|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1067-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Целевые показатели на долгосрочный период --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые показатели | Ед. | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |----------------------| | | | | | год | год | год | первый | второй | | | | | | | | | год | год | | | | | | | | | планового | планого | | | | | | | | | периода | периода | | | | | |------------+------------+------------+-----------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Удельный вес детей-инвалидов, | % | 59,9 | 64,1 | 64,1 | 64,5 | 64,7 | 69,9 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,2 | | | проживающих в семьях, получивших | | | | | | | | | | | | | | | | | реабилитационные услуги в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания семьи и детей, к | | | | | | | | | | | | | | | | | общему числу детей-инвалидов в | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Охват граждан пожилого возраста и | чел. | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | | | инвалидов всеми видами социального | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания на дому (на 10000 | | | | | | | | | | | | | | | | | пенсионеров) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Удельный вес граждан пожилого возраста и | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | инвалидов, получающих государственные | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальные) услуги в нестационарных | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания, от | | | | | | | | | | | | | | | | | общего числа обратившихся граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Доля автономных учреждений от общего | % | 2,8 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | | | числа государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социальной защиты в | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Доля семей, получающих жилищные | % | 15,2 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | | | субсидии на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальных услуг, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | | | | | семей в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | год | год | год | периода | периода | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан | | | | | | | | | пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и | 2011-2015 | 12 823 205,3 | 3 153 845,4 | 3 009 564,9 | 2 553 488,3 | 2 006 473,6 | 2 099 833,1 | | | других категорий граждан | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2011-2015 | 9 154 504,1 | 1 725 777,6 | 1 763 095,9 | 1 900 227,6 | 1 836 277,9 | 1 929 125,1 | | | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, | | | | | | | | | | признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и | | | | | | | | | | другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной | | | | | | | | | | поддержки, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских | 2011-2015 | 7 788 698,6 | 1 424 187,7 | 1 423 489,9 | 1 562 602,1 | 1 645 603,7 | 1 732 815,2 | | | технологий и адресного банка данных | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2011-2015 | 329 331,9 | 59 610,7 | 61 767,6 | 65 964,7 | 69 261,5 | 72 727,4 | | | отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | и Пенсионного фонда РФ | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 328 331,0 | 59 130,5 | 61 246,9 | 65 964,7 | 69 261,5 | 72 727,4 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 1 000,9 | 480,2 | 520,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей | 2011-2013 | 461 665,1 | 145 328,8 | 164 025,4 | 152 310,9 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на | 2011-2013 | 458 098,1 | 145 328,8 | 160 458,4 | 152 310,9 | 0,0 | 0,0 | | | 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе Пенсионный фонд | 2012 | | | 3 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской | 2011-2015 | 345 967,6 | 61 115,7 | 67 082,6 | 72 250,0 | 72 584,2 | 72 935,1 | | | Федерации, выплаты персональных пособий | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. Решетневой, | 2011-2015 | 6 251,4 | 1 152,9 | 1 188,7 | 1 240,2 | 1 302,1 | 1 367,5 | | | В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., | | | | | | | | | | Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение | | | | | | | | | | родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся | 2011-2015 | 184 681,2 | 31 864,0 | 37 565,6 | 37 161,9 | 38 397,0 | 39 692,7 | | | пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по | | | | | | | | | | истечении 196 дней беременности | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда | 2011-2015 | 14 952,2 | 2 517,8 | 2 851,1 | 3 039,9 | 3 191,9 | 3 351,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.8 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, | 2011-2015 | 22 956,1 | 0,0 | 5 125,0 | 5 657,9 | 5 937,5 | 6 235,7 | | | подвергшихся радиационному воздействию | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2011-2015 | 151 810,0 | 29 934,3 | 30 410,5 | 30 488,4 | 30 488,4 | 30 488,4 | | | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, | | | | | | | | | | признанным пострадавшими от политических репрессий и другим | | | | | | | | | | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в | | | | | | | | | | виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- | 2011-2015 | 3 113 954,5 | 1 278 433,8 | 1 091 076,2 | 514 176,9 | 115 140,3 | 115 127,3 | | | инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и | | | | | | | | | | реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с | | | | | | | | | | политическими репрессиями | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 2 777 233,6 | 1 203 021,5 | 1 003 748,7 | 443 664,8 | 63 405,8 | 63 392,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям | 2011-2015 | 128 127,7 | 24 816,6 | 26 983,4 | 26 668,4 | 24 567,0 | 25 092,3 | | | граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня | | | | | | | | | | Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других | | | | | | | | | | памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной | | | | | | | | | | организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной | | | | | | | | | | организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил | | | | | | | | | | и правоохранительных органов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на | 2011-2013 | 7 240,0 | 2 430,0 | 2 230,0 | 2 580,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Предоставление единовременной адресной материальной помощи | 2011-2015 | 274 809,0 | 94 883,1 | 97 998,9 | 81 927,0 | 0,0 | 0,0 | | | обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации; одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не | | | | | | | | | | достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих | | | | | | | | | | пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане | | | | | | | | | | (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа | | | | | | | | | | пенсионеров старше 65 лет) на ремонт жилого помещения; отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка | 2011-2013 | 274 809,0 | 94 883,1 | 97 998,9 | 81 927,0 | 0,0 | 0,0 | | | населения Красноярского края" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в | 2011-2015 | 525 110,6 | 89 077,6 | 107 944,9 | 112 654,2 | 105 780,6 | 109 653,3 | | | том числе детей-инвалидов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2011-2015 | 329 951,3 | 50 884,3 | 66 270,8 | 67 818,3 | 70 764,5 | 74 213,4 | | | инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных и | 2011-2015 | 319 848,9 | 49 930,8 | 63 308,9 | 65 768,2 | 68 702,4 | 72 138,6 | | | единовременных денежных выплат и компенсаций | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для | 2011-2013 | 696,7 | 0,0 | 359,6 | 337,1 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2011-2015 | 8 704,4 | 776,6 | 2 502,3 | 1 808,5 | 1 808,5 | 1 808,5 | | | инвалидам за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным | 2011-2015 | 1 398,0 | 176,9 | 459,6 | 241,6 | 253,6 | 266,3 | | | инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2011-2015 | 170 344,0 | 34 323,6 | 36 889,7 | 39 709,4 | 29 633,3 | 29 788,0 | | | инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для | 2011-2013 | 24 804,1 | 6 750,1 | 7 843,0 | 10 211,0 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам и детям | 2010-2014 | 24 815,3 | 3 869,7 | 4 784,4 | 5 126,5 | 5 382,8 | 5 651,9 | | | из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, | | | | | | | | | | или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - | | | | | | | | | | инвалид, в части приобретения новогодних подарков | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | краевая целевая программа "Улучшение демографической ситуации в | 2010-2012 | 1 089,8 | 1 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную | 2010-2014 | 17 635 358,3 | 2 652 107,4 | 3 174 678,0 | 3 832 045,0 | 3 984 248,6 | 3 992 279,3 | | | жизненную ситуацию | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей | 2010-2014 | 4 140 963,3 | 594 955,9 | 624 173,1 | 914 769,3 | 957 616,3 | 1 049 448,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 283 717,1 | 54 015,6 | 54 878,7 | 56 972,3 | 56 972,3 | 60 878,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Осуществление компенсационной выплаты родителю (законному | 2011-2015 | 10 574 765,4 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | 2 187 950,7 | 2 297 347,4 | 2 297 323,1 | | | представителю - опекуну, приемному родителю), совместно | | | | | | | | | | проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому | | | | | | | | | | временно не предоставлено место в дошкольном образовательном | | | | | | | | | | учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном | | | | | | | | | | органе управления образованием для определения в дошкольное | | | | | | | | | | образовательное учреждение) или предоставлено место в группе | | | | | | | | | | кратковременного пребывания | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2011-2012 | 3 792 144,2 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных | 2013-2015 | 6 782 621,2 | | | 2 187 950,7 | 2 297 347,4 | 2 297 323,1 | | | образовательных учреждений" на 2012-2015 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных | 2011-2015 | 584 055,3 | 131 001,0 | 141 618,9 | 137 972,6 | 138 466,3 | 34 996,5 | | | путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости | | | | | | | | | | проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, | | | | | | | | | | стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; | | | | | | | | | | предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря | | | | | | | | | | и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места | | | | | | | | | | нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 415 781,6 | 103 951,8 | 103 948,2 | 103 940,8 | 103 940,8 