Хакасия | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |5500 |5500 |- |- | | |муниципальным районам на | | | | | | |строительство | | | | | | |фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Водоснабжение - всего |45800 |13800 |15000 |17000 |Министерство | | | | | | |сельского хозяйства | | | | | | |и продовольствия | | | | | | |Республики Хакасия, | | | | | | |Министерство по | | | | | | |градостроительной и | | | | | | |жилищной политике | | | | | | |Республики Хакасия | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |36000 |4000 |15000 |17000 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |36000 |4000 |15000 |17000 | | |муниципальным районам на | | | | | | |строительство (реконструкцию) | | | | | | |водопроводов | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Федеральный бюджет |9800 |9800 |- |- |Министерство | | | | | | |сельского хозяйства | | | | | | |и продовольствия | | | | | | |Республики Хакасия | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |9800 |9800 |- |- | | |муниципальным районам на | | | | | | |строительство (реконструкцию) | | | | | | |водопроводов | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Электроснабжение - всего |9400 |2400 |3000 |4000 |Министерство по | | | | | | |градостроительной и | | | | | | |жилищной политике | | | | | | |Республики Хакасия | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Из них | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |Республиканский бюджет |9400 |2400 |3000 |4000 | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|--------------------| |В том числе субсидии |9400 |2400 |3000 |4000 | | |муниципальным районам на | | | | | | |строительство (реконструкцию) | | | | | | |сетей электроснабжения | | | | | | |--------------------------------|-----------|---------|---------|------------|------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
