Постановление Администрации Алтайского края от 30.06.2006 № 281

 



                    АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


30.06.2006                                            N 281


                              г.Барнаул


Об   утверждении   порядка    оценки
социальной и бюджетной эффективности
инвестиционных проектов, планируемых
к  реализации  с  участием   средств
бюджета Алтайского края


     В целях реализации Концепции реформирования региональных финансов
Алтайского  края,  утвержденной распоряжением Администрации Алтайского
края от 25.10.2005 N  715-р,  повышения  эффективности  инвестиционных
проектов, реализуемых за счет бюджетных средств, постановляю:
     1. Утвердить прилагаемый порядок оценки  социальной  и  бюджетной
эффективности  инвестиционных  проектов,  планируемых  к  реализации с
участием средств бюджета Алтайского края, регламентирующий:
     процесс отбора  планируемых  к реализации инвестиционных проектов
для  включения  предусмотренных  ими  объектов  в  перечень  строек  и
объектов,  подлежащих строительству (реконструкции) с участием средств
бюджета Алтайского края;
     методику оценки     социальной    и    бюджетной    эффективности
инвестиционных проектов,  планируемых к реализации с участием  средств
бюджета Алтайского края;
     регулирование процесса    принятия    решения     о     включении
инвестиционного проекта в краевую адресную инвестиционную программу.
     2. Установить,  что настоящий порядок вступает в силу с 1  января
2007 года.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации края Ишутина Я.И.


Глава Администрации края                                   А.Б. Карлин



                                          УТВЕРЖДЕН
                                          постановлением Администрации
                                          Алтайского края
                                          от   30.06.2006  N 281



                               ПОРЯДОК
             оценки социальной и бюджетной эффективности
     инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием
                   средств бюджета Алтайского края

                          I. Общие положения

     1.1. Настоящий порядок:
     определяет процесс отбора планируемых к реализации инвестиционных
проектов для включения предусмотренных ими объектов в перечень  строек
и   объектов,  подлежащих  строительству  (реконструкции)  с  участием
средств бюджета Алтайского края;
     определяет методику  оценки  социальной и бюджетной эффективности
инвестиционных проектов,  планируемых к реализации с участием  средств
бюджета Алтайского края;
     регулирует процесс принятия решения о  включении  инвестиционного
проекта в краевую адресную инвестиционную программу.
     1.2. Данный  порядок  регулирует  процесс  принятия   решения   о
финансировании с участием средств бюджета Алтайского края мероприятий,
направленных  на   развитие   объектов   общественной   инфраструктуры
регионального и муниципального значения,  в рамках планируемого объема
расходов бюджета  Алтайского  края  на  очередной  финансовый  год  на
реализацию краевой адресной инвестиционной программы (далее - "АИП") с
учетом показателей перспективного финансового плана.
     1.3. Целью    оценки   социальной   и   бюджетной   эффективности
инвестиционных проектов развития объектов общественной  инфраструктуры
регионального   и  муниципального  значения,  реализуемых  с  участием
средств  бюджета  Алтайского  края,  является   создание   условий   и
предпосылок  для  максимально эффективного управления государственными
финансовыми ресурсами в соответствии  с  приоритетами  государственной
политики.
     1.4. Основные  термины  и  понятия,  используемые   в   настоящем
порядке: приоритетные направления развития общественной инфраструктуры
регионального   и   муниципального   значения   -   социальная   сфера
(образование,   здравоохранение,  культура,  социальное  обеспечение),
строительство (приобретение) жилья в рамках  реализации  национального
проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России",  инженерная
инфраструктура (далее - "Приоритетные направления");
     инвестиционный проект    -   стройки   и   объекты   общественной
инфрастуктуры   регионального  и  муниципального  значения  (далее   -
"Объект"),  финансируемые  за  счет  средств бюджета Алтайского края в
рамках АИП;
     оценка эффективности  планируемых  и  реализуемых  инвестиционных
проектов - регламент действий  по  проведению  оценки  качественных  и
количественных    параметров   объектов   общественной   инфрастуктуры
регионального и муниципального значения.

                          II. Порядок отбора
           планируемых к реализации инвестиционных проектов
        для включения предусмотренных ими объектов в перечень
     строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции)
              с участием средств бюджета Алтайского края