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери | 2011-2015 | 2 252,0 | 758,2 | 370,4 | 356,4 | 374,0 | 393,0 | | | кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников | | | | | | | | | | органов внутренних дел | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде | 2011-2015 | 715 908,7 | 120 808,5 | 137 280,9 | 145 323,7 | 152 488,6 | 160 007,0 | | | единовременного пособия при рождении одновременно двух и более | | | | | | | | | | детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, | | | | | | | | | | ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого | | | | | | | | | | социального проездного билета или оплату проезда по социальной | | | | | | | | | | карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного | | | | | | | | | | возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам, | | | | | | | | | | награжденным Почетным знаком "Материнская слава" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным | 2011-2015 | 525 983,0 | 77 669,0 | 70 487,3 | 131 243,5 | 123 291,6 | 123 291,6 | | | знаком Красноярского края "Материнская слава" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.7 | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала | 2011-2015 | 931 906,1 | 8 395,0 | 92 570,0 | 271 372,7 | 274 705,7 | 284 862,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.8 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки | 2011-2015 | 154 524,5 | 247,9 | 34 305,1 | 38 056,1 | 39 958,7 | 41 956,7 | | | беременным женщинам | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.9 | Предоставление адресной материальной помощи многодетным семьям | 2013 | | | | 5 000,0 | | | | | на развитие подсобного хозяйства | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка | 2013 | | | | 5 000,0 | | | | | населения Красноярского края" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого | 2011-2015 | 46 613 444,4 | 8 431 059,0 | 8 455 571,9 | 8 927 074,4 | 9 873 360,2 | 10 926 378,9 | | | помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2011-2015 | 25 147 715,2 | 3 764 905,9 | 4 354 848,0 | 5 046 219,2 | 5 651 765,0 | 6 329 977,1 | | | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной | | | | | | | | | | форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2011-2015 | 10 718 374,1 | 2 534 785,8 | 2 144 220,6 | 1 904 104,9 | 1 998 532,2 | 2 136 730,6 | | | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств федерального бюджета в денежной | | | | | | | | | | форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление субсидий гражданам на | 2011-2015 | 10 747 355,1 | 2 131 367,3 | 1 956 503,3 | 1 976 750,3 | 2 223 063,0 | 2 459 671,2 | | | оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим | 2011-2015 | 2 005 822,3 | 365 847,0 | 397 840,6 | 390 224,8 | 415 584,8 | 436 325,1 | | | в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим | 2011-2015 | 559 173,2 | 103 121,8 | 104 179,0 | 107 326,1 | 116 935,9 | 127 610,4 | | | в Эвенкийском муниципальном районе | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | | 80 162 114,1 | 14 795 058,2 | 15 249 779,3 | 15 922 812,8 | 16 502 383,7 | 17 692 080,1 | |-------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг | | | | | по социальному обслуживанию | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------| | 1 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в | 2011-2015 | 5 419 483,2 | 958 162,9 | 992 350,1 | 1 115 720,7 | 1 167 461,4 | 1 185 788,1 | | | том числе детей-инвалидов) и других категорий граждан в | | | | | | | | | | стационарных учреждениях | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в | 2011-2015 | 8 826 055,0 | 1 448 909,1 | 1 531 340,0 | 1 891 502,3 | 1 969 746,0 | 1 984 557,6 | | | том числе детей-инвалидов) и других категорий граждан в | | | | | | | | | | нестационарных учреждениях | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация | 2011-2015 | 4 944 117,9 | 866 377,3 | 961 396,7 | 1 002 250,6 | 1 049 522,3 | 1 064 571,0 | | | отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 4 841,5 | 243,9 | 1 283,3 | 1 085,3 | 1 114,5 | 1 114,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Социальное обслуживание отдельных категорий граждан в краевых | 2011-2015 | 2 664 129,3 | 349 069,1 | 582 936,8 | 715 767,5 | 531 289,2 | 485 066,7 | | | государственных автономных учреждениях | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Развитие материально-технической базы учреждений социального | 2011-2015 | 1 041 040,8 | 275 174,5 | 334 912,2 | 228 628,1 | 80 938,4 | 121 387,6 | | | обслуживания населения | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и | 2011-2013 | 225 762,0 | 86 213,8 | 76 706,7 | 62 841,5 | 0,0 | 0,0 | | | доступности предоставления социальных услуг в учреждениях | | | | | | | | | | социального обслуживания" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств | 2011-2015 | 675 755,8 | 133 061,9 | 174 581,3 | 165 786,6 | 80 938,4 | 121 387,6 | | | краевого бюджета | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 46 458,1 | 10 455,5 | 36 002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и | 2010-2012 | 11 112,1 | 9 935,1 | 1 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | социальной адаптации лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде | | | | | | | | | | лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 11 733,5 | 5 626,3 | 6 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Повышение эффективности социального обслуживания и качества | 2011-2015 | 92 424,1 | 92 063,5 