Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 992-р

                                                                                                                             Приложение N 2
                                                                                                                             к ведомственной целевой программе
                                                                                                                             "Развитие системы социальной защиты населения        
                                                                                                                             Красноярского края на 2012-2014 годы"
                                                                           
                                                      Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Цель, задачи, показатели результатов   | Ед.       | Вес показателя   | Источник информации    | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Первый     | Второй     |
| п/п  |                                        | измерения | результативности |                        | финансовый | финансовый | финансовый | год        | год        |
|      |                                        |           |                  |                        | год (2010  | год (2011  | год (2012  | планового  | планового  |
|      |                                        |           |                  |                        | год)       | год)       | год)       | периода    | периода    |
|      |                                        |           |                  |                        |            |            |            | (2013 год) | (2014 год) |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|      | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края                                |            |            |            |            |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| 1    | Удельный вес детей - инвалидов,        | %         | х                | отчет по форме N 1-СД  | 57,1       | 59,9       | 60,1       | 60,3       | 60,5       |
|      | проживающих в семьях, получивших       |           |                  | "Территориальные       |            |            |            |            |            |
|      | реабилитационные услуги в              |           |                  | учреждения             |            |            |            |            |            |
|      | учреждениях социального                |           |                  | социального            |            |            |            |            |            |
|      | обслуживания семьи и детей, к общему   |           |                  | обслуживания семьи и   |            |            |            |            |            |
|      | числу детей-инвалидов в Красноярском   |           |                  | детей"                 |            |            |            |            |            |
|      | крае                                   |           |                  | (Минздравсоцразвития   |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | России), социальный    |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | паспорт (сведения о    |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | категориях семей)      |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2    | Охват граждан пожилого возраста и      | чел.      | х                | социальный паспорт     | 513,0      | 516,0      | 516,0      | 516,0      | 516,0      |
|      | инвалидов всеми видами социального     |           |                  | муниципального         |            |            |            |            |            |
|      | обслуживания на дому (на 10000         |           |                  | образования, отчетные  |            |            |            |            |            |
|      | пенсионеров)                           |           |                  | формы учреждения       |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | социального            |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | обслуживания граждан   |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | пожилого возраста и    |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | инвалидов              |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3    | Удельный вес граждан пожилого          | %         | х                | социальный паспорт     | 99,5       | 99,5       | 99,5       | 99,5       | 99,5       |
|      | возраста и инвалидов, получающих       |           |                  | муниципального         |            |            |            |            |            |
|      | государственные услуги в               |           |                  | образования, отчетные  |            |            |            |            |            |
|      | нестационарных учреждениях             |           |                  | формы учреждения       |            |            |            |            |            |
|      | социального обслуживания, от общего    |           |                  | социального            |            |            |            |            |            |
|      | числа обратившихся граждан пожилого    |           |                  | обслуживания граждан   |            |            |            |            |            |
|      | возраста и инвалидов                   |           |                  | пожилого возраста и    |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | инвалидов              |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4    | Доля автономных учреждений от          | %         | х                | ведомственная          | 2,2        | 2,8        | 3,4        | 4,6        | 4,6        |
|      | общего числа государственных           |           |                  | отчетность             |            |            |            |            |            |
|      | (муниципальных) учреждений             |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | социальной защиты в Красноярском       |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | крае                                   |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5    | Доля семей, получающих жилищные        | %         | х                | данные Росстата,       | 20,8       | 16,1       | 16,1       | 16,0       | 15,9       |
|      | субсидии на оплату жилого помещения    |           |                  | форма федерального     |            |            |            |            |            |
|      | и коммунальных услуг, в общем          |           |                  | государственного       |            |            |            |            |            |
|      | количестве семей в Красноярском крае   |           |                  | статистического        |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | наблюдения N 22-ЖКХ    |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | (субсидии)             |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| 1    | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан         |            |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| 1.1. | Удельный вес граждан, фактически       | %         | 0,06             | информационный банк    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | пользующихся мерами социальной         |           |                  | данных "Адресная       |            |            |            |            |            |
|      | поддержки, от общего количества        |           |                  | социальная помощь"     |            |            |            |            |            |
|      | граждан, имеющих право на меры         |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | социальной поддержки и обратившихся    |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | за их получением                       |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. | Удельный вес количества обоснованных   | %         | 0,02             | система электронного   | 0          | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
|      | жалоб к количеству государственных     |           |                  | документооборота       |            |            |            |            |            |
|      | услуг, предоставленных в календарном   |           |                  | "Lotus Notes7"         |            |            |            |            |            |
|      | году                                   |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3. | Доля расходов на предоставление мер    | %         | 0,04             | отчет о расходовании   | 96,7       | 97,8       | 97,3       | 97,3       | 97,4       |
|      | социальной поддержки в денежном        |           |                  | субвенций и субсидий,  |            |            |            |            |            |
|      | выражении в общем объеме расходов на   |           |                  | выделяемых из фонда    |            |            |            |            |            |
|      | финансирование мер социальной          |           |                  | компенсации по         |            |            |            |            |            |
|      | поддержки (без учета субвенции на      |           |                  | законодательству РФ и  |            |            |            |            |            |
|      | исполнение делегированных              |           |                  | Красноярского края,    |            |            |            |            |            |
|      | полномочий)                            |           |                  | отчетные данные        |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | программы АСУ БП       |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.4. | Удельный вес семей с детьми,           | %         | 0,07             | отчет о реализации     | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | фактически пользующихся мерами         |           |                  | приоритетной краевой   |            |            |            |            |            |
|      | социальной поддержки, от общего        |           |                  | программы              |            |            |            |            |            |
|      | числа семей с детьми, имеющих на них   |           |                  | "Демография", Отчет    |            |            |            |            |            |
|      | право и обратившихся за их получением  |           |                  | по форме N 1 - пособие |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | "Сведения о            |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | назначении и выплате   |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | ежемесячного пособия   |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | на ребенка"            |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.5. | Доля оздоровленных детей от числа      | %         | 0,13             | отчет об               | 81,8       | 82,4       | 83,1       | 83,7       | 84,3       |
|      | детей, состоящих на учете в органах    |           |                  | использовании средств  |            |            |            |            |            |
|      | социальной защиты и нуждающихся в      |           |                  | на организацию         |            |            |            |            |            |
|      | оздоровлении                           |           |                  | оздоровления детей,    |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | отчетные данные        |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | программы АС АСП       |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| 2    | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию                                            |            |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| 2.1  | Удельный вес инвалидов,                | %         | 0,15             | ведомственная          | 45         | 48         | 50         | 52         | 52         |
|      | реализовавших индивидуальные           |           |                  | отчетность             |            |            |            |            |            |
|      | программы реабилитации в               |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | учреждениях социальной защиты          |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | населения от общего количества         |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | инвалидов, получивших ИПР              |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.2. | Удельный вес детей, вернувшихся в      | %         | 0,06             | отчет по форме N 1-СД  | 82,6       | 82,8       | 83,0       | 83,0       | 83,0       |
|      | семью (семейные формы устройства),     |           |                  | "Территориальные       |            |            |            |            |            |
|      | получивших социально-                  |           |                  | учреждения             |            |            |            |            |            |
|      | реабилитационные услуги в стационаре   |           |                  | социального            |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | обслуживания семьи и   |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | детей"                 |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | (Минздравсоцразвития   |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | России)                |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.3. | Удельный вес семей с детьми,           | %         | 0,05             | отчет "Информация о    | 99,6       | 99,8       | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
|      | находящихся в социально опасном        |           |                  | семьях и детях,        |            |            |            |            |            |
|      | положении, обслуженных в социальных    |           |                  | находящихся в          |            |            |            |            |            |
|      | учреждениях, от общего количества      |           |                  | социально опасном      |            |            |            |            |            |
|      | семей с детьми, находящихся в          |           |                  | положении" (форма 1.1  |            |            |            |            |            |
|      | социально опасном положении            |           |                  | АИС "Дети")            |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.4. | Удельный вес койко-мест,               | %         | 0,03             | ведомственная          | 83,3       | 83,3       | 83,3       | 84,4       | 84,4       |
|      | соответствующих стандартам качества    |           |                  | отчетность             |            |            |            |            |            |
|      | оказания государственных услуг от      |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | общего числа мест в стационарных       |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | учреждениях социального                |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | обслуживания                           |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.5. | Удельный вес граждан пожилого          | %         | 0,05             | ведомственная          | 92,7       | 92,7       | 92,8       | 92,8       | 93,1       |
|      | возраста и инвалидов, в том числе      |           |                  | отчетность             |            |            |            |            |            |
|      | детей-инвалидов, получающих услуги в   |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | стационарных учреждениях               |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | социального обслуживания, от общего    |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | числа обратившихся граждан пожилого    |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | возраста и инвалидов, в том числе      |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | детей-инвалидов                        |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------------------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.6. |                                        | %         | 0,02             | автоматизированная     | 0          | 0          | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
|      | Удельный вес количества обоснованных   |           |                  | информационная         |            |            |            |            |            |
|      | жалоб на качество предоставления       |           |                  | система министерства   |            |            |            |            |            |
|      | государственных услуг автономными      |           |                  | "Документооборот"      |            |            |            |            |            |
|      | учреждениями к общему количеству       |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | государственных услуг, предоставляемых |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | в календарном году                     |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.7. | Количество государственных             | ед.       | 0,02             | форма N 3-собес        | 39         | 39         | 38         | 38         | 38         |
|      | (муниципальных) стационарных           |           |                  | "Сведения о            |            |            |            |            |            |
|      | учреждений социального обслуживания    |           |                  | стационарных           |            |            |            |            |            |
|      | для граждан пожилого возраста и        |           |                  | учреждениях            |            |            |            |            |            |
|      | инвалидов (взрослых и детей)           |           |                  | социального            |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | обслуживания для       |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | граждан пожилого       |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | возраста и инвалидов   |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | (взрослых и детей)"    |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.8. | Количество государственных             | ед.       | 0,02             | форма N 3-собес        | 6          | 6          | 2          | 1          | 1          |
|      | (муниципальных) стационарных           |           |                  | "Сведения о            |            |            |            |            |            |
|      | учреждений социального обслуживания    |           |                  | стационарных           |            |            |            |            |            |
|      | для граждан пожилого возраста и        |           |                  | учреждениях            |            |            |            |            |            |
|      | инвалидов (взрослых и детей), здания   |           |                  | социального            |            |            |            |            |            |
|      | которых находятся в аварийном          |           |                  | обслуживания для       |            |            |            |            |            |
|      | состоянии или требуют капитального     |           |                  | граждан пожилого       |            |            |            |            |            |
|      | ремонта                                |           |                  | возраста и инвалидов   |            |            |            |            |            |
|      |                                        |           |                  | (взрослых и детей)"    |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| 3    | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения                               |            |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| 3.1. | Среднемесячная номинальная             | руб.      | 0,03             | данные Росстата        | 10849,3    | 11565,4    | 12304,4    | 12304,4    | 12304,4    |
|      | начисленная заработная плата           |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | работников государственных             |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | (муниципальных) учреждений             |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | социальной защиты населения            |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.2. | Доля муниципальных образований         | %         | 0,1              | ведомственная          | 33,0       | 46,0       | 46,0       | 46,0       | 46,0       |
|      | Красноярского края, перешедших на      |           |                  | отчетность             |            |            |            |            |            |
|      | выдачу социальных карт                 |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.3  | Доля муниципальных образований         | %         | 0,1              | ведомственная          | 63,9       | 77         | 96,7       | 100        | 100        |
|      | Красноярского края, перешедших на      |           |                  | отчетность             |            |            |            |            |            |
|      | электронное информационное             |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | взаимодействие с отделениями           |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | почтовой связи, по осуществлению       |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | социальных выплат                      |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|------+----------------------------------------+-----------+------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.4. | Доля муниципальных образований, в      | %         | 0,05             | данные Росстата        | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 100,0      | 100,0      |
|      | которых предоставление установленных   |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | федеральными законами и законами       |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | Красноярского края мер социальной      |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | поддержки гражданам на оплату жилого   |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | помещения и коммунальных услуг (за     |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | исключением субсидий гражданам на      |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | оплату жилого помещения и              |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | коммунальных услуг) осуществляется в   |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | денежной форме (в том числе путем      |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | перечисления средств на                |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | предоставление таких мер через         |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | банковские счета, организации связи    |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
|      | или иным способом)                     |           |                  |                        |            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                             Приложение N 3
                                                                                                                                                             к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                                             "Развитие системы социальной защиты населения    
                                                                                                                                                             Красноярского края на 2012-2014 годы"

