|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Брянской области от 29.12.2012 № 1344
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение 5 к постановлению администрации Брянской области от N (Приложение 13 к государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)) ПАСПОРТ программы "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЕЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012- 2014 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 1042 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО МЯСА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО УБОЮ СВИНЕЙ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СРОКАМ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ; ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО УБОЮ И КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ И ПРОДУКТОВ УБОЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; ДОВЕДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМА ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА СВИНЕЙ НЕ МЕНЕЕ 90%; ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА МЯСНОГО СЫРЬЯ; РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЕЕ ХРАНЕНИЯ, (МЯСО В ТУШАХ, ПОЛУТУШАХ, ОТРУБАХ, РАСФАСОВАННОГО И УПАКОВАННОГО ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ); УВЕЛИЧЕНИЕ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ПОБОЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ (ШКУР, КИШОК, КРОВИ, КОСТИ, ЭНДОКРИННО-ФЕРМЕНТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ПР.) ДЛЯ ВЫРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ; СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЗОНЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2012-2014 ГОДЫ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ И СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ (ХОЛОДИЛЬНИКОВ) ОХЛАЖДЕННОЙ И ЗАМОРОЖЕННОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ; ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ И СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ (ХОЛОДИЛЬНИКОВ) ОХЛАЖДЕННОЙ И ЗАМОРОЖЕННОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕСЬ СРОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 2204193,0 ТЫС. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 602193,0 ТЫС. РУБ., 2013 ГОД - 1035 000,0 ТЫС. РУБ., 2014 ГОД - 567000,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 175529 ТЫС. РУБЛЕЙ*, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 36500,0 ТЫС. РУБ., 2013 ГОД - 89822,0 ТЫС. РУБ., 2014 ГОД - 49207,0 ТЫС. РУБ., ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ - 498664 ТЫС. РУБЛЕЙ**, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 103693,0 ТЫС. РУБ., 2013 ГОД - 255178,0 ТЫС. РУБ., 2014 ГОД - 139793,0 ТЫС. РУБ., ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 1530000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 462000,0 ТЫС. РУБ., 2013 ГОД - 690000,0 ТЫС. РУБ., 2014 ГОД - 378000,0 ТЫС. РУБ. __________ *ПРИ УСЛОВИИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. __________ **В КАЧЕСТВЕ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАПЛАНИРОВАН ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНО В 2014 ГОДУ: ПРОГРАММЫ ДОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА СВИНИНЫ НА КОСТЯХ ДО 52,7 ТЫС. ТОНН; ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ НА 60 ТЫС. ТОНН МЯСА НА КОСТИ В ГОД; ПОВЫШЕНИЕ ДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ ДО 64,2 КГ; ВЕЛИЧИНА ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ - СЪЕМА ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА УБОЙНОГО СКОТА НЕ МЕНЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ; СОЗДАНИЕ 1650 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ; РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВРЕМЕННЫХ И УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ ПО УБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСНОГО СЫРЬЯ СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СРОКАМ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития глубокой переработки свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки свиней Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом. Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья. На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК. С 1990 по 2008 год численность свиней в хозяйствах всех категорий снизилась в 8,9 раза - с 597,0 тысяч голов до 124,2 тыс. голов. Производство свиней на убой в сельхозяйственных предприятиях в живом весе увеличилось с 1,9 тыс. тонн в 2001 году до 7,4 тыс. тонн в 2008 году, или в 3,9 раза. В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов (крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производство свиней - на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009 года. При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4% и 48,5% соответственно. Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступает из хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций - только 40,0%. Несмотря на то, что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%. Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на мясо свинины отечественного производства. Для создания крупной отрасли свиноводства как поставщика высококачественной свинины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами. В области наметился ежегодный рост поголовья скота и птицы, а также увеличение производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины. С 2005 по 2011 год поголовье свиней в сельхозпредприятиях области увеличилось в 2,9 раза с 29,6 тыс. голов до 86,4 тыс. голов. В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат", ООО "Дружба" и ООО "Мясная корпорация" успешно реализовали инвестиционные проекты по строительству крупных свиноводческих комплексов на территории Брянской области: ООО "БМПК" - на 54 тыс. голов, ООО "Дружба" и ООО "Мясная корпорация - на 124 тыс. голов свиней в год. В 2011 году ООО "БМПК" приступило к реализации нового инвестиционного проекта по строительству свиноводческих комплексов мощностью 300 тыс. голов свиней в год (30-35 тыс. тонн мяса свиней в живом весе в год), ООО "Дружба" начало строительство свинокомплекса на 50 тыс. голов свиней в год (5,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год). В рамках реализации проекта ООО "Дружба" планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и глубокой переработке свиней мощностью 30 тыс. тонн в год свинины в разделке. 1.2. Характеристика проблемы Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса. Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке. Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий. В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70-80%. Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация побочного сырья (сопутствующей продукции). Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность. Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных. Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности. Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли. Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно- логистических компаний, предоставляющих квалифицированные услуги на рынке мяса. Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70% живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами. С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 60 тыс. тонн мяса на кости в год. Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит 1989 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано 1650 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней. В создавшейся ситуации возникает необходимость программно- целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и создания инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Брянской области и других регионов продукцией высокого качества. 2. Цели и задачи программы Целью программы является импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою и глубокой переработке свиней, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения, расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней; внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования; доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%. формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья; расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мясо в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей); увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции; снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий. Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды. Целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней. В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году: доведение годового производства мяса свинины на костях до 52,7 тыс. тонн, прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней на 60 тыс. тонн в год мяса на кости; повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 64,2 кг; величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%; создание 1650 дополнительных рабочих мест. Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, обеспечат рост доходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства. Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства товарного мяса. Основные целевые индикаторы программы |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | 2010 Г. | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ПРОИЗВОДСТВО МЯСА | 6,7 | 8,0 | 9,0 | 23,2 | 52,7 | | СВИНИНЫ НА КОСТИ, ТЫС. | | | | | | | ТОНН | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО | | | | | | | УБОЮ И ГЛУБОКОЙ | - | - | - | 30,0 | 30,0 | | ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЙ, ТЫС. | | | | | | | ТОНН В ГОД | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 63,1 | 64,2 | | НАСЕЛЕНИЯ МЯСА И МЯСНЫХ | | | | | | | ПРОДУКТОВ, КГ | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ- | | | | | | | СЪЕМ ПРОДУКЦИИ С ОДНОЙ | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | | ТОННЫ ЖИВОГО ВЕСА | | | | | | | УБОЙНОГО СКОТА, % | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | СОЗДАНИЕ | --- | - | 200 | 635 | 815 | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ | | | | | | | МЕСТ, ЕД. | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам. 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству современных комплексов, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней за счет инвесторов, кредитных ресурсов и мер государственной поддержки, направленных на развитие мясной переработки. 4.1 Строительно-монтажные работы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительно- монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области. 4.2 Приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области. Обоснование ресурсного обеспечения программы Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий". Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 2204193,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 602193,0 тыс. руб., 2013 год - 1035 000,0 тыс. руб., 2014 год - 567 000,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета - 175529 тыс. рублей*, в том числе: 2012 год - 36500,0 тыс. руб., 2013 год - 89822,0 тыс. руб., 2014 год - 49 207,0 тыс. руб., иные источники - 498664,0 тыс. рублей**, в том числе: 2012 год - 103693,0 тыс. руб., 2013 год - 255178,0 тыс. руб., 2014 год - 139793,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1530 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 462000,0 тыс. руб., 2013 год - 690000,0 тыс. руб., 2014 год - 378000,0 тыс. руб. _________ *При условии софинансирования из федерального бюджета. **В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета. Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы. 6. Срок реализации программы Срок реализации программы - 2012-2014 годы. 7. Социально- экономическая и экологическая эффективность программы Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития отрасли свиноводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов. Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности. Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по убою и глубокой переработке свиней обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды. Кроме увеличения мощностей по убою и глубокой переработке свиней, внедрения новых технологических процессов на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание 1650 новых рабочих мест в сельской местности. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы |————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | 2010 Г | 2011 Г. | 2012Г. | 2013Г. | 20132- | 2014 Г. | | | | | | | 01Г.20 | В % К | | | | | | | 2014 Г | 2010 Г | | | | | | | . | | |————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ | 1422 | 1548 | 4750 | 5282 | 7315 | В 5,1 Р. | | РЕАЛИЗАЦИИ СВИНЕЙ И | | | | | | | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | ПЕРЕРАБОТКИ, МЛН. РУБ. | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. | 145 | 196 | 290 | 555 | 921 | В 6,4Р. | | РУБ. | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————| | | | | | | | | | СОЗДАНИЕ НОВЫХ | - | - | 200 | 635 | 815 | - | | РАБОЧИХ МЕСТ, | | | | | | | | ЕД. | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————| | НАЛОГОВЫЕ | 151 | 162 | 191 | 584 | 940 | В 6,2 Р. | | ПОСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕ | | | | | | | | УРОВНИ БЮДЖЕТОВ, МЛН. | | | | | | | | РУБЛЕЙ | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————| | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ | 15,2 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 144,7 | | ЗАРАБОТНАЯ | | | | | | | | ПЛАТА 1 РАБОТАЮЩЕГО, | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————| 8. Система управления реализацией программы Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования; финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования; мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования; ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования. 