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | социальных услуг, оказываемых учреждениями социального | | | | | | | | | | обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим | 2011-2015 | 31 020,4 | 2 791,2 | 6 141,2 | 7 006,5 | 7 356,6 | 7 724,9 | | | приемную семью | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для | 2011-2013 | 216 034,0 | 56 046,3 | 68 406,6 | 91 581,1 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование | | | | | | | | | | системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества | | | | | | | | | | их жизни | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для | 2011-2013 | 216 034,0 | 56 046,3 | 68 406,6 | 91 581,1 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2012 | 1 566,3 | | 1 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов | 2013-2015 | | | | 322,2 | 327,7 | 320,1 | | | учреждений социального обслуживания по вопросам профилактики | | | | | | | | | | наркомании и формирования здорового образа жизни | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Комплексные меры | 2013-2015 | | | | 322,2 | 327,7 | 320,1 | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма | | | | | | | | | | в Красноярском крае" на 2013-2015 годы | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | | 23 235 274,7 | 4 048 593,9 | 4 477 844,2 | 5 052 779,0 | 4 806 641,6 | 4 849 416,0 | |-------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------| | Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной | | | | | власти | | | | | и органов местного самоуправления края в сфере социальной защиты населения | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------| | 1 | Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг | 2011-2015 | 2 631 200,8 | 499 029,4 | 512 208,9 | 524 134,8 | 546 070,6 | 549 757,1 | | | по социальной поддержке, результативности деятельности органов | | | | | | | | | | управления социальной защиты Красноярского края по предоставлению | | | | | | | | | | государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение результативности деятельности учреждений социального | 2011-2015 | 2 631 200,8 | 499 029,4 | 512 208,9 | 524 134,8 | 546 070,6 | 549 757,1 | | | обслуживания | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Внедрение новых подходов к системе оплаты труда работников | 2011-2015 | 1 315 600,4 | 249 514,7 | 256 104,5 | 262 067,3 | 273 035,3 | 274 878,6 | | | бюджетных учреждений | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Приобретение права на использование программного обеспечения | 2013-2015 | | | | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | | | СУБД Cache, Ensemblе | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | | 6 613 402,0 | 1 247 573,5 | 1 280 522,3 | 1 322 136,9 | 1 376 976,5 | 1 386 192,8 | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по цели | | 110 010 790,8 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 22 297 728,7 | 22 686 001,8 | 23 927 688,9 | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | | 110 010 790,8 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 22 297 728,7 | 22 686 001,8 | 23 927 688,9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | годов строительства | стоимости |--------------------------------------------------------------------------| | | | строительства | отчетный | текущий | очередной | первый | второй | по годам | | | | в ценах | финансовый | финансовый | финансовый | год | год | до ввода | | | | контракта на | год | год | год | планового | планового | объекта | | | | 01.01.2013 | | | | периода | периода | | | | | |------------+------------+------------+-----------+-----------| | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | (факт) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель средств: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Баня на 30 человек с пристройкой под дезокамеру | 0,0 | 9 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | для Маганского психоневрологического интерната | | | | | | | | | | в п. Березовский Березовского района, год ввода 2011 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 9 320,7 | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 20 333,0 | 30 962,2 | 92 650,3 | 20 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | отсталых детей. Спальный корпус N 2 на 75 мест | | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, Большемуртинский район, год | | | | | | | | | | ввода 2013 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 20 333,0 | 30 962,2 | 67 650,3 | 20 333,0 | | | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 25 000,0 | | 25 000,0 | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского | 0,0 | 82 253,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | психоневрологического интерната Сухобузимского | | | | | | | | | | района, год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 46 253,5 | 6,0 | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 36 000,0 | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Реконструкция нежилого здания под дом-интернат | 0,0 | 10 000,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | для граждан пожилого возраста и инвалидов в с. | | | | | | | | | | Российка, Большемуртинского района Красноярского | | | | | | | | | | края, | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 24 300,0 | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Реконструкция столовой краевого государственного | 0,0 | 0,0 | 33 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | учреждения