Постановление Администрации Алтайского края от 12.03.2009 № 85

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1. Внешние риски:

недостаточный уровень финансирования отрасли со стороны инвесторов на принципах государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей - из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг для села (рост цен на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

неэффективность мер таможенно-тарифного регулирования.

2. Внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках данной Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за недостижения прогнозируемых показателей среднего удоя на корову в год и высоких темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей удоя на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Таблица 3

Оценка рисков недополучения ожидаемого

экономического эффекта от реализации Программы

Виды рисков	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5
Недостижение плановой продуктивности  (кг молока на корову)	209	247	264	283
Недостижение планового  поголовья  коров, тыс. голов	16,3	16,6	17	17,3
Общая оценка рисков, тыс. тонн	139,4	161,7	176,3	192,4
млн. руб. (для  расчета  принята  цена  1 тонны молока - 10,5  тыс. руб.)	1463,7	1697,8	1851,2	2020,2

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

3. Система программных мероприятий

Достижение определенной в программе цели и решение поставленных задач будет обеспечено за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на развитие племенного животноводства, кормопроизводства, техническое перевооружения отрасли.

Предусматривается следующая система программных мероприятий:

3.1. Поддержка развития племенного молочного скотоводства

Мероприятие позволит обеспечить сохранение и развитие племенной базы молочного скотоводства, увеличить производство и реализацию племенного материала, улучшить качество выращиваемого и реализуемого племенного молодняка, повысить генетический потенциал сельскохозяйственных животных в товарных хозяйствах.

Поддержка развития племенного животноводства осуществляется путем субсидирования части затрат на создание сервисных центров искусственного осеменения коров и телок в личных подсобных хозяйствах населения.

3.2. Стимулирование производства молока

Мероприятие будет стимулировать сохранение и рост поголовья дойного стада, повышение продуктивности коров и, как следствие, обеспечит увеличение производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями края.

Поддержка путем предоставления субсидий на получение прироста реализации молока в отчетном году будет осуществляться дифференцированно, в зависимости от молочной продуктивности коров.

3.3. Поддержка развития кормопроизводства

Мероприятие позволит укрепить кормовую базу хозяйств и на основе эффективного использования кормовых угодий в достаточном количестве обеспечить предприятия качественными кормами.

Поддержка развития кормопроизводства осуществляется путем субсидирования части затрат:

на потребленную электроэнергию и топливо, используемые при поливе сельскохозяйственных культур;

на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем;

на приобретение премиксов, белково-витаминно-минеральных добавок для крупного рогатого скота.

3.4. Поддержка технического перевооружения

кормопроизводства и молочного скотоводства

Мероприятие позволит модернизировать производственную и технологическую базу молочного животноводства, обеспечить техническое перевооружение кормопроизводства.

Поддержка будет реализована путем субсидирования части затрат на приобретение:

кормоуборочной сельскохозяйственной техники, а также комплексов машин и оборудования для приготовления кормов;

доильного и холодильного оборудования для молочного животноводства;

техники и оборудования для орошения.

3.5. Компенсация затрат на уплату налога на имущество

Производится субсидирование затрат на уплату налога на имущество в размере не выше фактически уплаченной суммы, зачисляемой в краевой бюджет. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, не перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога, при условии полной уплаты налога (и/или авансовых платежей) на имущество.

3.6. Поддержка животноводства в отдаленных горных

и острозасушливых районах

Поддержка развития животноводства в отдаленных горных и острозасушливых районах осуществляется в виде субсидирования части затрат на реализованную продукцию (молоко и молочные продукты собственного производства). Перечень населенных пунктов, на территории которых сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право на государственную поддержку в соответствии с данным мероприятием, утверждается Администрацией края.

3.7. Развитие кадрового потенциала молочного скотоводства

Переподготовка, повышение квалификации, стажировка кадров для молочного скотоводства осуществляется на основании договоров, заключаемых с государственными образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования, высшего образования, имеющими государственную лицензию на осуществление переподготовки и повышение квалификации.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансовых ресурсов и источники финансирования программных мероприятий представлены в таблице 4.

Таблица 4

Объемы и источники финансирования Программы

Мероприятия	Источники   финансирования	Средства (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Поддержка      развития          племенного        животноводства	краевой бюджет	3550	800	850	900	1000
	внебюджетные  источники	18320	4120	4420	4720	5060
2. Стимулирование увеличения        производства      молока	краевой бюджет	123000	30000	30500	31000	31500
	внебюджетные  источники	1271050	244736	331578	339473	355263
3. Поддержка      развития          кормопроизводства	краевой бюджет	182200	44800	45350	45700	46350
	внебюджетные  источники	208000	52000	52000	52000	52000
4. Поддержка      технического      перевооружения    кормопроизводства и        молочного животноводства	краевой бюджет	347000	80000	84000	89000	94000
	внебюджетные  источники	324000	62000	75000	87000	100000
5. Компенсация    затрат  на  уплату налога          на имущество	краевой бюджет	70000	17500	17500	17500	17500
6. Поддержка      животноводства   в отдаленных  горных и  острозасушливых районах	краевой бюджет	50000	12500	12500	12500	12500
	внебюджетные  источники	1260000	300000	310000	320000	330000
7. Переподготовка, повышение         квалификации,     стажировка  кадров для      молочного скотоводства	краевой бюджет	2000	500	500	500	500
Итого           на реализацию        Программы	всего	3859120	848956	964198	1000293	1045673
	из    краевого бюджета	777750	186100	191200	197100	203350
	из            внебюджетных  источников	3081370	662856	772998	803193	842323

