|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1158-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 31.12.2009 г. Красноярск N 1158-р (В редакции Распоряжений Правительства Красноярского края от 15.07.2010 г. N 622-р; от 09.11.2010 г. N 919-р) 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы (прилагается). 2. Признать утратившими силу пункты 1, 2 распоряжения Правительства Красноярского края от 29.08.2008 N 110-р, пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 03.03.2009 N 147-р. 3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 годах, которые вступают в силу с 1 января 2010 года. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1158-р Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 09.11.2010 г. N 919-р) 1. Паспорт ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование ведомственной | "Развитие культуры Красноярского края" на | | целевой программы | 2010-2012 годы (далее - Программа) | | | | |-------------------------------+--------------------------------------------------| | Наименование органа | министерство культуры Красноярского края | | исполнительной власти края | | | | | |-------------------------------+--------------------------------------------------| | Основание для разработки | постановление Правительства Красноярского | | Программы | края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении | | | Порядка разработки, утверждения и | | | реализации ведомственных целевых программ | | | и Перечня показателей результативности | | | деятельности органов исполнительной власти | | | края и структурных подразделений | | | Администрации Губернатора края" | | | | |-------------------------------+--------------------------------------------------| | Цель и задачи Программы | Цель. Создание условий, обеспечивающих | | | доступ населения края к высококачественным | | | культурным услугам, формирующих | | | благоприятную культурную среду для | | | всестороннего развития личности | | | | | | Задача 1. Сохранение и эффективное | | | использование многонационального | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | | | | | Задача 2. Формирование и развитие единого | | | культурного пространства Красноярского | | | края | | | | | | Задача 3. Создание условий для | | | обеспечения свободы творчества и развития | | | культурного и духовного потенциала | | | населения Красноярского края | |-------------------------------+--------------------------------------------------| | Целевые показатели | Доля экспонируемых предметов от числа | | Программы | предметов основного музейного фонда | | | Красноярского края возрастет с 12% в 2008 | | | году до 15% в 2012 году | | | | | | Доля автономных учреждений от общего | | | числа государственных (муниципальных) | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | "культура" возрастет с 0,112% в 2008 году | | | до 0,595% в 2012 году | | | | | | Количество государственных автономных | | | учреждений в Красноярском крае в отрасли | | | "культура" возрастет с 1 ед. в 2008 году до 5 | | | ед. в 2012 году | | | | | | Удельный вес населения, участвующего | | | в платных культурно-досуговых | | | мероприятиях, проводимых | | | государственными (муниципальными) | | | учреждениями культуры, составит 345% в | | | 2012 году | | | | | | Доля выпускников образовательных | | | учреждений среднего профессионального | | | образования, трудоустроившихся по | | | специальности в учреждения культуры | | | и образования края в первый год после | | | окончания образовательного учреждения, | | | возрастет с 38% в 2009 году до 38,2% в 2012 | | | году | | | | |-------------------------------+--------------------------------------------------| | Показатели результативности | Число объектов, представляющих собой | | Программы | историко-культурную ценность, | | | выявленных на территории Красноярского | | | края в результате выполнения научно- | | | исследовательских работ, в 2011-2012 годах | | | составит ежегодно не менее 20 объектов | | | | | | Количество посетителей краевых | | | государственных музеев на 1000 человек | | | населения возрастет с 299 чел. в 2008 году | | | до 310 чел. в 2012 году | | | | | | Количество новых изданий, поступивших | | | в фонды общедоступных библиотек, в | | | расчете на 1000 жителей составит 200 шт. в | | | 2010 году, 25 шт. в 2011 году, 27 шт. в 2012 | | | году | | | | | | Количество посещений пользователей | | | виртуальной справочно-библиографической | | | службы Государственной универсальной | | | научной библиотеки Красноярского края | | | возрастет с 24000 ед. в 2009 году до 32000 ед. в | | | 2012 году | | | | | | Количество посетителей краевых | | | государственных библиотек на 1000 | | | человек населения ежегодно составит не | | | менее 212 чел. | | | | | | Количество новых постановок краевых | | | государственных театров в 2010 году составит | | | по 56 ед., в 2011-2012 годах по 50 ед. | | | | | | Средняя заполняемость залов краевых | | | государственных театров возрастет с 76,9% | | | в 2008 году до 78,5% в 2012 году | | | | | | Расходы консолидированного бюджета | | | Красноярского края на финансирование | | | услуг, оказываемых автономными | | | учреждениями и негосударственными | | | (немуниципальными) организациями | | | культуры возрастут с 63273,3 тыс. руб. в | | | 2008 году до 516732,8 тыс. руб. в 2012 году | | | | | | Число клубных формирований на 1000 | | | человек населения возрастет с 3,5 ед. | | | в 2008 году до 3,7 ед. в 2012 году | | | | | | Количество посетителей краевых | | | государственных театров и концертных | | | учреждений на 1000 человек населения | | | возрастет с 422 чел. в 2008 году до 458 | | | чел. в 2012 году | | | | | | Количество посетителей краевых | | | государственных учреждений клубного типа | | | на 1000 человек населения возрастет с | | | 190 чел. в 2010 году до 193 чел. в 2012 году | | | | | | Доля межпоселенческих учреждений | | | культуры клубного типа, оснащенных | | | оборудованием и автотранспортом в | | | рамках целевой программы "Культура | | | Красноярья", возрастет с 60,5% в 2008 году | | | до 86,8% в 2012 году | | | | | | Расходы консолидированного бюджета | | | Красноярского края на культуру к 2012 году | | | составят 47 990 280,2 тыс. руб. | | | | | | Количество специалистов, повысивших | | | квалификацию, прошедших переподготовку, | | | обученных на семинарах и др. составит не | | | менее 2 540 чел. в 2010-2011 годах, 2 520 чел. | | | в 2012 году | | | | | | Число детей-участников оздоровительной | | | кампании детей ежегодно составит не менее | | | 900 чел. | | | | | | Количество социокультурных проектов, | | | реализованных муниципальными | | | учреждениями культуры и | | | образовательными учреждениями в области | | | культуры, в 2010 году составит не менее | | | 45 ед. | | | | | | Среднемесячная номинальная начисленная | | | заработная плата работников | | | государственных (муниципальных) | | | учреждений культуры и искусства возрастет с | | | 8 673,1 руб. в 2008 году до 9 845,2 руб. в | | | 2012 году | | | | |-------------------------------+--------------------------------------------------| | Общий объем финансирования | 7 425 576,6 тыс. руб., в том числе по годам: | | с разбивкой по годам с учетом | 2010 год - 3 478 833,9 тыс. руб. из них: | | всех уровней бюджетной | 2010 год - 10 147,5 тыс. руб. за счет средств | | системы | федерального бюджета; | | | 2010 год - 3 468 686,4 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета; | | | 2011 год - 1 985 177,8 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета; | | | 2012 год - 1 961 564,9 тыс. руб. за счет | | | средств краевого бюджета. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Основные разделы Программы 2.1. Цель и задачи Программы Основой для определения цели Программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. Программа направлена на достижение следующей цели и решение задач: цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края; задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края; задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов приведены в приложении N 1 к Программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности министерства культуры Красноярского края Система показателей результатов деятельности министерства культуры Красноярского края приведены в приложениях N 2, 3 к Программе. 2.4. Распределение расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам, мероприятиям Программы Распределение бюджетных расходов по целям, задачам и мероприятиям приведены в приложениях N 4, 4а, 5, 6, 7 к Программе. 2.5. План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8 к Программе. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Отчетный период (текущий и два предыдущих года) | Плановый период (два последующих | | | | | года после текущего) | | | |-------------------------------------------------+----------------------------------| | | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | Расходные обязательства | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1 | Обеспечение деятельности краевых государственных | 232 738,50 | 280 339,70 | 294 884,80 | 280 270,40 | 242 914,30 | | | образовательных учреждений среднего профессионального | | | | | | | | образования в области культуры (ст. ст. 1-8 Закона края от | | | | | | | | 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12- | | | | | | | | 2674 "Об образовании", ст. 6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 | | | | | | | | "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах | | | | | | | | Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных | | | | | | | | местностях края с особыми климатическими условиями", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п | | | | | | | | "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных образовательных учреждений") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2 | Обеспечение деятельности краевого государственного | 19 485,80 | 32 776,90 | 47 253,70 | 33 321,10 | 33 519,10 | | | образовательного учреждения дополнительного профессионального | | | | | | | | образования в области культуры (ст. ст. 1-8 Закона края от | | | | | | | | 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12- | | | | | | | | 2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края | | | | | | | | от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3 | Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для | 4 888,20 | 6 039,60 | 10 079,70 | 10 079,70 | 10 079,70 | | | одаренных детей в области культуры (ст. 13 Закона края "О защите | | | | | | | | прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961, подпункт 6 п. 3.6 | | | | | | | | постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2008 | | | | | | | | N 32-п | | | | | | | | "Об утверждении Положения о министерстве культуры | | | | | | | | Красноярского края и установлении предельной численности | | | | | | | | государственных гражданских служащих и иных работников | | | | | | | | министерства культуры Красноярского края") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений | 960 855,60 | 909 125,50 | 1 121 766,10 | 786 328,70 | 789 571,10 | | | культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате | | | | | | | | труда работников краевых государственных учреждений", ст. 9 | | | | | | | | Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. ст. 6, 8, 18 | | | | | | | | Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в | | | | | | | | Красноярском крае", ст. 6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 | | | | | | | | "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах | | | | | | | | Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных | | | | | | | | местностях края с особыми климатическими условиями", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п | | | | | | | | "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений культуры") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5 | Расходы на аренду квартир для работников краевых | 12 314,60 | 12 134,80 | 12 573,40 | 12 284,20 | 12 191,20 | | | государственных учреждений культуры (ст. 9, 20 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского | | | | | | | | края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды | | | | | | | | краевыми государственными учреждениями культуры жилых | | | | | | | | помещений для художественного и артистического персонала") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6 | Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках | 35 655,10 | 60 514,30 | 87 648,80 | 60 149,20 | 60 149,70 | | | проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая | | | | | | | | культурая столица" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 | | | | | | | | "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7 | Расходы на приобретение литературы для библиотек края (ст. 8 | 40 920,00 | 42 001,10 | 30 100,00 | | | | | Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в | | | | | | | | Красноярском крае") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 8 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура | 272 853,70 | 89 561,90 | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы (Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 | | | | | | | | "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 | | | | | | | | годы") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные | 327,90 | - | | | | | | меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" (пп. 1.7, 1.13- | | | | | | | | 1.16, 1.19 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные | | | | | | | | меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы", | | | | | | | | утвержденной Законом края от 25.01.2007 N 21-5717) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 10 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы | | - | 601,60 | 474,80 | 955,20 | | | "Комплексные меры противодействия распространению | | | | | | | | наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010- | | | | | | | | 2012 годы" (п. п. 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Комплексные меры | | | | | | | | противодействия распространению наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы", | | | | | | | | утвержденной постановлением Правительства края от 01.12.2009 | | | | | | | | N 625-п) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 11 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика | 379,40 | - | | | | | | правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы (пп. 5.12- | | | | | | | | 5.16 раздела 7 мероприятий краевой целевой программы | | | | | | | | "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | годы, утвержденной Законом края от 26.12.2006 N 21-5561) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 12 | Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений | 18 453,70 | 17 238,60 | 20 254,80 | 16 280,30 | 16 290,30 | | | кинематографии (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 | | | | | | | | "Об оплате труда работников краевых государственных | | | | | | | | учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", | | | | | | | | постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п | | | | | | | | "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых | | | | | | | | государственных учреждений культуры") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 13 | Расходы на руководство и управление в области культуры органа | 48 831,20 | 54 965,20 | 55 357,20 | 55 574,20 | 55 574,20 | | | исполнительной власти края (ст. 51 Устава Красноярского края, ст. | | | | | | | | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда | | | | | | | | работников краевых государственных учреждений", Закон края от | | | | | | | | 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих | | | | | | | | государственные должности Красноярского края, и государственных | | | | | | | | гражданских служащих Красноярского края", постановление Совета | | | | | | | | администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении | | | | | | | | Положения об оплате труда работников органов исполнительной | | | | | | | | власти края, оплата труда которых производится на основе краевой | | | | | | | | тарифной сетки", постановление Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве | | | | | | | | культуры Красноярского края и установлении предельной | | | | | | | | численности государственных гражданских служащих и иных | | | | | | | | работников министерства культуры Красноярского края") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 14 | Осуществление переданных органам государственной власти | | | 2 769,50 | | | | | субъектов Российской Федерации полномочий Российской | | | | | | | | Федерации по государственной охране объектов культурного | | | | | | | | наследия федерального значения (ст. ст. 6, 8 Закона Красноярского | | | | | | | | края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия | | | | | | | | (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, | | | | | | | | расположенных на территории Красноярского края") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 15 | Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых | 10 401,60 | | | | | | | государственных учреждений культуры (ст. 9 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 | | | | | | | | N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 16 | Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых | 1 810,00 | | | | | | | государственных библиотек и музеев (ст. 9 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края от 17.05.1999 N 6- | | | | | | | | 400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 17 | Гранты Губернатора Красноярского края организациям культуры и | 45 000,00 | | | | | | | образовательным учреждениям в области культуры (ст. 10 Закона | | | | | | | | края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора | | | | | | | | Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении | | | | | | | | Положения о грантах Губернатора Красноярского края | | | | | | | | организациям культуры и Положения об индивидуальных грантах | | | | | | | | Губернатора Красноярского края в области культуры") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 18 | Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры | | 44 977,40 | 45 000,00 | | | | | и образовательными учреждениями в области культуры | | | | | | | | социокультурных проектов (ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 19 | Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края | 10 000,00 | | | | | | | работникам учреждений культуры (ст. 19 Закона края от 28.06.2007 | | | | | | | | N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от | | | | | | | | 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении Положения о грантах | | | | | | | | Губернатора Красноярского края организациям культуры и | | | | | | | | Положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского | | | | | | | | края в области культуры") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 20 | Денежное поощрение творческих работников, работников | | 9 913,00 | 10 087,00 | | | | | организаций культуры и образовательных учреждений в области | | | | | | | | культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст. | | | | | | | | 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 21 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и | 76 993,90 | 79 525,20 | 54 450,00 | | | | | воссоздание домов сибирской деревни для историко- | | | | | | | | этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст. 9 Закона | | | | | | | | края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 22 | Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране | 40 137,90 | 48 340,00 | 51 063,20 | 49 360,00 | 49 360,00 | | | объектов культурного наследия Красноярского края (ст. 6 Закона | | | | | | | | Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах | | | | | | | | культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов | | | | | | | | Российской Федерации, расположенных на территории | | | | | | | | Красноярского края", постановление Правительства Красноярского | | | | | | | | края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о | | | | | | | | министерстве культуры Красноярского края и установлении | | | | | | | | предельной численности государственных гражданских служащих и | | | | | | | | иных работников министерства культуры Красноярского края") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 23 | Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной | 395 795,80 | | | | | | | программы (ст. 56 Закона Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2008 год") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 24 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст. | | 689 967,80 | 1 256 340,00 | 200 000,00 | | | | 57 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом | | | | | | | | бюджете на 2009 год", ст. 29 Закона Красноярского края от | | | | | | | | 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый | | | | | | | | период 2011-2012 годов") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 25 | Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии в г. | 87 672,40 | 798 082,60 | | | | | | Красноярске, строительство здания для краевой специальной | | | | | | | | библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по | | | | | | | | зрению (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 26 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на | 6 116,50 | 9 181,40 | 7 378,00 | | | | | комплектование книжных фондов библиотек (ст. 8 Закона края от | | | | | | | | 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 27 | Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на | 51 618,60 | 71 019,90 | 112 298,90 | 105 406,90 | 105 382,90 | | | выполнение государственного задания (ст. 9 Закона края от | | | | | | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 28 | Субсидии на поддержку развития краевого государственного | | 7 934,40 | | | | | | автономного учреждения (п. 4 ст. 4 Федерального закона от | | | | | | | | 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", | | | | | | | | ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 29 | Расходы на приобретение произведений исполнительского | 1 139,10 | 543,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | искусства для краевых государственных учреждений культуры и | | | | | | | | краевых государственных образовательных учреждений в области | | | | | | | | культуры (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. | | | | | | | | 19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 30 | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на проведение | | | 8 000,00 | | | | | ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных | | | | | | | | объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и | | | | | | | | культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также | | | | | | | | подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в | | | | | | | | рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой | | | | | | | | Отечественной войне (ст. 20 Закона Красноярского края от | | | | | | | | 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый | | | | | | | | период 2011-2012 годов) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 31 | Расходы на приобретение художественных ценностей для | 2 000,00 | 1 000,00 | | | | | | пополнения музейных фондов краевых государственных | | | | | | | | учреждений (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 32 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы | | | 157 077,20 | 157 077,20 | 157 077,20 | | | "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (постановление | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 33 | Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы | | | 88 000,00 | 218 071,10 | 428 000,00 | | | "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов | | | | | | | | культурного наследия города Красноярска" на 2010-2012 годы | | | | | | | | (постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 | | | | | | | | N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов | | | | | | | | культурного наследия города Красноярска" на 2010-2012 годы") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 34 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные | | | 750,00 | | | | | меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения | | | | | | | | молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы (Закон | | | | | | | | Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Комплексные меры поддержки гражданско- | | | | | | | | патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" | | | | | | | | на 2008-2010 годы") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 35 | Субсидия бюджету города Минусинска на финансирование | | | 4 600,00 | | | | | (возмещение) расходов по созданию музейной экспозиции | | | | | | | | "Древнейшие цивилизации и этносы Минусинской котловины и | | | | | | | | Тувы" муниципальным бюджетным учреждением культуры | | | | | | | | "Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. | | | | | | | | Мартьянова" (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | Итого расходов | 2 376 389,50 | 3 265 183,20 | 3 478 833,90 | 1 985 177,80 | 1 961 564,90 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | Формирование доходов | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1 | Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг | 130 387,96 | 134 484,50 | 119 924,60 | 124 458,80 | 127 826,70 | | | (ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2 | Доходы от сдачи в аренду имущества (ст. 22, 23 Закона края от | | | 2 587,50 | 2 981,00 | 3 186,00 | | | 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | Итого доходов | 130 387,96 | 134 484,50 | 122 512,10 | 127 439,80 | 131 012,70 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Единица | Вес | Источник информации | Отчетный период (текущий и два | Плановый период | | | | измерения | показателя | | предыдущих года) | (два последующих года | | | | | результативности | | | после текущего) | | | | | | |-----------------------------------+-----------------------| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | | культурную