Постановление Администрации Алтайского края от 30.11.2012 № 656

 



                    АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


30.11.2012                                            N 656


                              г.Барнаул


Об утверждении  долгосрочной целевой
программы   "Развитие производства и
переработки  льна  в Алтайском крае"
на 2013 - 2015  годы  и на период до
2020 года
     (Наименование  в  редакции Постановления Администрации Алтайского
края от 18.03.2013 г. N 144)

       (В редакции Постановления Администрации Алтайского края
                       от 18.03.2013 г. N 144)


     В целях реализации на территории Алтайского края  Государственной
программы  развития   сельского  хозяйства   и  регулирования   рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -  2020
годы, утвержденной  постановлением Правительства Российской  Федерации
от  14  июля  2012  года  N  717,  в  соответствии  с   постановлением
Администрации  края  от  11  марта  2007  года  N  94  "О  разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:
     1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие
производства  и переработки льна в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы
и на период до 2020 года. (В   редакции   Постановления  Администрации
Алтайского края от 18.03.2013 г. N 144)
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора Алтайского края Лукьянова А.Н.


Губернатор Алтайского края                                 А.Б. Карлин



                                          УТВЕРЖДЕНА
                                          постановлением Администрации
                                          Алтайского края
                                          от 30.11.2012 N 656

                    ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
     "Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае"
              на 2013-2015 годы и на период до 2020 года
     (В   редакции   Постановления   Администрации   Алтайского   края
от 18.03.2013 г. N 144)

                               ПАСПОРТ
                    долгосрочной целевой программы
     "Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае"
              на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

Наименование                      долгосрочная целевая  программа
программы                         "Развитие производства и переработки
                                  льна в Алтайском крае" на 2013-2015
                                  годы и на период  до 2020 года
                                  (далее - "Программа")

Реквизиты нормативного            постановление Правительства
правового акта о                  Российской Федерации от 14 июля 2012
разработке программы              года N 717 "О Государственной программе
                                  развития  сельского хозяйства  и
                                  регулирования рынков
                                  сельскохозяйственной
                                  продукции,   сырья   и
                                  продовольствия  на 2013-2020 годы";
                                  закон Алтайского края  от 4 февраля
                                  2008 года N 2-ЗС  "О развитии
                                  сельского хозяйства в Алтайском крае"

Государственный заказчик          Главное управление сельского
программы                         хозяйства Алтайского края

Основной разработчик              Главное управление сельского
программы                         хозяйства Алтайского края

Цель и задачи                     цель - повышение конкурентоспособности
программы                         производства и переработки льна
                                  в Алтайском крае и увеличение
                                  объемов выпуска отечественной льняной
                                  продукции;
                                  задачи:
                                  увеличение валового сбора льна;
                                  поддержка технической и
                                  технологической модернизации
                                  производства и переработки льна
Важнейшие целевые                 объем производства льна в пересчете
индикаторы и показатели           на волокно;
программы                         урожайность льна;
                                  площадь посевов льна;
                                  выработка льноволокна на льнозаводах;
                                  численность занятого в льноводстве
                                  населения

Исполнитель основных              Главное управление сельского хозяйства
мероприятий программы             Алтайского края

Объемы и источники                общий объем финансовых ресурсов на
финансирования программы          реализацию Программы за счет  всех
по годам                          источников финансирования составит
                                  1129.6 млн. рублей, из них:
                                  за счет средств краевого бюджета -
                                  120.6 млн. руб., в том числе:
                                  2013 г. - 3,0 млн. руб
                                  2014 г. - 15,6 млн. руб.;
                                  2015 г. - 16,7 млн. руб.;
                                  2016 г. - 16,8 млн. руб.;
                                  2017 г. - 16,9 млн. руб.;
                                  2018 г. - 17,1 млн. руб.;
                                  2019 г. - 17,2 млн. руб.;
                                  2020 г. - 17,3 млн. руб.;
                                  за счет внебюджетных источников
                                  - 1009,0 млн. руб., в том числе:
                                  2013 г. - 83,0 млн. руб.;
                                  2014 г. - 117,0 млн. руб.;
                                  2015 г. - 126,0 млн. руб.;
                                  2016 г. - 129,0 млн. руб.;
                                    2017 г. - 133,0 млн. руб.;
                                    2018 г. - 136,0 млн. руб.;
                                    2019 г. - 141,0 млн. руб.;
                                    2020 г. - 144,0 млн. руб.
                                    Финансирование мероприятий
                                    Программы из краевого
                                    бюджета осуществляется в
                                    пределах сумм, утвержденных
                                    законом Алтайского края о
                                    краевом бюджете на очередной
                                    финансовый год и на плановый
                                    период

