|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 997-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 15.11.2011 г. Красноярск N 997-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы (прилагается). 2. Признать утратившими силу: пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 14.12.2010 N 1046-р; пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 07.06.2011 N 412-р. 3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 997-р Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование ведомственной целевой | "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы | | программы | (далее - программа) | | | | |--------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | Наименование органа исполнительной | министерство культуры Красноярского края | | власти края | | | | | |--------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | Основание для разработки программы | постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 | | | N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и | | | реализации ведомственных целевых программ" | | | | |--------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | Цель и задачи программы | цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения | | | Красноярского края к высококачественным культурным услугам, | | | формирующих благоприятную культурную среду для | | | всестороннего развития личности | | | | | |--------------------------------------------------------------| | | задача 1. Сохранение и эффективное использование | | | многонационального культурного наследия Красноярского | | | края | | | | | |--------------------------------------------------------------| | | задача 2. Формирование и развитие единого культурного | | | пространства Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------------------------| | | задача 3. Создание условий для обеспечения свободы | | | творчества и развития культурного и духовного потенциала | | | населения Красноярского края | | | | | | | |--------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | Целевые показатели | доля экспонируемых предметов от числа предметов основного | | программы | музейного фонда Красноярского края возрастет с 14% в 2011 | | | году до 15% в 2014 году | | | | | |--------------------------------------------------------------| | | доля автономных учреждений от общего числа | | | государственных (муниципальных) учреждений в | | | Красноярском крае в отрасли "культура" возрастет с 0,893% в | | | 2011 году до 1,079% в 2014 году | | | | | |--------------------------------------------------------------| | | количество государственных автономных учреждений в | | | Красноярском крае в отрасли "культура" возрастет с 2 ед. в | | | 2010 году до 11 ед. в 2014 году | | | | | |--------------------------------------------------------------| | | удельный вес населения, участвующего в платных | | | культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государс- | | | твенными (муниципальными) учреждени-ями культуры, | | | составит 345% в 2014 году | | | | | |--------------------------------------------------------------| | | доля выпускников образовательных учреждений среднего | | | профессионального образования, трудоустроившихся по | | | специальности в учреждения культуры и образования | | | Красноярского края в первый год после окончания | | | образовательного учреждения, составит 38,2% в 2014 году | | | | |--------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | Общий объем финансирования программы | 6 840 844,8 тыс. руб., в том числе по годам: | | | 2012 год - 2 714 940,1 тыс. руб. в том числе: | | | 2012 год - 9 094,4 тыс. руб. за счет средств федерального | | | бюджета; | | | 2012 год - 2 705 845,7 тыс. руб. за счет средств краевого | | | бюджета; | | | 2013 год - 2 055 088,3 тыс. руб. в том числе: | | | 2012 год - 9 410,0 тыс. руб. за счет средств федерального | | | бюджета; | | | 2012 год - 2 045 678,3 тыс. руб. за счет средств краевого | | | бюджета; | | | 2014 год - 2 070 816,4 тыс. руб. в том числе: | | | 2012 год - 9 410,0 тыс. руб. за счет средств федерального | | | бюджета; | | | 2012 год - 2 061 406,4 тыс. руб. за счет средств краевого | | | бюджета. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы программы 2.1. Цель и задачи Основой для определения цели программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. Программа направлена на достижение следующей цели и решение следующих задач: Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края; задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края; задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов приведены в приложении N 1 к программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложениях N 2 к программе. Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3 к программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы приведены в приложении N 4. Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) приведен в приложении N 4а. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств приведены в приложении N 5. Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификаций сектора государственного управления (в целом по программе) приведены в приложении N 6. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы) приведены в приложении N 7. В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, кроме того, не разработаны показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале. 2.5. План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год План действий министерства культуры Красноярского края на очередной год по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8 к программе. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных и казенных | 290 092,60 | 210 846,60 | 39 990,60 | 41 497,30 | 41 789,10 | | | образовательных учреждений среднего профессионального образования в области | | | | | | | | культуры (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", | | | | | | | | ст. 6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, | | | | | | | | работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных | | | | | | | | местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета | | | | | | | | администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных | | | | | | | | учреждений") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения | 37 268,00 | 60 601,10 | - | - | - | | | дополнительного профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона края | | | | | | | | от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных | | | | | | | | учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление | | | | | | | | Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате | | | | | | | | труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных | | | | | | | | учреждений") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | | | области культуры (ст. 13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961, п. 3.6 | | | | | | | | Положения о министерстве культуры Красноярского края, утвержденного постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п) | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Расходы на предоставление социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без | - | 4 457,40 | 8 786,20 | 9 230,90 | 9 565,20 | | | попечения родителей (п. 1, 3, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9 ст. 11-1 Закона края от 02.11.2000 N 12-961 | | | | | | | | "О защите прав ребенка", ст. 9 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на возмещение | | 549 918,20 | 963 366,60 | 1 015 116,10 | 1 026 580,90 | | | нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным | | | | | | | | заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым | | | | | | | | государственным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым | | | | | | | | обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | | | | | | | | (выполнение работ) (п. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ | | | | | | | | "О некоммерческих организациях", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении | | | | | | | | Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых | | | | | | | | государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного | | | | | | | | задания", | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении | | | | | | | | Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым | | | | | | | | государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные | | | | | | | | с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание | | | | | | | | государственных услуг (выполнение работ)") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на возмещение | 112 298,90 | 610 242,40 | 558 142,00 | 527 231,70 | 699 723,30 | | | нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным | | | | | | | | заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым | | | | | | | | государственным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым | | | | | | | | обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | | | | | | | | (выполнение работ) (п. 3, 4 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ | | | | | | | | "Об автономных учреждениях", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении | | | | | | | | Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых | | | | | | | | государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного | | | | | | | | задания", | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении | | | | | | | | Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым | | | | | | | | государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные | | | | | | | | с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание | | | | | | | | государственных услуг (выполнение работ)") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений культуры | 1 094 974,40 | 460 538,40 | - | - | - | | | (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, | | | | | | | | 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст. 6 | | | | | | | | Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в | | | | | | | | районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях | | | | | | | | края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от | | | | | | | | 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных бюджетных и казенных учреждений культуры") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений | 15 375,90 | 5 321,70 | - | - | - | | | культуры (ст. 9, 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора | | | | | | | | Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми | | | | | | | | государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и | | | | | | | | артистического персонала") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный | 79 149,10 | 31 473,90 | - | - | - | | | социально-творческий заказ" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 | | | | | | | | Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") краевым | | | | | | | | бюджетным учреждениям | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Расходы на приобретение литературы для библиотек края (подп. 1 п. 2 ст. 15 Федерального | 30 040,00 | 30 100,00 | - | - | - | | | закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6- | | | | | | | | 400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | 568,70 | 474,80 | 955,20 | - | - | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском | | | | | | | | крае на 2010-2012 годы" (п. 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства | | | | | | | | и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением | | | | | | | | Правительства края от 01.12.2009 N 625-п) | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст. 1-8 | 20 921,50 | 8 980,40 | - | - | - | | | Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных | | | | | | | | учреждений культуры") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 13 | Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти | 55 875,30 | 63 575,80 | 64 795,70 | 67 562,30 | 67 807,90 | | | края (ст. 51 Устава Красноярского края, ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 | | | | | | | | "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от | | | | | | | | 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда | | | | | | | | которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве | | | | | | | | культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных | | | | | | | | гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 14 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской | 1 932,20 | 1 894,00 | 2 165,80 | 2 481,40 | 2 481,40 | | | Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов | | | | | | | | культурного наследия федерального значения (ст. 39 Основ законодательства Российской | | | | | | | | Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации | | | | | | | | 09.10.1992 N 3612-1, ст. 6, 8 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 | | | | | | | | "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской | | | | | | | | Федерации, расположенных на территории Красноярского края") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 15 | Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными | 44 922,60 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст. 10 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства края от 16.09.2009 N 478-п | | | | | | | | "Об утверждении Порядка конкурсного отбора, распределения, предоставления, | | | | | | | | расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края на | | | | | | | | реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и | | | | | | | | образовательными учреждениями в области культуры") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 16 | Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и | 10 087,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры | | | | | | | | и искусства (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление | | | | | | | | Правительства края от 01.12.2009 N 615-п "Об утверждении Порядка проведения конкурсов | | | | | | | | лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на | | | | | | | | получение денежного поощрения") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 17 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской | 50 453,10 | - | - | - | - | | | деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст. 9 Закона | | | | | | | | края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", прил. 