среду для всестороннего развития личности | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля экспонируемых предметов от | % | | Отраслевая статистическая отчетность | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | | | числа предметов основного музейного | | | (форма 8-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | фонда Красноярского края | | | музея") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Доля автономных учреждений от | % | | Расчетный показатель | 0,112% | 0,334% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | | | общего числа государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений в | | | | | | | | | | | Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | "культура" | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Количество государственных | ед. | | Ведомственная отчетность | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | | | автономных учреждений в | | | | | | | | | | | Красноярском крае в отрасли | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Удельный вес населения, участвующего | % | | Отраслевая статистическая отчетность | 341,6 | 344,6 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | в платных культурно-досуговых | | | (форма N 7-НК "Сведения об | | | | | | | | мероприятиях, проводимых | | | учреждении культурно-досугового типа"; | | | | | | | | государственными (муниципальными) | | | N 8-НК "Сведения о деятельности музея" | | | | | | | | учреждениями культуры | | | раздел VI "Просветительная работа" по | | | | | | | | | | | количеству участвующих человек - | | | | | | | | | | | сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о деятельности театра" раздел | | | | | | | | | | | II "Основные показатели работы театра", | | | | | | | | | | | N К-2РИК "Сведения о наличии и | | | | | | | | | | | эксплуатации киноустановок" раздел II | | | | | | | | | | | "Наличие и эксплуатация киноустановок" | | | | | | | | | | | графа "число посещений"; N 11-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о работе парка культуры и | | | | | | | | | | | отдыха (городского сада)" раздел III | | | | | | | | | | | "Культурно-досуговая и физкультурно- | | | | | | | | | | | оздоровительная работа", N 12-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о деятельности концертной | | | | | | | | | | | организации, самостоятельного | | | | | | | | | | | коллектива" раздел II "Основные | | | | | | | | | | | показатели работы организации" графа | | | | | | | | | | | "Число зрителей, всего") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Доля выпускников образовательных | % | | Расчетный показатель на основе | 47,1 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | | | учреждений среднего | | | ведомственной отчетности | | | | | | | | профессионального образования, | | | | | | | | | | | трудоустроившихся по специальности в | | | | | | | | | | | учреждения культуры и образования | | | | | | | | | | | края в первый год после окончания | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Число объектов, представляющих | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 31 | 31 | | 20 | 20 | | | собой историко-культурную ценность, | | | | | | | | | | | выявленных на территории | | | | | | | | | | | Красноярского края в результате | | | | | | | | | | | выполнения научно-исследовательских | | | | | | | | | | | работ (ежегодно) | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Отраслевая статистическая отчетность | 299 | 304 | 301 | 313 | 310 | | | государственных музеев на 1000 | | | (форма 8-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | человек населения | | | музея") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3 | Количество новых изданий, | шт. | 0,08 | Отраслевая статистическая отчетность | 329 | 250 | 200 | 25 | 27 | | | поступивших в фонды общедоступных | | | (форма "Свод годовых сведений об | | | | | | | | библиотек, в расчете на 1000 жителей | | | общедоступных (публичных) | | | | | | | | | | | библиотеках системы Минкультуры | | | | | | | | | | | России") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность | 218 | 221 | 212 | 212 | 212 | | | государственных библиотек на 1000 | | | (форма "Свод годовых сведений об | | | | | | | | человек населения | | | общедоступных (публичных) | | | | | | | | | | | библиотеках системы Минкультуры | | | | | | | | | | | России") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5 | Количество посещений пользователей | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | | 31553 | 31500 | 31700 | 32000 | | | виртуальной справочно- | | | | | | | | | | | библиографической службы | | | | | | | | | | | Государственной универсальной | | | | | | | | | | | научной библиотеки Красноярского | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Количество новых постановок краевых | ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность | 47 | 57 | 56 | 50 | 50 | | | государственных театров | | | (форма 9-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | | | | театра") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2 | Средняя заполняемость залов краевых | % | 0,05 | Расчетный показатель на основе | 76,9 | 81,0 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | | | государственных театров | | | отраслевой статистической отчетности | | | | | | | | | | | (формы 9-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | | | | театра") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.3 | Расходы консолидированного бюджета | тыс. руб. | 0,01 | Закон края о краевом бюджете на | 63273,3 | 151915,2 | 374587,3 | 516251,2 | 516732,8 | | | Красноярского края на финансирование | | | очередной финансовый год, | | | | | | | | услуг, оказываемых автономными | | | утвержденный бюджет муниципальных | | | | | | | | учреждениями и негосударственными | | | образований на очередной финансовый | | | | | | | | (немуниципальными) организациями | | | год, формы годового отчета об | | | | | | | | культуры | | | исполнении бюджета муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.4 | Число клубных формирований на 1000 | ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | | человек населения | | | (форма N 7-НК "Сведения об | | | | | | | | | | | учреждении культурно-досугового типа") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.5 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Отраслевая статистическая отчетность | 422 | 425 | 423 | 455 | 458 | | | государственных театров и | | | (формы 9-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | концертных учреждений на 1000 | | | театра", 12-НК "Сведения о деятельности | | | | | | | | человек населения | | | концертной организации, | | | | | | | | | | | самостоятельного коллектива") | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.6 | Количество посетителей краевых | чел. | 0,08 | Ведомственная отчетность | 196 | 217 | 190 | 191 | 193 | | | государственных учреждений клубного | | | | | | | | | | | типа на 1000 человек населения | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.7 | Доля межпоселенческих учреждений | % | 0,07 | Расчетный показатель на основе | 60,5 | 76,3 | 78,9 | 81,6 | 86,8 | | | культуры клубного типа, оснащенных |-------------| | ведомственной отчетности |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | оборудованием и автотранспортом в | прирост | | | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | рамках целевой программы "Культура | числа | | | | | | | | | | Красноярья" | учреждений, | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.8 | Расходы консолидированного бюджета | тыс. руб. | 0,02 | Закон края о краевом бюджете на | 4799479,9 | 6263951,7 | 6146689,9 | 4968515,0 | 4799280,2 | | | Красноярского края на культуру | | | очередной финансовый год, | | | | | | | | | | | утвержденный бюджет муниципальных | | | | | | | | | | | образований на очередной финансовый | | | | | | | | | | | год, формы годового отчета об | | | | | | | | | | | исполнении бюджета муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Количество специалистов, повысивших | чел. | 0,08 | Ведомственная отчетность | 3200 | 3399 | 2540 | 2540 | 2520 | | | квалификацию, прошедших | | | | | | | | | | | переподготовку, обученных на | | | | | | | | | | | семинарах и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.2 | Число детей-участников | чел. | 0,10 | Ведомственная отчетность | 570 | 577 | 900 | 900 | 900 | | | оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.3 | Количество социокультурных проектов, | ед. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 45 | | | | | | | реализованных в рамках грантовой | | | | | | | | | | | программы Губернатора края | | | | | | | | | | |--------------------------------------+-------------| |-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Количество социокультурных проектов | ед. | | Ведомственная отчетность | | 82 | 45 | | | | | реализованных муниципальными | | | | | | | | | | | учреждениями культуры и | | | | | | | | | | | образовательными учреждениями в | | | | | | | | | | | области культуры | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-------------+------------------+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.4 | Среднемесячная номинальная | руб. | 0,03 | Территориальный орган Федеральной | 8673,1 | 9845,2 | 9845,2 | 9845,2 | 9845,2 | | | начисленная заработная плата | | | службы государственной статистики по | | | | | | | | работников государственных | | | Красноярскому краю | | | | | | | | (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | культуры и искусства | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Целевые показатели на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, целевые показатели | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | (текущий и два предыдущих | период (два | | | | | | года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |---------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную | | | культурную среду для всестороннего развития личности | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля экспонируемых | % | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | предметов от числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | предметов основного | | | | | | | | | | | | | | | | | | музейного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Доля автономных | % | 0,112% | 0,334% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | 0,595% | | | учреждений от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | | числа государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений в | | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае в | | | | | | | | | | | | | | | | | | отрасли "культура" | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Количество | ед. | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | автономных учреждений в | | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае в | | | | | | | | | | | | | | | | | | отрасли "культура" | | | | | | | | | | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Удельный вес населения, | % | 341,6% | 344,6% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | 345,0% | | | участвующего в платных | | | | | | | | | | | | | | | | | | культурно-досуговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятиях, проводимых | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальными) | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждениями культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Доля выпускников | % | 47,1 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | | | образовательных | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | | | | | | | | | | | образования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | | | | | | | | специальности в | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждения культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | | | образования края в первый | | | | | | | | | | | | | | | | | | год после окончания | | | | | | | | | | | | | | | | | | образовательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, | | | | выполнения, | тыс. руб. | | | | год | | | | | |-----------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам: | | | | | на 2010-2012 | | | | | | годы |--------------------------------------------| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, | | | формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Мероприятия по сохранению и | 2008-2012 | 149 783,20 | 51 063,20 | 49 360,00 | 49 360,00 | | | государственной охране объектов | | | | | | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Организация предоставления услуг | 2008-2012 | 419 647,40 | 158 660,10 | 130 119,80 | 130 867,50 | | | краевыми государственными учреждениями | | | | | | | | музейного типа | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Организация предоставления услуг | 2008-2012 | 271 952,10 | 105 439,30 | 83 251,40 | 83 261,40 | | | краевыми государственными учреждениями | | | | | | | | библиотечного типа | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Пополнение библиотечного фонда краевых | 2008-2010 | 30 100,00 | 30 100,00 | | | | | государственных библиотек | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Воссоздание домов сибирской деревни для | 2009-2010 | 54 450,00 | 54 450,00 | | | | | историко-этнографического музея- | | | | | | | | заповедника "Шушенское" | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6 | Приобретение произведений | 2008-2012 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | исполнительского искусства краевых | | | | | | | | государственных учреждений культуры и | | | | | | | | краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.7 | Мероприятия по сохранению и | 2010-2012 | 734 071,10 | 88 000,00 | 218 071,10 | 428 000,00 | | | государственной охране объектов | | | | | | | | культурного наследия Красноярского края в | | | | | | | | рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Обеспечение сохранности и | | | | | | | | эффективное использование объектов | | | | | | | | культурного наследия города Красноярска" | | | | | | | | на 2010-2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.8 | Комплектование книжных фондов | 2008-2009 | 7 378,00 | 7 378,00 | | | | | библиотек муниципальных образований | | | | | | | | (субсидии) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.9 | Проведение мероприятий, направленных на | 2010 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | проведение ремонтно-реставрационных | | | | | | | | работ на военно-мемориальных объектах - | | | | | | | | объектах культурного наследия (памятниках | | | | | | | | истории и культуры), находящихся в | | | | | | | | муниципальной собственности, а также | | | | | | | | подлежащих оформлению в муниципальную | | | | | | | | собственность, в рамках подготовки к 65-й | | | | | | | | годовщине Победы в Великой | | | | | | | | Отечественной войне | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.10 | Реставрация музейных коллекций края в | 2008-2012 | 1 079,00 | 200,00 | 210,00 | 669,00 | | | рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007- | | | | | | | | 2009 годы, долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010- | | | | | | | | 2012 годы, (субсидии муниципальным | | | | | | | | образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.11 | Обеспечение безопасности зданий | 2008-2012 | 61 920,00 | 27 997,50 | 22 594,30 | 11 328,20 | | | муниципальных учреждений культуры и | | | | | | | | муниципальных образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры в рамках | | | | | | | | реализации краевой целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.12 | Комплектование фондов муниципальных | 2008-2012 | 25 000,00 | 7 500,00 | 8 500,00 | 9 000,00 | | | библиотек края в рамках реализации краевой | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" | | | | | | | | на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010- | | | | | | | | 2012 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.13 | Создание музейной экспозиции | 2010 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | "Древнейшие цивилизации и этносы | | | | | | | | Минусинской котловины и Тувы" | | | | | | | | муниципальным бюджетным учреждением | | | | | | | | культуры "Минусинский региональный | | | | | | | | краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова" | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 1 | | 1 769 480,80 | 543 888,10 | 512 606,60 | 712 986,10 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Организация предоставления услуг | 2008-2012 | 1 896 146,80 | 704 988,10 | 594 493,50 | 596 665,20 | | | краевыми государственными театрально- | | | | | | | | зрелищными учреждениями и учреждениями | | | | | | | | клубного типа, кинопроката | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Государственный социально-творческий | 2008-2012 | 57 823,70 | 22 941,40 | 17 440,90 | 17 441,40 | | | заказ | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Гастроли краевых государственных театров | 2008-2012 | 9 239,10 | 4 191,10 | 2 524,00 | 2 524,00 | | | на территории края | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.4 | Реализация краевых культурных акций | 2008-2012 | 150 124,00 | 64 707,40 | 42 708,30 | 42 708,30 | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.5 | Организация предоставления услуг | 2008-2012 | 323 088,70 | 112 298,90 | 105 406,90 | 105 382,90 | | | краевыми государственными автономными | | | | | | | | учреждениями | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.6 | Проведение культурных мероприятий | 2008-2012 | 15 147,30 | 5 667,30 | 3 790,80 | 5 689,20 | | | краевого, межрегионального, | | | | | | | | международного уровней (в рамках | | | | | | | | реализации краевой целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.7 | Строительство, реконструкция зданий | 2008-2012 | 1 456 340,00 | 1 256 340,00 | 200 000,00 | | | | учреждений культуры и образования в | | | | | | | | области культуры | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.8 | Капитальный ремонт зданий краевых | 2008-2012 | 254 647,10 | 188 206,70 | 51 440,40 | 15 000,00 | | | государственных учреждений культуры и | | | | | | | | образования в области культуры | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.9 | Приобретение оборудования для краевых | 2008-2012 | 55 253,60 | 44 876,80 | 5 068,40 | 5 308,40 | | | государственных учреждений культуры и | | | | | | | | краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.10 | Капитальный ремонт и реконструкция | 2008-2012 | 87 820,70 | 36 115,00 | 29 152,00 | 22 553,70 | | | зданий муниципальных учреждений | | | | | | | | культуры и муниципальных | | | | | | | | образовательных учреждений в области | | | | | | | | культуры в рамках реализации краевой | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" | | | | | | | | на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010- | | | | | | | | 2012 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.11 | Приобретение оборудования для | 2008-2012 | 57 816,00 | 7 984,00 | 21 920,00 | 27 912,00 | | | муниципальных учреждений в рамках | | | | | | | | реализации краевой целевой программы | | | | | | | | "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.12 | Оснащение оборудованием и | 2008-2012 | 36 060,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | 18 030,00 | | | автотранспортом районных Домов культуры | | | | | | | | в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007- | | | | | | | | 2009 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | образованиям), межпоселенческих | | | | | | | | учреждений культуры клубного типа в | | | | | | | | рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010- | | | | | | | | 2012 годы (субсидии муниципальным | | | | | | | | образованиям) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.13 | Мероприятия долгосрочной целевой | 2010-2012 | 2 031,60 | 601,60 | 474,80 | 955,20 | | | программы "Комплексные меры | | | | | | | | противодействия распространению | | | | | | | | наркомании, пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.14 | Мероприятия краевой целевой программы | 2010 | 750,00 | 750,00 | | | | | "Комплексные меры поддержки гражданско- | | | | | | | | патриотического самоопределения | | | | | | | | молодежи Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 2 | | 4 402 288,60 | 2 458 683,30 | 1 083 435,00 | 860 170,30 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала | | | населения Красноярского края | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Социокультурные проекты муниципальных | 2008-2012 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | учреждений культуры и образовательных | | | | | | | | учреждений в области культуры (Гранты | | | | | | | | Губернатора Красноярского края | | | | | | | | учреждениям культуры) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Денежное поощрение творческих | 2008-2012 | 10 087,00 | 10 087,00 | | | | | работников, работников организаций | | | | | | | | культуры и образовательных учреждений в | | | | | | | | области культуры, талантливой молодежи в | | | | | | | | сфере культуры и искусства | | | | | | | | (Индивидуальные гранты Губернатора | | | | | | | | Красноярского края работникам учреждений | | | | | | | | культуры) | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Организация предоставления услуг | 2008-2012 | 812 817,40 | 290 370,70 | 261 587,20 | 260 859,50 | | | краевыми государственными | | | | | | | | образовательными учреждениями среднего | | | | | | | | профессионального образования. | | | | | | | | Обеспечение отрасли "культура" | | | | | | | | квалифицированными кадрами | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Мероприятия по проведению | 2008-2012 | 30 239,10 | 10 079,70 | 10 079,70 | 10 079,70 | | | оздоровительной кампании детей | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Проведение мероприятий, направленных на | 2008-2012 | 8 001,00 | 2 741,20 | 2 629,90 | 2 629,90 | | | улучшение качественного состава кадров | | | | | | | | культуры, в рамках реализации краевой | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" | | | | | | | | на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010- | | | | | | | | 2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Проведение мероприятий, направленных на | 2008-2012 | 7 156,00 | 2 780,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | | | выявление одаренных детей и молодежи, в | | | | | | | | рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007- | | | | | | | | 2009 годы, долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2010- | | | | | | | | 2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.7 | Создание материальных условий для | 2010-2012 | 171 231,60 | 57 077,20 | 57 077,20 | 57 077,20 | | | повышения эффективности деятельности | | | | | | | | краевых государственных учреждений | | | | | | | | культуры | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 3 | | 1 084 532,10 | 418 135,80 | 333 562,00 | 332 834,30 | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Руководство и управление в сфере | 2009-2011 | 169 275,10 | 58 126,70 | 55 574,20 | 55 574,20 | | | установленных функций | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Всего | | 7 425 576,60 | 3 478 833,90 | 1 985 177,80 | 1 961 564,90 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | | мощности и срока ввода | стоимости | | | | | строительства |--------------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2009 год | текущий год и плановый период | по годам | | | | контракта | (отчет) |------------------------------------| до ввода | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | объекта | | | | | | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | | |---------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | Главный распорядитель - министерство | | | | | | | | строительства и архитектуры | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | |---------------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 1 | Реконструкция Красноярской | 1410000,00 | 1404414,90 | 1210000,00 | 200000,00 | | | | | краевой филармонии в г. | | | | | | | | | Красноярске, 2010 г., в т. ч.: | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | | 616453,40 | 1210000,00 | 200000,00 | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | переходящий остаток | | 787961,50 | | | | | | | финансирования федерального | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 2 | Краевая специальная библиотека- | | 41660,50 | | | | | | | центр социокультурной | | | | | | | | | реабилитации инвалидов по зрению | | | | | | | | | в г. Красноярске, 2000 м2, 2009 г., | | | | | | | | | в т. ч. | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | | 31539,40 | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | переходящий остаток | | 10121,10 | | | | | | | финансирования федерального | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 3 | Реконструкция Красноярского | 1814211,50 | 2405,10 | | | | 1814211,50 | | | драматического театра им. А.С. | | | | | | | | | Пушкина, 2012 г. | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 4 | Реставрация Минусинского | 34440,00 | 39019,40 | 34440,0 | | | | | | регионального краеведческого | | | | | | | | | музея им. Н.