Объем средств, необходимых для реализации запланированных мероприятий Программы, рассчитан с учетом:

фактических цен на племенной скот в 2008 г. внутри страны - 140 рублей за килограмм живого веса;

средних по региону издержек при производстве молока - 9000 тыс. рублей за тонну;

стоимости технологического оборудования для молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг, фактически сложившейся в 2008 году.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Алтайском крае.

Реализация мероприятий по поддержке племенного животноводства будет способствовать увеличению удельного веса племенного скота в общем поголовье на 3,9 процентных пункта, что позволит повысить реализацию племенного молодняка в крае к 2012 году до 4410 голов. К 2012 году планируется увеличить количество сервисных центров искусственного осеменения крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения до 580 единиц, а объемы искусственного осеменения коров и телок - до 35 тыс. голов.

Реализация программных мероприятий по развитию кормопроизводства позволит увеличить площади, занятые кормовыми культурами, на 13%, или с 1100 тыс. га в 2008 году до 1400 тыс. га в 2012 году. Будет ежегодно осуществляться полив кормовых культур на площади 20,0 тыс. га, обводнение пастбищ на площади 6 тыс. га; посевы однолетних культур расширятся до 370 тыс. га, кукурузы на силос - до 200 тыс. га.

Создание однолетних пастбищ с посевом суданской травы, многолетних трав и других культур на площади 60 тыс. гектаров для выпаса коров, расширение посевов рапса на зеленый корм по краю до 40 - 45 тыс. га позволит не допустить спада суточных удоев молока в осенний период, продлить сроки использования "зеленого конвейера".

Все это даст возможность заготовить в 2,2 раза больше силоса и сенажа, повысить обеспеченность грубыми и сочными кормами с 21 до 31 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, (а с учетом концентрированных кормов - до 46 центнеров кормовых единиц), улучшить качество кормов.

Поддержка технического перевооружения молочного животноводства позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям за 2009 - 2012 годы приобрести 280 линейных доильных установок и 20 доильных залов, 560 танков-охладителей молока, обновить имеющееся технологическое оборудование на фермах и в животноводческих комплексах. Кроме того, будут приобретаться смесители-раздатчики кормов (КИС-8, "Оптимикс", "Хозяин" и другие), новые кормоуборочные комбайны, что позволит увеличить объем и качество заготавливаемых кормов.

Реализация Программы позволит увеличить поголовье коров на 8% к 2008 году, развивать молочное животноводство в отдаленных горных и острозасушливых районах края. Рост генетического потенциала товарных стад, решение проблемы заготовки кормов и другие мероприятия, направленные на развитие молочного скотоводства, обеспечат ежегодный рост продуктивности дойного стада на 5 - 7% или прирост на 230 кг молока на корову в год. В результате ежегодный прирост производства молока составит 27 - 29 тыс. тонн. Общий объем производства во всех категориях хозяйств - 1488 тыс. тонн.

В целом реализация мероприятий Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12%, позволит увеличить рентабельность молочного скотоводства с 24,5% до 30%, что даст возможность улучшить финансовое состояние предприятий, повысить уровень заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего за  4 года
1	2	3	4	5	6	7
Выручка         от реализации  молока (ТП) <*>	млн. руб.	5894	6202	6522	7000	25708
Ежегодный  прирост выручки         от реализации  молока (дельта ТП)	млн. руб.	401	308	320	478	1507
Финансирование    Программы,   всего (Ф)	млн. руб.	205,6	211,4	218	225	860
Коэффициент       эффективности -   Эобщ.		1,95	1,45	1,47	2,12	1,75

--------------------------------

<*> По сельскохозяйственным предприятиям.

Эффективность расходования средств финансирования, определяемая соотношением конечных результатов данной Программы и затрат на ее реализацию (коэффициент Эобщ), составила в среднем за пять лет 1,75, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Положительный эффект от затраченных бюджетных средств проявится после завершения Программы минимум в течение 3 - 4 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает их.

6. Система управления реализацией Программы

Контроль реализации Программы в целом, достижение целей, задач Программы, целевых индикаторов и мероприятий, утвержденных в Программе, мониторинг показателей выполняет Главное управление сельского хозяйства Алтайского края.