                                                                                Целевые показатели на долгосрочный период

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цель, целевые показатели                  | Ед.      | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Плановый период       | Долгосрочный период по годам                                               |
| п/п |                                           | измерения| финансовый | финансовый | финансовый |-----------------------|                                                                            |
|     |                                           |          | год        | год        | год        | первый    | второй    |                                                                            |
|     |                                           |          |            |            |            | год       | год       |                                                                            |
|     |                                           |          |            |            |            | планового | планового |                                                                            |
|     |                                           |          |            |            |            | периода   | периода   |                                                                            |
|     |                                           |          |------------+------------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           |          | 2010 год   | 2011 год   | 2012 год   | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края                                                                                                                     |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Удельный вес детей - инвалидов,           | %        | 57,1       | 59,9       | 60,1       | 60,3      | 60,5      | 60,7     | 60,9     | 61,1     | 61,3     | 61,5     | 61,7     | 61,9     |
|     | проживающих в семьях, получивших          |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | реабилитационные услуги в учреждениях     |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | социального обслуживания семьи и детей, к |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | общему числу детей-инвалидов в            |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Красноярском крае                         |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2   | Охват граждан пожилого возраста и         | чел.     | 513        | 516        | 516        | 516       | 516       | 516      | 516      | 516      | 516      | 516      | 516      | 516      |
|     | инвалидов всеми видами социального        |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | обслуживания на дому (на 10000            |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | пенсионеров)                              |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3   | Удельный вес граждан пожилого возраста и  | %        | 99,5       | 99,5       | 99,5       | 99,5      | 99,5      | 99,5     | 99,5     | 99,5     | 99,5     | 99,5     | 99,5     | 99,5     |
|     | инвалидов, получающих государственные     |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | услуги в нестационарных учреждениях       |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | социального обслуживания, от общего       |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | числа обратившихся граждан пожилого       |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | возраста и инвалидов                      |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 4   | Доля автономных учреждений от общего      | %        | 2,2        | 2,8        | 3,4        | 4,6       | 4,6       | 4,6      | 4,6      | 4,6      | 4,6      | 4,6      | 4,6      | 4,6      |
|     | числа государственных (муниципальных)     |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | учреждений социальной защиты в            |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Красноярском крае                         |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 5   | Доля семей, получающих жилищные           | %        | 20,8       | 16,1       | 16,1       | 16,0      | 15,9      | 15,8     | 15,8     | 15,7     | 15,6     | 15,6     | 15,5     | 15,4     |
|     | субсидии на оплату жилого помещения и     |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | коммунальных услуг, в общем количестве    |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
|     | семей в Красноярском крае                 |          |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                            Приложение N 4
                                                                                                                                            к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                            "Развитие системы социальной защиты населения                                                       
                                                                                                                                            Красноярского края на 2012-2014 годы"
                                                                                                                                                                                 