социального обслуживания | | | | | | | | | | "Боготольский психоневрологический интернат", год | | | | | | | | | | ввода 2012 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | | 33 195,0 | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Тинской психоневрологический интернат Нижне- | 0,0 | 0,0 | 47 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Ингашского района. Котельная, год ввода 2012 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | | 47 400,0 | | | | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 7 | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского | 149 279,5 | 0,0 | 0,0 | 75 394,6 | 0,0 | 73 884,9 | 0,0 | | | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден, | | | | | | | | | | год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 149 279,5 | | | 75 394,6 | | 73 884,9 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 8 | Маганский психоневрологический интернат | 2 030,0 | 0,0 | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Березовского района. Спальный корпус N 2, год | | | | | | | | | | ввода 2014 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 2 030,0 | 0,0 | 2 030,0 | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 9 | Котельная с тепловыми сетями для краевого | 0,0 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетного государственного учреждения | | | | | | | | | | социального обслуживания "Маганский | | | | | | | | | | психоневрологический интернат", год ввода 2014 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 525,6 | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 10 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 117 771,7 | 0,0 | 0,0 | 3 270,0 | 1 000,0 | 2 247,0 | 111 254,7 | | | отсталых детей. Спальный корпус N 3 на 75 мест | | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, Большемуртинский район, год | | | | | | | | | | ввода 2016 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 117 771,7 | | | 3 270,0 | 1 000,0 | 2 247,0 | 111 254,7 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 11 | Петропавловский психоневрологический интернат, | 85 829,6 | 0,0 | 0,0 | 36 789,0 | 45 761,0 | 3 279,6 | 0,0 | | | Ирбейский район. Медицинская часть, год ввода | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 85 829,6 | | | 36 789,0 | 45 761,0 | 3279,6 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 12 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома- | 59 412,0 | 0,0 | 0,0 | 23 332,0 | 32 177,0 | 3 903,0 | 0,0 | | | интерната специального типа в г. Лесосибирске, год | | | | | | | | | | ввода 2015 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 59 412,0 | | | 23 332,0 | 32 177,0 | 3 903,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 13 | Водоснабжение объектов Большемуртинского | 40 484,7 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 1 080,0 | 35 804,7 | 0,0 | | | детского дома-интерната для умственно отсталых | | | | | | | | | | детей с бурением скважины и реконструкцией | | | | | | | | | | водонапорной башни, год ввода 2015 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 40 484,7 | | | 3 600,0 | 1 080,0 | 35 804,70 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 14 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для | 94 197,5 | 0,0 | 0,0 | 3 068,0 | 920,4 | 2 268,4 | 87 940,7 | | | теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных | | | | | | | | | | зданий Шилинского психоневрологического | | | | | | | | | | интерната, | | | | | | | | | | год ввода 2016 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 94 197,5 | | | 3 068,0 | 920,4 | 2268,4 | 87 940,7 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого | 569 338,0 | 133 062,0 | 199 581,3 | 165 786,6 | 80 938,4 | 121 387,6 | 199 195,4 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 569 338,0 | 97 062,0 | 174 581,3 | 165 786,6 | 80 938,4 | 121 387,6 | 199 195,4 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 36 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | планового | | | | | | | периода | периода | | | |----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | Всего | 110 010 790,8 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 22 297 728,7 | 22 686 001,8 | 23 927 688,9 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 14 536 983,3 | 3 955 925,7 | 3 371 828,7 | 2 577 541,3 | 2 295 035,6 | 2 336 652,0 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | средства Пенсионного фонда | 91 996,9 | 50 340,3 | 41 656,6 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 95 381 810,6 | 16 084 959,6 | 17 594 660,5 | 19 720 187,4 | 20 390 966,2 | 21 591 036,9 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 92 423,5 | 92 063,5 | 360,0 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | капитальные вложения | 2 117 454,6 | 357 291,3 | 670 363,7 | 648 366,7 | 228 788,2 | 212 644,7 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | средства Пенсионного фонда | 36 002,6 | - | 36 002,6 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 2 081 452,0 | 357 291,3 | 634 361,1 | 648 366,7 | 228 788,2 | 212 644,7 | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 695,1 | 498,2 | 196,9 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальный образований | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | управления | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | (2013 год) | (2014 год) | (2015 год) | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 68 911 419,4 | 22 297 728,7 | 22 686 001,8 | 23 927 