     2.1. Формирование  перечня  строек  и  объектов,  планируемых   и
реализуемых в рамках АИП, осуществляется Главным управлением экономики
и инвестиций Алтайского  края  на  основании  представленных  органами
исполнительной  власти  Алтайского края (в соответствии с возложенными
на них полномочиями) заявок с обоснованием необходимости осуществления
строительства (реконструкции) Объектов.
     Подготовка документов с обоснованием необходимости  строительства
(реконструкции)   Объектов   осуществляется  на  основе  сопоставления
показателей   государственных   минимальных   социальных   стандартов,
социальных норм и нормативов,  установленных для развития Приоритетных
направлений,   и   фактического   уровня   обеспеченности    населения
соответствующими услугами, коэффициента годности основных фондов.
     2.2. Отбор планируемых к реализации Объектов для включения в  АИП
ежегодно производится в следующем порядке:
     2.2.1. Органы местного самоуправления до 1 сентября направляют  в
Главное   управление  экономики  и  инвестиций  Алтайского  края  и  в
соответствующие органы исполнительной власти Алтайского края заявки  о
включении Объекта в АИП по установленной форме.
     2.2.2. В целях  обоснования  уровня  обеспеченности  потребителей
бюджетными  услугами  и  необходимости  строительства  (реконструкции)
Объектов  органы  местного  самоуправления  одновременно  с   заявками
предоставляют в органы исполнительной власти Алтайского края следующую
информацию:
     количество потребителей  услуг существующего Объекта за последние
пять лет;
     фактический уровень    обеспеченности    потребителей    услугами
существующего Объекта за последние пять лет;
     средний уровень     фактической    обеспеченности    потребителей
соответствующими  услугами  Объекта  в  Алтайском  крае  за  последний
отчетный год;
     прогнозируемое количество потребителей соответствующих  бюджетных
услуг на территории, обслуживаемой существующим Объектом, на очередной
финансовый год;
     прогнозируемый уровень   обеспеченности   потребителей   услугами
существующего  Объекта  при  прогнозируемом  количестве   потребителей
бюджетных услуг;
     фактическая себестоимость   бюджетных   услуг,    предоставляемых
существующим Объектом, за последние пять лет;
     фактическая средняя себестоимость  оказания  потребителям  данных
бюджетных услуг в отчетном году в Алтайском крае;
     прогнозируемая себестоимость   бюджетных   услуг    существующего
Объекта  в  очередном  финансовом  году при прогнозируемой численности
потребителей бюджетных услуг;
     среднегодовая остаточная стоимость основных фондов Объекта;
     среднегодовая первоначальная    (восстановительная)     стоимость
основных фондов Объекта.
     2.2.3. Органы исполнительной власти Алтайского края на  основании
данных, предоставленных органами местного самоуправления:
     рассчитывают коэффициент годности основных  фондов  по  следующей
формуле:


                         Кг = ОФос/ОФп, где:


     Кг - коэффициент годности основных фондов Алтайского края;
     ОФос - среднегодовая остаточная стоимость Объекта;
     ОФп - среднегодовая первоначальная (восстановительная)  стоимость
Объекта.
     Коэффициент годности  основных  фондов  не   рассчитывается   для
объектов культуры, представляющих собой памятники архитектуры. Расходы
на содержание и (или) реконструкцию таких  объектов  рассчитываются  в
особом порядке;
     ранжируют Объекты в  порядке  увеличения  коэффициентов  годности
основных фондов;
     оценивают социальную и бюджетную эффективность  Объекта  согласно
методике, представленной в разделе III настоящего порядка;
     направляют до  1  октября  в  Главное  управление   экономики   и
инвестиций  Алтайского  края сформированный проект перечня Объектов по
Приоритетным  направлениям  для  включения  в  сводный  проект  АИП  с
экспертным  заключением  по  каждому  Объекту  (приложение  1).  В том
случае,  если органом исполнительной власти Алтайского края к  моменту
утверждения   распределения   средств   бюджета   Алтайского  края  на
капитальные вложения  по  Приоритетным  направлениям  не  представлены
заявки   о   необходимости  строительства  (реконструкции)  конкретных
Объектов,  указанные  Объекты   на   очередной   финансовый   год   не
рассматриваются  (за исключением Объектов,  строительство которых было
начато в предыдущие годы).

             III. Методика оценки социальной и бюджетной
   эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации
              с участием средств бюджета Алтайского края

     Экспертное заключение о целесообразности включения Объекта в  АИП
дается   на   основании   сравнения   оценки   социальной,   бюджетной
эффективности инвестиционного проекта и эксплуатационных  расходов  на
содержание Объекта.