Ожидаемые конечные           увеличение к 2020 году:
результаты  реализации       объема производства льна в
программы  и   показатели    пересчете на волокно - до 11,3 тыс. тонн;
социально-экономической      урожайности льна - до 14,9 ц/га;
эффективности                площади посевов льна - до 7,6 тыс. га;
                             выработки льноволокна на льнозаводах -
                             до 11,3 тыс. тонн;
                             сохранение численности занятого в
                             льноводстве населения

  1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
                        программными методами

     Лен-долгунец является ценной  технической культурой,  традиционно
возделываемой в Алтайском крае.
     В настоящее время  производство данной  культуры сосредоточено  в
восточных  районах   края  -  Залесовском,   Тогульском  и   Целинном.
Благоприятные   почвенно-климатические   условия   для    производства
льна-долгунца также существуют в  Заринском и Кытмановском районах.  В
2008-2011  годах   площади,  занимаемые  данной   культурой  в   крае,
уменьшились на 46,2  % и составили  4,7 и 4,6 тыс.  гектаров в 2010  и
2011 годах  соответственно. Основной причиной  этого процесса  явились
трудности при реализации льноволокна и продукции его переработки.
     Однако в  2011   году  было  произведено   64,0  тыс.   центнеров
льноволокна, что составляет почти  15% всего объема производства  этой
культуры в Российской Федерации (Алтайский край занимает 1-е место  по
объему производства льноволокна среди регионов России).
     Достижению этого  показателя   во   многом  способствовали   меры
государственной  поддержки   льноводства,   которые  доказывают   свою
эффективность и являются необходимым условием его дальнейшего развития
в крае. В 2008-2011 годах  господдержка составила 107,55 млн. руб.,  в
том числе 94,05 млн. руб. из федерального бюджета и 13,5 млн. руб.  из
краевого.
     Целесообразность развития   льноводства   в   крае   определяется
наличием  собственных перерабатывающих предприятий.  Так,  переработка
сырья для производства льноволокна осуществляется ОАО "Бийская льняная
компания",   ОАО   "Залесовское",   ООО  "Тогульский  льнозавод",  ООО
"Залесовоагропродукт".  Ими   выпускается   различная   льносодержащая
продукция:  длинное и короткое волокно,  льняная пряжа, ватин, шпагат.
Производственные мощности данных предприятий позволяют получить  более
8,5  тыс.  тонн  волокна (длинного и короткого) и около 2,0 тыс.  тонн
пряжи в год.  В 2011 г.  было выпущено 4,9 тыс.  тонн льноволокна,  40
тонн льняной пряжи, 2,6 тыс. тонн ватина, 340 тонн шпагата.
     Главным фактором,  сдерживающим  успешную  реализацию  потенциала
льняного  комплекса Алтайского  края,  является недостаточный  уровень
использования   удобрений,   средств  защиты   растений   от   вредных
организмов,  технического  оснащения   отрасли,  а  также   устаревшая
технология  производства  льноволокна   на  льнозаводах,  которая   не
обеспечивает полного использования сырья.
     Эффективная первичная    переработка   льносырья    с    выпуском
высококачественного,  отвечающего  европейским  стандартам,   длинного
волокна, а также нового  ассортимента продукции изо льна возможна  при
осуществлении   мероприятий    по   технической   и    технологической
модернизации льнозаводов.
     Необходимость разработки    ведомственной    целевой    программы
"Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае" на 2013  -
2015 годы и на период до 2020 года продиктована реальными  процессами,
происходящими в льноводческой отрасли,  и стоящими перед ней  задачами
повышения уровня обеспеченности населения края продукцией льноводства.
     Основным направлением увеличения объемов производства льноволокна
в регионе помимо расширения посевных  площадей льна является рост  его
урожайности  за  счёт  совершенствования  технологии  возделывания   и
повышения       уровня       обеспеченности       сельскохозяйственных
товаропроизводителей  материально-техническими   ресурсами,  а   также
модернизация льнозаводов. В частности, предусматривается использование
высокопродуктивных сортов  и гибридов,  применение средств  химизации,
внедрение   энергоресурсосберегающих    технологий,   техническое    и
технологическое переоснащение предприятий первичной переработки льна.
     Дальнейшее развитие   льняного   производства  в   крае   требует
комплексного  подхода  и  усиления  мер  государственной  поддержки  в
следующих сферах:
     производство льна  в  переводе  на  волокно  и  повышение  уровня
обеспеченности населения края продукцией его переработки;
     техническое перевооружение льноводческой отрасли; создание
современных льноперерабатывающих заводов, позволяющих осуществлять
первичную переработку сырья.