М. Мартьянова, 2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 5 | "Дом, в котором с 25 по 29 | 84900,00 | 550,50 | 4900,0 | | | 80000,00 | | | сентября 1919 года проходил | | | | | | | | | первый чрезвычайный съезд | | | | | | | | | рабочих, крестьянских и | | | | | | | | | солдатских депутатов, избравший | | | | | | | | | объединенный уездный Совет, ул. | | | | | | | | | Октябрьская, 65, г. Минусинск" | | | | | | | | | (Дом Вильнера), 2012 год | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | 6 | Памятник строителям | 7000,00 | | 7000,00 | | | | | | Красноярской ГЭС, 2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | Итого | | 1488050,40 | 1256340,00 | 200000,00 | | 3810024,00 | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | переходящий остаток | | 798082,60 | | | | | | | финансирования федерального | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | | 689967,80 | 1256340,00 | 200000,00 | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | образований | | | | | | | |-------+-------------------------------------+---------------+------------+------------+-----------+-----------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |---------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | |--------------------------------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | Всего | 7518781,59 | 3506635,30 | 2019697,50 | 1992448,80 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 10147,50 | 10147,50 | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 7415429,10 | 3468686,40 | 1985177,80 | 1961564,90 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них внебюджетные источники | 417817,60 | 159365,10 | 127439,80 | 131012,70 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | 93204,99 | 27801,40 | 34519,70 | 30883,90 | | образований | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них капитальные вложения | 1305751,10 | 444416,90 | 416917,30 | 444416,90 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 1305751,10 | 444416,90 | 416917,30 | 444416,90 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них внебюджетные источники | 15685,20 | 5308,40 | 5068,40 | 5308,40 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | образований | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по Программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | | (текущий год и плановый период) | | управления | |-----------------------------------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств краевого | 7 425 576,6 | 3 478 833,9 | 1 985 177,8 | 1 961 564,9 | | бюджета, всего | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 5 709 294,9 | 2 065 193,5 | 1 734 129,9 | 1 909 971,5 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и | 2 692 169,6 | 914 040,7 | 888 505,6 | 889 623,3 | | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 2 111 419,1 | 717 442,5 | 696 570,7 | 697 405,9 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 35 270,4 | 12 594,3 | 11 309,0 | 11 367,1 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату | 545 480,1 | 184 003,9 | 180 625,9 | 180 850,3 | | | труда | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 2 041 339,4 | 765 759,6 | 550 474,8 | 725 105,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 23 347,9 | 7 974,1 | 7 624,8 | 7 749,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 35 361,8 | 17 583,9 | 8 820,7 | 8 957,2 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 186 613,4 | 73 119,6 | 56 719,4 | 56 774,4 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за | 78 275,4 | 27 478,8 | 25 307,5 | 25 489,1 | | | пользование имуществом | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию | 1 023 303,9 | 335 256,9 | 230 228,0 | 457 819,0 | | | имущества, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | текущие расходы | 69 328,1 | 32 238,5 | 18 379,1 | 18 710,5 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | капитальные расходы | 953 975,8 | 303 018,4 | 211 848,9 | 439 108,5 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 694 437,0 | 304 346,3 | 221 774,4 | 168 316,3 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные | 323 088,7 | 112 298,9 | 105 406,9 | 105 382,9 | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные | 323 088,7 | 112 298,9 | 105 406,9 | 105 382,9 | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные | - | - | - | - | | | перечисления | | | | | | | капитального характера | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и | 348 202,5 | 158 361,5 | 95 527,8 | 94 313,2 | | | безвозвратные | | | | | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим | 348 202,5 | 158 361,5 | 95 527,8 | 94 313,2 | | | бюджетам бюджетной | | | | | | | системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные | - | - | - | - | | | перечисления | | | | | | | капитального характера | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | 215 875,7 | 74 115,7 | 70 880,0 | 70 880,0 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной | 215 875,7 | 74 115,7 | 70 880,0 | 70 880,0 | | | помощи населению | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 88 619,0 | 40 617,1 | 23 334,8 | 24 667,1 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления | 1 716 281,7 | 1 413 640,4 | 251 047,9 | 51 593,4 | | | нефинансовых активов | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости | 1 562 971,7 | 1 352 594,9 | 205 068,4 | 5 308,4 | | | основных средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | строительство и | 1 439 486,0 | 1 239 486,0 | 200 000,0 | - | | | реконструкция | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | приобретение основных | 123 485,7 | 113 108,9 | 5 068,4 | 5 308,4 | | | средств в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджетные | 100 751,4 | 100 751,4 | - | - | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | платные, целевые | 22 734,3 | 12 357,5 | 5 068,4 | 5 308,4 | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости | 1 713,6 | 713,6 | 500,0 | 500,0 | | | нематериальных активов | | | | | |-----+---------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости | 151 596,4 | 60 331,9 | 45 479,5 | 45 785,0 | | | материальных запасов | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Цель. Создание условий, обеспечивающих | 7 425 576,6 | 3 478 833,9 | 1 985 177,8 | 1 961 564,9 | | доступ населения края к | | | | | | высококачественным культурным услугам, | | | | | | формирующих благоприятную культурную | | | | | | среду для всестороннего развития личности | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Задача 1. Сохранение и эффективное | 1 769 480,8 | 543 888,1 | 512 606,6 | 712 986,1 | | использование многонационального | | | | | | культурного наследия Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 1 679 508,3 | 466 700,4 | 506 372,6 | 706 435,3 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 487 033,7 | 167 374,4 | 159 678,2 | 159 981,1 | | | оплату труда | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 382 994,2 | 131 725,9 | 125 515,9 | 125 752,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 4 572,0 | 1 531,2 | 1 517,9 | 1 522,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 99 467,5 | 34 117,3 | 32 644,4 | 32 705,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 1 081 943,6 | 242 751,2 | 314 564,0 | 524 628,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 6 963,3 | 2 309,1 | 2 303,6 | 2 350,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 3 599,4 | 1 179,4 | 1 197,5 | 1 222,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 63 633,2 | 25 032,2 | 19 290,5 | 19 310,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 2 988,7 | 794,1 | 1 097,3 | 1 097,3 | | | имуществом | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества, | 726 615,0 | 126 519,3 | 168 181,1 | 431 914,6 | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | текущие расходы | 27 286,3 | 11 707,6 | 7 772,6 | 7 806,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | капитальные расходы | 699 328,7 | 114 811,7 | 160 408,5 | 424 108,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 278 144,0 | 86 917,1 | 122 494,0 | 68 732,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 107 977,0 | 55 675,5 | 31 304,3 | 20 997,2 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 107 977,0 | 55 675,5 | 31 304,3 | 20 997,2 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 2 554,0 | 899,3 | 826,1 | 828,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 89 972,5 | 77 187,7 | 6 234,0 | 6 550,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 65 989,7 | 65 989,7 | - | - | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | приобретение основных средств в т. | 65 989,7 | 65 989,7 | - | - | | | ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджетные | 65 989,7 | 65 989,7 | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | нематериальных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости | 22 482,8 | 10 698,0 | 5 734,0 | 6 050,8 | | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Задача 2. Формирование и развитие единого | 4 402 288,6 | 2 458 683,3 | 1 083 435,0 | 860 170,3 | | культурного пространства Красноярского | | | | | | края | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 2 794 159,7 | 1 128 864,9 | 844 398,2 | 820 896,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 1 417 484,2 | 476 717,8 | 469 997,9 | 470 768,5 | | | оплату труда | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 1 107 413,9 | 372 159,8 | 367 343,2 | 367 910,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 21 