9. Оценка рисков реализации программы Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам; риски, возникающие из-за колебаний рыночной коньюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию; риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин; б) внутренние риски: риски обеспечения финансирования программы; риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ; операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией. Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы. Приложение 6 к постановлению администрации Брянской области от N (Приложение 14 к государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)) ПАСПОРТ программы "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2014 ГОДЫ) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 1042 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ХРАНЕНИЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ КАЧЕСТВЕННЫМ СЫРЬЕМ; ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ПЕРЕРАБОТАННОГО КАРТОФЕЛЯ; РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЕЕ ХРАНЕНИЯ (ЗАМОРОЖЕННОГО ПРИГОТОВЛЕННОГО КАРТОФЕЛЯ, РАСФАСОВАННОГО И УПАКОВАННОГО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕПИТА И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ); СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЗОНЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2012-2014 ГОДЫ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ХРАНЕНИЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ; ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ДОРАБОТКИ И ПРЕДРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ КАРТОФЕЛЯ; ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЕСЬ СРОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 5111754,8 ТЫС. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 2700668,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 1522715,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 888371,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; ИЗ НИХ: ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 4539842,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 2210952,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 1444850,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 884040,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 209696,8 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 ГОД - 127500,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД- 77865,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД- 4331,5 ТЫС. РУБЛЕЙ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ ДОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРИГОТОВЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ДО 70 ТЫС. ТОНН; ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЕ 130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли переработки картофеля в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. 1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки картофеля Всемерное наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности Российской Федерации. Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На юго- западе Российской Федерации и в Брянской области особенно, картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно- климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Ранее Брянскую область совершенно справедливо называли самым большим картофельным полем России. Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади картофеля в общественном секторе составляли 98-100 тысяч гектаров, а объемы производства -1,3 млн. тонн. По ряду объективных и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производство картофеля в регионе снизилось, и к 2005 году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. гектаров, а валовое производство - 91,1 тыс. тонн (таблица 1). Таблица 1 Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | НАИМЕНОВАНИЕ | 2006 Г. | 2007 Г. | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010 Г. | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ВСЕ КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ПОСЕВНЫЕ | 41,1 | 41,3 | 43,2 | 47,6 | 50,7 | | ПЛОЩАДИ, ТЫС. ГА | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ВАЛОВОЙ СБОР, | 551,5 | 637,0 | 702,3 | 836,7 | 701,8 | | ТЫС. ТОНН | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | УРОЖАЙНОСТЬ, | 134,2 | 154,2 | 162,6 | 175,8 | 138,4 | | Ц/Г | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ПОСЕВНЫЕ | 35,0 | 34,1 | 33,8 | 33,8 | 33,2 | | ПЛОЩАДИ, ТЫС. ГА | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ВАЛОВОЙ СБОР, | 442,7 | 473,6 | 465,6 | 485,1 | 408,2 | | ТЫС. ТОНН | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | УРОЖАЙНОСТЬ, | 126,5 | 138,9 | 137,8 | 143,5 | 123,0 | | Ц/ГА | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ПОСЕВНЫЕ | 6,1 | 7,2 | 9,4 | 13,8 | 17,5 | | ПЛОЩАДИ, ТЫС. ГА | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ВАЛОВОЙ СБОР, | 108,8 | 163,4 | 236,7 | 351,6 | 293,6 | | ТЫС. ТОНН | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | УРОЖАЙНОСТЬ, | 178,4 | 227,6 | 253,6 | 261,9 | 198,0 | | Ц/ГА | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ДОЛЯ ТОВАРНОГО | 19,7 | 25,7 | 33,7 | 42,0 | 41,8 | | ПРОИЗВОДСТВА, % | | | | | | |——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Сейчас Брянская область начинает постепенно возвращаться к временам, когда картофельное производство было ее визитной карточкой. За последние три года площадь, занятая под культурой, выросла более чем в три раза и составила в 2009 году почти 14 тыс. гектаров, в 2010 году - 17,5 тыс. гектаров. Значительно выросла и урожайность картофеля. В прежние годы она составляла в среднем по области около 130-150 центнеров с гектара, в 2009 году - 261,9 ц/га, в 2011 году - 272,5 ц/га, что значительно выше показателя неурожайного 2010 года. Во многих районах области урожайность превысила 300 ц/га, а в передовых хозяйствах достигла 400 центнеров с гектара. Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства являются нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля. На решение указанных проблем направлена программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы). В результате реализации программы будет достигнуто расширение площадей, занятых под товарным картофелем, в 2,6 раза - до 45,0 тыс. гектаров, увеличение производства товарного картофеля в 3,9 раза - до 1372 тыс. тонн. 1.2. Характеристика проблемы Важную роль в развитии АПК Брянской области играет картофелепродуктовый комплекс. Ускоренное развитие отрасли переработки картофеля следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе картофеля. Картофель относится к числу главных сельскохозяйственных культур и является важным продуктом питания. Переработка картофеля способствует более полному использованию урожая и становится важным источником обеспечения населения продовольствием. По сравнению со свежим картофелем продукты его переработки значительно легче хранить, транспортировать, они удобны в употреблении. По объемам переработки картофеля на продукты питания первое место в мире занимают США, где примерно 60% валового сбора картофеля ежегодно подвергается переработке. Наибольшим спросом пользуются быстрозамороженные картофелепродукты, которые составляют около 60% от общего объема производства. В настоящее время на территории Брянской области переработку картофеля осуществляют два крупных перерабатывающих предприятия - ООО "Климовский крахмал" и ООО "Погарская картофельная фабрика", а также небольшие заводы и цеха по переработке картофеля в крахмал. Производственные мощности ООО "Климовский крахмал" позволяют перерабатывать на крахмал 120 тыс. тонн картофеля и 50 тыс. тонн кукурузы в год. В 2010 году в связи с засухой и высокими ценами на сырой картофель, мощности предприятия по переработке картофеля были задействованы менее чем на 5,0%. ООО "Погарская картофельная фабрика" - мощности по переработке картофеля в сухое картофельное пюре (хлопья) были введены в конце 2008 года и составляют 50,0 тыс. тонн сырого картофеля в год. В 2010 году мощности предприятия были задействованы на 50,0%. В настоящее время в Брянской области компанией "ЭкоФрио" осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта по строительству производственно-складского комплекса по глубокой переработке картофеля. К производству планируется замороженный картофель-фри, картофельные хлопья и картофельный крахмал. В настоящее время картофель-фри не производится на территории Российской Федерации, объем его импорта из европейских стран достигает 3,5 млрд. руб. в год. На рынке России около 50% импортных картофельных хлопьев. Целью проекта является организация производства замороженного приготовленного картофеля в объеме до 70 тыс. тонн в год. Строительство картофелеперерабатывающего комплекса позволит существенно снизить процент импорта данного продукта в РФ. Годовой объем продаж продукции ожидается в объеме 4,0 млрд. рублей. В проект будет привлечено более 4,0 млрд. рублей инвестиций, которые пойдут на строительство и оснащение оборудованием завода по переработке картофеля, картофелехранилищ на 100 тыс. тонн картофеля, ирригацию 6,0 тыс. га полей выращивания картофеля. При выходе на полную мощность будет создано 130 рабочих мест в сельской местности, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней. В 2011 году администрацией Брянской области совместно с компанией "Экофрио" определен земельный участок для строительства картофелеперерабатывающего комплекса. Принято положительное решение по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Имеется договоренность с администрацией области о подведении коммуникаций до границы участка за счет средств местного бюджета. Обеспечение залога по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционного проекта будет представлено имуществом Брянской области. 2. Цели и задачи программы Целью программы является импортозамещение за счет выпуска продуктов переработки картофеля отечественного производства на базе современных производственных комплексов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: строительство, реконструкция и модернизация объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля; обеспечение мощностей по глубокой переработке картофеля качественным сырьем; внедрение новых технологических процессов по хранению и переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; формирование организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка переработанного картофеля; расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (замороженного приготовленного картофеля, расфасованного и упакованного для предприятий общепита и торговых сетей); снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий). 3. Целевые индикаторы Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. Программой предусмотрено строительство нового крупного современного комплекса, реконструкция и модернизация действующих предприятий по переработке картофеля. В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2014 году: доведение производства приготовленного замороженного картофеля до 70 тыс. тонн; создание 130 дополнительных рабочих мест; Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы переработки картофеля, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной картофельной продукцией, рост доходности отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства. Снижение объемов импорта картофельной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства картофеля. Основные целевые индикаторы программы приведены в таблице 2. Таблица 2 Основные целевые индикаторы программы |——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————| | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ | ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРОВ | | |——————————|—————————|—————————|—————————| | | 2011 Г., | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | | | ФАКТ. | | | | |——————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ | 0,0 | 50 | 60 | 70,0 | | ПРИГОТОВЛЕННОГО ЗАМОРОЖЕННОГО | | | | | | КАРТОФЕЛЯ, ТЫС. ТОНН | | | | | |——————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ | 0,0 | 100 | 115 | 130 | | МЕСТ (С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ), ЕД. | | | | | |——————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————| Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам. 4. Перечень и описание программных мероприятий Решение основных задач программы будет обеспечено за счет реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации современных комплексов по хранению и глубокой переработке картофеля, оснащению сельскохозяйственных товаропроизводителей современной техникой и оборудованием для обеспечения бесперебойных поставок сырья на переработку и мер государственной поддержки, направленных на развитие отрасли переработки картофеля. 4.1. Предоставление субсидий за выполненные работы по строительству, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства по хранению и глубокой переработке картофеля. Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на проектирование и строительно-монтажные работы. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области. 4.2. Предоставление субсидий за приобретенную специализированную технику и оборудование для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовки картофеля. Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на приобретенные технику и оборудование для производства, послеуборочной доработки и предреализационной подготовке картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области. 