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 | | | | | | | | N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 18 | Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного | 49 028,00 | 79 648,90 | 59 632,50 | 49 360,00 | 49 360,00 | | | наследия Красноярского края (ст. 6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 | | | | | | | | "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской | | | | | | | | Федерации, расположенных на территории Красноярского края", постановление | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о | | | | | | | | министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности | | | | | | | | государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры | | | | | | | | Красноярского края") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 19 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст. 79 Бюджетного кодекса | 1 253 745,70 | 156 682,60 | - | - | - | | | Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст. 29 Закона Красноярского края от | | | | | | | | 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", | | | | | | | | ст. 30 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год | | | | | | | | и плановый период 2012-2013 годов") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 20 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование | 7 377,60 | 7 378,00 | 6 928,60 | 6 928,60 | 6 928,60 | | | книжных фондов библиотек (ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле | | | | | | | | в Красноярском крае", подп. 4 п. 1 ст. 22 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", подп. 4 п. 1 ст. 22 | | | | | | | | Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и | | | | | | | | плановый период 2012-2013 годов", подп. 3 п. 1 ст. 24 проекта закона Красноярского края | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 21 | Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. | | | | | | | | 19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 22 | Субсидии на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных | 6 732,20 | - | - | - | - | | | объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся | | | | | | | | в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную | | | | | | | | собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной | | | | | | | | войне (ст. 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на | | | | | | | | 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 23 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" | - | 9 800,00 | 17 700,00 | 8 100,00 | - | | | на 2011-2013 годы (п. 1.5, 1.7, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4 мероприятий долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, утвержденной | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п) | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 24 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда для | - | 1 260,00 | 813,00 | - | - | | | инвалидов" на 2011-2013 годы (п. 1.5.3. мероприятий долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п) | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 25 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010- | 154 837,70 | 209 212,40 | 211 392,20 | - | - | | | 2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | годы") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 26 | Расходы на приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для | - | 6 000,00 | - | - | - | | | краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Красноярский краевой | | | | | | | | краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в селе | | | | | | | | Овсянка" с целью расширения территории его филиала (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2- | | | | | | | | 190 "О культуре", подп."б" п. 3 ст. 48 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 27 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и | 12 258,50 | 341 006,00 | 613 691,70 | 161 000,00 | - | | | эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010- | | | | | | | | 2013 годы (постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 390-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и | | | | | | | | эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010- | | | | | | | | 2013 годы") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 28 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки | 706,70 | - | - | - | - | | | гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008- | | | | | | | | 2010 годы (п. 5.4-5.7 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры | | | | | | | | поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" | | | | | | | | на 2008-2010 годы", утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120) | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 29 | Субсидия бюджету города Минусинска на финансирование (возмещение) расходов по | 4 600,00 | - | - | - | - | | | созданию музейной экспозиции "Древнейшие цивилизации и этносы Минусинской | | | | | | | | котловины и Тувы" муниципальным бюджетным учреждением культуры "Минусинский | | | | | | | | региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 | | | | | | | | N 2-190 "О культуре", подп.80 п. 1 ст. 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 30 | Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | краевых государственных учреждений (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре", прил. 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом | | | | | | | | бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", прил. 6 к Закону Красноярского | | | | | | | | края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012- | | | | | | | | 2013 годов") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 31 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений | | | | | | | | Красноярского края" на 2012-2014 годы (постановление Правительства края от 18.10.2011 | | | | | | | | N 624-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация | | | | | | | | материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений | | | | | | | | Красноярского края" на 2012-2014 годы) | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого расходов | 3 343 825,70 | 2 915 992,60 | 2 714 940,10 | 2 055 088,30 | 2 070 816,40 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Налоговые и неналоговые доходы | 4 558,30 | 2 376,60 | 304,60 | 304,60 | 304,60 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Безвозмездные поступления | | 355,10 | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Доходы от приносящей доход деятельности | 147 919,00 | 57 117,70 | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого доходов | 152 477,30 | 59 849,40 | 304,60 | 304,60 | 304,60 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Единица | Вес | Источник информации | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | измерения | показателя | | | | | | | | | | | результативности | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1. | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | | культурную среду для всестороннего развития личности | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля экспонируемых предметов от числа | % | | отраслевая статистическая отчетность | 13,7 | 14 | 14 | 15 | 15 | | | предметов основного музейного фонда | | | (форма 8-НК "Сведения о | | | | | | | | Красноярского края | | | деятельности музея") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Доля автономных учреждений от общего | % | | расчетный показатель | 0,447 | 0,893 | 1,042 | 1,079 | 1,079 | | | числа государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений в Красноярском крае в | | | | | | | | | | | отрасли "культура" | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Количество государственных автономных | ед. | | ведомственная отчетность | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | | | учреждений в Красноярском крае в | | | | | | | | | | | отрасли "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Удельный вес населения, участвующего в | % | | отраслевая статистическая отчетность | 346,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | платных культурно-досуговых | | | (форма N 7-НК "Сведения об | | | | | | | | мероприятиях, проводимых | | | учреждении культурно-досугового | | | | | | | | государственными (муниципальными) | | | типа"; N 8-НК "Сведения о | | | | | | | | учреждениями культуры | | | деятельности музея" раздел VI | | | | | | | | | | | "Просветительная работа" по | | | | | | | | | | | количеству участвующих человек - | | | | | | | | | | | сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о деятельности театра" | | | | | | | | | | | раздел II "Основные показатели | | | | | | | | | | | работы