|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 14.12.2010 № 1046-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 14.12.2010 г. Красноярск N 1046-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы (прилагается). 2. Признать утратившими силу: пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1158-р; пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 09.11.2010 N 919-р. 3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2011 года. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 14.12.2010 N 1046-р Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------------- | Наименование ведомственной | "Развитие культуры Красноярского края" | | целевой программы | на 2011-2013 годы (далее - Программа) | | | | |-----------------------------+--------------------------------------------------| | Наименование органа | министерство культуры Красноярского края | | исполнительной власти края | | | | | |-----------------------------+--------------------------------------------------| | Основание для разработки | постановление Правительства Красноярского | | Программы | края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении | | | Порядка разработки, утверждения и | | | реализации ведомственных целевых программ | | | и Перечня показателей результативности | | | деятельности органов исполнительной власти | | | края и структурных подразделений | | | Администрации Губернатора края" | | | | |-----------------------------+--------------------------------------------------| | Цель и задачи Программы | Цель. Создание условий, обеспечивающих | | | доступ населения края к высококачественным | | | культурным услугам, формирующих | | | благоприятную культурную среду для | | | всестороннего развития личности | | | | | | Задача 1. Сохранение и эффективное | | | использование многонационального | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | | Задача 2. Формирование и развитие единого | | | культурного пространства Красноярского | | | края | | | | | | Задача 3. Создание условий для | | | обеспечения свободы творчества и развития | | | культурного и духовного потенциала | | | населения Красноярского края | | | | | | | |-----------------------------+--------------------------------------------------| | Целевые показатели | доля экспонируемых предметов от числа | | Программы | предметов основного музейного фонда | | | Красноярского края возрастет с 13% в 2009 | | | году до 15% в 2013 году | | | | | | Доля автономных учреждений от общего | | | числа государственных (муниципальных) | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | "культура" возрастет с 0,334% в 2009 году | | | до 0,856% в 2013 году | | | | | | Количество государственных автономных | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | "культура" возрастет с 2 ед. в 2009 году до 5 | | | ед. в 2013 году | | | | | | Удельный вес населения, участвующего | | | в платных культурно-досуговых | | | мероприятиях, проводимых | | | государственными (муниципальными) | | | учреждениями культуры, составит 345% в | | | 2013 году | | | | | | Доля выпускников образовательных | | | учреждений среднего профессионального | | | образования, трудоустроившихся по | | | специальности в учреждения культуры | | | и образования края в первый год после | | | окончания образовательного учреждения, | | | возрастет с 38% в 2009 году до 38,2% | | | в 2013 году | | | | |-----------------------------+--------------------------------------------------| | Показатели результативности | число объектов, представляющих собой | | Программы | историко-культурную ценность, | | | выявленных на территории Красноярского | | | края в результате выполнения научно- | | | исследовательских работ, в 2011-2013 годах | | | составит ежегодно не менее 20 объектов. | | | | | | Количество посетителей краевых | | | государственных музеев на 1000 человек | | | населения возрастет с 304 чел. в 2009 году | | | до 311 чел. в 2013 году. | | | | | | Количество новых изданий, поступивших | | | в фонды общедоступных библиотек, в | | | расчете на 1000 жителей составит 200 шт. | | | в 2010 году, 200 шт. в 2011 году, 27 шт. | | | в 2012 году. | | | | | | Количество посещений пользователей | | | виртуальной справочно-библиографической | | | службы Государственной универсальной | | | научной библиотеки Красноярского края | | | возрастет с 31553 ед. в 2009 году до 32200 ед. в | | | 2013 году. | | | | | | Количество посетителей краевых | | | государственных библиотек на 1000 человек | | | населения ежегодно составит не менее 212 | | | чел. | | | | | | Количество новых постановок краевых | | | государственных театров составит в 2011 году | | | 53 ед., в 2012-2013 годах по 50 ед. | | | | | | Средняя заполняемость залов краевых | | | государственных театров ежегодно составит | | | не менее 78,5%. | | | | | | Расходы консолидированного бюджета | | | Красноярского края на финансирование | | | услуг, оказываемых автономными | | | учреждениями и негосударственными | | | (немуниципальными) организациями | | | культуры возрастут с 151915,2 тыс. руб. в | | | 2009 году до 549240,4 тыс. руб. в 2013 году. | | | Число клубных формирований на 1000 | | | человек населения возрастет с 3,6 ед. | | | в 2009 году до 3,7 ед. в 2013 году. | | | | | | Количество посетителей краевых | | | государственных театров и концертных | | | учреждений на 1000 человек населения | | | возрастет с 425 чел. в 2009 году до 458 чел. | | | в 2013 году | | | | | | Количество посетителей краевых | | | государственных учреждений клубного типа | | | на 1000 человек населения возрастет с 190 | | | чел. в 2010 году до 193 чел. в 2013 году. | | | | | | Доля межпоселенческих учреждений | | | культуры клубного типа, оснащенных | | | оборудованием и автотранспортом в | | | рамках долгосрочной целевой программы | | | "Культура Красноярья", возрастет с 76,3% в | | | 2009 году до 86,8% в 2012 году. | | | | | | Расходы консолидированного бюджета | | | Красноярского края на культуру к 2013 году | | | составят 4877466,7 тыс. руб. | | | | | | Количество специалистов, повысивших | | | квалификацию, прошедших переподготовку, | | | обученных на семинарах и др. составит не | | | менее 2540 чел. в 2010-2011 годах, 2520 чел. в | | | 2012 году, 1260 чел. в 2013 году. | | | | | | Число детей-участников оздоровительной | | | кампании детей ежегодно составит не менее | | | 900 чел. | | | | | | Количество социокультурных проектов, | | | реализованных муниципальными | | | учреждениями культуры и | | | образовательными учреждениями в области | | | культуры, в 2011 году составит не менее | | | 45 ед. | | | | | | Среднемесячная номинальная начисленная | | | заработная плата работников | | | государственных (муниципальных) | | | учреждений культуры и искусства возрастет с | | | 9845,2 руб. в 2009 году до 10218,5 руб. в | | | 2013 году. | | | | |-----------------------------+--------------------------------------------------| | Общий объем финансирования | 6 244 617,2 тыс. руб., в том числе по годам: | | Программы | 2011 год - 2 479 482,5 тыс. руб. в том числе: | | | 2011 год - 9 272,0 тыс. руб. за счет средств | | | федерального бюджета; | | | 2011 год - 2 470 210,5 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета; | | | 2012 год - 2 120 933,0 тыс. руб. в том числе: | | | 2012 год - 9 528,7 тыс. руб. за счет средств | | | федерального бюджета; | | | 2012 год - 2 111 404,3 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета; | | | 2013 год - 1 644 201,7 тыс. руб. в том числе: | | | 2013 год - 9 785,7 тыс. руб. за счет средств | | | федерального бюджета; | | | 2013 год - 1 634 416,0 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета. | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы Программы 2.1. Цель и задачи Основой для определения цели Программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. Программа направлена на достижение следующей цели и решение задач: Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края; задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края; задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов приведены в приложении N 1 к Программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложениях N 2 к Программе. Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3 к Программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятия Программы приведены в приложении N 4. Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) приведен в приложении N 4а. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств приведены в приложении N 5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификаций сектора государственного управления (в целом по Программе) приведены в приложении N 6 Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программе) приведены в приложении N 7 2.5. План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год План действий министерства культуры Красноярского края на очередной год по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8 к Программе. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Отчетный период (текущий и два предыдущих | Плановый период (два | | | | года) | последующих года после | | | | | текущего) | | | |--------------------------------------------+-----------------------------| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Расходные обязательства | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Обеспечение деятельности краевых государственных | 280 339,70 | 294 884,80 | 298 217,70 | 262 453,00 | 263 980,00 | | | образовательных учреждений среднего профессионального | | | | | | | | образования в области культуры (ст. 1-8 Закона края от | | | | | | | | 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 | | | | | | | | N 12-2674 "Об образовании", ст. 6 Закона края от 03.12.2004 | | | | | | | | N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в | | | | | | | | районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а | | | | | | | | также в иных местностях края с особыми климатическими | | | | | | | | условиями", постановление Совета администрации края от | | | | | | | | 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Обеспечение деятельности краевого государственного | 32 776,90 | 47 253,70 | 28 442,80 | 33 750,80 | 33 441,80 | | | образовательного учреждения дополнительного | | | | | | | | профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 | | | | | | | | Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных учреждений", ст. 8 Закона | | | | | | | | края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление | | | | | | | | Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п | | | | | | | | "Об утверждении Положения об оплате труда работников | | | | | | | | краевых государственных образовательных учреждений") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей | 6 039,60 | 10 079,70 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | | | для одаренных детей в области культуры (ст. 13 Закона края | | | | | | | | "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961, подпункт 6 п. | | | | | | | | 3.6 Положения о министерстве культуры Красноярского края и | | | | | | | | установлении предельной численности государственных | | | | | | | | гражданских служащих и иных работников министерства | | | | | | | | культуры Красноярского края, утвержденного постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п) | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение деятельности краевых государственных | 909 125,50 | 1 121 766,10 | 814 135,50 | 812 573,40 | 819 852,60 | | | учреждений культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13- | | | | | | | | 2823 "Об оплате труда работников краевых государственных | | | | | | | | учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 | | | | | | | | "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст. 6 Закона края | | | | | | | | от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, | | | | | | | | работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним | | | | | | | | местностях, а также в иных местностях края с особыми | | | | | | | | климатическими условиями", постановление Совета | | | | | | | | администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений культуры") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Расходы на аренду квартир для работников краевых | 12 134,80 | 12 573,40 | 12 284,20 | 12 191,20 | 12 191,20 | | | государственных учреждений культуры (ст. 9, 20 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора | | | | | | | | Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении | | | | | | | | порядка аренды краевыми государственными учреждениями | | | | | | | | культуры жилых помещений для художественного и | | | | | | | | артистического персонала") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках | 60 514,30 | 87 648,80 | 99 899,20 | 58 999,70 | 58 999,70 | | | проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая | | | | | | | | культурная столица" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 | | | | | | | | "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Расходы на приобретение литературы для библиотек края (п. п. | 42 001,10 | 30 100,00 | 30 100,00 | - | - | | | 1 п. 2 ст. 15 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ | | | | | | | | "О библиотечном деле", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 | | | | | | | | "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура | 89 561,90 | - | - | - | - | | | Красноярья" на 2007-2009 годы (Закон края от 25.01.2007 N 21- | | | | | | | | 5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на | | | | | | | | 2007-2009 годы") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы | - | 601,60 | 474,80 | 955,20 | - | | | "Комплексные меры противодействия распространению | | | | | | | | наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на | | | | | | | | 2010-2012 годы" (п. п. 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | | | | | | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы", | | | | | | | | утвержденной постановлением Правительства края от | | | | | | | | 01.12.2009 N 625-п) | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Обеспечение деятельности краевых государственных | 17 238,60 | 20 254,80 | 17 361,60 | 16 515,10 | 16 668,70 | | | учреждений кинематографии (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 | | | | | | | | N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 | | | | | | | | N 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации | | | | | | | | края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об | | | | | | | | оплате труда работников краевых государственных учреждений | | | | | | | | культуры") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Расходы на руководство и управление в области культуры | 54 965,20 | 55 357,20 | 55 597,60 | 55 612,70 | 55 627,90 | | | органа исполнительной власти края (ст. 51 Устава | | | | | | | | Красноярского края, ст. ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13- | | | | | | | | 2823 "Об оплате труда работников краевых государственных | | | | | | | | учреждений", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате | | | | | | | | труда лиц, замещающих государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, и государственных гражданских служащих | | | | | | | | Красноярского края", постановление Совета администрации | | | | | | | | края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об | | | | | | | | оплате труда работников органов исполнительной власти края, | | | | | | | | оплата труда которых производится на основе краевой тарифной | | | | | | | | сетки", постановление Правительства Красноярского края от | | | | | | | | 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве | | | | | | | | культуры Красноярского края и установлении предельной | | | | | | | | численности государственных гражданских служащих и иных | | | | | | | | работников министерства культуры Красноярского края") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12 | Осуществление переданных органам государственной власти | - | 2 769,50 | 1 894,00 | 2 150,70 | 2 407,70 | | | субъектов Российской Федерации полномочий Российской | | | | | | | | Федерации по государственной охране объектов культурного | | | | | | | | наследия федерального значения (ст. 6, 8 Закона Красноярского | | | | | | | | края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия | | | | | | | | (памятниках истории и культуры) народов Российской | | | | | | | | Федерации, расположенных на территории Красноярского | | | | | | | | края") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 13 | Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями | 44 977,40 | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | | | культуры и образовательными учреждениями в области | | | | | | | | культуры социокультурных проектов (ст. 10 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства | | | | | | | | края от 16.09.2009 N 478-п "Об утверждении Порядка | | | | | | | | конкурсного отбора, распределения, предоставления, | | | | | | | | расходования средств субсидий бюджетам муниципальных | | | | | | | | образований края на реализацию