                 1. Основные цели и задачи Программы

     Цель Программы -  повышение конкурентоспособности производства  и
переработки  льна  в  Алтайском  крае  и  увеличение  объемов  выпуска
отечественной льняной продукции.
     Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:
     увеличение валового сбора льноволокна;
     поддержка технической и технологической модернизации производства
и переработки льна.

                   2. Целевые индикаторы Программы

     Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей  и
решения задач Программы приведены в приложении 1.(Абзац   в   редакции
Постановления Администрации Алтайского края от 18.03.2013 г. N 144)
     К основным   рискам,  которые   могут   повлиять  на   достижение
запланированных результатов, относятся:
     1. Внешние риски:
     недостаточные объемы   финансирования  отрасли   инвесторами   на
принципах     государственно-частного     партнерства,     а     также
сельскохозяйственными  производителями   из   собственных  и   заемных
средств;
     неблагоприятная для  села  конъюнктура  рынка  товаров  и   услуг
(увеличение   стоимости   горюче-смазочных   материалов,   минеральных
удобрений, средств  защиты  растений), а  также непредвиденно  высокий
рост цен на материально-технические ресурсы, которые могут привести  к
существенному удорожанию  производства  льна, снижению  рентабельности
выращивания культуры и сокращению посевных площадей;
     неэффективность мер  таможенно-тарифного регулирования;  усиление
конкуренции на рынке продукции  текстильной и легкой промышленности  в
условиях членства России во Всемирной торговой организации.
     2. Внутренние риски:
     организационные риски, недостаточная профессиональная  подготовка
кадров;
     производственные и     технологические     риски     (обеспечение
горючесмазочными материалами, семенами, средствами химизации и т.д.).

                                                             Таблица 1
     (Таблица  в  редакции Постановления Администрации Алтайского края
от 18.03.2013 г. N 144)

   Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта от
                         реализации Программы
|———————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|———————————
|    Виды рисков    | 2013 |2014 г.| 2015 |2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.| 2020 г.   
|                   |  г.  |       |  г.  |       |       |       |       |           
|———————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|———————————
|         1         |  2   |   3   |  4   |   5   |   6   |   7   |   8   |    9      
|———————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|———————————
|Недополучение      | 0,78 | 0,83  | 0,93 | 0,97  | 1,01  | 1,05  | 1,09  |   1,13    
|объемов льноволокна|      |       |      |       |       |       |       |           
|по          причине|      |       |      |       |       |       |       |           
|недостижения       |      |       |      |       |       |       |       |           
|плановой           |      |       |      |       |       |       |       |           
|урожайности,   тыс.|      |       |      |       |       |       |       |           
|тонн               |      |       |      |       |       |       |       |           
|———————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|———————————
|Недополучение      | 0,78 | 0,83  | 0,93 | 0,97  | 1,01  | 1,05  | 1,09  |   1,13    
|объемов льноволокна|      |       |      |       |       |       |       |          
|по          причине|      |       |      |       |       |       |       |           
|несоответствия     |      |       |      |       |       |       |       |           
|плановой   посевной|      |       |      |       |       |       |       |           
|площади, тыс. тонн |      |       |      |       |       |       |       |           
|———————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|Недополучение      |1,56  | 1,66  |1,86  | 1,94  | 2,02  | 2,10  | 2,18  |   2,26   |
|объемов льноволокна|      |       |      |       |       |       |       |          |
|с    учетом    всех|      |       |      |       |       |       |       |          |
|причин, тыс. тонн  |      |       |      |       |       |       |       |          |
|———————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|Недополучение      |20,6  | 23,0  |27,1  | 29,6  | 32,3  | 35,1  | 38,0  |  41,0    |
|выручки          от|      |       |      |       |       |       |       |          |
|реализации         |      |       |      |       |       |       |       |          |
|льноволокна,   млн.|      |       |      |       |       |       |       |          |
|руб.               |      |       |      |       |       |       |       |          |
|———————————————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————————|