театра", N К-2РИК "Сведения о | | | | | | | | | | | наличии и эксплуатации | | | | | | | | | | | киноустановок" раздел II "Наличие и | | | | | | | | | | | эксплуатация киноустановок" графа | | | | | | | | | | | "число посещений"; N 11-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о работе парка культуры и | | | | | | | | | | | отдыха (городского сада)" раздел III | | | | | | | | | | | "Культурно-досуговая и | | | | | | | | | | | физкультурно-оздоровительная | | | | | | | | | | | работа", N 12-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности концертной организации, | | | | | | | | | | | самостоятельного коллектива" раздел | | | | | | | | | | | II "Основные показатели работы | | | | | | | | | | | организации" графа "Число зрителей, | | | | | | | | | | | всего") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Доля выпускников образовательных | % | | расчетный показатель на основе | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | учреждений среднего профессионального | | | ведомственной отчетности | | | | | | | | образования, трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | специальности в учреждения культуры и | | | | | | | | | | | образования Красноярского края в первый | | | | | | | | | | | год после окончания образовательного | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.1. | Число объектов, представляющих собой | ед. | 0,05 | ведомственная отчетность | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | историко-культурную ценность, | | | | | | | | | | | выявленных на территории Красноярского | | | | | | | | | | | края в результате выполнения научно- | | | | | | | | | | | исследовательских работ (ежегодно) | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.2. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | отраслевая статистическая отчетность | 306 | 313 | 310 | 311 | 310 | | | государственных музеев на 1000 человек | | | (форма 8-НК "Сведения о | | | | | | | | населения | | | деятельности музея") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.3. | Количество новых изданий, поступивших | шт. | 0,06 | отраслевая статистическая отчетность | 256 | 200 | 27 | | | | | в фонды общедоступных библиотек, в | | | (форма "Свод годовых сведений об | | | | | | | | расчете на 1000 жителей | | | общедоступных (публичных) | | | | | | | | | | | библиотеках системы Минкультуры | | | | | | | | | | | России") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.4. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | отраслевая статистическая отчетность | 223 | 212 | 212 | 212 | 212 | | | государственных библиотек на 1000 | | | (форма "Свод годовых сведений об | | | | | | | | человек населения | | | общедоступных (публичных) | | | | | | | | | | | библиотеках системы Минкультуры | | | | | | | | | | | России") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.5. | Количество посещений пользователей | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 31500 | 31700 | 32000 | 32200 | 32250 | | | виртуальной справочно- | | | | | | | | | | | библиографической службы | | | | | | | | | | | Государственной универсальной научной | | | | | | | | | | | библиотеки Красноярского края | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.2. | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.2.1. | Количество новых постановок краевых | ед. | 0,05 | отраслевая статистическая отчетность | 58 | 54 | 50 | 50 | 50 | | | государственных театров | | | (форма 9-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности театра") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.2. | Средняя заполняемость залов краевых | % | 0,05 | расчетный показатель на основе | 79,6 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | | | государственных театров | | | отраслевой статистической отчетности | | | | | | | | | | | (формы 9-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности театра") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.3. | Расходы консолидированного бюджета | тыс. руб. | 0,01 | закон края о краевом бюджете на | 307086,1 | 720958,1 | 1059957,4 | 1091776,2 | 1091776,2 | | | Красноярского края на финансирование | | | очередной финансовый год, | | | | | | | | услуг, оказываемых автономными | | | утвержденный бюджет | | | | | | | | учреждениями и негосударственными | | | муниципальных образований на | | | | | | | | (немуниципальными) организациями | | | очередной финансовый год, формы | | | | | | | | культуры | | | годового отчета об исполнении | | | | | | | | | | | бюджета муниципальных образований | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.4. | Число клубных формирований на 1000 | ед. | 0,05 | отраслевая статистическая отчетность | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | | человек населения | | | (форма N 7-НК "Сведения об | | | | | | | | | | | учреждении культурно-досугового | | | | | | | | | | | типа") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.5. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | отраслевая статистическая отчетность | 254 | 262 | 262 | 263 | 263 | | | государственных театров на 1000 человек | | | (формы 9-НК "Сведения о | | | | | | | | населения | | | деятельности театра") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.6. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | отраслевая статистическая отчетность | 92 | 108 | 108 | 108 | 108 | | | государственных концертных учреждений | | | (за 2010 год - данные учреждения, с | | | | | | | | на 1000 человек населения | | | 2011 года - данные по форме | | | | | | | | | | | отраслевой статистической отчетности | | | | | | | | | | | 12-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | | | | концертной организации, | | | | | | | | | | | самостоятельного коллектива") | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.7. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,06 | ведомственная отчетность | 256 | 218 | 222 | 223 | 223 | | | государственных учреждений клубного | | | | | | | | | | | типа на 1000 человек населения | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.8. | Доля межпоселенческих учреждений | % | 0,07 | расчетный показатель на основе | 78,9 | 81,6 | 86,8 | | | | | культуры клубного типа, оснащенных |-------------| | ведомственной отчетности |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | оборудованием и автотранспортом в | прирост | | | 1 | 1 | 2 | | | | | рамках целевой программы "Культура | числа | | | | | | | | | | Красноярья" | учреждений, | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.9. | Расходы консолидированного бюджета | тыс. руб. | 0,03 | закон края о краевом бюджете на | 5958341,2 | 5834177,3 | 5993656,2 | 5510569,5 | 5568287,5 | | | Красноярского края на культуру | | | очередной финансовый год, | | | | | | | | | | | утвержденный бюджет | | | | | | | | | | | муниципальных образований на | | | | | | | | | | | очередной финансовый год, формы | | | | | | | | | | | годового отчета об исполнении | | | | | | | | | | | бюджета муниципальных образований | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.3.1. | Количество специалистов учреждений | чел. | 0,07 | ведомственная отчетность | 4020 | 2540 | 2520 | 1310 | 1310 | | | культуры и образовательных учреждений в | | | | | | | | | | | области культуры Красноярского края, | | | | | | | | | | | повысивших квалификацию, прошедших | | | | | | | | | | | переподготовку, обученных на семинарах | | | | | | | | | | | и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.2. | Число детей-участников оздоровительной | чел. | 0,10 | ведомственная отчетность | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | кампании детей | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.3. | Количество социокультурных