Распоряжение Правительства Красноярского края от 01.10.2015 № 880-р

Приложение № 3

к отраслевой программе

 "Развитие транспорта

Красноярского края

на 2016-2018 годы"

План действий министерства транспорта Красноярского края, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края

№ п/п	Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края	Срок реализации с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия
1	2	3
1	Цель программы - комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
2	Задача 1. Разработка Транспортной стратегии Красноярского края на период до 2030 года
3	Подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении транспортной стратегии Красноярского края в на период до 2030 года в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края
4	Задача 2. Совершенствование транспортной инфраструктуры Красноярского края
5	Выделение бюджетных средств на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края
6	Организация передачи шести имущественных комплексов аэропортов Диксон, Енисейск, Хатанга, Байкит, Ванавара, Тура из государственной собственности Красноярского края в собственность Российской Федерации в целях дальнейшего закрепления на праве оперативного управления за федеральным казенным предприятием "Аэропорты Красноярья"	2016 год, министерство транспорта Красноярского края
7	Взаимодействие с инвестором по выполнению условий инвестиционного соглашения о реализации проекта развития международного аэропорта Красноярск (Емельяново)	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края
8	Участие в оперативном штабе по решению вопросов, возникающих в ходе реконструкции аэропорта Норильск (Алыкель)	2016-2017 годы, министерство транспорта Красноярского края
9	Задача 3. Обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта
10	Обеспечение обновления самоходных транспортных судов, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края
11	Обеспечение обновления мотор-вагонного подвижного состава, осуществляющего перевозки пассажиров в пригородном сообщении	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края
12	Обеспечение обновления подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в межмуниципальном и пригородном сообщении	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края
13	Осуществление расчетов по договорам лизинга воздушных судов	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края
14	Задача 4. Повышение эффективности перевозочного процесса
15	Обеспечение приведения нормативных правовых актов Красноярского края в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края
16	Участие в региональном координационном совете по вопросам эффективности железнодорожных перевозок, своевременного обеспечения подвижным составом и координации вопросов, связанных с перевозкой грузов Красноярской железной дорогой, утвержденном начальником Красноярской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" от 09.12.2011	2016-2018 годы, министерство транспорта Красноярского края

Приложение № 4

к отраслевой программе

"Развитие транспорта

Красноярского края

на 2016-2018 годы"

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			2014	2015	2016	2017	2018
Цель программы - комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных транспортных услуг	млн рублей	121 166,6	139 344,4	148 881,2	157 922,6	167 571,3
2	Индекс производства	%	103,62	98,71	101,26	101,03	101,58
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)	млн тонн
3.1	Объем перевезенных грузов	млн тонн	162,92	154,87	157,30	160,49	162,89
	железнодорожный транспорт (ОКВЭД 60.1)	млн тонн	45,24	48,20	48,49	49,70	50,35
	автомобильный транспорт (ОКВЭД 60.2)	млн тонн	113,1	102,1	104,24	106,2	107,9
	водный транспорт (ОКВЭД 61)	млн тонн	4,58	4,56	4,56	4,56	4,61
	воздушный транспорт (ОКВЭД 62)	млн тонн	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.2	Количество перевезенных пассажиров	млн человек	421,15	427,13	427,14	429,26	431,40
	железнодорожный транспорт (ОКВЭД 60.1)	млн человек	6,97	6,87	6,87	6,87	6,87
	автомобильный транспорт (ОКВЭД 60.2)	млн человек	412,09	418,27	418,3	420,4	422,46
	водный транспорт (ОКВЭД 61)	млн человек	0,58	0,65	0,66	0,68	0,72
	воздушный транспорт (ОКВЭД 62)	млн человек	1,51	1,34	1,34	1,35	1,35
4	Затраты на производство и продажу услуг	млн рублей	55 133,3	65 520,1	67 868,4	70 079,0	72 631,3
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	30 291,7	34 836,1	37 220,3	39 480,6	41 892,8
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	35 369,9	41 004,8	43 222,2	46 079,8	49 531,9
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	123 314,3	191 561,1	192 856,2	191 067,3	191 501,8
7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств		45 042,7	92 200,1	92 126,1	91 390,5	90 750,0
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	13 050,5	17 631,8	23 287,9	19 601,6	21 220,7
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ		10 319,0	13 766,0	13 063,6	14 974,6	14 823,1
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	42 501,1	47 388,7	50 611,2	53 698,4	56 598,2
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	41 231,2	45 972,8	49 098,9	52 094,0	54 907,0
11	Среднесписочная численность работающих	человек	85 900,0	80 144,0	79 343,0	78 449,0	78 228,0

Приложение № 5

к отраслевой программе

"Развитие транспорта

Красноярского края

на 2016-2018 годы"

Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края

№ п/п	Виды налоговых платежей	Единица измерения	Годовые значения		Очередной финансовый год 2016					Первый год планового периода 2017					Второй год планового периода 2018
			Отчетный финансовый год - 2014	Текущий финансовый год - 2015	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	итого год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	итого год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	итого год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Итого по обязательным налоговым платежам		6 385 085,14	6 997 743,56					7 780 010,02					8 294 377, 64					9 915 755,71
1.2	Налог на прибыль организаций	тыс. рублей	1 424 324,14	1 504 539,67					2 003 963, 96					2 104 985, 70					2 232 243, 27
1.3	Налог на имущество организаций	тыс. рублей	1 211 019,00	1 430814,53					1 579 473,90					1 830 866,29					2 178 116,88
1.4	Налог на доходы физических лиц	тыс. рублей	3 749 742,00	4 062 389,36					4 196 572, 16					4 358 525, 65					4 505 395,56