     3.1. Под   социальной   эффективностью   инвестиционного  проекта
понимается:
     увеличение коэффициента  занятости  населения  за  счет  создания
дополнительных рабочих мест;
     снижение себестоимости  оказания  бюджетных услуг,  в том числе в
результате  повышения  коэффициента   оборачиваемости   предоставления
услуг;
     снижение заболеваемости  населения  за  счет  улучшения  качества
услуг здравоохранения, создания дополнительных койко-мест;
     увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях;
     увеличение количества учреждений культуры;
     повышение качества  предоставляемых  услуг  образования  за  счет
снижения  коэффициента  сменности  работы  образовательных учреждений,
соблюдения санитарно-гигиенических, пожарных требований и нормативов.
     Данный перечень   может   быть  дополнен  с  учетом  особенностей
развития Объектов соответствующих Приоритетных направлений.
     3.2. Под бюджетной эффективностью понимается:
     экономия средств бюджета Алтайского края в результате  сокращения
расходов на содержание Объекта;
     дополнительные поступления налоговых доходов:
     от местных налогов и сборов;
     от региональных налогов и сборов;
     от долей  федеральных  налогов и сборов,  подлежащих зачислению в
бюджет  Алтайского  края  и  местные  бюджеты  согласно   действующему
законодательству;
     дополнительно получаемые неналоговые доходы.
     3.3. Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на  период
не   менее   3   лет   в   рамках  системы  среднесрочного  бюджетного
планирования.
     3.4. При   переводе   показателей   социальной   эффективности  в
финансовые:
     показатель "увеличение    коэффициента    занятости    населения"
определяется как сумма сокращения расходов бюджета края на  социальную
защиту  неработающего  населения,  в  том  числе на субсидии по оплате
услуг жилищно-коммунального  хозяйства,  на  обязательное  страхование
неработающего населения и на другие цели;
     показатель "снижения  себестоимости  оказания  бюджетных   услуг"
определяется   как   произведение   снижения   себестоимости  оказания
бюджетной услуги и среднего объема оказания  данных  бюджетных  услуг.
Если  Объектом  будут  предоставляться различные бюджетные услуги,  то
рассчитывается  себестоимость  каждой  из  услуг,  величина   снижения
себестоимости    оказания    услуг.   Общий   эффект   от   реализации
инвестиционного проекта в результате снижения  себестоимости  оказания
бюджетных  услуг  будет  определяться  как  сумма произведений размера
снижения себестоимости по  каждой  услуге  и  объема  оказания  данной
услуги;
     показатель "увеличение  количества  мест  в  детских   дошкольных
учреждениях,    увеличение    количества    учреждений   культуры"   с
установленными социальными стандартами уровня обеспеченности населения
данными  бюджетными  услугами  и  стандартами  качества предоставления
услуг определяется как  произведение  прироста  фактического  значения
показателя и норматива затрат на оказание данной бюджетной услуги.
     Если в  отношении  бюджетной  услуги  не  установлены   нормативы
расходов на ее оказание, социальная эффективность Объекта определяется
как   произведение   прироста   фактического    значения    показателя
обеспеченности  населения этими бюджетными услугами и средних расходов
на оказание  аналогичных  бюджетных  услуг  по  данному  Приоритетному
направлению.
     При прогнозировании   себестоимости   бюджетной   услуги    ранее
населению  не предоставлявшейся орган исполнительной власти Алтайского
края исходит из себестоимости оказания аналогичных  и  (или)  подобных
бюджетных  услуг в других субъектах Российской Федерации,  корректируя
их с учетом природно-климатических,  социально-экономических и  других
факторов;
     показатель "расходы  на  реализацию  Объекта"  включает  в   себя
расходы на строительство (реконструкцию) Объекта, исходя из параметров
проекта, согласованного с управлением Алтайского края по строительству
и архитектуре;
     показатель "эксплуатационные   расходы"   -  расходы  бюджета  на
содержание Объекта после реализации  проекта  (расходы  на  заработную
плату  работников,  коммунальные платежи,  расходы на текущий ремонт и
другие), рассчитанные не менее чем на 3 года.
     При расчете расходов на заработную плату лиц, занятых на Объекте,
используются  данные  о  численности работников,  требованиях к уровню
квалификации  работников  для  обеспечения  функционирования   данного
Объекта,  минимальном  размере  оплаты  труда и коэффициентах тарифной
сетки,  установленных  в  Алтайском  крае   в   отношении   работников
социальной   сферы,  прогнозируемой  индексации  минимального  размера
оплаты труда.
     При расчете  расходов  на  оплату коммунальных услуг используются
данные  о  действующих   тарифах   на   оплату   коммунальных   услуг,
прогнозируемом повышении тарифов, площади здания и прочие показатели.
     При расчете расходов на  текущий  ремонт  используются  данные  о
площади здания, стоимости вида материала строительства (реконструкции)
и другие показатели.
     3.5. Размер   сэкономленных   бюджетных   средств   в  результате
повышения социальной  и  бюджетной  эффективности  и  эксплуатационные
расходы на содержание Объекта в период оценки эффективности реализации
проекта приводятся к одному моменту времени  методом  дисконтирования.
При  дисконтировании  доходов  и  расходов  в качестве ставки дисконта
применяется ставка рефинансирования Центрального Банка России.
     3.6. Оценка  необходимости  реализации  Объекта осуществляется по
следующей формуле:

                         Kн=SUM( Pi*Wi), где:

