|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 10.02.2009 № 89-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 10.02.2009 г. Красноярск N 89-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края", внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 09.09.2008 N 167-р "О ведомственной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" следующие изменения: изложить ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" в новой редакции (прилагается). 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Красноярского края от 09.09.2008 N 167-р (в редакции распоряжения Правительства Красноярского края от 10.02.2009 N 89-р) ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Наименование "Развитие физической культуры и спорта ведомственной в Красноярском крае на 2009-2011 годы" программы (далее - Программа) Наименование органа Министерство спорта, туризма и молодежной исполнительной власти политики Красноярского края (далее- края Министерство) Основание для Постановление Совета администрации разработки Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п ведомственной "Об утверждении Порядка разработки, программы утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края" Цель и задачи Повышение роли физической культуры и программы спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края. 2. Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае. 3. Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах. Целевые показатели Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями в Красноярском крае с 23,25% в 2007 году до 24,01% в 2011 году, в том числе: плоскостными спортсооружениями - с 53,60% до 57,08%, спортзалами - с 51,12% до 53,99%, бассейнами - с 8,73% до 9,88%; увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 10,8% в 2007 году до 14,64% в 2011 году; увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования с 63882 человек в 2007 году до 64100 человек в 2011 году; количество красноярских спортсменов в национальных сборных по олимпийским видам спорта с 2007 года по 2011 год - сохранение показателя на уровне 138 человек; сохранение количества завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта на уровне 94 единиц в 2011 году. Показатели Увеличение единовременной пропускной результативности способности спортивных сооружений края с 127,69 тыс. человек в 2007 году до 131,59 тыс. человек в 2011 году; увеличение количества детских клубов по месту жительства физкультурно-спортивной направленности со 164 единиц в 2007 году до 196 единиц в 2011 году; увеличение количества спортивных сооружений в крае с 5306 единиц в 2007 году до 5474 единиц в 2011 году; увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом с 301,0 тыс. человек в 2007 году до 414,5 тыс. человек в 2011 году; увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 1,0% в 2007 году до 1,2% в 2011 году; увеличение расходов консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт с 1289352,06 тыс. рублей в 2007 году до 1364953,40 тыс. рублей в 2011 году, в том числе: капитальные расходы - с 309980,57 тыс. руб. до 126200,6 тыс. руб., текущие расходы - с 979371,49 тыс. руб. до 1238752,8тыс. руб., расходы и начисления на оплату труда - с 233728,53 тыс. руб. до 402355,3 тыс. руб., на одного жителя - с 0,446 тыс. руб. до 0,482 тыс. руб.; увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона с 65,5% в 2007 году до 70,0% в 2011 году; увеличение среднемесячной начисленной заработной платы одного работника в сфере физической культуры и спорта с 10987,5 рублей в 2007 году до 16645,9 рублей в 2011 году; увеличение доли автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в крае с 3,28% в 2007 году до 4,84% в 2011 году; увеличение удельного веса занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста с 16,0% в 2007 году до 18,0% в 2011 году; увеличение удельного веса занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности с 1,9% в 2007 году до 2,2% в 2011 году; увеличение удельного веса мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва с 60% в 2007 году до 69% в 2011 году; количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году с 2007 года по 2011 год - сохранение показателя на уровне 231,4 тыс. человек; количество команд по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России с 2007 года по 2011 год - сохранение показателя на уровне 10 единиц; удельный вес количества команд по игровым видам спорта, участвующих в высшем дивизионе чемпионата России с 2007 года по 2011 год - сохранение показателя на уровне 40%; увеличение доли расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование отраслей социальной сферы с 15,5% в 2007 году до 23,2% в 2011 году; увеличение количества участников краевых спортивно-массовых мероприятий с 37,2 тыс. человек в 2007 году до 59,2 тыс. человек в 2011 году; изменение доли доходов от платных услуг в общих расходах отрасли с 1,97% в 2007 году до 1,58% в 2011 году; изменение объема средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ с 37,5 млн. руб. в 2007 году до 20,8 млн. руб. в 2011 году; количество красноярцев-участников Олимпийских игр в 2008 году - 4 человека, в 2010 году - 18 человек; объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств в 2007 году - 3452,8 тыс. руб., в 2011 году - планируется отсутствие остатков на счетах. 2. Основные разделы ведомственной целевой программы 2.1. Цели и задачи Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека). Цель программы - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: 1. Обеспечение развития физической культуры на территории Красноярского края. 2. Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае. 3. Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2009-2011 годы составляет 6245836,7 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Красноярского края. Из средств краевого бюджета на реализацию ведомственной программы выделяется 5370608,4 тыс. рублей. В 2009 году весь объем расходных обязательств составляет 2324630,2 тыс. рублей. В 2010 году весь объем расходных обязательств составляет 1949719,5 тыс. рублей. В 2011 году весь объем расходных обязательств составляет 1096258,7 тыс. рублей. Расходные обязательства представлены в приложении N 1 к Программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач с целью информирования о результатах деятельности, представлена в приложении N 2 к Программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Распределение планируемых расходов по цели, задачам и мероприятиям представлены в приложениях N 3-7 к Программе. 2.5. План действий министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности представлен план действий по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год в приложении N 8 к Программе. Приложение N 1 к Программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009 - 2011 годы" Расходные обязательства министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный период (текущий и два | Плановый период (два | | п/п | | предыдущих года ) | последующих года после | | | | | текущего) | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------| | | Расходные обязательства: (по предметам ведения края | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | с указанием правового акта) | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1. | Материально-техническое и финансовое обеспечение | 18 949,0 | 23 156,8 | 34 350,2 | 36 684,4 | 39 218,5 | | | деятельности органов государственной власти в | | | | | | | | области физической культуры и спорта Красноярского | | | | | | | | края (пп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от | | | | | | | | 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | | | организации законодательных (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов государственной власти | | | | | | | | субъектов Российской Федерации") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2. | Материально-техническое и финансовое обеспечение | 100 290,5 | 130 141,3 | 129 539,6 | 132 012,8 | 142 364,5 | | | деятельности краевых государственных организаций | | | | | | | | физической культуры и спорта Красноярского края (пп. | | | | | | | | 6 п. 1 ст. 10 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N | | | | | | | | 16-1636 "О физической культуре и спорте в | | | | | | | | Красноярском крае") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3. | Разработка и реализация календарного плана краевых | 88 152,7 | 111 900,0 | 138 006,2 | 154 546,6 | 165 487,3 | | | физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых | | | | | | | | мероприятий, в том числе организация всероссийских | | | | | | | | и международных спортивных соревнований и учебно- | | | | | | | | тренировочных сборов, обеспечение подготовки | | | | | | | | спортивных сборных команд Красноярского края, в | | | | | | | | том числе среди лиц с ограниченными возможностями | | | | | | | | здоровья и инвалидов, осуществление региональных и | | | | | | | | межмуниципальных программ и проектов в области | | | | | | | | физической культуры и спорта, а также присвоение | | | | | | | | спортивных разрядов и соответствующих | | | | | | | | квалификационных категорий спортивных судей (пп. | | | | | | | | 30 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N | | | | | | | | 184-ФЗ "Об общих принципах организации | | | | | | | | законодательных (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов государственной власти | | | | | | | | субъектов Российской Федерации", пп. 7 п. 1 ст. 10 | | | | | | | | Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О | | | | | | | | физической культуре и спорте в Красноярском крае", | | | | | | | | раздел 2 "Развитие спорта высших достижений" Закона | | | | | | | | Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой | | | | | | | | целевой программе "Физическая культура и спорт в | | | | | | | | Красноярском крае в 2008-2010 годах") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 4. | Организация предоставления дополнительного | 95 225,3 | 115 347,5 | 161 717,5 | 165 552,1 | 180 314,8 | | | образования детям в краевых государственных | | | | | | | | учреждениях физической культуры и спорта | | | | | | | | Красноярского края (пп. 14.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального | | | | | | | | закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | | | организации законодательных (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов государственной власти | | | | | | | | субъектов Российской Федерации", статья 26 Закона | | | | | | | | РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 5. | Организация предоставления дополнительного | 202 159,9 | 192 981,3 | 214 112,6 | 225 224,2 | 241 853,3 | | | образования детям в краевых государственных | | | | | | | | учреждениях физической культуры и спорта | | | | | | | | Красноярского края (пп. 14.