социокультурных проектов | | | | | | | | муниципальными учреждениями культуры и образовательными | | | | | | | | учреждениями в области культуры") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 14 | Денежное поощрение творческих работников, работников | 9 913,00 | 10 087,00 | 10 000,00 | - | - | | | организаций культуры и образовательных учреждений в области | | | | | | | | культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | | | | | | | | (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | постановление Правительства края от 01.12.2009 N 615-п | | | | | | | | "Об утверждении Порядка проведения конкурсов лучших | | | | | | | | творческих работников, работников организаций культуры и | | | | | | | | образовательных учреждений в области культуры, талантливой | | | | | | | | молодежи в сфере культуры и искусства на получение | | | | | | | | денежного поощрения") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 15 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и | 79 525,20 | 54 450,00 | - | - | - | | | воссоздание домов сибирской деревни для историко- | | | | | | | | этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст. 9 | | | | | | | | Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 16 | Расходы на мероприятия по сохранению и государственной | 48 340,00 | 51 063,20 | 71 540,00 | 49 360,00 | 49 360,00 | | | охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст. | | | | | | | | 6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 | | | | | | | | "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и | | | | | | | | культуры) народов Российской Федерации, расположенных на | | | | | | | | территории Красноярского края", постановление Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения о министерстве культуры Красноярского края и | | | | | | | | установлении предельной численности государственных | | | | | | | | гражданских служащих и иных работников министерства | | | | | | | | культуры Красноярского края") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 17 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 689 967,80 | 1 256 340,00 | 220 392,60 | - | 161 000,00 | | | (ст. 57 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2009 год", ст. 29 Закона Красноярского | | | | | | | | края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и | | | | | | | | плановый период 2011-2012 годов") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 18 | Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии | 798 082,60 | - | - | - | - | | | в г. Красноярске, строительство здания для краевой | | | | | | | | специальной библиотеки-центра социокультурной | | | | | | | | реабилитации инвалидов по зрению (ст. 9 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 19 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на | 9 181,40 | 7 378,00 | 7 378,00 | 7 378,00 | 7 378,00 | | | комплектование книжных фондов библиотек (ст. 8 Закона края | | | | | | | | от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском | | | | | | | | крае") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 20 | Субсидии краевым государственным автономным учреждениям | 71 019,90 | 112 298,90 | 149 564,00 | 144 823,00 | 144 614,10 | | | на выполнение государственного задания (п.3 ст. 4 | | | | | | | | Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных | | | | | | | | учреждениях", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 21 | Субсидии на поддержку развития краевого государственного | 7 934,40 | - | 25 000,00 | - | - | | | автономного учреждения (п. 4 ст. 4 Федерального закона от | | | | | | | | 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", | | | | | | | | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 22 | Расходы на приобретение произведений исполнительского | 543,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | искусства для краевых государственных учреждений культуры и | | | | | | | | краевых государственных образовательных учреждений в | | | | | | | | области культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре", ст. 19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 | | | | | | | | "Об образовании") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 23 | Субсидии на проведение ремонтно-реставрационных работ на | - | 8 000,00 | - | - | - | | | военно-мемориальных объектах - объектах культурного | | | | | | | | наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в | | | | | | | | муниципальной собственности, а также подлежащих | | | | | | | | оформлению в муниципальную собственность, в рамках | | | | | | | | подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной | | | | | | | | войне (ст. 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 | | | | | | | | годов) | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 24 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы | - | - | 9 800,00 | 17 700,00 | 8 100,00 | | | "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы (п. п. 1.5, 1.7, | | | | | | | | 2.3, 3.1, 4.3 мероприятий долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, | | | | | | | | утвержденной постановлением Правительства Красноярского | | | | | | | | края от 23.11.2010 N 586-п) | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 25 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы | - | - | 1 260,00 | 813,00 | - | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы (п. 1.5.3. | | | | | | | | мероприятий долгосрочной целевой программы "Доступная | | | | | | | | среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от | | | | | | | | 20.11.2010 N 572-п) | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 26 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы | - | 157 077,20 | 207 077,20 | 207 077,20 | - | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (постановление | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 27 | Расходы на приобретение трех земельных участков с | | | 6 000,00 | | | | | размещенными на них строениями с целью последующей | | | | | | | | передачи краевому государственному бюджетному учреждению | | | | | | | | культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" для | | | | | | | | филиала "Мемориальный комплекс В. П. Астафьева в селе | | | | | | | | Овсянка" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | п. 3.1 Положения об агентстве по управлению государственным | | | | | | | | имуществом Красноярского края и установлении предельной | | | | | | | | численности государственных гражданских служащих и иных | | | | | | | | работников агентства по управлению государственным | | | | | | | | имуществом Красноярского края, утвержденного | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от | | | | | | | | 02.09.2008 N 70-п) | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 28 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы | - | 88 000,00 | 357 483,30 | 428 000,00 | - | | | "Обеспечение сохранности и эффективное использование | | | | | | | | объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010- | | | | | | | | 2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от | | | | | | | | 15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Обеспечение сохранности и эффективное | | | | | | | | использование объектов культурного наследия города | | | | | | | | Красноярска" на 2010-2012 годы") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 29 | Расходы на реализацию краевой целевой программы | - | 750,00 | - | - | - | | | "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического | | | | | | | | самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы (п. п. 5.4-5.7 мероприятий краевой целевой программы | | | | | | | | "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического | | | | | | | | самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы", утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 | | | | | | | | N 4-1120) | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 30 | Субсидия бюджету города Минусинска на финансирование | - | 4 600,00 | - | - | - | | | (возмещение) расходов по созданию музейной экспозиции | | | | | | | | "Древнейшие цивилизации и этносы Минусинской котловины и | | | | | | | | Тувы" муниципальным бюджетным учреждением культуры | | | | | | | | "Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. | | | | | | | | Мартьянова" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 31 | Расходы на приобретение художественных ценностей для | 1 000,00 | - | - | - | - | | | пополнения музейных фондов краевых государственных | | | | | | | | учреждений (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре") | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого расходов | 3 265 183,20 | 3 478 833,90 | 2 479 482,50 | 2 120 933,00 | 1 644 201,70 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Формирование доходов | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Доходы от предпринимательской деятельности и от платных | 134 484,50 | 120 356,10 | 112 921,80 | 117 437,60 | 120 565,70 | | | услуг (ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Доходы от сдачи в аренду имущества (ст. 22, 23 Закона края от | 2 781,00 | 2 440,80 | 2 440,80 | 2 440,80 | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого доходов 134 484,50 | 123 137,10 | 115 362,60 | 119 878,40 | 123 006,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица | Вес | Источник информации | Отчетный период | Плановый период (два | | | результатов | измерения | показателя | | (текущий и два предыдущих года) | последующих года после | | | | | результативности | | | текущего) | | | | | | |-----------------------------------+------------------------| | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | | культурную среду для всестороннего развития личности | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля экспонируемых предметов | % | | Отраслевая статистическая | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | | | от числа предметов основного | | | отчетность (форма 8-НК "Сведения | | | | | | | | музейного фонда Красноярского | | | о деятельности музея") | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Доля автономных учреждений от | % | | Расчетный показатель | 0,334% | 0,595% | 0,744% | 0,856% | 0,856% | | | общего числа государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений в | | | | | | | | | | | Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | "культура" | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Количество государственных | ед. | | Ведомственная отчетность | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | автономных учреждений в | | | | | | | | | | | Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим | | | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Удельный вес населения, | % | | Отраслевая статистическая | 344,6 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | участвующего в платных | | | отчетность (форма N 7-НК | | | | | | | | культурно-досуговых | | | "Сведения об учреждении | | | | | | | | мероприятиях, проводимых | | | культурно-досугового типа"; N 8- | | | | | | | | государственными | | | НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | (муниципальными) | | | музея" раздел VI "Просветительная | | | | | | | | учреждениями культуры | | | работа" по количеству | | | | | | | | | | | участвующих человек - сумма граф | | | | | | | | | | | 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности театра" раздел II | | | | | | | | | | | "Основные показатели работы | | | | | | | | | | | театра", N К-2РИК "Сведения о | | | | | | | | | | | наличии и эксплуатации | | | | | | | | | | | киноустановок" раздел II "Наличие | | | | | | | | | | | и эксплуатация киноустановок" | | | | | | | | | | | графа "число посещений"; N 11-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о работе парка культуры | | | | | | | | | | | и отдыха (городского сада)" раздел | | | | | | | | | | | III "Культурно-досуговая и | | | | | | | | | | | физкультурно-оздоровительная | | | | | | | | | | | работа", N 12-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности концертной | | | | | | | | | | | организации, самостоятельного | | | | | | | | | | | коллектива" раздел II "Основные | | | | | | | | | | | показатели работы организации" | | | | | | | | | | | графа "Число зрителей, всего") | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Доля выпускников | % | | Расчетный показатель на основе | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | образовательных учреждений | | | ведомственной отчетности | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | образования, трудоустроившихся | | | | | | | | | | | по специальности в учреждения | | | | | | | | | | | культуры и образования края в | | | | | | | | | | | первый год после окончания | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1. | Число объектов, представляющих | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 31 | | 20 | 20 | 20 | | | собой историко-культурную | | | | | | | | | | | ценность, выявленных на | | | | | | | | | | | территории Красноярского края в | | | | | | | | | | | результате выполнения научно- | | | | | | | | | | | исследовательских работ | | | | | | | | | | | (ежегодно) | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.2. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,07 | Отраслевая статистическая | 304 | 301 | 313 | 310 | 311 | | | государственных музеев на 1000 | | | отчетность (форма 8-НК "Сведения | | | | | | | | человек населения | | | о деятельности музея") | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.3. | Количество новых изданий, | шт. | 0,07 | Отраслевая статистическая | 250 | 200 | 200 | 27 | | | | поступивших в фонды | | | отчетность (форма "Свод годовых | | | | | | | | общедоступных библиотек, в | | | сведений об общедоступных | | | | | | | | расчете на 1000 жителей | | | (публичных) библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.4. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,07 | Отраслевая статистическая | 221 | 212 | 212 | 212 | 212 | | | государственных библиотек на | | | отчетность (форма "Свод годовых | | | | | | | | 1000 человек населения | | | сведений об общедоступных | | | | | | | | | | | (публичных) библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.5. | Количество посещений | ед. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 31553 | 31500 | 31700 | 32000 | 32200 | | | пользователей виртуальной | | | | | | | | | | | справочно-библиографической | | | | | | | | | | | службы Государственной | | | | | | | | | | | универсальной научной | | | | | | | | | | | библиотеки Красноярского края | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2. | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.1. | Количество новых постановок | ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая | 57 | 56 | 53 | 50 | 50 | | | краевых государственных | | | отчетность (форма 9-НК "Сведения | | | | | | | | театров | | | о деятельности театра") | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.2. | Средняя заполняемость залов | % | 0,05 | Расчетный показатель на основе | 81,0 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | | | краевых государственных | | | отраслевой статистической | | | | | | | | театров | | | отчетности (формы 9-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о деятельности театра") | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.3. | Расходы консолидированного | тыс. руб. | 0,01 | Закон края о краевом бюджете на | 151915,2 | 374587,3 | 490720,8 | 548707,3 | 549240,4 | | | бюджета Красноярского края на | | | очередной финансовый год, | | | | | | | | финансирование услуг, | | | утвержденный бюджет | | | | | | | | оказываемых автономными | | | муниципальных образований на | | | | | | | | учреждениями и | | | очередной финансовый год, формы | | | | | | | | негосударственными | | | годового отчета об исполнении | | | | | | | | (немуниципальными) | | | бюджета муниципальных | | | | | | | | организациями культуры | | | образований | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.4. | Число клубных формирований на | ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | | 1000 человек населения | | | отчетность (форма N 7-НК | | | | | | | | | | | "Сведения об учреждении | | | | | | | | | | | культурно-досугового типа") | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.5. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,07 | Отраслевая статистическая | 425 | 423 | 455 | 458 | 458 | | | государственных театров и | | | отчетность (формы 9-НК | | | | | | | | концертных учреждений на 1000 | | | "Сведения о деятельности театра", | | | | | | | | человек населения | | | 12-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | | | | концертной организации, | | | | | | | | | | | самостоятельного коллектива") | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.6. | Количество посетителей краевых | чел. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 217 | 190 | 191 | 193 | 193 | | | государственных учреждений | | | | | | | | | | | клубного типа на 1000 человек | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.7. | Доля межпоселенческих | % | 0,07 | Расчетный показатель на основе | 76,3 | 78,9 | 81,6 | 86,8 | | | | учреждений культуры клубного |-------------| | ведомственной отчетности |-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | типа, оснащенных | прирост | | | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | оборудованием и | числа | | | | | | | | | | автотранспортом в рамках | учреждений, | | | | | | | | | | целевой программы "Культура | ед. | | | | | | | | | | Красноярья" | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2.8. | Расходы консолидированного | тыс. руб. | 0,03 | Закон края о краевом бюджете на | 6263951,7 | 6146689,9 | 5285359,9 | 5345969,6 | 4877466,7 | | | бюджета Красноярского края на | | | очередной финансовый год, | | | | | | | | культуру | | | утвержденный бюджет | | | | | | | | | | | муниципальных образований на | | | | | | | | | | | очередной финансовый год, формы | | | | | | | | | | | годового отчета об исполнении | | | | | | | | | | | бюджета муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3.1. | Количество специалистов, | чел. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 3399 | 2540 | 2540 | 2520 | 1260 | | | повысивших квалификацию, | | | | | | | | | | | прошедших переподготовку, | | | | | | | | | | | обученных на семинарах и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3.2. | Число детей-участников | чел. | 0,10 | Ведомственная отчетность | 577 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3.3. | Количество социокультурных | ед. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 82 | 45 | 45 | | | | | проектов реализованных | | | | | | | | | | | муниципальными учреждениями | | | | | | | | | | | культуры и образовательными | | | | | | | | | | | учреждениями в области | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------------+------------------+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3.4. | Среднемесячная номинальная | руб. | 0,03 | Территориальный орган | 9845,2 | 9845,2 | 10218,5 | 10218,5 | 10218,5 | | | начисленная заработная плата | | | Федеральной службы | | | | | | | | работников государственных | | | государственной статистики по | | | | | | | | (муниципальных) учреждений | | | Красноярскому края | | | | | | | | культуры и искусства | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Целевые показатели на долгосрочный период --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, целевые показатели | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | (текущий и два предыдущих | период (два | | | | | | года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |---------------------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | | культурную среду для всестороннего развития личности | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля экспонируемых предметов от числа | % | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | предметов основного музейного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Доля автономных учреждений от общего | % | 0,334% | 0,595% | 0,744% | 0,856% | 0,856% | 0,856% | 0,856% | 0,856% | 0,856% | 0,856% | 0,856% | 0,856% | 0,856% | | | числа государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | "культура" | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Количество государственных автономных | ед. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Удельный вес населения, участвующего в | % | 344,6% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | | | платных культурно-досуговых мероприятиях, | | | | | | | | | | | | | | | | | проводимых государственными | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальными) учреждениями культуры | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Доля выпускников образовательных | % | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | учреждений среднего профессионального | | | | | | | | | | | | | | | | | образования, трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | | | | | | | специальности в учреждения культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | | образования края в первый год после | | | | | | | | | | | | | | | | | окончания образовательного учреждения | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. | | | | выполнения, | руб. | | | | год | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам | | | | | на 2011-2013 |----------------------------------------------| | | | | годы | 2011 | 2012 | 2013 | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, | | | формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Мероприятия по сохранению и государственной | 2011-2013 | 170 260,00 | 71 540,00 | 49 360,00 | 49 360,00 | | | охране объектов культурного наследия | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.2. | Организация предоставления услуг краевыми | 2011-2013 | 526 576,90 | 174 058,50 | 175 443,00 | 177 075,40 | | | государственными учреждениями музейного типа | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.3. | Организация предоставления услуг краевыми | 2011-2013 | 291 212,00 | 100 680,40 | 95 070,60 | 95 461,00 | | | государственными учреждениями библиотечного | | | | | | | | типа | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.4. | Пополнение библиотечного фонда краевых | 2011-2013 | 30 100,00 | 30 100,00 | | | | | государственных библиотек | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.5. | Приобретение произведений исполнительского | 2011-2013 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | искусства для краевых учреждений культуры и | | | | | | | | образования в области культуры | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.6. | Мероприятия по сохранению и государственной | 2011-2012 | 785 483,30 | 357 483,30 | 428 000,00 | | | | охране объектов культурного наследия | | | | | | | | Красноярского края в рамках реализации | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | сохранности и эффективное использование | | | | | | | | объектов культурного наследия города | | | | | | | | Красноярска" на 2010-2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.7. | Комплектование книжных фондов библиотек | 2011-2013 | 22 134,00 | 7 378,00 | 7 378,00 | 7 378,00 | | | муниципальных образований (субсидии) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.8. | Реставрация музейных коллекций края в рамках | 2011-2012 | 879,00 | 210,00 | 669,00 | | | | реализации долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, | | | | | | | | (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.9. | Обеспечение безопасности зданий государственных | 2011-2012 | 133 922,50 | 72 594,30 | 61 328,20 | | | | (муниципальных) учреждений культуры и | | | | | | | | государственных (муниципальных) | | | | | | | | образовательных учреждений в области культуры в | | | | | | | | рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.10. | Комплектование фондов муниципальных библиотек | 2011-2012 | 17 500,00 | 8 500,00 | 9 000,00 | | | | края в рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.11. | Приобретение трех земельных участков с | 2011 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | размещенными на них строениями с целью | | | | | | | | последующей передачи краевому государственному | | | | | | | | бюджетному учреждению культуры "Красноярский | | | | | | | | краевой краеведческий музей" для филиала | | | | | | | | "Мемориальный комплекс В. П. Астафьева в селе | | | | | | | | Овсянка" | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | | Итого по задаче 1 | | 1 985 567,70 | 829 044,50 | 826 748,80 | 329 774,40 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2. | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.1. | Организация предоставления услуг краевыми | 2011-2013 | 1 696 087,20 | 560 119,60 | 565 298,30 | 570 669,30 | | | государственными театрально-зрелищными | | | | | | | | учреждениями и учреждениями клубного типа, | | | | | | | | кинопроката | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.2. | Государственный социально-творческий заказ | 2011-2013 | 60 273,70 | 26 690,90 | 16 791,40 | 16 791,40 | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.3. | Гастроли краевых государственных театров на | 2011-2013 | 10 241,90 | 5 747,30 | 2 247,30 | 2 247,30 | | | территории края | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.4. | Реализация краевых культурных акций | 2011-2013 | 157 624,90 | 73 208,30 | 42 208,30 | 42 208,30 | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.5. | Организация предоставления услуг краевыми | 2011-2013 | 439 001,10 | 149 564,00 | 144 823,00 | 144 