     Кн - коэффициент необходимости строительства Объекта;
     Pi - оценка i-oгo показателя;
     Wi - удельный вес показателя в итоговой оценке.
     По каждому  показателю  производится  оценка.  Полученная  оценка
умножается на удельный вес показателя в итоговой оценке, результаты по
каждому показателю суммируются.
     Перечень показателей,  удельный вес показателей в итоговой оценке
приведен в приложении 2 к настоящему порядку.
     3.7. Если  по  расчетам  социальной  и  бюджетной  эффективности,
эксплуатационных   расходов   Объект   за   три  года  не  может  быть
профинансирован   (результат   сравнения   бюджетной   и    социальной
эффективности  с  эксплуатационными расходами отрицательный),  то срок
реализации проекта может быть просчитан на период свыше 3 лет (5  лет,
7 лет).
     3.8. При отсутствии Объектов с положительной величиной превышения
эксплуатационных  расходов  над  бюджетной и социальной эффективностью
(период расчета  3  года)  может  рассматриваться  срок  строительства
(реконструкции)  Объекта  с большим периодом окупаемости (при условии,
что эксплуатационные  расходы  будут  меньше  или  равны  бюджетной  и
социальной эффективности).
     3.9. Главное управление экономики и инвестиций  Алтайского  края,
совместно  с  комитетом  администрации  Алтайского  края  по финансам,
налоговой и  кредитной  политике  и  управлением  Алтайского  края  по
строительству и архитектуре, органами исполнительной власти Алтайского
края   выполняют   сравнительный   анализ   дисконтированных   величин
социальной  и  бюджетной  эффективности от реализации Объекта с суммой
дисконтированных  величин  эксплуатационных  расходов  на   содержание
Объекта после завершения строительства (реконструкции).

   IV. Порядок принятия решения о включении инвестиционного проекта
             в краевую адресную инвестиционную программу