                         Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты
                                                                     населения Красноярского края на 2012-2014 годы"

                                               (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 27.12.2011 г. N 1162-р)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия                                             | Срок       | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей                                    |
|       |                                                                       | выполнения |------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       | , год      | всего         | отчетный     | текущий      | очередной    | первый год   | второй год   |
|       |                                                                       |            |               | финансовый   | финансовый   | финансовый   | планового    | планового    |
|       |                                                                       |            |               | год          | год          | год          | периода      | периода      |
|       |                                                                       |            |               |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       |                                                                       |            |               | 2010 год     | 2011 год     | 2012 год     | 2013 год     | 2014 год     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан          |            |               |              |              |              |              |              |
| пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан       |            |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1     | Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан              | 2010-2014  | 14 903 863,5  | 5 598 599,0  | 2 841 631,8  | 2 404 196,6  | 2 107 031,0  | 1 952 405,1  |
|       | пожилого возраста и других категорий граждан                          |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.  | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2010-2014  | 8 494 045,5   | 1 350 185,0  | 1 726 977,4  | 1 773 303,4  | 1 857 247,5  | 1 786 332,2  |
|       | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,    |            |               |              |              |              |              |              |
|       | признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и       |            |               |              |              |              |              |              |
|       | другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной           |            |               |              |              |              |              |              |
|       | поддержки, в денежной форме                                           |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских          | 2010-2014  | 7 203 651,5   | 1 214 123,7  | 1 427 766,2  | 1 442 341,2  | 1 521 669,5  | 1 597 750,9  |
|       | технологий и адресного банка данных                                   |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2010-2014  | 305 358,3     | 55 420,7     | 56 222,4     | 61 246,9     | 64 619,4     | 67 848,9     |
|       | отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета     |            |               |              |              |              |              |              |
|       | и Пенсионного фонда РФ                                                |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2010-2014  | 303 711,9     | 54 190,5     | 55 806,2     | 61 246,9     | 64 619,4     | 67 848,9     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | средства Пенсионного фонда                                            | 2010-2013  | 1 646,4       | 1 230,2      | 416,2        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.3 | Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей         | 2011-2013  | 453 152,9     | 0,0          | 143 983,6    | 156 858,4    | 152 310,9    | 0,0          |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на     | 2011-2013  | 453 152,9     | 0,0          | 143 983,6    | 156 858,4    | 152 310,9    | 0,0          |
|       | 2011-2013 годы"                                                       |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.4 | Доплаты к пенсиям государственных (муниципальных) служащих            | 2010-2014  | 317 258,0     | 44 674,3     | 61 217,0     | 67 651,0     | 71 676,6     | 72 039,1     |
|       | субъектов Российской Федерации, выплаты персональных пособий          |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.5 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. Решетневой, В.Н.       | 2010-2014  | 5 913,0       | 1 072,8      | 1 153,3      | 1 188,7      | 1 218,6      | 1 279,6      |
|       | Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову      |            |               |              |              |              |              |              |
|       | В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение                 |            |               |              |              |              |              |              |
|       | родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | Ермаковском районе Красноярского края                                 |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.6 | Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся            | 2010-2014  | 179 549,7     | 32 514,2     | 34 156,2     | 36 332,7     | 37 644,1     | 38 902,5     |
|       | пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по           |            |               |              |              |              |              |              |
|       | истечении 196 дней беременности                                       |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.7 | Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда         | 2010-2014  | 13 875,4      | 2 379,3      | 2 478,7      | 2 851,1      | 3 007,9      | 3 158,4      |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.8 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,                | 2010-2014  | 15 286,7      | 0,0          | 0,0          | 4 833,4      | 5 100,5      | 5 352,8      |
|       | подвергшихся радиационному воздействию                                |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2010-2014  | 152 908,2     | 29 634,1     | 33 149,9     | 30 041,4     | 30 041,4     | 30 041,4     |
|       | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,    |            |               |              |              |              |              |              |
|       | признанным пострадавшими от политических репрессий и другим           |            |               |              |              |              |              |              |
|       | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в     |            |               |              |              |              |              |              |
|       | виде натуральных льгот                                                |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3   | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-       | 2010-2014  | 5 006 905,0   | 3 330 394,4  | 959 299,2    | 492 354,9    | 112 426,5    | 112 430,0    |
|       | инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и                 |            |               |              |              |              |              |              |
|       | реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с           |            |               |              |              |              |              |              |
|       | политическими репрессиями                                             |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2010-2014  | 4 711 942,4   | 3 277 086,7  | 878 660,5    | 429 581,7    | 63 305,0     | 63 308,5     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.4   | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям              | 2010-2014  | 115 093,1     | 12 842,0     | 26 691,1     | 26 569,9     | 25 388,6     | 23 601,5     |
|       | граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной             |            |               |              |              |              |              |              |
|       | организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и   |            |               |              |              |              |              |              |
|       | правоохранительных органов                                            |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на     | 2011-2013  | 5 490,0       | 0,0          | 1 830,0      | 1 830,0      | 1 830,0      | 0,0          |
|       | 2011-2013 годы"                                                       |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5   | Предоставление единовременной адресной материальной помощи            | 2010-2013  | 341 852,5     | 82 484,3     | 95 514,2     | 81 927,0     | 81 927,0     | 0,0          |
|       | обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной               |            |               |              |              |              |              |              |
|       | ситуации; обратившимся одиноко проживающим неработающим               |            |               |              |              |              |              |              |
|       | пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют               |            |               |              |              |              |              |              |
|       | трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих           |            |               |              |              |              |              |              |
|       | супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного      |            |               |              |              |              |              |              |
|       | отопления и электропроводки                                           |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Социальная поддержка           | 2010       | 79 330,6      | 79 330,6     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|       | населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010    |            |               |              |              |              |              |              |
|       | годы"                                                                 |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка      | 2011-2014  | 341 295,2     | 0,0          | 95 514,2     | 81 927,0     | 81 927,0     | 81 927,0     |
|       | населения Красноярского края" на 2011-2013 годы                       |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | средства Пенсионного фонда                                            | 2010       | 3 153,7       | 3 153,7      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.6   | Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной        | 2010       | 793 059,2     | 793 059,2    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|       | поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"      |            |               |              |              |              |              |              |
|       | на 2009-2010 годы                                                     |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в      | 2010-2014  | 463 618,7     | 70 819,4     | 90 984,0     | 99 468,7     | 103 081,7    | 99 264,9     |
|       | том числе детей-инвалидов                                             |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.1   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2010-2014  | 282 747,0     | 41 479,4     | 52 017,4     | 59 958,7     | 63 118,8     | 66 172,7     |
|       | инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме              |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных денежных           | 2010-2014  | 271 320,2     | 40 419,7     | 49 750,2     | 57 268,9     | 60 418,7     | 63 462,7     |
|       | выплат и компенсаций                                                  |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2010-2014  | 10 347,2      | 750,0        | 2 090,3      | 2 502,3      | 2 502,3      | 2 502,3      |
|       | инвалидам, за счет средств федерального бюджета                       |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным     | 2010-2014  | 1 079,6       | 309,7        | 176,9        | 187,5        | 197,8        | 207,7        |
|       | инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в            |            |               |              |              |              |              |              |
|       | Ермаковском районе Красноярского края                                 |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.2   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2010-2014  | 159 150,1     | 25 846,9     | 35 091,3     | 34 725,6     | 35 178,5     | 28 307,8     |
|       | инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот      |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе ДЦП "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы     | 2011-2013  | 20 389,0      | 0,0          | 7 056,8      | 6 447,0      | 6 885,2      | 0,0          |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.3   | Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям из     | 2010-2014  | 21 721,6      | 3 493,1      | 3 875,3      | 4 784,4      | 4 784,4      | 4 784,4      |
|       | семей, в которых оба родителя-инвалиды, или неполных семей, в         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | которых родитель-инвалид, в части приобретения новогодних подарков    |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | краевая целевая программа" Улучшение демографической ситуации в       | 2010-2012  | 2 190,6       | 1 095,3      | 1 095,3      | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|       | Красноярском крае" на 2010-2012 годы                                  |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную        | 2010-2014  | 11 022 292,7  | 2 098 108,2  | 2 793 406,7  | 3 284 665,9  | 1 404 351,2  | 1 441 760,7  |
|       | жизненную ситуацию                                                    |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.1   | Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей       | 2010-2014  | 8 402 294,1   | 1 865 096,7  | 2 415 744,3  | 2 721 297,3  | 682 994,2    | 717 161,6    |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы        | 2010-2012  | 5 182 831,3   | 1 299 431,9  | 1 809 527,1  | 2 073 872,3  | 0,0          | 0,0          |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2010-2014  | 265 207,3     | 43 903,5     | 50 890,7     | 53 912,4     | 56 836,8     | 59 663,9     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.2   | Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных     | 2010-2014  | 672 194,1     | 123 061,3    | 134 656,4    | 137 753,3    | 138 168,7    | 138 554,4    |
|       | путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря    |            |               |              |              |              |              |              |