     Управление рисками   в   рамках   реализации   Программы   должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования за счет
всех  источников  и  четкого  выполнения  технологических регламентов.
Риски,  связанные с неоправданно высокими ценами  на  горюче-смазочные
материалы,  минеральные удобрения,  семена,  средства защиты растений,
другие  товары  и   услуги   для   села,   подлежат   государственному
регулированию   на   федеральном   уровне.   При   определении  рисков
учитывалось   возможное    недополучение    запланированных    объемов
льноволокна  из-за  невыхода  на  прогнозируемые  показатели  площадей
посева и  урожайности.  Невыходом  на  плановые  показатели  считается
снижение  более  чем  на  10%  в  планируемом  году  площади посевов и
урожайности льна-долгунца (таблица 1).

                  3. Система программных мероприятий

     Увеличение объема производства  льноволокна  будет достигнуто  за
счет проведения следующего комплекса мероприятий:
     1. Субсидирование   части    затрат    на    производство    льна
сельскохозяйственных    товаропроизводителей,   реализующих   лен   на
внутреннем рынке.
     Выполнение данного мероприятия  обеспечит применение  современных
энергоресурсосберегающих    технологий,    сохранение    и    развитие
производства льна, повышение качества  сырья и увеличение объемов  его
переработки.
     2. Субсидирование   части   затрат   на  приобретение  техники  и
оборудования,  используемых  при  выращивании  и   переработке   льна.
Мероприятие     позволит     модернизировать     производственную    и
технологическую базу  льноводческой  отрасли,  обеспечить  техническое
перевооружение льноводческих хозяйств,  улучшить качество поставляемой
на  переработку  тресты,  даст  возможность  ввести   в   эксплуатацию
современные   льноперерабатывающие  заводы  по  первичной  переработке
сырья.
     В результате  реализации  указанных  мероприятий  будут   созданы
условия для повышения рентабельности производства продукции изо льна и
роста  объемов  выпуска   отечественной  льняной  продукции.   Система
программных мероприятий приведена в приложении 1 к Программе.(Абзац  в
редакции      Постановления      Администрации     Алтайского     края
от 18.03.2013 г. N 144)

                  4. Ресурсное обеспечение Программы

     Программа финансируется за счет  средств краевого бюджета.  Объем
финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при
формировании  краевого  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период.
     Сводные финансовые затраты  на  реализацию мероприятий  Программы
приведены в приложении.

                  5. Ресурсное обеспечение Программы
     (В   редакции   Постановления   Администрации   Алтайского   края
от 18.03.2013 г. N 144)

     Источником финансирования  Программы являются  средства  краевого
бюджета, а также внебюджетные средства. Объемы финансирования ежегодно
уточняются  при  формировании  краевого  бюджета  на   соответствующий
финансовый  год исходя  из  возможностей  краевого бюджета  и  затрат,
необходимых для реализации Программы.
     Сводные финансовые затраты  на выполнение  Программы приведены  в
таблице 2.