проектов, | ед. | 0,05 | ведомственная отчетность | 84 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | реализованных муниципальными | | | | | | | | | | | учреждениями культуры и | | | | | | | | | | | образовательными учреждениями в | | | | | | | | | | | области культуры | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.4. | Среднемесячная номинальная начисленная | руб. | 0,03 | Территориальный орган Федеральной | 10046,5 | 10710,1 | 11565,9 | 12078,7 | 12078,7 | | | заработная плата работников | | | службы государственной статистики | | | | | | | | государственных (муниципальных) | | | по Красноярскому края | | | | | | | | учреждений культуры и искусства | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.5. | Отношение среднемесячной номинальной | % | 0,02 | Территориальный орган Федеральной | 43,02 | 40,92 | 44,23 | 41,95 | 41,95 | | | начисленной заработной платы работников | | | службы государственной статистики | | | | | | | | государственных (муниципальных) | | | по Красноярскому края | | | | | | | | учреждений культуры и искусства к | | | | | | | | | | | среднемесячной номинальной | | | | | | | | | | | начисленной заработной плате работников, | | | | | | | | | | | занятых в сфере экономики региона | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, целевые показатели | Единица | 2010 | 2011 | 2012 | Плановый | Долгосрочный | | | | измерения | год | год | год | период | период по годам | | | | | | | |---------------+---------------------------------------------------------------| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих | | | благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Доля экспонируемых предметов от | % | 13,7 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | числа предметов основного музейного | | | | | | | | | | | | | | | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.2. | Доля автономных учреждений от | % | 0,447 | 0,893 | 1,042 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | | | общего числа государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений в | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | "культура" | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.3. | Количество государственных | ед. | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | автономных учреждений в | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.4. | Удельный вес населения, | % | 346,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | участвующего в платных культурно- | | | | | | | | | | | | | | | | | досуговых мероприятиях, | | | | | | | | | | | | | | | | | проводимых государственными | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальными) учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.5. | Доля выпускников образовательных | % | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | учреждений среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | профессионального образования, | | | | | | | | | | | | | | | | | трудоустроившихся по специальности | | | | | | | | | | | | | | | | | в учреждения культуры и образования | | | | | | | | | | | | | | | | | края в первый год после окончания | | | | | | | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. | | | | год | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего | | | развития личности | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов | 2010-2014 | 287 029,4 | 49 028,0 | 79 648,9 | 59 632,5 | 49 360,0 | 49 360,0 | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.2. | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми | 2010-2014 | 1 089 312,9 | 167 678,4 | 215 934,8 | 227 649,3 | 237 870,2 | 240 180,2 | | | государственными бюджетными учреждениями музейного типа | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.3. | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми | 2010-2014 | 351 195,6 | 97 572,5 | 77 570,5 | 56 884,8 | 59 311,2 | 59 856,6 | | | государственными бюджетными учреждениями библиотечного типа | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.4. | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми | 2012-2014 | 243 527,0 | | 52 699,6 | 61 728,5 | 63 959,0 | 65 139,9 | | | государственными автономными учреждениями библиотечного типа | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.5. | Пополнение библиотечного фонда краевых государственных | 2010-2011 | 60 140,0 | 30 040,0 | 30 100,0 | | | | | | библиотек | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.6. | Приобретение произведений исполнительского искусства для | 2010-2014 | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | краевых учреждений культуры и образования в области культуры | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.7. | Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов | 2010-2013 | 1 127 956,2 | 12 258,5 | 341 006,0 | 613 691,7 | 161 000,0 | | | | культурного наследия Красноярского края в рамках реализации | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и | | | | | | | | | | эффективное использование объектов культурного наследия города | | | | | | | | | | Красноярска" на 2010-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.8. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных | 2010-2014 | 35 541,4 | 7 377,6 | 7 378,0 | 6 928,6 | 6 928,6 | 6 928,6 | | | образований (субсидии) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.9. | Реставрация музейных коллекций Красноярского края в рамках | 2010-2012 | 1 079,0 | 200,0 | 210,0 | 669,0 | | | | | реализации долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | | | образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.10. | Обеспечение безопасности зданий учреждений культуры и | 2010-2012 | 160 932,6 | 27 010,1 | 72 594,3 | 61 328,2 | | | | | образовательных учреждений в области культуры в рамках | | | | | | | | | | реализации долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.11. | Комплектование фондов муниципальных библиотек Красноярского | 2010-2012 | 24 997,7 | 7 497,7 | 8 500,0 | 9 000,0 | | | | | края в рамках реализации долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии | | | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.12. | Приобретение трех земельных участков с размещенными на них | 2011 | 6 000,0 | | 6 000,0 | | | | | | строениями для последующей передачи краевому государственному | | | | | | | | | | бюджетному учреждению культуры "Красноярский краевой | | | | | | | | | | краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П. | | | | | | | | | | Астафьева в селе Овсянка" с целью расширения территории филиала | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.13. | Воссоздание домов сибирской деревни для историко- | 2010 | 50 453,1 | 50 453,1 | | | | | | | этнографического музея-заповедника "Шушенское" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.14. | Создание музейной экспозиции "Древнейшие цивилизации и этносы | 2010 | 4 600,0 | 4 600,0 | | | | | | | Минусинской котловины и Тувы" муниципальным бюджетным | | | | | | | | | | учреждением культуры "Минусинский региональный краеведческий | | | | | | | | | | музей им. Н.