688,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 67 926 723,3 | 21 795 340,5 | 22 438 329,8 | 23 693 053,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 248 053,5 | 405 145,9 | 421 395,4 | 421 512,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 955 530,6 | 310 205,4 | 322 662,6 | 322 662,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 4 438,7 | 1 416,1 | 1 452,9 | 1 569,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 288 084,2 | 93 524,4 | 97 279,9 | 97 279,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 314 072,6 | 138 653,7 | 86 735,7 | 88 683,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 22 119,1 | 9 829,1 | 6 000,5 | 6 289,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 9 210,1 | 2 959,8 | 3 041,8 | 3 208,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 88 760,9 | 27 506,2 | 29 482,4 | 31 772,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 940,2 | 821,3 | 859,7 | 1 259,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 78 632,3 | 49 650,4 | 15 156,9 | 13 825,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | капитальный ремонт | 42 566,6 | 33 956,6 | 4 200,0 | 4 410,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 112 410,0 | 47 886,9 | 32 194,4 | 32 328,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 6 213 932,7 | 2 080 447,7 | 2 083 608,9 | 2 049 876,1 | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 6 182 483,0 | 2 067 043,8 | 2 074 702,2 | 2 040 737,0 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 195 631,7 | 111 329,1 | 42 151,3 | 42 151,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 31 449,7 | 13 403,9 | 8 906,7 | 9 139,1 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 57 337 620,2 | 17 874 244,5 | 19 079 004,2 | 20 384 371,5 | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 60 127,1 | 60 127,1 | - | - | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 803 843,8 | 1 293 844,8 | 764 616,5 | 745 382,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | | | | | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 589 287,9 | 1 222 669,3 | 693 103,5 | 673 515,1 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 214 555,9 | 71 175,5 | 71 513,0 | 71 867,4 | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 9 200,5 | 3 003,9 | 2 969,1 | 3 227,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 719 099,1 | 294 510,7 | 189 952,5 | 234 635,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 524 485,2 | 235 076,4 | 124 011,4 | 165 397,4 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 164 247,0 | 76 695,8 | 43 541,4 | 44 009,8 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | капитальное строительство | 360 238,2 | 158 380,6 | 80 470,0 | 121 387,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 194 613,9 | 59 434,3 | 65 941,1 | 69 238,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 265 597,0 | 207 877,5 | 57 719,5 | - | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в | 265 597,0 | 207 877,5 | 57 719,5 | - | | капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | - | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый | Первый год | Второй год | | | | год (2013 год) | планового периода | планового периода | | | | | (2014 год) | (2015 год) | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 50 063 561,8 | 15 902 148,9 | 16 486 034,3 | 17 675 378,6 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 49 822,5 | 17 531,6 | 15 910,4 | 16 380,5 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 6 719,8 | 2 932,3 | 1 848,6 | 1 938,9 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 823,0 | 1 218,6 | 1 237,4 | 1 367,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 1 820,4 | 463,3 | 486,4 | 870,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | капитальный ремонт | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 37 459,3 | 12 917,4 | 12 338,0 | 12 203,9 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 213 628,9 | 97 524,8 | 91 920,8 | 24 183,3 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 182 179,2 | 84 120,9 | 83 014,1 | 15 044,2 | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 31 449,7 | 13 403,9 | 8 906,7 | 9 139,1 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 46 988 377,1 | 14 490 663,7 | 15 611 049,8 | 16 886 663,6 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 803 843,8 | 1 293 844,8 | 764 616,5 | 745 382,5 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | - | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 589 287,9 | 1 222 669,3 | 693 103,5 | 673 515,1 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 214 555,9 | 71 175,5 | 71 513,0 | 71 867,4 | | управления | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 7 889,5 | 2 584,0 | 2 536,8 | 2 768,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 53 714,8 | 20 663,9 | 16 349,4 | 16 701,5 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 31 634,1 | 13 544,7 | 9 044,7 | 9 044,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 31 634,1 | 13 544,7 | 9 044,7 | 9 044,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | капитальное строительство | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 22 080,7 | 7 119,2 | 7 304,7 | 7 656,8 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | - | | | | | капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 1 | 50 117 276,6 | 15 922 812,8 | 16 502 383,7 | 17 692 080,1 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый | Первый год | Второй год | | | | год (2013 год) | планового периода | планового периода | | | | | (2014 год) | (2015 год) | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 13 873 495,5 | 4 600 476,3 | 4 608 141,8 | 4 664 877,4 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 947 129,8 | 307 485,4 | 319 763,8 | 319 880,6 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 724 354,1 | 235 181,7 | 244 586,2 | 244 586,2 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 4 021,5 | 1 278,9 | 1 312,9 | 1 429,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 218 754,2 | 71 024,8 | 73 864,7 | 73 864,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 205 215,8 | 100 001,0 | 52 267,1 | 52 947,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 8 271,6 | 4 635,8 | 1 777,9 | 1 857,9 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 892,8 | 1 267,2 | 1 306,7 | 1 318,9 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 83 335,4 | 25 824,9 | 27 680,3 | 29 830,2 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 119,8 | 358,0 | 373,3 | 388,5 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 57 062,2 | 40 296,0 | 9 198,0 | 7 568,2 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | капитальный ремонт | 26 772,6 | 26 772,6 | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 51 534,0 | 27 619,1 | 11 930,9 | 11 984,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 6 000 303,8 | 1 982 922,9 | 1 991 688,1 | 2 025 692,8 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 6 000 303,8 | 1 982 922,9 | 1 991 688,1 | 2 025 692,8 | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 150 631,7 | 96 329,1 | 27 151,3 | 27 151,3 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | - | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 720 252,4 | 2 209 871,9 | 2 244 225,3 | 2 266 155,2 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 60 127,1 | 60 127,1 | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | - | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | - | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 593,7 | 195,1 | 197,5 | 201,1 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 569 744,1 | 244 425,2 | 140 780,3 | 184 538,6 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 403 599,5 | 194 211,7 | 84 235,1 | 125 152,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 43 361,3 | 35 831,1 | 3 765,1 | 3 765,1 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | капитальное строительство | 360 238,2 | 158 380,6 | 80 470,0 | 121 387,6 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 166 144,6 | 50 213,5 | 56 545,2 | 59 385,9 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 265 597,0 | 207 877,5 | 57 719,5 | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 265 597,0 | 207 877,5 | 57 719,5 | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | - | | | | | капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 2 | 14 974 433,6 | 5 052 779,0 | 4 806 641,6 | 4 849 416,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год | Второй год | | | | (2013 год) | планового периода | планового | | | | | (2014 год) | периода | | | | | | (2015 год) | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления края в сфере социальной | | защиты населения" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 3 989 666,0 | 1 292 715,3 | 1 344 153,7 | 1 352 797,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 300 923,7 | 97 660,5 | 101 631,6 | 101 631,6 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 231 176,5 | 75 023,7 | 78 076,4 | 78 076,4 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 417,2 | 137,2 | 140,0 | 140,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 69 330,0 | 22 499,6 | 23 415,2 | 23 415,2 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 59 034,3 | 21 121,1 | 18 558,2 | 19 355,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 7 127,7 | 2 261,0 | 2 374,0 | 2 492,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 1 494,3 | 474,0 | 497,7 | 522,6 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 5 425,5 | 1 681,3 | 1 802,1 | 1 942,1 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 21 570,1 | 9 354,4 | 5 958,9 | 6 256,8 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | капитальный ремонт | 15 794,0 | 7 184,0 | 4 200,0 | 4 410,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 23 416,7 | 7 350,4 | 7 925,5 | 8 140,8 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | - | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | - | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 628 990,7 | 1 173 708,9 | 1 223 729,1 | 1 231 552,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | - | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | - | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 717,3 | 224,8 | 234,8 | 257,7 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 95 640,2 | 29 421,6 | 32 822,8 | 33 395,8 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 89 251,6 | 27 320,0 | 30 731,6 | 31 200,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 89 251,6 | 27 320,0 | 30 731,6 | 31 200,0 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | строительство (реконструкция) | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 6 388,6 | 2 101,6 | 2 091,2 | 2 195,8 | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | - | | | | | капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 3 | 4 085 306,2 | 1 322 136,9 | 1 376 976,5 | 1 386 192,8 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