                                             Таблица 2

   Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой
программы "Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае"
             на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года
|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|Источники и   |                   Сумма затрат, млн. руб.                    |
|направления   |                                                              |
|расходов      |                                                              |
|              |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|              | 2013 |2014  |2015  |2016  |2017  |2018  |2019  |2020  |всего |
|              |  г.  |г.    |г.    |г.    |г.    |г.    |г.    |г.    |      |
|——————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Всего         | 86,0 |132,6 |142,7 |145,8 |149,9 |153,1 |158,2 |161,3 |1129,6|
|финансовых    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|затрат, в том |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|числе         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|из краевого   | 3,0  |15,6  |16,7  |16,8  |16,9  |17,1  |  17,2|17,3  |120,6 |
|бюджета       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|из            | 83,0 |117,0 |126,0 |129,0 |133,0 |136,0 |141,0 |144,0 |1009,0|
|внебюджетных  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|источников    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

             6. Оценка эффективности реализации Программы
     (В   редакции   Постановления   Администрации   Алтайского   края
от 18.03.2013 г. N 144)

     Реализация мероприятий Программы  позволит обеспечить  устойчивое
развитие льноводства в Алтайском крае, что выразится в увеличении к
2020 году  по сравнению  с  2012 годом  объемов  производства льна  (в
пересчёте на  волокно) в  2,4 раза  за счет  повышения урожайности  на
39,2%  и  расширения  посевных  площадей до  7,6  тыс.  га.  Выработка
льноволокна на  заводах возрастет  на 135%.  Это произойдет  благодаря
компенсации  части  затрат  на  производство  льноволокна,  включающих
затраты, связанные с  сохранением и повышением почвенного  плодородия,
применением   высокоурожайных   сортов  и   гибридов,   внедрением   в
льноводство современных ресурсосберегающих технологий, а также  затрат
на  модернизацию  предприятий,  осуществляющих  первичную  переработку
льна.
     Поддержка технической и технологической модернизации производства
и переработки льна путем компенсации части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на  приобретение  (с учетом  увеличения  посевных
площадей  и обновления  существующего  парка льноводческой  техники  и
оборудования   для   производства  и   первичной   переработки   льна)
необходимой     техники     и    оборудования     даст     возможность
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2013 -2020 годы приобрести
современные производственные  фонды,  что позволит  увеличить объем  и
повысить качество заготавливаемого сырья, осуществлять его эффективную
первичную переработку.
     Выручка от реализации льна (в  пересчете на волокно) возрастет  в
3,4 раза  относительно 2012  года и составит  к 2020  году 205,1  млн.
рублей, что  улучшит финансовое  состояние предприятий.  Эффективность
расходования средств,  определяемая соотношением конечных  результатов
реализации данной Программы  и затрат на ее  выполнение, в среднем  за
восемь  лет составит  102,0%,  что,  учитывая складывающуюся  цену  на
льноволокно  и  особенности  его  производства,  является   приемлемым
уровнем (таблица 3).
                                                             Таблица 3
         Расчет эффективности расходования бюджетных средств
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  Показатели  |   Единица   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |Всего |
|              |  измерения  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|      1       |      2      |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  Выручка от  |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  реализации  |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| льноволокна  |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|в ценах      с|  млн. руб.  | 60,4 | 103  |115   |135,3 |147,9 |161,4 |175,4 |190,2 |205,1 |1233,3|
|учетом        |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|инфляции      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|в ценах       |  млн. руб.  | 86,5 | 98,1 |109,6 |128,9 |141,2 | 154  |167,8 |182,1 |197,2 |      |
|предыдущего   |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|года          |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Прирост       |  млн. руб.  |      | 42,6 |12,1  | 20,3 | 12,6 | 13,5 | 13,9 | 14,9 | 14,9 |      |
|выручки      в|             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|льноводстве  в|             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|ценах с учетом|             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|инфляции      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|              |—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|              |%            |      | 70,5 |11,7  | 17,7 | 9,3  | 9,1  | 8,6  | 8,5  | 7,8  |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Прирост       |  млн. руб.  |      | 37,7 |6,6   | 13,9 | 5,8  | 6,1  | 6,4  | 6,7  |  7   |      |
|выручки в     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|льноводства (в|             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|ценах         |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|предыдущего   |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|года)         |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|              |—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|              |      %      |      | 62,4 |  6   | 12,0 | 4,4  | 4,1  | 4,0  | 3,8  | 3,7  |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Финансирование|  млн. руб.  |      |  3   |15,6  | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,3 |120,6 |
|Программы,    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|всего         |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Коэффициент   |             |      | 29,4 |7,4   | 8,1  | 8,8  | 9,6  | 10,3 | 11,1 | 11,9 | 10,2 |
|эффективности |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|расходования  |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|бюджетных     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|средств       |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Численность   |    чел.     | 180  | 180  |180   | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  |      |
|занятого     в|             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|льноводстве   |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|населения     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|