4.3. Предоставление субсидий за приобретенное высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки картофеля. Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса за приобретенное высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки картофеля. Размеры выплат будут определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Брянской области". 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5111754,8 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: 2012 год - 2700668,1 тыс. рублей; 2013 год - 1522715,2 тыс. рублей; 2014 год - 888371,5 тыс. рублей; из них: внебюджетные средства - 4539842,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 2210952,0 тыс. рублей; 2013 год - 1444850,0 тыс. рублей; 2014 год - 884040,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 209696,8 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 127500,1 тыс. рублей; 2013 год- 77865,2 тыс. рублей; 2014 год- 4331,5 тыс. рублей. Примечание. Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы. 6. Срок реализации программы Срок реализации программы: 2012-2014 годы. 7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования и дальнейшего развития отрасли картофелеводства, повышения доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественной продукции переработки картофеля в формировании общих ресурсов потребления картофеля и картофелепродуктов. Программа направлена на развитие отечественного производства и надежное обеспечение населения картофельными продуктами, инновационно- технологическое обновление производственной базы перерабатывающей промышленности. Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по переработке картофеля обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды. Кроме увеличения мощностей по переработке картофеля, внедрения новых технологических процессов по комплексной переработке картофеля на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание более 130 новых рабочих мест в сельской местности. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы представлена в таблице 2. Таблица 2 Оценка социально-экономической эффективности реализации программы |————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г | 2014 Г. | 2014 Г. К | | | , | | . | | 2011 Г., | | | ФАКТ | | | | % | |————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ | 0,0 | 7200,0 | 8700,0 | 10700,0 | | | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, МЛН. | | | | | -- | | РУБ. | | | | | | |————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. РУБ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | -- | |————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————| | СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ | 0 | 100 | 115 | 130 | | | МЕСТ, ЕД. (С НАРАСТАЮЩИМ | | | | | -- | | ИТОГОМ) | | | | | | |————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————| | УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ | 0,0 | 98,1 | 120,0 | 714,0 | | | ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ УРОВНИ | | | | | -- | | БЮДЖЕТОВ, МЛН. РУБЛЕЙ | | | | | | |————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————| | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ | 8,7 | 25,5 | 26,0 | 27,0 | | | ПЛАТА 1 РАБОТАЮЩЕГО, | | | | | 310,3 | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | |————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————| 8. Система управления реализацией программы Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета; финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета; мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования. 9. Оценка рисков реализации программы Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам; риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию; б) внутренние риски: риски обеспечения финансирования программы; риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ; операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией. Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы. Приложение 7 к постановлению администрации Брянской области от N (Приложение 15 к государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы)) ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА БРЯНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ" (2012-2016 ГОДЫ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКАЗЧИК ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММЫ ЛЬНЯНОЙ ПРОДУКЦИИ; ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЛЬНОСЕЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ И ЛЬНОЗАВОДОВ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОТРЕСТЫ И ПРОГРАММЫ ЛЬНОСЕМЯН ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА; УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЛЬНОСЕЮЩИХ И ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ОСНАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ; УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНОТРЕСТЫ; ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ЛЬНОВОДСТВА; СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕЧНЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИКИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И УБОРКЕ ЛЬНА- ДОЛГУНЦА; СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗАВОДОВ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА; РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЬНОЗАВОДОВ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА; ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЬНОЗАВОДОВ ПО ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА; ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ ЛЬНОВОДСТВА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 2012-2016 ГОДЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА ЛЬНА- ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ДОЛГУНЦА ДО 10,0 ТЫС. ГА; ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ДО 1,5 ТЫС. Т; УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА ДО 6,0 ТЫС. Т; УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРАБОТКИ ЛЬНОВОЛОКНА НА ЛЬНОЗАВОДАХ ДО 4,8 ТЫС. Т; ПРИРОСТ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА И ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ДО 195015,0 ТЫС. РУБЛЕЙ ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРИОД 2012-2016 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ 253401,5 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 Г. - 38290,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 Г. - 63951,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 Г. - 49026,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 Г. - 47809,3ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 Г. - 54324,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 9500,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 Г. - 1900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 Г. - 