     Решение о  включении  Объекта  в  АИП  принимается   ежегодно   в
следующем порядке:
     4.1. Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой
и  кредитной  политике  до  1  октября  доводит  до  сведения Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края данные о планируемом
объеме средств капитальных вложений краевого бюджета на реализацию АИП
в соответствии с параметрами перспективного финансового плана.
     4.2. Главное  управление  экономики и инвестиций Алтайского края,
совместно с  комитетом  администрации  Алтайского  края  по  финансам,
налоговой  и  кредитной  политике  и  управлением  Алтайского  края по
строительству и архитектуре:
     до 5  октября распределяет средства капитальных вложений краевого
бюджета по Приоритетным направлениям в рамках проекта АИП;
     до 10  октября представляет проект АИП,  сформированный на основе
Приоритетных  направлений,  на  рассмотрение  инвестиционной  комиссии
Алтайского края, созданной и утвержденной в установленном порядке;
     до 15  октября  корректирует  распределение  средств  капитальных
вложений   по  Приоритетным  направлениям  на  основании  замечаний  и
предложений инвестиционной комиссии Алтайского края;
     до 20  октября  направляет  проект АИП,  сформированный на основе
Приоритетных направлений,  в комитет администрации Алтайского края  по
финансам, налоговой и кредитной политике для включения в проект закона
Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год;
     в течение 15 дней с момента утверждения бюджета Алтайского края в
первом чтении корректирует проект АИП на основании  решений,  принятых
по  данному  вопросу  Алтайским краевым Советом народных депутатов,  и
направляет его в комитет администрации Алтайского  края  по  финансам,
налоговой   и   кредитной  политике  для  включения  в  проект  закона
Алтайского края о краевом бюджете  на  очередной  финансовый  год  для
утверждения  во  втором  чтении  Алтайским  краевым  Советом  народных
депутатов;
     до 1  декабря  на  основании  мониторинга  Объектов,  совместно с
органами исполнительной власти  Алтайского  края  уточняет  показатели
социальной  и бюджетной эффективности,  а также объем эксплуатационных
расходов, выполняет расчет коэффициента необходимости строительства. В
первоочередном  порядке  средства бюджета Алтайского края направляются
на  финансирование  Объектов,  которые   имеют   наименьшее   значение
коэффициента  годности  основных  фондов при прогнозируемом увеличении
количества потребителей и потребности в бюджетных услугах.  В  случае,
если  в  данном  направлении  наблюдается устойчивое увеличение объема
фактически оказываемых услуг населению и  прогнозируется  рост  объема
услуг  в  связи с увеличением количества потребителей при коэффициенте
годности основных фондов  менее  0,5,  реализация  проекта  признается
необходимой;
     до 10 декабря подготавливает на Объекты экспертное заключение  по
форме согласно приложению 3,  формирует проект АИП, ранжируя Объекты в
порядке увеличения коэффициента годности основных  фондов,  уменьшения
коэффициента    необходимости   строительства,   с   учетом   убывания
положительной  величины  превышения  суммы  социальной   и   бюджетной
эффективности,  и  представляет  проект  АИП  в  разрезе  Объектов  на
рассмотрение инвестиционной  комиссии  Алтайского  края.  Включение  в
проект   АИП   новых   проектов   осуществляется   после   обеспечения
финансирования переходящих строек и  объектов,  на  которых  создаются
аналогичные мощности;
     в течение  30  дней  после  принятия  Алтайским  краевым  Советом
народных  депутатов  закона  о краевом бюджете на очередной финансовый
год направляет главе Администрации края проект АИП в разрезе Объектов,
одобренный  решением  инвестиционной  комиссии  Алтайского  края,  для
принятия соответствующего постановления Администрации края.
     4.3. Органами исполнительной власти Алтайского края ежеквартально
направляются в Главное управление экономики  и  инвестиций  Алтайского
края уточненные показатели расходов на реализацию Объекта, социальной,
бюджетной эффективности и  эксплуатационных  расходов  для  подготовки
принятия  решения  о  дальнейшем  финансировании  Объекта  с  участием
средств краевого бюджета и проведения мониторинга реализации АИП.
     4.4. Если   по   уточненным   показателям  происходит  увеличение
эксплуатационных расходов более,  чем на 20%,  но все  же  сохраняется
положительная   величина   превышения  суммы  бюджетной  и  социальной
эффективности над эксплуатационными расходами,  то  Объект  продолжает
финансироваться, но ставится под особый контроль.
     Если в результате  увеличения  эксплуатационных  расходов  (и/или
сокращения    бюджетной    либо    социальной   эффективности)   объем
эксплуатационных  расходов  превышает  сумму  социальной  и  бюджетной
эффективности, то финансирование данного Объекта прекращается.
     Решение о дальнейшей судьбе незавершенного строительством Объекта
принимается  инвестиционной  комиссией  Алтайского  края - продолжение
реализации,  перепрофилирование  в  целях  создания  другого  Объекта,
продажа   или   передача   в  безвозмездное  пользование  коммерческим
организациям и другое.
     4.5. В  течение  финансового года корректировка АИП выполняется в
установленном  порядке  Главным  управлением  экономики  и  инвестиций
Алтайского   края   совместно   с   управлением   Алтайского  края  по
строительству и архитектуре,  комитетом администрации Алтайского  края
по  финансам,  налоговой  и  кредитной политике на основании следующих
материалов:
     по объектам   незавершенного   строительства   -   на   основании
документов, представленных заказчиком-застройщиком;
     по объектам,   планируемым   к   строительству,  -  на  основании
документов,  представленных органами исполнительной власти  Алтайского
края.
     4.6. В  первоочередном  порядке   сокращаются   расходы   бюджета
Алтайского края на финансирование Объектов, на которых:
     не выполняются условия долевого участия местного бюджета;
     сумма бюджетной  и социальной эффективности от реализации Объекта
равна  эксплуатационным  расходам.  Если  таких  Объектов  нет,  то  в
первоочередном  порядке сокращаются расходы бюджета Алтайского края на
финансирование  тех  Объектов,  у   которых   установлено   наименьшее
превышение  бюджетной и социальной эффективности над эксплуатационными
расходами;
     по результатам  контрольного  обмера установлены факты нецелевого
использования средств, завышения объемов выполненных работ, неосвоения
выделенных средств.
     Указанные выше  условия  могут  быть  основанием  для  досрочного
прекращения реализации проекта.



                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                  к порядку оценки социальной и
                                  бюджетной эффективности
                                  инвестиционных проектов, планируемых
                                  к реализации с участием средств
                                  бюджета Алтайского края


                                ФОРМА
                        экспертного заключения

     1. Сведения   о   субъекте,   от   которого   получена  заявка  о
             необходимости строительства (реконструкции) Объекта

     Наименование:
     Адрес:
     Руководитель (должность, ФИО):
     Телефон:
     Факс:
     E-mail:
     Контактное лицо (должность, ФИО):
     Телефон:
     Факс:
     E-mail:

                        2. Сведения об Объекте

     2.1. Краткое содержание (суть) проекта (не более 10 строк).

     2.2. Характер  проекта (отметить):
          строительство нового Объекта;
          реконструкция действующего Объекта.

     2.3. Общая  характеристика  выполненных расчетов (указать период,
на который выполнены расчеты).

     2.4. Разработчик проекта.

     2.5. Финансово-экономические показатели проекта:

     2.5.1. Общая  стоимость  строительства  (реконструкции) Объекта в
тысячах рублей.