|       | и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно                  |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2010-2014  | 514 968,8     | 99 170,4     | 103 952,0    | 103 948,2    | 103 949,1    | 103 949,1    |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.3   | Предоставление доплаты к пенсии детям погибших (умерших)              | 2010-2014  | 4 525,2       | 919,5        | 827,9        | 878,3        | 926,5        | 973,0        |
|       | военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников       |            |               |              |              |              |              |              |
|       | органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений,         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | увечий в период выполнения служебных обязанностей                     |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.4   | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде        | 2010-2014  | 673 057,8     | 109 030,7    | 126 772,2    | 138 252,0    | 145 856,2    | 153 146,7    |
|       | единовременного пособия при рождении одновременно двух и более        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста,              |            |               |              |              |              |              |              |
|       | ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого              |            |               |              |              |              |              |              |
|       | социального проездного билета или оплату проезда по социальной        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного     |            |               |              |              |              |              |              |
|       | возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам,     |            |               |              |              |              |              |              |
|       | награжденным Почетным знаком "Материнская слава"                      |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.5   | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным              | 2011-2014  | 399 281,9     |              | 78 686,4     | 70 487,3     | 128 960,9    | 121 147,3    |
|       | знаком Красноярского края " Материнская слава"                        |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.6   | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала             | 2011-2014  | 756 004,1     |              | 30 000,0     | 179 925,7    | 271 372,7    | 274 705,7    |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.7   | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки                | 2011-2014  | 114 935,5     |              | 6 719,5      | 36 072,0     | 36 072,0     | 36 072,0     |
|       | беременным женщинам                                                   |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4     | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого            | 2010-2014  | 46 457 695,1  | 8 067 068,3  | 8 088 030,9  | 8 849 118,7  | 10 056 640,4 | 11 396 836,8 |
|       | помещения и коммунальных услуг                                        |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2010-2014  | 23 575 023,2  | 3 244 120,2  | 3 871 845,6  | 4 739 829,5  | 5 450 803,4  | 6 268 424,5  |
|       | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным             |            |               |              |              |              |              |              |
|       | категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | форме                                                                 |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2010-2014  | 9 196 978,5   | 2 311 885,3  | 1 946 729,4  | 1 544 804,0  | 1 656 679,1  | 1 736 880,7  |
|       | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным             |            |               |              |              |              |              |              |
|       | категориям граждан за счет средств федерального бюджета в денежной    |            |               |              |              |              |              |              |
|       | форме                                                                 |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.3   | Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого     | 2010-2014  | 13 685 693,4  | 2 511 062,8  | 2 269 455,9  | 2 564 485,2  | 2 949 157,9  | 3 391 531,6  |
|       | помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан               |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5     | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим        | 2010-2014  | 1 987 049,7   | 322620,4     | 366400,9     | 404121,5     | 434076,3     | 459830,6     |
|       | в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе                    |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6     | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим        | 2010-2014  | 636 482,5     | 99118,7      | 112301,0     | 127432,9     | 141109,7     | 156520,2     |
|       | в Эвенкийском муниципальном районе                                    |            |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 1:                                                            |            | 75 471 002,2  | 16 256 334,0 | 14 292 755,3 | 15 169 004,3 | 14 246 290,3 | 15 506 618,3 |
|                                                                               |            |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг   |                                                                                                       |
| по социальному обслуживанию                                                   |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление гарантированного государством перечня социальных       | 2010-2014  | 11 998 954,5  | 2 057 425,2  | 2 092 601,5  | 2 520 918,6  | 2 647 768,0  | 2 680 241,2  |
|       | услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям      |            |               |              |              |              |              |              |
|       | граждан через сеть учреждений социального обслуживания населения      |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Предоставление гарантированного государством перечня социальных       | 2010-2014  | 430 936,0     | 89 295,8     | 85 866,4     | 83 032,4     | 86 262,5     | 86 478,9     |
|       | услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, через сеть учреждений   |            |               |              |              |              |              |              |
|       | социального обслуживания                                              |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Предоставление гарантированного государством перечня социальных       | 2010-2014  | 4 423 545,7   | 774 091,4    | 1 094 984,2  | 836 937,0    | 856 100,3    | 861 432,8    |
|       | услуг семьям с детьми и детям, оказавшимся в трудной жизненной        |            |               |              |              |              |              |              |
|       | ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и      |            |               |              |              |              |              |              |
|       | детей                                                                 |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2010-2014  | 4 952,9       | 201,0        | 1 244,2      | 1 283,3      | 1 093,6      | 1 130,8      |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4     | Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и         | 2010-2014  | 14 903,4      | 120,9        | 2 670,8      | 3 829,0      | 4 040,0      | 4 242,7      |
|       | инвалидам в приемных семьях                                           |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5     | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для     | 2011-2013  | 193 807,8     |              | 56 334,0     | 57 283,0     | 80 190,8     | 0,0          |
|       | инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества    |            |               |              |              |              |              |              |
|       | их жизни                                                              |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для       | 2011-2013  | 193 807,8     |              | 56 334,0     | 57 283,0     | 80 190,8     | 0,0          |
|       | инвалидов" на 2011-2013 годы                                          |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6     | Укрепление материально-технической базы учреждений социального        | 2010-2014  | 1 192 413,6   | 263 249,10   | 254 004,60   | 282 848,60   | 254 121,80   | 138 189,50   |
|       | обслуживания населения                                                |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и      | 2011-2013  | 216 254,9     |              | 76 706,7     | 76 706,7     | 62 841,5     | 0,0          |
|       | доступности предоставления социальных услуг в учреждениях             |            |               |              |              |              |              |              |
|       | социального обслуживания" на 2011-2013 годы                           |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Улучшение условий              | 2010-2010  | 65 712,5      | 65 712,5     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|       | проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на         |            |               |              |              |              |              |              |
|       | 2008-2010 годы                                                        |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств | 2010-2014  | 733 105,2     | 123 146,7    | 121 241,4    | 159 247,3    | 191 280,3    | 138 189,5    |
|       | краевого бюджета                                                      |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе средства Пенсионного фонда                                | 2010-2010  | 6 206,9       | 6 206,9      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и         | 2010-2012  | 20 713,9      | 10 171,1     | 10 092,8     | 450,0        | 0,0          | 0,0          |
|       | социальной адаптации лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде      |            |               |              |              |              |              |              |
|       | лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы"                |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы        | 2010-2012  | 26 829,6      | 15 096,10    | 5 626,30     | 6 107,20     | 0,00         | 0,00         |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7     | Повышение эффективности социального обслуживания и качества           | 2010-2014  | 2 202 583,8   | 426 047,1    | 348 646,5    | 514 678,2    | 493 379,6    | 419 832,4    |
|       | социальных услуг в краевых автономных учреждениях через               |            |               |              |              |              |              |              |
|       | размещение государственного задания и обеспечение финансирования      |            |               |              |              |              |              |              |
|       | за счет субсидий                                                      |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 8     | Повышение эффективности социального обслуживания и качества           | 2010-2013  | 368 757,5     | 269 366,6    | 99 390,9     | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|       | социальных услуг, оказываемых учреждениями социального                |            |               |              |              |              |              |              |
|       | обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств      |            |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 2                                                             |            | 20 825 902,3  | 3 879 596,1  | 4 034 498,9  | 4 299 526,8  | 4 421 863,0  | 4 190 417,5  |
|-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов                    |                                                                                                       |
| исполнительной власти в сфере социальной защиты населения                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Оптимизация системы предоставления мер социальной поддержки           | 2010-2014  | 2 469 617,3   | 440 340,0    | 497 117,8    | 495 496,4    | 517 551,8    | 519 111,3    |
|       | отдельным категориям граждан, внедрение в процесс предоставления      |            |               |              |              |              |              |              |
|       | мер социальной поддержки технологий, способствующих адресному и       |            |               |              |              |              |              |              |
|       | своевременному предоставлению мер социальной поддержи                 |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Повышение эффективности предоставления государственных                | 2010-2014  | 2 469 617,3   | 440 340,0    | 497 117,8    | 495 496,4    | 517 551,8    | 519 111,3    |
|       | социальных услуг с учетом совершенствования правового положения       |            |               |              |              |              |              |              |
|       | государственных (муниципальных) учреждений                            |            |               |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Повышение качества государственных социальных услуг через             | 2010-2014  | 1 234 808,6   | 220 169,9    | 248 559,1    | 247 748,2    | 258 775,8    | 259 555,6    |
|       | организацию внедрения новых подходов к системе оплаты труда           |            |               |              |              |              |              |              |
|       | работников бюджетных учреждений                                       |            |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 3                                                             |            | 6 174 043,2   | 1 100 849,9  | 1 242 794,7  | 1 238 741,0  | 1 293 879,4  | 1 297 778,2  |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по цели                                                                 |            | 102 470 947,7 | 21 236 780,0 | 19 570 048,9 | 20 707 272,1 | 19 962 032,7 | 20 994 814,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Сумма нераспределенных расходов                                               |            |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего по ведомственной программе                                              |            | 102 470 947,7 | 21 236 780,0 | 19 570 048,9 | 20 707 272,1 | 19 962 032,7 | 20 994 814,0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     Приложение N 4а
                                                                                                     к ведомственной целевой программе
                                                                                                     "Развитие системы социальной защиты населения    
                                                                                                     Красноярского края на 2012-2014 годы"
                                                               