1900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 Г. - 1900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 Г. - 1900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 Г. - 1900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ - 4900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 Г. - 4900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 239001,5 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 Г. - 31490,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 Г. - 62051,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 Г. - 47126,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 Г. - 45909,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 Г. - 52424,3 ТЫС. РУБЛЕЙ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ЗАНЯТЫХ ПОД ЛЬНОМ- ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГУНЦОМ В 12,5 РАЗА - ДО 10,0 ТЫС. ГА; СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЬНОСЕМЯН В 21,4 РАЗА - ДО 1,5 ТЫС. ТОНН; УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА В 4,9 РАЗА - ДО 6,0 ТЫС. ТОНН; ПРИРОСТ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА И ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА В 4,5 РАЗА - ДО 195,0 МЛН. РУБЛЕЙ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа Программа "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012- 2016 годы) государственной программы (далее - программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий. На сегодняшний день существует ряд проблем, решение которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства: низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся; необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца; изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна; необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна; потребность в квалифицированных кадрах. Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений: на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам; на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно; Проблема 1. Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой техники, но и качество посевного материала. Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца. Проблема 2. Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян. Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01. 2012 |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ | НАЛИЧИЕ ВСЕГО, | НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ, | | | ШТ. | НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ | | | | СВЫШЕ 8 ЛЕТ, В % ОТ ОБЩЕГО | | | | КОЛИЧЕСТВА | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | СЕЯЛКА КОМБИНИРОВАННАЯ | 2 | 100 | | СКЛ-3,6 | | | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ЛЬНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН | 11 | 94 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ЛЬНОТЕРЕБИЛКА | 6 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ОБОРАЧИВАТЕЛЬ ЛЕНТ ЛЬНА | 4 | 98 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ПРЕСС-РУЛОННЫЙ ПОДБОРЩИК | 9 | 86 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ПОДБОРЩИК-ОЧЕСЫВАТЕЛЬ | 4 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ВОРОШИЛКА ЛЕНТ ЛЬНА | 3 | 90 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ПОГРУЗЧИК РУЛОНОВ | 2 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | СУШИЛКИ ЛЬНОВОРОХА | 1 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | МОЛОТИЛКА ЛЬНЯНОГО ВОРОХА | 1 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА | 2 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца является непременным условием повышения экономической эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса. Проблема 3. На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного комплекса. На качество волокна, как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: во-первых, качество сырья, во-вторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), в-третьих, наличие квалифицированных кадров. Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составляет 90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов, даже при наличии качественного сырья, не позволяет производить продукцию высоких показателей стандарта качества. В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам. Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осенне-зимний период оседает на складах льнозаводов. Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственными товаропроизводителями за сданное сырье. Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемные вопросы развития в Брянской области льняного комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства. Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза технологического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов. Анализ степени изношенности технологического оборудования на льнозаводах на 01.01.2012 |—————————————————|—————————————————————————————————| | ВОЗРАСТ | ОБОРУДОВАНИЕ В % К ОБЩЕМУ ИТОГУ | |—————————————————|—————————————————————————————————| | ДО 10 ЛЕТ | | |—————————————————|—————————————————————————————————| | ОТ 10 ДО 20 ЛЕТ | 100 | |—————————————————|—————————————————————————————————| | БОЛЕЕ 20 ЛЕТ | | |—————————————————|—————————————————————————————————| Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей и задач приоритетного социально-экономического развития области, что будет способствовать: повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической оснащенности предприятий в области льноводства; повышению эффективности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льноперерабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов; повышению урожайности льна-долгунца; привлечению в отрасль инвестиций; повышению качества производимой продукции. 2. Цели и задачи программы Целями программы являются: создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области; обеспечение к 2016 году увеличение посевных площадей до 10,0 тыс. га, производство льноволокна в объеме 6,0 тыс. тонн. Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостного, эффективно развивающегося льноводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки льна. Задачи программы: увеличение валового производства продукции льноводства; увеличение выработки льноволокна и степени глубины переработки льняного сырья; организация производства принципиально нового ассортимента продукции изо льна; увеличение производства семян льна-долгунца; сохранение рабочих мест; повышение культуры производства. Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования перерабатывающей отрасли льноводства на основе обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности. Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1. Таблица 1 Основные целевые индикаторы программы |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|—————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ | 2011 Г | 2012 | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г | 2016 Г | 2016 Г. К | | ПОКАЗАТЕЛЯ | . | Г. | | | . | . | 2011 Г. | | | (ФАКТ) | | | | | |————————|————————| | | | | | | | | +/- | % | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ПЛОЩАДЬ, ТЫС. | 0,8 | 1,2 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,2 | В 12,5 | | ГА | | | | | | | | РАЗА | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ПРОИЗВОДСТВО | 0,070 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,43 | 21,4 | | ЛЬНОСЕМЯН, ТЫС. | | | | | | | | РАЗА | | Т | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ПРОИЗВОДСТВА | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,78 | 4,9 | | ЛЬНОВОЛОКНА., | | | | | | | | РАЗА | | ТЫС. Т | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | УРОЖАЙНОСТЬ | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4,5 | 4 РАЗА | | ЛЬНОВОЛОКНА, | | | | | | | | | | Ц/ГА | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ВЫРАБОТКА | 1,22 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 3,58 | 3,9 | | ЛЬНОВОЛОКНА НА | | | | | | | | РАЗА | | ЛЬНОЗАВОДАХ, | | | | | | | | | | ТЫС. Т. | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ | 14640 | 1728 | 46200 | 52500 | 57750 | 63000 | 48360 | 4,3 | | ОТ ПРОИЗВОДСТВА | | 0 | | | | | | РАЗА | | ЛЬНОВОЛОКНА, | | | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ | 28620 | 4779 | 79818 | 100280 | 11543 | 13201 | 103395 | 4,6 | | ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | | 5 | | | 0 | 5 | | РАЗА | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | | | ПЕРЕРАБОТКИ | | | | | | | | | | ЛЬНА-ДОЛГУНЦА, | | | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ | 43260 | 6507 | 12601 | 152780 | 17318 | 19501 | 151755 | 4,5 | | ВСЕГО, ТЫС. | | 5 | 8 | | 0 | 5 | | РАЗА | | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| 4. Перечень и описание программных мероприятий Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий. Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий. 4.1. Приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца. Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств). 4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна. Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств). 4.3. Поддержка реализации проектов по строительству новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца. Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств). 4.4. Поддержка реализации проектов по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца. Реконструкция и технологическое перевооружение объектов переработки льна позволит производить в области качественный, востребованный на рынке продукт переработки льна, что будет способствовать стабильности цен и объемов закупки сырья у производителей льна, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления в бюджеты различных уровней. Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств). 4.5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства. Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению и повышению квалификации с учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области. 5. Срок реализации программы Срок реализации программы: 2012-2016 годы. 6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2. Таблица 2 Расчет социально-экономической эффективности реализации программы |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | 2011 Г | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г | 2015 Г | 2016 Г. | 2016 Г. | | | . | | | . | . | | К | | | (ФАКТ. | | | | | | 2011 Г., | | | ) | | | | | | % | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ПЛОЩАДЬ, ТЫС. ГА | 0,8 | 1,2 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | В 12,5 | | | | | | | | | РАЗА | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ПРОИЗВОДСТВО | 0,070 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 21,4 | | ЛЬНОСЕМЯН, ТЫС. Т | | | | | | | РАЗА | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ПРОИЗВОДСТВА | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,9 РАЗА | | ЛЬНОВОЛОКНА, ТЫС. Т | | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | УРОЖАЙНОСТЬ | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4 РАЗА | | ЛЬНОВОЛОКНА, Ц/ГА | | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ВСЕГО, | 43260 | 65075 | 126018 | 15278 | 17318 | 195015 | В 4,5 | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | 0 | 0 | | РАЗА | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 562 | 846 | 1779 | 2050 | 2555 | 3715 | В 6,6 | | ОТРАСЛИ, ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | | РАЗА | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | УВЕЛИЧЕНИЕ | 129 | 202 | 454 | 513 | 703 | 962 | В 7,4 | | НАЛОГОВЫХ | | | | | | | РАЗА | | ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ | | | | | | | | | УРОВНИ БЮДЖЕТОВ, | | | | | | | | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ | 10000 | 12000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 160% | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ. | | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников. Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 10,0 тыс. гектаров (в 12,5 раза к 2011 году) Довести продуктивность льняного поля 6,0 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработка льноволокна до 4,8 тыс. тонн. На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 16,0 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 4,8 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест. Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 250 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2011 году. Реализация мероприятий программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль. Таблица 3 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | 2011 Г | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016Г. | ВСЕГО | | | . | | | | | | ЗА 5 ЛЕТ | | | (ФАКТ. | | | | | | | | | ) | | | | | | | |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | ВЫРУЧКА ОТ | 43260 | 65075 | 126018 | 152780 | 173180 | 19501 | 712068 | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | 5 | | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | | ПРОИЗВОДСТВА И | | | | | | | | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | | ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА, | | | | | | | | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | | | |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | ЕЖЕГОДНЫЙ | | 21815 | 60943 | 26762 | 20400 | 21835 | 151755 | | ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ, | | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | СОЗДАНИЕ НОВЫХ | | 100 | 130 | 167 | 205 | 250 | 852 | | РАБОЧИХ МЕСТ, | | | | | | | | | ЧЕЛ. | | | | | | | | |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| 7. Ресурсное обеспечение программы Объем финансирования на реализацию на период 2012-2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 253401,5 тыс. руб., в том числе: 2012 г. - 38290,3 тыс. рублей; 2013 г. - 63951,3 тыс. рублей; 2014 г. - 49026,3 тыс. рублей; 2015 г. - 47809,3тыс. рублей; 2016 г. - 54324,3 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета - 9500,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 г. - 1900,0 тыс. рублей; 2013 г. - 1900,0 тыс. рублей; 2014 г. - 1900,0 тыс. рублей; 2015 г. - 1900,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1900,0 тыс. рублей; иные источники - 4900,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 г. - 4900,0 тыс. рублей; 2013 г. - 0,0 тыс. рублей; 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 239001,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 г. - 31490,3 тыс. рублей; 2013 г. - 62051,3 тыс. рублей; 2014 г. - 47126,3 тыс. рублей; 2015 г. - 45909,3 тыс. рублей; 2016 г. - 52424,3 тыс. рублей. 