     2.5.2. Показатели бюджетной эффективности реализации Объекта
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  N |    Наименование   | Всего,тыс. |      В том числе по годам    |
| п/п|      статьи       | рублей     |——————————————————————————————|
|    |                   |            |  1-ый |  2-ой |  3-ий |  n-ый|
|————|———————————————————|————————————|———————————————|———————|——————|
| 1  |        2          |    3       |   4   |   5   |   6   |  7   |
|————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
| 1  |Расходы бюджета    |            |       |       |       |      |
|    |Алтайского края    |            |       |       |       |      |
|    |на строительство   |            |       |       |       |      |
|    |(реконструкцию)    |            |       |       |       |      |
|    |Объекта            |            |       |       |       |      |
|————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
| 2  |Поступления        |            |       |       |       |      |
|    |средств   от       |            |       |       |       |      |
|    |реализации         |            |       |       |       |      |
|    |Объекта            |            |       |       |       |      |
|————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
|    |в том числе:       |            |       |       |       |      |
|————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
|    |Налоговые          |            |       |       |       |      |
| 2.1|поступления в      |            |       |       |       |      |
|    |консолидированный  |            |       |       |       |      |
|    |бюджет             |            |       |       |       |      |
|    |Алтайского края    |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
|    |в том числе:       |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
|    |в краевой бюджет   |            |       |       |       |      |
|    |(расписать по      |            |       |       |       |      |
|    |видам налогов)     |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
|    |в местные          |            |       |       |       |      |
|    |бюджеты(расписать  |            |       |       |       |      |
|    |по видам налогов)  |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
|2.2 |Неналоговые        |            |       |       |       |      |
|    |поступления в      |            |       |       |       |      |
|    |бюджет             |            |       |       |       |      |
|    |Алтайского края    |            |       |       |       |      |
|    |(расписать по      |            |       |       |       |      |
|    |видам поступлений) |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
| 3  |Сумма экономии     |            |       |       |       |      |
|    |средств бюджета    |            |       |       |       |      |
|    |Алтайского края    |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
| 4  |Итого              |            |       |       |       |      |
|    |поступлений        |            |       |       |       |      |
|    |налоговых,         |            |       |       |       |      |
|    |неналоговых        |            |       |       |       |      |
|    |доходов, суммы     |            |       |       |       |      |
|    |экономии средств   |            |       |       |       |      |
|    |бюджета            |            |       |       |       |      |
|    |Алтайского края    |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
| 5  |Сальдо   потока    |            |       |       |       |      |
|    |(разница между     |            |       |       |       |      |
|    |поступлениями      |            |       |       |       |      |
|    |в бюджет    от     |            |       |       |       |      |
|    |реализации         |            |       |       |       |      |
|    |Объекта и          |            |       |       |       |      |
|    |расходами  на      |            |       |       |       |      |
|    |его                |            |       |       |       |      |
|    |строительство      |            |       |       |       |      |
|    |(реконструкцию)    |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
| 6  |Коэффициент        |            |       |       |       |      |
|    |дисконтирования    |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
| 7  |Дисконтированная   |            |       |       |       |      |
|    |величина сальдо    |            |       |       |       |      |
|    |потока             |            |       |       |       |      |
|————|———————————————————|————————————|———————|———————|———————|——————|
| 8  |Бюджетная          |            |       |       |       |      |
|    |эффективность      |            |       |       |       |      |
|    |проекта    с       |            |       |       |       |      |
|    |нарастающим        |            |       |       |       |      |
|    |итогом             |            |       |       |       |      |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————

     2.5.3. Показатели     бюджетной     эффективности      реализации
Объекта,полученные   в   результате  перевода  показателей  социальной
эффективности в финансовые

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N   |Показатель         |   Всего,   |       В том числе по годам    |
|п/п |социальной         | тыс.рублей |———————————————————————————————|
|    |эффективности      |            | 1-ый   |  2-ой| 3-ий  | n-ый  |
|————|———————————————————|————————————|————————|——————|———————|———————|
| 1  |    2              |   3        |   4    |   5  |   6   |   7   |
|————|———————————————————|————————————|————————|——————|———————|———————|
| 1  |Повышение занятости|            |        |      |       |       |
|    |населения за       |            |        |      |       |       |
|    |счет создания      |            |        |      |       |       |
|    |дополнительных     |            |        |      |       |       |
|    |рабочих            |            |        |      |       |       |
|    |мест               |            |        |      |       |       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2  |Снижение           |            |        |      |       |       |
|    |заболеваемости     |            |        |      |       |       |
|    |населения за       |            |        |      |       |       |
|    |счет улучшения     |            |        |      |       |       |
|    |качества           |            |        |      |       |       |
|    |услуг              |            |        |      |       |       |
|    |здравоохранения,   |            |        |      |       |       |
|    |создания    в      |            |        |      |       |       |
|    |стационарах        |            |        |      |       |       |
|    |дополнительных     |            |        |      |       |       |
|    |койко-мест         |            |        |      |       |       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3  |Увеличение         |            |        |      |       |       |
|    |количества         |            |        |      |       |       |
|    |мест в детских     |            |        |      |       |       |
|    |дошкольных         |            |        |      |       |       |
|    |учреждениях        |            |        |      |       |       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4  |Прочие показатели  |            |        |      |       |       |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