                                                   Перечень объектов капитального строительства           
                                                     (за счет всех источников финансирования)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование объекта с указанием мощности и      | Остаток       | Объем капитальных вложений, тыс. рублей                               |
| п/п | годов строительства                              | стоимости     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | строительства | отчетный   | текущий   | очередной | первый    | второй    | по годам |
|     |                                                  | в ценах       | финансовый | финансовый| финансовый| год       | год       | до ввода |
|     |                                                  | контракта на  | год        | год       | год       | планового | планового | объекта  |
|     |                                                  | 01.01.2012    |            |           |           | периода   | периода   |          |
|     |                                                  |               |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|          |
|     |                                                  |               | 2011 год   | 2011 год  | 2012 год  | 2013 год  | 2014 год  |          |
|     |                                                  |               | (факт)     |           |           |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель средств: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Спальный корпус на 75 мест N 3 Енисейского       | 0,0           | 50116,4    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | дома-интерната специального типа в г.            |               |            |           |           |           |           |          |
|     | Лесосибирске,                                    |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2010                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 0,0           | 50116,4    |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 2   | Большемуртинский дом-интернат для умственно      | 0,0           | 33794,4    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | отсталых детей. Спальный корпус на 50 мест в п.  |               |            |           |           |           |           |          |
|     | Большая Мурта, Большемуртинский район,           |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2010                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 0,0           | 27587,5    |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники (Пенсионный фонд          | 0,0           | 6206,9     |           |           |           |           |          |
|     | РФ)                                              |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 3   | Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом-      | 0,0           | 713,3      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | интернат N 2 для ветеранов войны и труда         |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 0,0           | 713,3      |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 4   | Баня на 30 человек с пристройкой под             | 0,0           | 20000,0    | 9900,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | дезокамеру для Маганского                        |               |            |           |           |           |           |          |
|     | психоневрологического интерната в п.             |               |            |           |           |           |           |          |
|     | Березовский Березовского района,                 |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2011                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 0,0           | 20000,0    | 9900,0    |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 5   | Большемуртинский дом-интернат для умственно      | 54352,3       | 11303,0    | 43961,4   | 54352,3   | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | отсталых детей. Спальный корпус N 2 на 75 мест   |               |            |           |           |           |           |          |
|     | в п. Большая Мурта, Большемуртинский район,      |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2012                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 54352,3       | 11303,0    | 43961,4   | 54352,3   |           |           | 0,0      |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 6   | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского        | 0,0           | 10217,7    | 55000,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | психоневрологического интерната                  |               |            |           |           |           |           |          |
|     | Сухобузимского района,                           |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода -2012                                  |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 0,0           | 10217,7    | 55000,0   |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 7   | Реконструкция нежилого здания под дом            | 34300,0       | 0,0        | 10000,0   | 24300,0   | 0,0       | 0,0       | 10000,0  |
|     | интернат для граждан пожилого возраста и         |               |            |           |           |           |           |          |
|     | инвалидов в с. Российка, Большемуртинского       |               |            |           |           |           |           |          |
|     | района, Красноярского края,                      |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2012                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 24300,0       |            | 10000,0   | 24300,0   |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 8   | Реконструкция столовой краевого                  | 33195,0       | 0,0        | 0,0       | 33195,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | государственного учреждения социального          |               |            |           |           |           |           |          |
|     | обслуживания "Боготольский                       |               |            |           |           |           |           |          |
|     | психоневрологический интернат",                  |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2012                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 33195,0       |            |           | 33195,0   |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 9   | Тинской психоневрологический интернат            | 47400,0       | 0,0        | 0,0       | 47400,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | Нижне-Ингашского района. Котельная,              |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2012                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 47400,0       |            |           | 47400,0   |           |           | 0,0      |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 10  | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского         | 127220,5      | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 75394,6   | 0,0       | 51825,9  |
|     | психоневрологического дома-интерната в д.        |               |            |           |           |           |           |          |
|     | Гляден,                                          |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2013                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 127220,5      | 0,0        |           |           | 75394,6   |           | 51825,9  |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 11  | Маганский психоневрологический интернат          | 110952,2      | 218,8      | 1780,0    | 0,0       | 53232,7   | 57719,5   | 0,0      |
|     | Березовского района. Спальный корпус N 2,        |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2014                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 110952,2      | 218,8      | 1780,0    |           | 53232,7   | 57719,5   | 0,0      |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 12  | Котельная с тепловыми сетями для краевого        | 0,0           | 2990,0     | 600,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|     | бюджетного государственного учреждения           |               |            |           |           |           |           |          |
|     | социального обслуживания "Маганский              |               |            |           |           |           |           |          |
|     | психоневрологический интернат"                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 0,0           | 2990,0     | 600,0     |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 13  | Большемуртинский дом-интернат для умственно      | 113254,7      | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 1000,0    | 1000,0    | 111254,7 |
|     | отсталых детей. Спальный корпус N 3 на 75 мест   |               |            |           |           |           |           |          |
|     | в п. Большая Мурта, Большемуртинский район,      |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2015                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 113254,7      |            |           |           | 1000,0    | 1000,0    | 111254,7 |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 14  | Петропавловский психоневрологический             | 82550,0       | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 36789,0   | 45761,0   | 0,0      |
|     | интернат, Ирбейский район. Медицинская часть,    |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2014                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 82550,0       |            |           |           | 36789,0   | 45761,0   | 0,0      |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 15  | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-       | 55509,0       | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 23332,0   | 32177,0   | 0,0      |
|     | интерната специального типа в г. Лесосибирске,   |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода - 2014                                 |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 55509,0       |            |           |           | 23332,0   | 32177,0   | 0,0      |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 16  | Водоснабжение объектов Большемуртинского         | 20056,7       | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 672,0     | 672,0     | 18712,7  |
|     | детского дома-интерната для умственно            |               |            |           |           |           |           |          |
|     | отсталых детей с бурением скважины и             |               |            |           |           |           |           |          |
|     | реконструкцией водонапорной башни,               |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2015                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 20056,7       |            |           |           | 672,0     | 672,0     | 18712,7  |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| 17  | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для    | 89660,7       | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 860,0     | 860,0     | 87940,7  |
|     | теплоснабжения жилых корпусов и                  |               |            |           |           |           |           |          |
|     | вспомогательных зданий Шилинского                |               |            |           |           |           |           |          |
|     | психоневрологического интерната,                 |               |            |           |           |           |           |          |
|     | год ввода 2015                                   |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 89660,7       |            |           |           | 860,0     | 860,0     | 87940,7  |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | Итого                                            | 758451,1      | 129353,6   | 121241,4  | 159247,3  | 191280,3  | 138189,5  | 269734,0 |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                     |               |            |           |           |           |           |          |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                               | 0,0           | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                   | 758451,1      | 123146,7   | 121241,4  | 159247,3  | 191280,3  | 138189,5  | 269734,0 |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                | 0,0           | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|-----+--------------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                           | 0,0           | 6206,9     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              Приложение N 5
                                                                                              к ведомственной целевой программе
                                                                                              "Развитие системы социальной защиты населения
                                                                                              Красноярского края на 2012-2014 годы"
                                                                                                                                                     
      Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения
                          Красноярского края на 2012-2014 годы" по источникам и направлениям расходования средств

                           (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 27.12.2011 г. N 1162-р)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей                                                              |
|                                        |------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | всего         | отчетный       | текущий        | очередной      | первый год   | второй год   |
|                                        |               | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового    | планового    |
|                                        |               |                |                |                | периода      | периода      |
|                                        |               |----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
|                                        |               | 2010 год       | 2011 год       | 2012 год       | 2013 год     | 2014 год     |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1                                      | 2             | 3              | 4              | 5              | 6            | 7            |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| Всего                                  | 102 470 947,7 | 21 236 780,0   | 19 570 048,9   | 20 707 272,1   | 19 962 032,7 | 20 994 814,0 |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| в том числе:                           |               |                |                |                |              |              |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет                     | 15 008 109,0  | 5 787 187,4    | 3 039 373,3    | 2 197 278,8    | 1 948 985,3  | 2 035 284,2  |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| средства пенсионного фонда             | 11 007,0      | 10 590,8       | 416,2          | -              | -            | -            |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                         | 87 451 831,7  | 15 439 001,8   | 16 530 259,4   | 18 509 993,3   | 18 013 047,4 | 18 959 529,8 |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники          | 368 757,5     | 269 366,6      | 99 390,9       | -              | -            | -            |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| бюджеты муниципальных образований      | -             | -              | -              | -              | -            | -            |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| из них:                                |               |                |                |                |              |              |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| капитальные вложения                   | 1 973 294,7   | 471 826,3      | 371 064,7      | 507 185,1      | 442 540,3    | 180 678,3    |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| в том числе:                           |               |                |                |                |              |              |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет                     | -             | -              | -              | -              | -            | -            |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| средства пенсионного фонда             | 6 206,9       | 6 206,9        | -              | -              | -            | -            |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                         | 1 967 087,8   | 465 619,4      | 371 064,7      | 507 185,1      | 442 540,3    | 180 678,3    |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники          | 2 042,1       | 1 501,8        | 540,3          | -              | -            | -            |
|----------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| бюджеты муниципальный образований      | -             | -              | -              | -              | -            | -            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                      Приложение N 6
                                                                                                      к ведомственной целевой программе
                                                                                                      "Развитие системы социальной защиты населения                  
                                                                                                      Красноярского края на 2012-2014 годы"
                                                                                                                          
              Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                          тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели, задачи, мероприятия          | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Первый год | Второй год | Оценка эффекта от реализации        |
| п/п |                                    | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  | мероприятий                         |
|     |                                    | год        | год        | год        | периода    | периода    |                                     |
|     |                                    |------------+------------+------------+------------+------------|                                     |
|     |                                    | 2010 год   | 2011 год   | 2012 год   | 2013 год   | 2014 год   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: совершенствование системы реабилитации инвалидов в Красноярском крае, повышение уровня и качества их жизни                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Задача N 1. Формирование доступной |            |            |            |            |            |                                     |
|     | среды для инвалидов к              |            |            |            |            |            |                                     |
|     | информационным технологиям,        |            |            |            |            |            |                                     |
|     | учреждениям социальной сферы       |            |            |            |            |            |                                     |
|-----+------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------------------------------|
| 1.1 | Разработка региональной            |            | 5280,0     | 2600,0     | 4206,0     |            | Создание РИАС, внесение             |
|     | информационно-аналитической        |            |            |            |            |            | информации по 20,0 тыс.             |
|     | системы поддержки процесса         |            |            |            |            |            | индивидуальным программам           |
|     | реабилитации инвалидов (РИАС)      |            |            |            |            |            | реабилитации (2012 год - 10,0 тыс.; |
|     |                                    |            |            |            |            |            | 2012 год - 10,0 тыс.)               |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------------------------------|
| Итого по программе                       |            | 5280,0     | 2600,0     | 4206,0     |            |                                     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                          Приложение N 7
                                                                                          к ведомственной целевой программе
                                                                                          "Развитие системы социальной защиты населения                                                                                
                                                                                          Красноярского края на 2012-2014 годы"
                                                                                                                                     
    Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения     
               Красноярского края на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления
                                                 (в целом по ведомственной программе)
                            
                           (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 27.12.2011 г. N 1162-р)
                                                                                                           
                                                                                                                            тыс. рублей        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора государственного        | Всего        | Очередной      | Первый год        | Второй год        |
| управления                                                  |              | финансовый год | планового периода | планового периода |
|                                                             |              | (2012 год)     | (2013 год)        | (2014 год)        |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 1                                                           | 2            | 3              | 4                 | 5                 |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| Сумма средств краевого бюджета, всего                       | 61 664 118,8 | 20 707 272,1   | 19 962 032,7      | 20 994 814,0      |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                                |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 200 Расходы                                                 | 60 738 084,1 | 20 370 980,4   | 19 625 500,2      | 20 741 603,5      |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда               | 1 515 125,7  | 495 717,7      | 509 653,3         | 509 754,7         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 211 Заработная плата                                        | 1 154 338,2  | 377 157,6      | 388 590,3         | 388 590,3         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 212 Прочие выплаты                                          | 11 600,5     | 3 770,9        | 3 864,1           | 3 965,5           |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                              | 349 187,0    | 114 789,2      | 117 198,9         | 117 198,9         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 220 Приобретение услуг                                      | 338 143,3    | 112 250,6      | 129 027,2         | 96 865,5          |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 221 Услуги связи                                            | 23 208,4     | 8 121,2        | 9 193,6           | 5 893,6           |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 222 Транспортные услуги                                     | 9 090,8      | 3 098,1        | 2 966,9           | 3 025,8           |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                     | 115 812,7    | 35 095,3       | 38 813,8          | 41 903,6          |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 224 Арендная плата за пользованием имуществом               | 2 662,0      | 870,4          | 887,7             | 903,9             |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                          | 107 864,5    | 40 090,2       | 45 584,3          | 22 190,0          |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                                |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| - капитальный ремонт                                        | 61 033,2     | 25 802,2       | 31 001,8          | 4 229,2           |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 226 Прочие услуги                                           | 79 504,9     | 24 975,4       | 31 580,9          | 22 948,6          |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 5 334 938,2  | 1 803 959,0    | 1 804 889,5       | 1 726 089,7       |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления              | 5 305 399,9  | 1 792 523,3    | 1 794 335,5       | 1 718 541,1       |
| государственным и муниципальным организациям                |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                                |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| - расходы капитального характера                            | 340 551,2    | 199 280,7      | 115 905,6         | 25 364,9          |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления              | 29 538,3     | 11 435,7       | 10 554,0          | 7 548,6           |
| организациям, за исключением государственных и              |              |                |                   |                   |
| муниципальных организаций                                   |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы          | 50 799 011,5 | 16 850 853,0   | 16 300 402,3      | 17 647 756,2      |
| Российской Федерации                                        |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                                |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| - расходы капитального характера                            | 111 664,1    | 47 883,0       | 63 781,1          | -                 |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                  | 2 742 628,1  | 1 105 465,0    | 878 781,2         | 758 381,9         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному   |              |                |                   |                   |
| и медицинскому страхованию населения                        |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                  | 2 530 715,6  | 1 037 641,5    | 806 922,5         | 686 151,6         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора    | 211 912,5    | 67 823,5       | 71 858,7          | 72 230,3          |
| государственного управления                                 |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 290 Прочие расходы                                          | 8 237,3      | 2 735,1        | 2 746,7           | 2 755,5           |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| - расходы капитального характера                            |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов                        | 926 034,7    | 336 291,7      | 336 532,5         | 253 210,5         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                   | 617 155,2    | 234 219,2      | 231 851,8         | 151 084,2         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                                |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| - оборудование                                              | 90 600,7     | 34 634,5       | 43 071,5          | 12 894,7          |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| - капитальное строительство                                 | 486 217,1    | 159 247,3      | 188 780,3         | 138 189,5         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| - жилые и нежилые помещения                                 | 40 337,4     | 40 337,4       | -                 | -                 |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов             | -            | -              | -                 | -                 |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов               | 308 879,5    | 102 072,5      | 104 680,7         | 102 126,3         |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                          |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам          |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                              |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных   |              |                |                   |                   |
| форм участия в капитале                                     |              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам          |              |                |                   |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                   
                                                                                                           Приложение N 8
                                                                                                           к ведомственной целевой программе
                                                                                                           "Развитие системы социальной защиты населения                                                                 
                                                                                                           Красноярского края на 2012-2014 годы"

   Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края
                                 на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления
                                                   (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                  (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 27.12.2011 г. N 1162-р)