В целях реализации мероприятий Программы Администрацией Алтайского края утверждается порядок предоставления из краевого бюджета целевых средств на государственную поддержку сельского хозяйства края.

Ответственные за координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, формирование отчетности о ходе реализации Программы определяются приказом Главного управления сельского хозяйства Алтайского края.

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие молочного скотоводства в

Алтайском крае" на 2009 - 2012 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО

СКОТОВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2009 - 2012 ГОДЫ

Цели, задачи,   мероприятия	Срок  реали- зации меро- прия- тия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора					Сумма расходов, тыс. руб.				Всего расхо- дов,  тыс.  руб.
					В    отчетном   году	В плановый период				2009   г.	2010   г.	2011   г.	2012   г.
						2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель 1.        Создание       экономических и технологических условий        устойчивого    развития       молочного      скотоводства  и увеличения     объемов        производства   молока	2009 - 2012	Главное   управление сельского  хозяйства Алтайского      края (ГУСХ)	объем          производства   молока	тыс. тонн	1375	1402	1430	1459	1488	186100	191200	197100	203350	777750
			поголовье      молочных коров	тыс.    голов	385,1	392,8	400,6	408,7	416,8
			средний удой на 1 корову в год	кг	3322	3554	3803	4069	4273
Задача 1.      Укрепление     племенной  базы молочного      скотоводства	2009 - 2012	ГУСХ	удельный    вес племенного     скота  в  общей численности    крупного       рогатого  скота (условных      голов)	%	9,6	11	11,9	12,5	13,5	800	850	900	1000	3550
1.1.           Субсидирование части затрат на создание       сервисных      центров        искусственного осеменения     коров и телок в личных         подсобных      хозяйствах     населения	2009 - 2012	Управление          племенного          животноводства      Алтайского      края (УПЖ)	количество     сервисных      центров	единиц	455	490	525	555	580	800	850	900	1000	3550
Задача 2.      Увеличение     производства   молока        и ускоренное     развитие       молочного      скотоводства	2009 - 2012	ГУСХ	объем          производства   молока	тыс. тонн	1375	1402	1430	1459	1488	185300	190350	196200	202350	774200
			средний    удой молока  на    1 корову в год	кг	3322	3554	3803	4069	4273
2.1.           Субсидирование части затрат на прирост  объема реализованного молока	2009 - 2012	ГУСХ,               сельскохозяйственные товаропроизводители	прирост        производства   молока	тыс. тонн	-	27	28	29	29	30000	30500	31000	31500	123000
2.2.           Субсидирование затрат       на ремонт        и содержание     оросительных   систем	2009 - 2012	ГУСХ,               сельскохозяйственные товаропроизводители	посевные       площади,     на которых        проведен ремонт внутрихо-      зяйственных    оросительных   систем	га	100000	10000	10000	10000	10000	4800	5150	5500	5900	21350
2.3.           Субсидирование затрат       на потребленную   при      поливе сельско-       хозяйственных  культур        электроэнергию и топливо	2009 - 2012	ГУСХ,               сельскохозяйственные товаропроизводители	площадь        орошаемых      кормовых       культур	га	20000	20000	20000	20000	20000	25700	25700	25700	25700	102800
2.4            Субсидирование затрат       на приобретение   премиксов,     белково-       витаминно-     минеральных    добавок для КРС	2009 - 2012	ГУСХ,               сельскохозяйственные товаропроизводители	количество     приобретенных  премиксов     и добавок	тонн	5000	5000	5000	5000	5000	14300	14500	14500	14750	58050
2.5.           Субсидирование части затрат на приобретение   сельско-       хозяйственной  техники       и оборудования	2009 - 2012	ГУСХ,               сельскохозяйственные товаропроизводители	Количество     заготовленных  кормов       на условную голову скота	центнеров кормовых единиц	20	28	29	30	31	80000	84000	89000	94000	347000
2.6.           Субсидирование затрат       на реализованное  молоко        и молочные       продукты       собственного   производства	2009 - 2012	ГУСХ,               сельскохозяйственные товаропроизводители в отдаленных  горных и    острозасушливых районах	объем          производства   молока	тыс. тонн		30	31	32	33	12500	12500	12500	12500	50000
2.7.           Субсидирование затрат       на уплату   налога на имущество	2009 - 2012	ГУСХ,               сельскохозяйственные товаропроизводители	количество     приобретенной  техники:       кормоуборочные комбайны	единиц	100	100	100	100	100	17500	17500	17500	17500	70000
			кормосмесители		50	50	50	50	50
			доильное       оборудование		70	70	70	70	70
			танки-         охладители     молока		140	140	140	140	140
2.8.           Переподготовка, повышение      квалификации,  стажировка     кадров  АПК  по современной    технологии     ведения        молочного      скотоводства	2009 - 2012	ГУСХ,               сельскохозяйственные товаропроизводители, образовательные     организации	количество     специалистов,  прошедших      повышение      квалификации,  стажировку	человек	100	100	100	100	100	500	500	500	500	2000