                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие производства и переработки
                                  льна в Алтайском крае"
                                  на 2013-2015 годы и на период
                                  до 2020 года

     (Приложение   утратило   силу   -   Постановление   Администрации
Алтайского края от 18.03.2013 г. N 144)


                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                      к долгосрочной целевой программе
                                      "Развитие производства и
                                      переработки льна в Алтайском
                                      крае" на 2013 - 2015 годы и
                                      на период до 2020 года
     (Дополнено   -   Постановление   Администрации   Алтайского  края
от 18.03.2013 г. N 144)

                               ДИНАМИКА
      целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
       долгосрочной целевой программы "Развитие производства и
        переработки льна в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы
                       и на период до 2020 года
|——————————————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        Целевой индикатор         |  Единица   |                         Значение индикатора по годам                         |
|                                  | измерения  |                                                                              |
|                                  |            |———————|—————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|——————————|
|                                  |            |2012 г.| 2013 г. |2014 г. |2015 г.|2016 г.|2017 г. |2018 г.|2019 г.| 2020 г.  |
|——————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|——————————|
|Объем производства льна в         | тыс. тонн  |  4,8  |   5,0   |  8,3   |  9,3  |  9,7  |  10,1  | 10,5  | 10,9  |   п,з    |
|пересчете на волокно              |            |       |         |        |       |       |        |       |       |          |
|——————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|——————————|
|Урожайность льноволокна           |    ц/га    | 10,7  |  12,5   |  14,4  | 14,5  | 14,6  |  14,7  | 14,7  | 14,8  |   14,9   |
|——————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|——————————|
|Площадь посевов льна              |  тыс. га   |  4,5  |   4,0   |  5,8   |  6,4  |  6,6  |  6,9   |  7,1  |  7,4  |   7,6    |
|——————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|——————————|
|Выработка льноволокна на          | тыс. тонн  |  4,8  |   5,0   |  8,3   |  9,3  |  9,7  |  10,1  | 10,5  | 10,9  |   11,3   |
|льнозаводах                       |            |       |         |        |       |       |        |       |       |          |
|——————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|——————————|
|Численность занятого населения в  |    чел.    |  180  |   180   |  180   |  180  |  180  |  180   |  180  |  180  |   180    |
|льноводстве                       |            |       |         |        |       |       |        |       |       |          |
|——————————————————————————————————|————————————|———————|—————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|——————————|



                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                      к долгосрочной целевой программе
                                      "Развитие производства и
                                      переработки льна в Алтайском
                                      крае" на 2013 - 2015 годы
                                      и на период до 2020 года
     (Дополнено   -   Постановление   Администрации   Алтайского  края
от 18.03.2013 г. N 144)