     2.5.4 Эксплуатационные  расходы  после  завершения  строительства
(реконструкции) Объекта

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование        |   Всего,   |  В том числе по  годам        |
|п/п| расходов            |тыс.рублей  |———————————————————————————————|
|   |                     |            | 1-ый   | 2-ой | 3-ий  | n- ый |
|—————————————————————————|————————————|————————|——————|———————|———————|
| 1 |       2             |      3     |   4    |  5   |   6   |   7   |
|—————————————————————————|————————————|————————|——————|———————|———————|
| 1 | Расходы на          |            |        |      |       |       |
|   | оплату тpуда        |            |        |      |       |       |
|   | работников          |            |        |      |       |       |
|—————————————————————————|————————————|————————|——————|———————|———————|
| 2 | Расходы     на      |            |        |      |       |       |
|   | оплату              |            |        |      |       |       |
|   | коммунальных        |            |        |      |       |       |
|   | услуг               |            |        |      |       |       |
|—————————————————————————|————————————|————————|——————|———————|———————|
| 3 | Расходы    на       |            |        |      |       |       |
|   | текущий ремонт      |            |        |      |       |       |
|—————————————————————————|————————————|————————|——————|———————|———————|
| 4 | Прочие расходы      |            |        |      |       |       |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

     2.5.5. Сравнение  бюджетной   и   социальной   эффективности   от
реализации Объекта с эксплуатационными расходами

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |       Наименование показателя       |     Сумма,  тыс. рублей   |
|п/п|                                     |                           |
|———|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|
| 1 |                2                    |              3            |
|———|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|
| 1 |  Приведенная  к моменту оценки      |                           |
|   |  проекта  бюджетная эффективность   |                           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2 |  Приведенная к моменту оценки       |                           |
|   |  проекта социальная                 |                           |
|   |  эффективность                      |                           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3 |  Сумма оценки бюджетной и           |                           |
|   |  социальной эффективности,          |                           |
|   |  приведенных к моменту оценки       |                           |
|   |  проекта                            |                           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4 |  Приведенные к моменту оценки       |                           |
|   |  проекта эксплуатационные расходы   |                           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 5 |  Разница между суммой приведенных   |                           |
|   |  к моменту оценки проекта           |                           |
|   |  бюджетной и социальной             |                           |
|   |  эффективности и приведенными к     |                           |
|   |  моменту оценки эксплуатационными   |                           |
|   |  расходами                          |                           |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

     2.6. Общее заключение о  целесообразности  реализации  Объекта  с
учетом социальной, бюджетной эффективности и эксплуатационных расходов
после завершения строительства (реконструкции) Объекта.



                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                к        порядку                оценки
                                социальной  и бюджетной  эффективности
                                инвестиционных проектов, планируемых к
                                реализации       с   участием  средств
                                бюджета         Алтайского        края


                               ПЕРЕЧЕНЬ
                       показателей социальной и
                бюджетной эффективности и их удельный
                        вес в итоговой оценке