363,0 | 7 940,9 | 6 686,0 | 6 736,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 288 707,3 | 96 617,1 | 95 968,7 | 96 121,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 822 926,9 | 466 848,0 | 195 298,7 | 160 780,2 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 10 428,9 | 3 647,3 | 3 353,2 | 3 428,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 24 975,0 | 14 384,9 | 5 240,8 | 5 349,3 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 79 320,2 | 31 972,0 | 23 656,6 | 23 691,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 74 003,6 | 26 101,6 | 23 860,2 | 24 041,8 | | | имуществом | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества, | 282 023,8 | 202 484,3 | 57 842,0 | 21 697,5 | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | текущие расходы | 27 376,7 | 14 277,6 | 6 401,6 | 6 697,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | капитальные расходы | 254 647,1 | 188 206,7 | 51 440,4 | 15 000,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 352 175,4 | 188 257,9 | 81 345,9 | 82 571,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | 323 088,7 | 112 298,9 | 105 406,9 | 105 382,9 | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | 323 088,7 | 112 298,9 | 105 406,9 | 105 382,9 | | | государственным и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 189 449,5 | 55 366,0 | 62 495,5 | 71 588,0 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 189 449,5 | 55 366,0 | 62 495,5 | 71 588,0 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | 217,7 | 37,7 | 90,0 | 90,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 217,7 | 37,7 | 90,0 | 90,0 | | | населению | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 40 992,7 | 17 596,5 | 11 109,2 | 12 287,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 1 608 128,9 | 1 329 818,4 | 239 036,8 | 39 273,7 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 1 496 964,4 | 1 286 587,6 | 205 068,4 | 5 308,4 | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | строительство и реконструкция | 1 439 486,0 | 1 239 486,0 | 200 000,0 | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | приобретение основных средств в т. | 57 478,4 | 47 101,6 | 5 068,4 | 5 308,4 | | | ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджетные | 34 744,1 | 34 744,1 | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | платные | 22 734,3 | 12 357,5 | 5 068,4 | 5 308,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости | 213,6 | 213,6 | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости | 110 950,9 | 43 017,2 | 33 968,4 | 33 965,3 | | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Задача 3. Создание условий для обеспечения | 1 084 532,1 | 418 135,8 | 333 562,0 | 332 834,3 | | свободы творчества и развития культурного | | | | | | и духовного потенциала населения | | | | | | Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 1 072 215,0 | 413 455,9 | 329 739,3 | 329 019,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 640 024,0 | 219 037,6 | 210 471,1 | 210 515,3 | | | оплату труда | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 501 143,9 | 172 138,1 | 164 487,4 | 164 518,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 8 789,7 | 2 940,3 | 2 923,2 | 2 926,2 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 130 090,4 | 43 959,2 | 43 060,5 | 43 070,7 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 121 585,0 | 51 199,1 | 35 650,8 | 34 735,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 3 105,7 | 1 067,7 | 1 018,0 | 1 020,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 3 887,0 | 1 052,8 | 1 415,6 | 1 418,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 43 204,9 | 15 963,7 | 13 620,6 | 13 620,6 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование | 1 283,1 | 583,1 | 350,0 | 350,0 | | | имуществом | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества, | 13 160,9 | 5 751,9 | 3 703,5 | 3 705,5 | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | текущие расходы | 13 160,9 | 5 751,9 | 3 703,5 | 3 705,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 56 943,4 | 26 779,9 | 15 543,1 | 14 620,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | 50 776,0 | 47 320,0 | 1 728,0 | 1 728,0 | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | 50 776,0 | 47 320,0 | 1 728,0 | 1 728,0 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | 215 658,0 | 74 078,0 | 70 790,0 | 70 790,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | 215 658,0 | 74 078,0 | 70 790,0 | 70 790,0 | | | населению | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 44 172,0 | 21 821,2 | 11 099,4 | 11 251,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 12 317,1 | 4 679,9 | 3 822,7 | 3 814,5 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | 17,6 | 17,6 | - | - | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | приобретение основных средств в т. | 17,6 | 17,6 | - | - | | | ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджетные | 17,6 | 17,6 | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости | 12 299,5 | 4 662,3 | 3 822,7 | 3 814,5 | | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Руководство и управление в сфере | 169 275,1 | 58 126,7 | 55 574,2 | 55 574,2 | | установленных функций | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 | Расходы | 163 411,9 | 56 172,3 | 53 619,8 | 53 619,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 | Оплата труда и начисления на | 147 627,7 | 50 910,9 | 48 358,4 | 48 358,4 | | | оплату труда | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 | Заработная плата | 119 867,1 | 41 418,7 | 39 224,2 | 39 224,2 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 | Прочие выплаты | 545,7 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 | Начисления на оплату труда | 27 214,9 | 9 310,3 | 8 952,3 | 8 952,3 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 | Приобретение услуг | 14 883,9 | 4 961,3 | 4 961,3 | 4 961,3 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 | Услуги связи | 2 850,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 | Транспортные услуги | 2 900,4 | 966,8 | 966,8 | 966,8 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 | Коммунальные услуги | 455,1 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 | Арендная плата за пользование | - | - | - | - | | | имуществом | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 | Услуги по содержанию имущества, | 1 504,2 | 501,4 | 501,4 | 501,4 | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | текущие расходы | 1 504,2 | 501,4 | 501,4 | 501,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | капитальные расходы | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 | Прочие услуги | 7 174,2 | 2 391,4 | 2 391,4 | 2 391,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 | Безвозмездные перечисления | - | - | - | - | | | государственным и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 250 | Безвозмездные и безвозвратные | - | - | - | - | | | перечисления бюджетам | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 | Перечисления другим бюджетам | - | - | - | - | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | государственные перечисления | - | - | - | - | | | капитального характера | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 261 | Пенсии, пособия и выплаты по | - | - | - | - | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | | населения | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 | Пособия по социальной помощи | - | - | - | - | | | населению | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые | - | - | - | - | | | организациями сектора | | | | | | | государственного управления | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 | Прочие расходы | 900,3 | 300,1 | 300,1 | 300,1 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 | Поступления нефинансовых активов | 5 863,2 | 1 954,4 | 1 954,4 | 1 954,4 | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 | Увеличение стоимости основных | - | - | - | - | | | средств, в т. ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | строительство и реконструкция | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | приобретение основных средств в т. | - | - | - | - | | | ч. | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджетные | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | платные | - | - | - | - | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 | Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | нематериальных активов | | | | | |-----+--------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 | Увеличение стоимости | 5 863,2 | 1 954,4 | 1 954,4 | 1 954,4 | | | материальных запасов | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