                               ПЕРЕЧЕНЬ
              мероприятий долгосрочной целевой программы
     "Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае"
             на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|————————————————|
|Цель, задача,        |                    Сумма затрат, млн. руб.                    |     Источники      |Исполнитель|   Ожидаемый    |
|мероприятие          |                                                               |   финансирования   |           |   результат    |
|                     |                                                               |                    |           |   реализации   |
|                     |                                                               |                    |           |  мероприятия   |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||                   ||          ||                |
|                     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |всего |                    |           |                 |
|                     |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |      |                    |           |                 |
|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|———————————|—————————————————|
|          1          |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |         11         |    12     |       13        |
|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|———————————|—————————————————|
|Цель -      повышение| 86,0 |132,6 |142,7 |145,8 |149,9 |153,1 |158,2 |161,3 |1129,6|       всего        |Главное    |рост урожайности |
|конкурентоспособности|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |управление |льна в  пересчете|
|производства        и|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |сельского  |на   волокно   до|
|переработки  льна   в|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |хозяйства  |14,9 ц/га;       |
|Алтайском   крае    и|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |Алтайского |увеличение       |
|увеличение    объемов|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |края(далее |площади   посевов|
|выпуска отечественной|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     -     |льна до 7,6  тыс.|
|льняной продукции    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |ГУСХ)      |га;    сохранение|
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |численности      |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |занятого        в|
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |льноводстве      |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |населения        |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    в том числе     |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     | 3,0  | 15,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,3 |120,6 |   краевой бюджет   |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     | 83,0 |117,0 |126,0 |129,0 |133,0 |136,0 |141,0 |144,0 |1009,0|    внебюджетные    |           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     источники      |           |                 |
|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|———————————|—————————————————|
|Задача 1.  Увеличение| 65,0 | 96,1 |106,2 |109,3 |113,4 |116,6 |121,7 |124,8 |853,1 |       всего        |ГУСХ       |увеличение объема|
|валового        сбора|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |производства льна|
|льноволокна          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |в  пересчете   на|
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |волокно  до  11,3|
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |тыс. т           |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    в том числе     |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     | 2,0  | 9,1  | 10,2 | 10,3 | 10,4 |o'    | 10,7 | 10,8 | 74,1 |   краевой бюджет   |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     | 63,0 | 87,0 | 96,0 | 99,0 |103,0 |106,0 |111,0 |114,0 |779,0 |    внебюджетные    |           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     источники      |           |                 |
|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|———————————|—————————————————|
|Мероприятие 1.1.     | 65,0 | 96,1 |106,2 |109,3 |113,4 |116,6 |121,7 |124,8 |853,1 |       всего        |ГУСХ       |увеличение       |
|Субсидирование  части|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |объемов          |
|затрат             на|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |производства     |
|производство     льна|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |льноволокна в 2,4|
|товаропроизводителей,|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |раза             |
|реализующих  лен   на|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |                 |
|внутреннем рынке     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    в том числе     |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     | 2,0  | 9,1  | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 74,1 |   краевой бюджет   |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     | 63,0 | 87,0 | 96,0 | 99,0 |103,0 |106,0 |111,0 |114,0 |779,0 |    внебюджетные    |           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     источники      |           |                 |
|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|———————————|—————————————————|
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |                 |
|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|———————————|—————————————————|
|Задача 2.   Поддержка|21,0  |36,5  |36,5  |36,5  |36,5  |36,5  |36,5  |36,5  |276,5 |всего               |ГУСХ       |стимулирование   |
|технической         и|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |процессов        |
|технологической      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |модернизации и   |
|модернизации         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |технического     |
|производства        и|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |перевооружения   |
|переработки льна     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |производства и   |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |первичной        |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |переработки льна |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |в том числе         |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |1,0   |6,5   |6,5   |6,5   |6,5   |6,5   |6,5   |6,5   |46,5  |краевой бюджет      |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |20,0  |30,0  |30,0  |30,0  |30,0  |30,0  |30,0  |30,0  |230,0 |внебюджетные        |           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |источники           |           |                 |
|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|———————————|—————————————————|
|Мероприятие 2.1.     |21,0  |36,5  |36,5  |36,5  |36,5  |36,5  |36,5  |36,5  |276,5 |всего               |ГУСХ       |увеличение       |
|Субсидирование  части|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |выработки        |
|затрат             на|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |льноволокна на   |
|приобретение  техники|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |льнозаводах до   |
|и       оборудования,|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |11,3 тыс. тонн;  |
|используемых      при|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |                 |
|производстве        и|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |                 |
|переработке льна     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |в том числе         |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |1,0   |6,5   |6,5   |6,5   |6,5   |6,5   |6,5   |6,5   |46,5  |краевой бюджет      |           |                 |
|                     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|           |                 |
|                     |20,0  |30,0  |30,0  |30,0  |30,0  |30,0  |30,0  |30,0  |230,0 |внебюджетные        |           |                 |
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |источники           |           |                 |
|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————————————|———————————|—————————————————|