614,10 | | | государственными автономными учреждениями | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.6. | Проведение культурных мероприятий краевого, | 2011-2012 | 9 480,00 | 3 790,80 | 5 689,20 | | | | межрегионального, международного уровней (в | | | | | | | | рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | годы) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.7. | Строительство, реконструкция зданий учреждений | 2011-2013 | 381 392,60 | 220 392,60 | | 161 000,00 | | | культуры и образования в области культуры | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.8. | Капитальный ремонт зданий краевых | 2011-2013 | 76 260,40 | 46 260,40 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | государственных учреждений культуры и | | | | | | | | образования в области культуры | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.9. | Приобретение оборудования для краевых | 2011-2013 | 11 625,40 | 3 846,40 | 3 870,00 | 3 909,00 | | | государственных учреждений культуры и | | | | | | | | образования в области культуры | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.10. | Мероприятия, направленные на поддержку развития | 2011 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | автономных учреждений | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.11. | Капитальный ремонт и реконструкция зданий | 2011-2012 | 51 705,70 | 29 152,00 | 22 553,70 | | | | муниципальных учреждений культуры и | | | | | | | | муниципальных образовательных учреждений в | | | | | | | | области культуры в рамках реализации | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.12. | Приобретение оборудования для муниципальных | 2011-2012 | 49 832,00 | 21 920,00 | 27 912,00 | | | | учреждений в рамках реализации долгосрочной | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | 2010-2012 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.13. | Оснащение оборудованием и автотранспортом | 2011-2012 | 27 045,00 | 9 015,00 | 18 030,00 | | | | межпоселенческих учреждений культуры клубного | | | | | | | | типа в рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | годы (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.14. | Мероприятия долгосрочной целевой программы | 2011-2012 | 1 430,00 | 474,80 | 955,20 | | | | "Комплексные меры противодействия | | | | | | | | распространению наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 | | | | | | | | годы" | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.15. | Мероприятия долгосрочной целевой программы | 2011-2012 | 2 073,00 | 1 260,00 | 813,00 | | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 | | | | | | | | годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | | Итого по задаче 2 | | 2 999 072,90 | 1 176 442,10 | 866 191,40 | 956 439,40 | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------- | 3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала | | | населения Красноярского края | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------- | 3.1. | Социокультурные проекты муниципальных | 2011 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | учреждений культуры и образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры (Гранты | | | | | | | | Губернатора Красноярского края учреждениям | | | | | | | | культуры) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.2. | Денежное поощрение творческих работников, | 2011 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | работников организаций культуры и | | | | | | | | образовательных учреждений в области культуры, | | | | | | | | талантливой молодежи в сфере культуры и | | | | | | | | искусства (Индивидуальные гранты Губернатора | | | | | | | | Красноярского края работникам учреждений | | | | | | | | культуры) | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.3. | Организация предоставления услуг краевыми | 2011-2013 | 842 055,80 | 279 729,20 | 280 554,30 | 281 772,30 | | | государственными образовательными | | | | | | | | учреждениями среднего профессионального | | | | | | | | образования. | | | | | | | | Обеспечение отрасли "культура" | | | | | | | | квалифицированными кадрами | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.4. | Мероприятия по проведению оздоровительной | 2011-2013 | 30 240,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | | | кампании детей | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.5. | Проведение мероприятий, направленных на | 2011-2012 | 5 259,80 | 2 629,90 | 2 629,90 | | | | улучшение качественного состава кадров культуры, | | | | | | | | в рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 | | | | | | | | годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.6. | Проведение мероприятий, направленных на | 2011-2012 | 4 376,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | | | | выявление одаренных детей и молодежи, в рамках | | | | | | | | реализации долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.7. | Создание материальных условий для повышения | 2011-2012 | 114 154,40 | 57 077,20 | 57 077,20 | | | | эффективности деятельности краевых | | | | | | | | государственных учреждений культуры в рамках | | | | | | | | реализации долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.8. | Мероприятия долгосрочной целевой программы | 2011-2013 | 35 600,00 | 9 800,00 | 17 700,00 | 8 100,00 | | | "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | | Итого по задаче 3 | | 1 086 686,00 | 416 504,30 | 370 229,40 | 299 952,30 | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | | Руководство и управление в сфере установленных | 2008-2013 | 173 290,60 | 57 491,60 | 57 763,40 | 58 035,60 | | | функций | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | | Всего | | 6 244 617,20 | 2 479 482,50 | 2 120 933,00 | 1 644 201,70 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта с | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | | указанием мощности и срока | стоимости | | | | ввода | строительства |-----------------------------------------------------------------------| | | | в ценах | предыдущий | текущий год и плановый период | по годам до ввода | | | | контракта | год | | объекта | | | | |------------+----------------------------------+-----------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |--------------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | Главный распорядитель - | | | | | | | | | министерство строительства и | | | | | | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | |--------------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | реконструкция | 1410000,00 | 1210000,00 | 200000,00 | | | | | | | Красноярской краевой | | | | | | | | | | филармонии, | | | | | | | | | | г. Красноярск, 2010 г., в т. | | | | | | | | | | ч.: | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 1210000,00 | 200000,00 | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | реконструкция | | | 10000,00 | | 161000,00 | 150000,00 | 300000,00 | | | Красноярского | | | | | | | | | | драматического театра им. | | | | | | | | | | А. С. Пушкина, 2015 г., в т. | | | | | | | | | | ч.: | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 10000,00 | | 161000,00 | 150000,00 | 300000,00 | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | дом, в котором с 25 по 29 | | 4900,00 | 8100,00 | | | | | | | сентября 1919 года проходил | | | | | | | | | | первый чрезвычайный съезд | | | | | | | | | | рабочих, крестьянских и | | | | | | | | | | солдатских депутатов, | | | | | | | | | | избравший объединенный | | | | | | | | | | уездный Совет, ул. | | | | | | | | | | Октябрьская, 65, | | | | | | | | | | г. Минусинск, 2012 год, в т. | | | | | | | | | | ч.: | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 4900,00 | 8100,00 | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | памятник строителям | 7000,00 | 7000,00 | | | | | | | | Красноярской ГЭС, 2010 г., | | | | | | | | | | в т. ч.: | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 7000,00 | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | монумент воинам- | | | 2292,60 | | | | | | | интернационалистам, | | | | | | | | | | погибшим в Афганистане, | | | | | | | | | | 2011 год, в т. ч.: | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 2292,60 | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | 6 | реставрация Минусинского | | 34440,00 | | | | | | | | регионального | | | | | | | | | | краеведческого музея им. Н. | | | | | | | | | | М. Мартьянова, 2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 34440,00 | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | Итого | | 1256340,00 | 220392,60 | | 161000,00 | 150000,00 | 300000,00 | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 1256340,00 | 220392,60 | | 161000,00 | 150000,00 | 300000,00 | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | |-------+------------------------------+---------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств ----------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |---------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | |--------------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | Всего | 6310020,80 | 2514002,20 | 2151816,90 | 1644201,70 | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 28586,40 | 9272,00 | 9528,70 | 9785,70 | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 6216030,80 | 2470210,50 | 2111404,30 | 1634416,00 | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них внебюджетные | 358247,50 | 115362,60 | 119878,40 | 123006,50 | | источники | | | | | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | 65403,60 | 34519,70 | 30883,90 | | | образований | | | | | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них капитальные вложения | 1115065,80 | 481093,30 | 453763,50 | 180209,00 | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | | | | | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 1115065,80 | 481093,30 | 453763,50 | 180209,00 | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них внебюджетные | 11625,40 | 3846,40 | 3870,00 | 3909,00 | | источники | | | | | |-----------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | образований | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по Программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | в том числе по годам (текущий год и | | сектора государственного | | плановый период) | | управления | |-----------------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств краевого | 6 244 617,2 | 2 479 482,5 | 2 120 933,0 | 1 644 201,7 | | бюджета, всего | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 5 678 179,4 | 2 177 223,1 | 2 064 552,2 | 1 436 404,1 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и | 2 678 289,7 | 884 635,8 | 895 834,4 | 897 819,5 | | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 2 093 837,6 | 691 971,9 | 700 245,8 | 701 619,9 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 33 645,9 | 11 086,2 | 11 197,5 | 11 362,2 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату | 550 806,2 | 181 577,7 | 184 391,1 | 184 837,4 | | | труда | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 1 890 016,6 | 708 943,6 | 829 278,9 | 351 794,1 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 21 403,6 | 7 114,2 | 7 143,2 | 7 146,2 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 48 150,0 | 19 012,4 | 14 866,7 | 14 270,9 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 239 129,7 | 74 364,0 | 79 609,9 | 85 155,8 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за | 43 496,9 | 14 647,3 | 14 376,3 | 14 473,3 | | | пользование имуществом | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию | 734 971,3 | 238 382,5 | 460 393,1 | 36 195,7 | | | имущества, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | текущие расходы | 76 998,4 | 34 672,1 | 21 130,6 | 21 195,7 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | капитальные расходы | 657 972,9 | 203 710,4 | 439 262,5 | 15 000,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 802 865,1 | 355 423,2 | 252 889,7 | 194 552,2 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные | 471 895,3 | 182 458,2 | 144 823,0 | 144 614,1 | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные | 471 895,3 | 182 458,2 | 144 823,0 | 144 614,1 | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные | 25 000,0 | 25 000,0 | - | - | | | перечисления | | | | | | | капитального характера | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и | 407 548,0 | 298 478,8 | 101 691,2 | 7 378,0 | | | безвозвратные | | | | | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим | 407 548,0 | 298 478,8 | 101 691,2 | 7 378,0 | | | бюджетам бюджетной | | | | | | | системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные | - | - | - | - | | | перечисления | | | | | | | капитального характера | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | 162 601,1 | 73 226,1 | 73 226,1 | 16 148,9 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной | 162 601,1 | 73 226,1 | 73 226,1 | 16 148,9 | | | помощи населению | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 67 828,7 | 29 480,6 | 19 698,6 | 18 649,5 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления | 566 437,8 | 302 259,4 | 56 380,8 | 207 797,6 | | | нефинансовых активов | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости | 432 092,9 | 252 382,9 | 14 501,0 | 165 209,0 | | | основных средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | строительство и | 371 392,6 | 210 392,6 | - | 161 000,0 | | | реконструкция | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | приобретение основных | 60 700,3 | 41 990,3 | 14 501,0 | 4 209,0 | | | средств в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджетные | 49 074,9 | 38 143,9 | 10 631,0 | 300,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | платные, целевые | 11 625,4 | 3 846,4 | 3 870,0 | 3 909,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | нематериальных активов | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 330 | Увеличение стоимости | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | | | непроизводственных | | | | | | | активов | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости | 126 844,9 | 43 376,5 | 41 379,8 | 42 088,6 | | | материальных запасов | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операции сектора государственного управления (по каждой задаче Программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | в том числе по годам (на текущий год и | | сектора государственного управления | | плановый период) | | | |----------------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | Задача 1. Сохранение и эффективное | 1 985 567,7 | 829 044,5 | 826 748,8 | 329 774,4 | | использование многонационального | | | | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 200 | Расходы | 1 923 831,3 | 782 224,8 | 819 276,5 | 322 330,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 522 870,1 | 174 077,8 | 174 292,0 | 174 500,3 | | | оплату труда | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 211 | Заработная плата | 409 452,4 | 136 412,1 | 136 442,6 | 136 597,7 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 5 078,5 | 1 577,3 | 1 750,0 | 1 751,2 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 108 339,2 | 36 088,4 | 36 099,4 | 36 151,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 1 166 175,7 | 410 316,9 | 615 980,7 | 139 878,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 221 | Услуги связи | 6 644,7 | 2 214,9 | 2 214,9 | 2 214,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 2 885,4 | 954,9 | 955,6 | 974,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 88 640,9 | 27 983,9 | 29 447,6 | 31 209,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 693,0 | 251,0 | 221,0 | 221,0 | | | имуществом | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества, | 611 961,4 | 171 017,5 | 432 603,2 | 8 340,7 | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | текущие расходы | 30 248,9 | 13 567,5 | 8 340,7 | 8 340,7 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | капитальные расходы | 581 712,5 | 157 450,0 | 424 262,5 | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 455 350,3 | 207 894,7 | 150 538,4 | 96 917,2 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | 7 894,2 | 7 894,2 | - | - | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | 7 894,2 | 7 894,2 | - | - | | | государственным и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 225 008,5 | 189 255,3 | 28 375,2 | 7 378,0 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 225 008,5 | 189 255,3 | 28 375,2 | 7 378,0 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 1 882,8 | 680,6 | 628,6 | 573,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 61 736,4 | 46 819,7 | 7 472,3 | 7 444,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 33 229,4 | 33 229,4 | - | - | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | приобретение основных средств в т. | 33 229,4 | 33 229,4 | - | - | | | ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | бюджетные | 33 229,4 | 33 229,4 | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | нематериальных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 