                                                                                                                                             тыс. рублей
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора государственного управления  | ВСЕГО        | Очередной финансовый | Первый год планового | Второй год планового |
|                                                                  |              | год (2012 год)       | периода (2013 год)   | периода (2014 год)   |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 1                                                                | 2            | 3                    | 4                    | 5                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|                                                                  |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 200 Расходы                                                      | 44 864 196,5 | 15 148 265,5         | 14 225 551,5         | 15 490 379,5         |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | -            | -                    | -                    | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 211 Заработная плата                                             | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 31 157,5     | 9 714,9              | 11 318,1             | 10 124,5             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 7 157,6      | 2 618,2              | 2 804,9              | 1 734,5              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 2 395,8      | 798,6                | 798,6                | 798,6                |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 224 Арендная плата за пользованием имуществом                    | 721,5        | 240,5                | 240,5                | 240,5                |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|                                                                  |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - капитальный ремонт                                             | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 20 882,6     | 6 057,6              | 7 474,1              | 7 350,9              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 298 639,4    | 101 418,0            | 100 689,6            | 96 531,8             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 269 101,1    | 89 982,3             | 90 135,6             | 88 983,2             |
| муниципальным организациям                                       |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | 45 000,0     | 15 000,0             | 15 000,0             | 15 000,0             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 29 538,3     | 11 435,7             | 10 554,0             | 7 548,6              |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской    | 41 784 756,5 | 13 929 328,9         | 13 232 424,3         | 14 623 003,3         |
| Федерации                                                        |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 2 742 585,0  | 1 105 451,0          | 878 766,8            | 758 367,2            |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | -            |                      |                      |                      |
| медицинскому страхованию населения                               |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 2 530 672,5  | 1 037 627,5          | 806 908,1            | 686 136,9            |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 211 912,5    | 67 823,5             | 71 858,7             | 72 230,3             |
| государственного управления                                      |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 7 058,1      | 2 352,7              | 2 352,7              | 2 352,7              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов                             | 57 716,4     | 20 738,8             | 20 738,8             | 16 238,8             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 36 134,1     | 13 544,7             | 13 544,7             | 9 044,7              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - оборудование                                                   | 36 134,1     | 13 544,7             | 13 544,7             | 9 044,7              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - капитальное строительство                                      | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - жилые и нежилые помещения                                      | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 21 582,3     | 7 194,1              | 7 194,1              | 7 194,1              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм   | -            |                      |                      |                      |
| участия в капитале                                               |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| ИТОГО по задаче 1:                                               | 44 921 912,9 | 15 169 004,3         | 14 246 290,3         | 15 506 618,3         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 200 Расходы                                                      | 12 056 504,7 | 3 988 261,7          | 4 110 409,0          | 3 957 834,0          |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 1 230 185,1  | 403 463,6            | 413 311,8            | 413 409,7            |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 935 461,7    | 306 293,1            | 314 584,3            | 314 584,3            |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 11 177,8     | 3 633,7              | 3 723,1              | 3 821,0              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 283 545,6    | 93 536,8             | 95 004,4             | 95 004,4             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 264 565,1    | 88 943,3             | 103 521,1            | 72 100,7             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 10 531,1     | 3 711,3              | 4 547,7              | 2 272,1              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 5 310,8      | 1 850,2              | 1 706,6              | 1 754,0              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 110 574,9    | 33 572,3             | 37 027,5             | 39 975,1             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 224 Арендная плата за пользованием имуществом                    | 1 940,5      | 629,9                | 647,2                | 663,4                |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 89 944,0     | 34 273,2             | 39 607,3             | 16 063,5             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - капитальный ремонт                                             | 48 345,6     | 21 573,0             | 26 772,6             | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 46 263,8     | 14 906,4             | 19 984,8             | 11 372,6             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 5 036 298,8  | 1 702 541,0          | 1 704 199,9          | 1 629 557,9          |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 5 036 298,8  | 1 702 541,0          | 1 704 199,9          | 1 629 557,9          |
| муниципальным организациям                                       |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | 295 551,2    | 184 280,7            | 100 905,6            | 10 364,9             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | -            |                      |                      |                      |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской    | 5 524 699,0  | 1 793 068,5          | 1 889 123,1          | 1 842 507,4          |
| Федерации                                                        |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | 111 664,1    | 47 883,0             | 63 781,1             | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 43,1         | 14,0                 | 14,4                 | 14,7                 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | -            |                      |                      |                      |
| медицинскому страхованию населения                               |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 43,1         | 14,0                 | 14,4                 | 14,7                 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | -            |                      |                      |                      |
| государственного управления                                      |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 713,6        | 231,3                | 238,7                | 243,6                |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов                             | 855 302,6    | 311 265,1            | 311 454,0            | 232 583,5            |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 573 821,1    | 218 274,5            | 215 907,1            | 139 639,5            |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - оборудование                                                   | 47 266,6     | 18 689,8             | 27 126,8             | 1 450,0              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - капитальное строительство                                      | 486 217,1    | 159 247,3            | 188 780,3            | 138 189,5            |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - жилые и нежилые помещения                                      | 40 337,4     | 40 337,4             | -                    | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 281 481,5    | 92 990,6             | 95 546,9             | 92 944,0             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм   | -            |                      |                      |                      |
| участия в капитале                                               |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| ИТОГО по задаче 2:                                               | 12 911 807,3 | 4 299 526,8          | 4 421 863,0          | 4 190 417,5          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального                 |
| обслуживания.                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 200 Расходы                                                      | 3 817 382,9  | 1 234 453,2          | 1 289 539,7          | 1 293 390,0          |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 284 940,6    | 92 254,1             | 96 341,5             | 96 345,0             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 218 876,5    | 70 864,5             | 74 006,0             | 74 006,0             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 422,7        | 137,2                | 141,0                | 144,5                |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 65 641,4     | 21 252,4             | 22 194,5             | 22 194,5             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 42 420,7     | 13 592,4             | 14 188,0             | 14 640,3             |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 5 519,7      | 1 791,7              | 1 841,0              | 1 887,0              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 1 384,2      | 449,3                | 461,7                | 473,2                |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 5 237,8      | 1 523,0              | 1 786,3              | 1 928,5              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 224 Арендная плата за пользованием имуществом                    | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 17 920,5     | 5 817,0              | 5 977,0              | 6 126,5              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - капитальный ремонт                                             | 12 687,6     | 4 229,2              | 4 229,2              | 4 229,2              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 12 358,5     | 4 011,4              | 4 122,0              | 4 225,1              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | -            | -                    | -                    | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | -            |                      |                      |                      |
| муниципальным организациям                                       |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | -            |                      |                      |                      |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской    | 3 489 556,0  | 1 128 455,6          | 1 178 854,9          | 1 182 245,5          |
| Федерации                                                        |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | -            | -                    | -                    | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | -            |                      |                      |                      |
| медицинскому страхованию населения                               |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | -            |                      |                      |                      |
| государственного управления                                      |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 465,6        | 151,1                | 155,3                | 159,2                |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - расходы капитального характера                                 | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов                             | 13 015,7     | 4 287,8              | 4 339,7              | 4 388,2              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 7 200,0      | 2 400,0              | 2 400,0              | 2 400,0              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе:                                                     |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - оборудование                                                   | 7 200,0      | 2 400,0              | 2 400,0              | 2 400,0              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - строительство (реконструкция)                                  | -            | -                    | -                    | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| - жилые и нежилые помещения                                      | -            | -                    | -                    | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | -            | -                    | -                    | -                    |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 5 815,7      | 1 887,8              | 1 939,7              | 1 988,2              |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм   | -            |                      |                      |                      |
| участия в капитале                                               |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | -            |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| ИТОГО по задаче 3:                                               | 3 830 398,6  | 1 238 741,0          | 1 293 879,4          | 1 297 778,2          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------