М. Мартьянова" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.15. | Проведение мероприятий, направленных на проведение ремонтно- | 2010 | 6 732,2 | 6 732,2 | | | | | | | реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - | | | | | | | | | | объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), | | | | | | | | | | находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих | | | | | | | | | | оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки | | | | | | | | | | к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.16. | Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных | 2011 | 4 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | фондов краевых государственных учреждений | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 1 | | 3 455 997,1 | 460 948,1 | 893 142,1 | 1 099 012,6 | 579 929,0 | 422 965,3 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2. | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.1. | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми | 2010-2014 | 2 533 393,1 | 675 852,1 | 572 078,4 | 418 417,3 | 430 812,7 | 436 232,6 | | | государственными бюджетными театрально-зрелищными | | | | | | | | | | учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.2. | Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми | 2010-2014 | 1 856 301,7 | 112 298,9 | 376 288,6 | 475 491,7 | 441 196,8 | 451 025,7 | | | государственными автономными театрально-зрелищными | | | | | | | | | | учреждениями и учреждениями клубного типа | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.3. | Государственный социально-творческий заказ | 2010-2011 | 32 611,9 | 21 267,0 | 11 344,9 | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.4. | Гастроли краевых государственных театров на территории края | 2010 | 3 702,1 | 3 702,1 | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.5. | Реализация краевых культурных акций | 2010-2011 | 78 011,1 | 57 882,1 | 20 129,0 | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.6. | Субсидии на иные цели краевым государственным бюджетным и | 2011-2014 | 426 446,5 | | 234 207,3 | 1 239,2 | 15 000,0 | 176 000,0 | | | автономным учреждениям, не связанные с оказанием ими в | | | | | | | | | | соответствии с государственным заданием государственных услуг | | | | | | | | | | (выполнением работ) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.7. | Проведение культурных мероприятий краевого, межрегионального, | 2010-2012 | 14 800,6 | 5 320,6 | 3 790,8 | 5 689,2 | | | | | международного уровней (в рамках реализации долгосрочной | | | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.8. | Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и | 2010-2011 | 1 410 428,3 | 1 253 745,7 | 156 682,6 | | | | | | образования в области культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.9. | Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений | 2010 | 147 674,5 | 147 674,5 | | | | | | | культуры и образования в области культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.10. | Приобретение оборудования для краевых государственных | 2010 | 82 953,1 | 82 953,1 | | | | | | | учреждений культуры и образования в области культуры | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.11. | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных | 2010-2012 | 86 977,3 | 35 271,6 | 29 152,0 | 22 553,7 | | | | | учреждений культуры и муниципальных образовательных | | | | | | | | | | учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной | | | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.12. | Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в | 2010-2012 | 57 799,3 | 7 967,3 | 21 920,0 | 27 912,0 | | | | | рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | | | образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.13. | Оснащение оборудованием и автотранспортом межпоселенческих | 2010-2012 | 36 060,0 | 9 015,0 | 9 015,0 | 18 030,0 | | | | | учреждений культуры клубного типа в рамках реализации | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010- | | | | | | | | | | 2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.14. | Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | 2010-2012 | 1 998,7 | 568,7 | 474,8 | 955,2 | | | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и | | | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.15. | Мероприятия долгосрочной целевой программы "Доступная среда | 2011-2012 | 2 073,0 | | 1 260,0 | 813,0 | | | | | для инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.16. | Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры | 2010 | 706,7 | 706,7 | | | | | | | поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи | | | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.17. | Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие и | 2012-2014 | 300 000,0 | | | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | | | модернизация материально-технической базы муниципальных | | | | | | | | | | учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на | | | | | | | | | | 2012-2014 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 2 | | 7 071 937,9 | 2 414 225,4 | 1 436 343,4 | 1 071 101,3 | 987 009,5 | 1 163 258,3 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3.1. | Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и | 2010-2014 | 224 922,6 | 44 922,6 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | | | образовательных учреждений в области культуры (Гранты | | | | | | | | | | Губернатора Красноярского края учреждениям культуры) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.2. | Денежное поощрение творческих работников, работников | 2010-2014 | 50 087,0 | 10 087,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | организаций культуры и образовательных учреждений в области | | | | | | | | | | культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | | (Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края | | | | | | | | | | работникам учреждений культуры) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.3. | Предоставления услуг (выполнения работ) краевыми | 2010-2014 | 1 590 755,8 | 283 199,7 | 377 669,6 | 299 166,6 | 313 619,3 | 317 100,6 | | | государственными казенными и бюджетными образовательными | | | | | | | | | | учреждениями среднего профессионального и дополнительного | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.4. | Предоставления услуг (выполнения работ) краевым | 2012-2014 | 65 555,4 | | | 20 921,8 | 22 075,9 | 22 557,7 | | | государственным автономным образовательным учреждением | | | | | | | | | | дополнительного профессионального образования | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.5. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2010-2014 | 50 400,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.6. | Проведение мероприятий, направленных на улучшение | 2010-2012 | 7 989,8 | 2 730,0 | 2 629,9 | 2 629,9 | | | | | качественного состава кадров культуры, в рамках реализации | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010- | | | | | | | | | | 2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.7. | Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных | 2010-2012 | 7 124,2 | 2 748,2 | 2 188,0 | 2 188,0 | | | | | детей и молодежи, в рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.8. | Создание материальных условий для повышения эффективности | 2010-2012 | 177 681,8 | 57 077,2 | 59 212,4 | 61 392,2 | | | | | деятельности краевых государственных учреждений культуры в | | | | | | | | | | рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.9. | Мероприятия долгосрочной целевой программы "Одаренные дети | 2011-2013 | 35 600,0 | | 9 800,0 | 17 700,0 | 8 100,0 | | | | Красноярья" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.10. | Социальная помощь - исполнение публичных обязательств в | 2011-2014 | 32 039,7 | | 4 457,4 | 8 786,2 | 9 230,9 | 9 565,2 | | | денежной форме перед физическим лицом | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по задаче 3 | | 2 242 156,3 | 410 844,7 | 521 037,3 | 477 864,7 | 418 106,1 | 414 303,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Руководство и управление в сфере установленных функций | 2010-2014 | 330 571,8 | 57 807,5 | 65 469,8 | 66 961,5 | 70 043,7 | 70 289,3 | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего по ведомственной программе | | 13 100 663,1 | 3 343 825,7 | 