330 | Увеличение стоимости | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | | | непроизводственных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 21 007,0 | 7 090,3 | 6 972,3 | 6 944,4 | | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | Задача 2. Формирование и развитие единого | 2 999 072,9 | 1 176 442,1 | 866 191,4 | 956 439,4 | | культурного пространства Красноярского | | | | | | края | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 200 | Расходы | 2 523 777,3 | 928 665,4 | 832 956,8 | 762 155,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 1 343 826,0 | 440 337,7 | 450 975,2 | 452 513,1 | | | оплату труда | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 211 | Заработная плата | 1 045 828,3 | 342 955,8 | 350 928,6 | 351 943,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 19 244,1 | 6 395,1 | 6 333,7 | 6 515,3 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 278 753,6 | 90 986,8 | 93 712,9 | 94 053,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 556 736,4 | 242 599,6 | 157 067,7 | 157 069,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 221 | Услуги связи | 8 848,6 | 2 929,2 | 2 958,2 | 2 961,2 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 29 072,8 | 12 654,1 | 8 507,3 | 7 911,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 88 647,8 | 27 333,5 | 29 549,2 | 31 765,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 41 753,9 | 14 046,3 | 13 805,3 | 13 902,3 | | | имуществом | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества, | 105 234,4 | 61 473,2 | 21 878,1 | 21 883,1 | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | текущие расходы | 28 974,0 | 15 212,8 | 6 878,1 | 6 883,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | капитальные расходы | 76 260,4 | 46 260,4 | 15 000,0 | 15 000,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 283 178,9 | 124 163,3 | 80 369,6 | 78 646,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | 464 001,1 | 174 564,0 | 144 823,0 | 144 614,1 | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | 464 001,1 | 174 564,0 | 144 823,0 | 144 614,1 | | | государственным и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | государственные перечисления | 25 000,0 | 25 000,0 | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 134 083,5 | 62 495,5 | 71 588,0 | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 134 083,5 | 62 495,5 | 71 588,0 | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | населению | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 24 860,3 | 8 578,6 | 8 412,9 | 7 868,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 475 295,6 | 247 776,7 | 33 234,6 | 194 284,3 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 386 763,5 | 217 253,5 | 4 601,0 | 164 909,0 | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | строительство и реконструкция | 371 392,6 | 210 392,6 | - | 161 000,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | приобретение основных средств в т. | 15 370,9 | 6 860,9 | 4 601,0 | 3 909,0 | | | ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | бюджетные | 3 745,5 | 3 014,5 | 731,0 | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | платные | 11 625,4 | 3 846,4 | 3 870,0 | 3 909,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 330 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | непроизводственных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 88 532,1 | 30 523,2 | 28 633,6 | 29 375,3 | | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | Задача 3. Создание условий для обеспечения | 1 086 686,0 | 416 504,3 | 370 229,4 | 299 952,3 | | свободы творчества и развития культурного | | | | | | и духовного потенциала населения | | | | | | Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 200 | Расходы | 1 063 143,4 | 410 795,7 | 356 509,9 | 295 837,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 660 066,0 | 219 967,9 | 220 058,1 | 220 040,0 | | | оплату труда | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 211 | Заработная плата | 515 771,4 | 171 879,0 | 171 946,2 | 171 946,2 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 8 777,6 | 2 931,9 | 2 931,9 | 2 913,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 135 517,0 | 45 157,0 | 45 180,0 | 45 180,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 152 105,0 | 51 042,4 | 51 230,7 | 49 831,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 221 | Услуги связи | 3 060,3 | 1 020,1 | 1 020,1 | 1 020,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 13 291,4 | 4 436,6 | 4 437,0 | 4 417,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 61 270,3 | 18 871,5 | 20 422,9 | 21 975,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | | имуществом | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества, | 16 271,3 | 5 390,4 | 5 410,4 | 5 470,5 | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | текущие расходы | 16 271,3 | 5 390,4 | 5 410,4 | 5 470,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 57 161,7 | 20 973,8 | 19 590,3 | 16 597,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 48 456,0 | 46 728,0 | 1 728,0 | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 48 456,0 | 46 728,0 | 1 728,0 | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | 162 331,1 | 73 136,1 | 73 136,1 | 16 058,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 162 331,1 | 73 136,1 | 73 136,1 | 16 058,9 | | | населению | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 40 185,3 | 19 921,3 | 10 357,0 | 9 907,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 23 542,6 | 5 708,6 | 13 719,5 | 4 114,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 12 100,0 | 1 900,0 | 9 900,0 | 300,0 | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | приобретение основных средств в т. | 12 100,0 | 1 900,0 | 9 900,0 | 300,0 | | | ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | бюджетные | 12 100,0 | 1 900,0 | 9 900,0 | 300,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 330 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | непроизводственных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 11 442,6 | 3 808,6 | 3 819,5 | 3 814,5 | | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | Руководство и управление в сфере | 173 290,6 | 57 491,6 | 57 763,4 | 58 035,6 | | установленных функций | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 200 | Расходы | 167 427,4 | 55 537,2 | 55 809,0 | 56 081,2 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 151 527,6 | 50 252,4 | 50 509,1 | 50 766,1 | | | оплату труда | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 211 | Заработная плата | 122 785,5 | 40 725,0 | 40 928,4 | 41 132,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 212 | Прочие выплаты | 545,7 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 28 196,4 | 9 345,5 | 9 398,8 | 9 452,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 220 | Приобретение услуг | 14 999,5 | 4 984,7 | 4 999,8 | 5 015,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 221 | Услуги связи | 2 850,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 222 | Транспортные услуги | 2 900,4 | 966,8 | 966,8 | 966,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 223 | Коммунальные услуги | 570,7 | 175,1 | 190,2 | 205,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 224 | Арендная плата за пользование | - | - | - | - | | | имуществом | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества, | 1 504,2 | 501,4 | 501,4 | 501,4 | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | текущие расходы | 1 504,2 | 501,4 | 501,4 | 501,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 226 | Прочие услуги | 7 174,2 | 2 391,4 | 2 391,4 | 2 391,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | - | - | - | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 290 | Прочие расходы | 900,3 | 300,1 | 300,1 | 300,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 5 863,2 | 1 954,4 | 1 954,4 | 1 954,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | - | - | - | - | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | приобретение основных средств в т. | - | - | - | - | | | ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | бюджетные | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 330 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | непроизводственных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-----------+--------------| | 340 | Увеличение стоимости | 5 863,2 | 1 954,4 | 1 954,4 | 1 954,4 | | | материальных запасов | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