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |       Наименование         |  Оценка   |      Удельный         |
|п/п|        показателя          |           |   вес показателя      |
|   |                            |           |  в итоговой оценке    |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| 1 |            2               |    3      |           4           |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| 1 | Фактическое количество     |           |         0,15          |
|   | потребителей услуг         |           |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | менее 1000 человек         |  0,5      |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | от 1000 до 5000 человек    |  0,75     |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | более 5000 человек         |  1,0      |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| 2 | Фактическое     количество |           |         0,1           |
|   | потребителей бюджетных     |           |                       |
|   | услуг существующего        |           |                       |
|   | Объекта за последние пять  |           |                       |
|   | лет                        |           |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | уменьшилось                |  0        |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | увеличилось                |  1,0      |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| 3 | Отношение  фактической     |           |         0,15          |
|   | обеспеченности             |           |                       |
|   | потребителей    услугами   |           |                       |
|   | существующего Объекта к    |           |                       |
|   | средней фактической        |           |                       |
|   | обеспеченности             |           |                       |
|   | потребителей данными       |           |                       |
|   | бюджетными услугами в      |           |                       |
|   | отчетном году              |           |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | больше 1                   |  0        |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | от 0,9 до 1                |  0,5      |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | от 0,8 до 0,9              |  0,75     |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   | меньше 0,8                 |  1,0      |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| 4 |Уровень     обеспеченности  |           |                       |
|   |потребителей бюджетными     |           |                       |
|   |услугами, предоставляемыми  |           |                       |
|   |существующим    Объектом    |           |                       |
|   |за    последние пять лет    |           |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |увеличился                  |  0        |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |уменьшился                  |  1,0      |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| 5 |Отношение прогнозируемого   |           |         0,1           |
|   |количества     потребителей |           |                       |
|   |бюджетных   услуг           |           |                       |
|   |существующего Объекта  к    |           |                       |
|   |количеству     потребителей |           |                       |
|   |услуг  Объекта в  последнем |           |                       |
|   |отчетном году               |           |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |меньше 1                    |  1        |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |больше 1                    |  0        |                       |
|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| 6 |Отношение   прогнозируемого |           |         0,1           |
|   |уровня       обеспеченности |           |                       |
|   |потребителей бюджетными     |           |                       |
|   |услугами      существующего |           |                       |
|   |Объекта  при прогнозируемой |           |                       |
|   |численности    потребителей |           |                       |
|   |бюджетных  услуг  к  уровню |           |                       |
|   |обеспеченности              |           |                       |
|   |потребителей       услугами |           |                       |
|   |существующего   Объекта   в |           |                       |
|   |последнем отчетном году     |           |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |меньше 1                    |  0        |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |больше 1                    |  1        |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
| 7 |Отношение       фактической |           |         0,1           |
|   |себестоимости     бюджетных |           |                       |
|   |услуг,      предоставляемых |           |                       |
|   |существующим   Объектом   в |           |                       |
|   |последнем отчетном году,  к |           |                       |
|   |средней         фактической |           |                       |
|   |себестоимости      оказания |           |                       |
|   |данной  бюджетной услуги  в |           |                       |
|   |последнем отчетном  году  в |           |                       |
|   |Алтайском крае              |           |                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |больше 1                    |  0        |                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |от 0,9 до 1                 |  0,5      |                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |меньше 0,9                  |  1        |                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8 |Себестоимость      оказания |           |         0,1           |
|   |бюджетных             услуг |           |                       |
|   |существующим  Объектом   за |           |                       |
|   |последние пять лет          |           |                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |увеличилась                 |  0        |                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |уменьшилась                 |  1        |                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 9 |Отношение    прогнозируемой |           |         0,1           |
|   |себестоимости      оказания |           |                       |
|   |бюджетных             услуг |           |                       |
|   |существующим  Объектом  при |           |                       |
|   |прогнозируемой  численности |           |                       |
|   |потребителей    услуг    на |           |                       |
|   |территории    существующего |           |                       |
|   |Объекта   к   себестоимости |           |                       |
|   |бюджетных             услуг |           |                       |
|   |существующего   Объекта   в |           |                       |
|   |последнем отчетном году     |           |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |больше 1                    |   0       |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |от 0,9 до 1                 |   0,5     |                       |
|———|————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|   |меньше 0,9                  |           |                       |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————



                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                               к   порядку   оценки   социальной     и
                               бюджетной  эффективности инвестиционных
                               проектов, планируемых к   реализации  с
                               участием средств  бюджета    Алтайского
                               края


                              ПОКАЗАТЕЛИ
    реализации Объектов с участием средств бюджета Алтайского края

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N  |    Наименование         | Расходы бюджета (тыс.рублей)        |
|п/п |    показателя           |—————————————————————————————————————|
|    |                         | всего  | Объект 1| Объект 2|Объект n|
|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|
|  1 |        2                |   3    |    4    |    5    |   6    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                         |        |         |         |        |
|  1 |    Расходы на           |        |         |         |        |
|    |    реализацию Объекта   |        |         |         |        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  2 |    Расходы на           |        |         |         |        |
|    |    реализацию Объекта в |        |         |         |        |
|    |    очередном финансовом |        |         |         |        |
|    |    году                 |        |         |         |        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  3 |    Поступления от       |        |         |         |        |
|    |    реализации Объекта   |        |         |         |        |
|    |    за период расчета    |        |         |         |        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4 |    Поступления от       |        |         |         |        |
|    |    реализации Объекта в |        |         |         |        |
|    |    очередном финансовом |        |         |         |        |
|    |    году                 |        |         |         |        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  5 |    Сумма приведенных    |        |         |         |        |
|    |    эксплуатационных     |        |         |         |        |
|    |    расходов после       |        |         |         |        |
|    |    завершения           |        |         |         |        |
|    |    строительства        |        |         |         |        |
|    |    Объекта              |        |         |         |        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6 |    Сумма приведенной    |        |         |         |        |
|    |    бюджетной            |        |         |         |        |
|    |    эффективности за     |        |         |         |        |
|    |    период расчета       |        |         |         |        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  7 |    Сумма приведенной    |        |         |         |        |
|    |    социальной           |        |         |         |        |
|    |    эффективности за     |        |         |         |        |
|    |    период расчета       |        |         |         |        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8 |    Величина превышения  |        |         |         |        |
|    |    суммы приведенных    |        |         |         |        |
|    |    бюджетной и          |        |         |         |        |
|    |    социальной           |        |         |         |        |
|    |    эффективности        |        |         |         |        |
|    |    над приведенными     |        |         |         |        |
|    |    эксплуатационными    |        |         |         |        |
|    |    расходами            |        |         |         |        |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————