2 915 992,6 | 2 714 940,1 | 2 055 088,3 | 2 070 816,4 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | годов строительства | строительства в ценах |---------------------------------------------------------------------- | | | контракта | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | по годам до | | | | | | | | | | ввода | | | | | | | | | | объекта | |------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и | | | | | | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | 1 | реконструкция Красноярской краевой | 146290,0 | 1207798,5 | 146290,0 | | | | | | | филармонии, г. Красноярск, 2010 г., в т. ч.: | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | краевой бюджет | | 1207798,5 | 146290,0 | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | 2 | дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года | | 4900,0 | 8100,0 | | | | | | | проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, | | | | | | | | | | крестьянских и солдатских депутатов, | | | | | | | | | | избравший объединенный уездный Совет, ул. | | | | | | | | | | Октябрьская, 65, | | | | | | | | | | г. Минусинск, 2012 год, в т. ч.: | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | краевой бюджет | | 4900,0 | 8100,0 | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | 3 | памятник строителям Красноярской ГЭС, | | 6779,4 | | | | | | | | 2010 г., в т. ч.: | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | краевой бюджет | | 6779,4 | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | 4 | монумент воинам-интернационалистам, | 2292,6 | | 2292,6 | | | | | | | погибшим в Афганистане, 2011 год, в т. ч.: | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | краевой бюджет | | | 2292,6 | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | 5 | реставрация Минусинского регионального | | 34267,8 | | | | | | | | краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова, | | | | | | | | | | 2010 г., в т. ч.: | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | краевой бюджет | | 34267,8 | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | Итого | | 1253745,7 | 156682,6 | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | краевой бюджет | | 1253745,7 | 156682,6 | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Всего | 13 188 894,1 | 3 366 653,1 | 2 950 512,3 | 2 745 824,0 | 2 055 088,3 | 2 070 816,4 | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 46 496,2 | 9 309,8 | 9 272,0 | 9 094,4 | 9 410,0 | 9 410,0 | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 13 054 166,9 | 3 334 515,9 | 2 906 720,6 | 2 705 845,7 | 2 045 678,3 | 2 061 406,4 | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них внебюджетные источники | 234 638,3 | 154 393,2 | 79 635,8 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных | 88 231,0 | 22 827,4 | 34 519,7 | 30 883,9 | - | - | | образований | | | | | | | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них капитальные вложения | 3 179 980,5 | 1 631 122,8 | 572 145,3 | 624 274,6 | 176 368,9 | 176 068,9 | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 3 110 131,1 | 1 608 358,4 | 548 365,5 | 600 969,4 | 176 368,9 | 176 068,9 | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них внебюджетные источники | 15 952,7 | 12 131,1 | 3 614,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | |-------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных | 69 849,4 | 22 764,4 | 23 779,8 | 23 305,2 | - | - | | образований | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы - - - Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по программе) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | управления | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 6 840 844,8 | 2 714 940,1 | 2 055 088,3 | 2 070 816,4 | |------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 6 825 876,5 | 2 710 039,2 | 2 050 096,9 | 2 065 740,4 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 266 171,5 | 86 154,4 | 90 003,5 | 90 013,6 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 203 758,4 | 65 971,8 | 68 893,3 | 68 893,3 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 897,6 | 278,7 | 304,4 | 314,5 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 61 515,5 | 19 903,9 | 20 805,8 | 20 805,8 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 1 023 711,8 | 689 995,1 | 166 646,9 | 167 069,8 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 3 517,5 | 1 142,0 | 1 173,2 | 1 202,3 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 3 660,9 | 1 136,8 | 1 245,1 | 1 279,0 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 5 568,8 | 1 715,9 | 1 852,7 | 2 000,2 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 443 185,4 | 440 319,0 | 1 413,2 | 1 453,2 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе капитальный ремонт | 438 948,3 | 438 948,3 | - | - | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 567 779,2 | 245 681,4 | 160 962,7 | 161 135,1 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 134 415,6 | 1 696 663,6 | 1 711 447,8 | 1 726 304,2 | | | организациям | | | | | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 134 415,6 | 1 696 663,6 | 1 711 447,8 | 1 726 304,2 | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | 514 252,2 | 161 952,2 | 176 300,0 | 176 000,0 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 250 099,0 | 146 241,8 | 51 928,6 | 51 928,6 | | | бюджетам | | | | | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной | 250 099,0 | 146 241,8 | 51 928,6 | 51 928,6 | | | системы Российской Федерации | | | | | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | 111 676,5 | 77 809,8 | 16 766,2 | 17 100,5 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 111 676,5 | 77 809,8 | 16 766,2 | 17 100,5 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 39 802,1 | 13 174,5 | 13 303,9 | 13 323,7 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 14 968,3 | 4 900,9 | 4 991,4 | 5 076,0 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч. | 206,7 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | оборудование | 206,7 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 330 | Увеличение стоимости непроизводственных | - | - | - | - | | | активов | | | | | |-----+------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 10 261,6 | 3 332,0 | 3 422,5 | 3 507,1 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора государственного | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | управления | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | Задача 1. Сохранение и эффективное использование | 2 563 908,6 | 1 099 012,6 | 579 929,0 | 422 965,3 | | многонационального культурного наследия Красноярского | | | | | | края | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | в том числе: | | | | - | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 200 | Расходы | 2 097 406,9 | 1 097 512,6 | 578 429,0 | 421 465,3 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 211 | Заработная плата | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 672 044,2 | 573 324,2 | 49 360,0 | 49 360,0 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 221 | Услуги связи | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 438 948,3 | 438 948,3 | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе капитальный ремонт | 438 948,3 | 438 948,3 | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 233 095,9 | 134 375,9 | 49 360,0 | 49 360,0 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 383 579,7 | 496 262,6 | 522 140,4 | 365 176,7 | | | организациям | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 383 579,7 | 496 262,6 | 522 140,4 | 365 176,7 | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | 311 000,0 | 150 000,0 | 161 000,0 | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 41 783,0 | 27 925,8 | 6 928,6 | 6 928,6 | | | бюджетам | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной | 41 783,0 | 27 925,8 | 6 928,6 | 6 928,6 | | | системы Российской Федерации | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | | сектора государственного управления | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 290 | Прочие расходы | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч. | - | - | - | - | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | оборудование | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 330 | Увеличение стоимости непроизводственных | - | - | - | - | | | активов | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | Итого по задаче | 2 101 906,9 | 1 099 012,6 | 579 929,0 | 422 965,3 | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного | 3 221 369,1 | 1 071 101,3 | 987 009,5 | 1 163 258,3 | | пространства Красноярского края | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | в том числе: | - | | | - | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 200 | Расходы | 3 221 369,1 | 1 071 101,3 | 987 009,5 | 1 163 258,3 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 211 | Заработная плата | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 300 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 221 | Услуги связи | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 300 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 849 781,1 | 899 513,3 | 887 009,5 | 1 063 258,3 | | | организациям | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 849 781,1 | 899 513,3 | 887 009,5 | 1 063 258,3 | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | 193 052,2 | 2 052,2 | 15 000,0 | 176 000,0 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 71 588,0 | 71 588,0 | - | - | | | бюджетам | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной | 71 588,0 | 71 588,0 | - | - | | | системы Российской Федерации | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | | сектора государственного управления | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 290 | Прочие расходы | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч. | - | - | - | - | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | оборудование | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 330 | Увеличение стоимости непроизводственных | - | - | - | - | | | активов | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | Итого по задаче | 3 221 369,1 | 1 071 101,3 | 987 009,5 | 1 163 258,3 | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы | 1 310 274,3 | 477 864,7 | 418 106,1 | 414 303,5 | | творчества и развития культурного и духовного потенциала | | | | | | населения Красноярского края | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 200 | Расходы | 1 306 193,3 | 476 537,2 | 416 745,0 | 412 911,1 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 84 204,8 | 27 265,5 | 28 468,6 | 28 470,7 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 211 | Заработная плата | 64 478,9 | 20 878,1 | 21 800,4 | 21 800,4 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 253,3 | 82,2 | 84,5 | 86,6 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 19 472,6 | 6 305,2 | 6 583,7 | 6 583,7 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 33 707,8 | 10 990,0 | 11 235,5 | 11 482,3 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 221 | Услуги связи | 255,5 | 83,2 | 85,2 | 87,1 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 325,3 | 105,6 | 108,5 | 111,2 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 4 951,4 | 1 525,7 | 1 647,3 | 1 778,4 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 2 258,5 | 733,1 | 753,3 | 772,1 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 25 917,1 | 8 542,4 | 8 641,2 | 8 733,5 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 054,8 | 300 887,7 | 302 297,9 | 297 869,2 | | | организациям | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 054,8 | 300 887,7 | 302 297,9 | 297 869,2 | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | 10 200,0 | 9 900,0 | 300,0 | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 136 728,0 | 46 728,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | | | бюджетам | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной | 136 728,0 | 46 728,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | | | системы Российской Федерации | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | 111 676,5 | 77 809,8 | 16 766,2 | 17 100,5 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 111 676,5 | 77 809,8 | 16 766,2 | 17 100,5 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | | сектора государственного управления | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 38 821,4 | 12 856,2 | 12 976,8 | 12 988,4 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 4 081,0 | 1 327,5 | 1 361,1 | 1 392,4 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч. | 206,7 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | оборудование | 206,7 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 330 | Увеличение стоимости непроизводственных | - | - | - | - | | | активов | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 3 874,3 | 1 258,6 | 1 292,2 | 1 323,5 | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | Итого по задаче | 1 310 274,3 | 477 864,7 | 418 106,1 | 414 303,5 | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | Руководство и управление в сфере установленных функций | 207 294,5 | 66 961,5 | 70 043,7 | 70 289,3 | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 200 | Расходы | 200 907,2 | 64 888,1 | 67 913,4 | 68 105,7 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 181 966,7 | 58 888,9 | 61 534,9 | 61 542,9 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 211 | Заработная плата | 139 279,5 | 45 093,7 | 47 092,9 | 47 092,9 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 644,3 | 196,5 | 219,9 | 227,9 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 42 042,9 | 13 598,7 | 14 222,1 | 14 222,1 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 17 959,8 | 5 680,9 | 6 051,4 | 6 227,5 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 221 | Услуги связи | 3 262,0 | 1 058,8 | 1 088,0 | 1 115,2 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 3 335,6 | 1 031,2 | 1 136,6 | 1 167,8 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 617,4 | 190,2 | 205,4 | 221,8 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 1 978,6 | 637,6 | 659,9 | 681,1 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 8 766,2 | 2 763,1 | 2 961,5 | 3 041,6 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | | бюджетам | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной | - | - | - | - | | | системы Российской Федерации | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | | сектора государственного управления | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 980,7 | 318,3 | 327,1 | 335,3 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе расходы капитального характера | | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 6 387,3 | 2 073,4 | 2 130,3 | 2 183,6 | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т. ч. | - | - | - | - | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | | оборудование | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 330 | Увеличение стоимости непроизводственных | - | - | - | - | | | активов | | | | | |------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 6 387,3 | 2 073,4 | 2 130,3 | 2 183,6 | |----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+-------------| | Итого | 207 294,5 | 66 961,5 | 70 043,7 | 70 289,3 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