8. Система управления реализацией программы Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы: ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства; реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы; комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования; ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования. Оценка рисков программы. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов льна-долгунца и существенному удорожанию семян льна; б) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов льноволокна из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности. В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади сева льна- долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 4). Таблица 4 Расчеты возможных рисков |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ВИДЫ РИСКОВ | 2011 Г. | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ОТ НЕВЫХОДА НА | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | ПЛАНОВЫЕ ПЛОЩАДИ | | | | | | | | ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (ТОНН НА | | | | | | | | ПЛАНИРУЕМУЮ | | | | | | | | ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ) | | | | | | | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ОТ НЕВЫХОДА НА | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | ПЛАНОВУЮ УРОЖАЙНОСТЬ | | | | | | | | ЛЬНОВОЛОКНА (ТОНН НА | | | | | | | | ПЛАНИРУЕМУЮ | | | | | | | | ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ) | | | | | | | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, | 2,44 | 3,6 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | | ТЫС. ТОНН | | | | | | | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | МЛН. РУБЛЕЙ | 2440,0 | 3600,0 | 8800,0 | 10000,0 | 11000 | 12000,0 | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Приложение 8 к постановлению администрации Брянской области от N (Приложение 16 к государственной программе Брянской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (2012-2015 годы) ПАСПОРТ программы "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012-2016 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2016 ГОДЫ) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАЯ ПРОГРАММЫ 1993 ГОДА N 4979-1 "О ВЕТЕРИНАРИИ" ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ: ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЗАНОСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС). ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АЧС НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЛАСТИ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ; СОЗДАНИЕ ДОСТАТОЧНОЙ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СВОЕВРЕМЕННОГО И ПОЛНООБЪЕМНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ; ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ АЧС; СНИЖЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ ЗА СЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕЧНЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО ДЕНЕЖНОГО ФОНДА В БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТОИМОСТИ ИЗЪЯТЫХ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ АЧС ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ; МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ; МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ; МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ГОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ; ПРИОБРЕТЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА АЧС В СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЛПХ И К(Ф)Х, ДИКОЙ ФАУНЕ; ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ АЧС; ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕНЕ СВИНЕЙ В ЛПХ И ПХ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ; ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2012-2016 ГОДЫ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД ФИНАНСИРОВАНИЯ 2012-2016 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ 88742,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 Г. - 33942,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 Г. - 6407,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 Г. - 3803,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 Г. - 3803,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 Г. - 3803,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА - 24442,0ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 Г. - 24442,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; *ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 22517,6 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 Г. - 9500,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 Г. - 5207,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 Г. - 2603,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 Г. - 2603,5ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 Г. - 2603,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - 4800,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2012 Г. - 0,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 Г. - 1200,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 Г. - 1200,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 Г. - 1200,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2016 Г. - 1200 ТЫС. РУБЛЕЙ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КОНЕЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- РЕЗУЛЬТАТЫ К 2016 ГОДУ: ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТОИМОСТИ ИЗЪЯТЫХ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ АЧС ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ; МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ - 5 ЕД.; ПРИОБРЕСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ - 7 ЕД.; ПРИОБРЕСТИ МОБИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА АЧС В СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЛПХ И К(Ф)Х, ДИКОЙ ФАУНЕ - 5 ЕД.; ПРОВЕСТИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ АЧС, - 10 ЧЕЛ.; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