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального | | | | | | | | закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | | | организации законодательных (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов государственной власти | | | | | | | | субъектов Российской Федерации", статья 26 Закона | | | | | | | | РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6. | Реализация региональных и межмуниципальных | 449 455,8 | 989 691,0 | 1 681 890,1 | 1 228 780,9 | 318 369,2 | | | программ и проектов в области физической культуры и | | | | | | | | спорта (пп. 30 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от | | | | | | | | 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | | | организации законодательных (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов государственной власти | | | | | | | | субъектов Российской Федерации") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------- | | КЦП "Физическая культура и спорт" | 232 125,2 | 170 000,0 | 271 145,2 | 264 190,2 | 180 540,0 |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------- | 7. | Выплата единовременного вознаграждения | 36 811,6 | 20 000,0 | 26 191,9 | 26 190,1 | 27 814,6 | | | спортсменам и тренерам (группе, бригаде тренеров) за | | | | | | | | победы на официальных соревнованиях (п.1 ст.13 | | | | | | | | Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О | | | | | | | | физической культуре и спорте в Красноярском крае", | | | | | | | | указ Губернатора Красноярского края от 24.03.2004 N | | | | | | | | 26-уг "Об утверждении Положения о порядке выплаты | | | | | | | | единовременного вознаграждения спортсменам и | | | | | | | | тренерам (группе, бригаде тренеров) за победы и | | | | | | | | призовые места на официальных соревнованиях") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 8. | Финансовое обеспечение выплаты пожизненного | 960,0 | 1 225,4 | 1 259,6 | 1 347,6 | 1 443,5 | | | ежемесячного пособия чемпионам, призерам | | | | | | | | Олимпийских игр и их тренерам (п.5 ст.13 Закона | | | | | | | | Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О | | | | | | | | физической культуре и спорте в Красноярском крае", | | | | | | | | указ Губернатора Красноярского края от 07.06.2006 N | | | | | | | | 59-уг "Об утверждении Положения о порядке и сроках | | | | | | | | выплат пожизненных ежемесячных пособий | | | | | | | | чемпионам и призерам Олимпийских игр и их | | | | | | | | тренерам в Красноярском крае") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 9. | Финансовое обеспечение выплаты согласно Закону | | | 42,0 | 44,9 | 48,1 | | | Красноярского края "О материальном обеспечении | | | | | | | | заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича | | | | | | | | Ю.А." (Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5- | | | | | | | | 1644 "О материальном обеспечении заслуженного | | | | | | | | тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А.") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 10. | Финансовое обеспечение выплаты пожизненного | | | 69,9 | 74,8 | 80,1 | | | ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР | | | | | | | | по баскетболу Репите В.В (Закон Красноярского края | | | | | | | | от 21.09.2006 N 20-5087 "О материальном обеспечеии | | | | | | | | заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты | | | | | | | | В.В.") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 11. | Финансовое обеспечение выплаты единовременного | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | денежного вознаграждения лицам, удостоенным | | | | | | | | почетного краевого звания "Заслуженный работник | | | | | | | | физической культуры и спорта Красноярского края" | | | | | | | | (Закона Красноярского края от 04.03.2003 N 5-911 "О | | | | | | | | почетном краевом звании "Заслуженный работник | | | | | | | | физической культуры и спорта Красноярского края") | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого расходов: | 992 004,8 | 1 584 443,3 | 2 387 199,6 | 1 970 478,4 | 1 117 013,9 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Формирование доходов (по видам доходов): | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------- | 1. | Федеральный бюджет | | | 62 569,4 | 20 758,9 | 20 755,2 |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------- | 2. | Краевой бюджет | 954 718,3 | 1 555 330,2 | 2 305 557,4 | 1 929 415,3 | 1 074 740,1 | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3. | Доходы от предпринимательской деятельности | 37 286,5 | 29 113,1 | 19 072,8 | 20 304,2 | 21 518,6 | |-----+---------------------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого доходов: | 992 004,8 | 1 584 443,3 | 2 387 199,6 | 1 970 478,4 | 1 117 013,9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Единицы | Вес показателя | Источник | Отчетный период | Плановый период | | | | измерения | результативности | информации |--------------------------------------+------------------------| | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Обеспеченность спортивными | % | 0,06 | Ведомственная | 23,25 | 23,49 | 23,75 | 23,96 | 24,01 | | | сооружениями в Красноярском крае | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | | плоскостные спортсооружения | % | | Ведомственная | 53,6 | 54,57 | 56,01 | 56,53 | 57,08 | | | | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | | спортзалы | % | | Ведомственная | 51,12 | 51,23 | 52,14 | 53,87 | 53,99 | | | | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | | бассейны | % | | Ведомственная | 8,73 | 8,73 | 8,74 | 9,88 | 9,88 | | | | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | | Удельный вес населения, систематически | % | 0,06 | Ведомственная | 10,8 | 14,2 | 14,1 | 14,45 | 14,64 | | | занимающегося физической культурой и | | | отчетность | | | | | | | | спортом | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | | Количество учащихся в учреждениях | чел. | 0,03 | Ведомственная | 63882 | 63500 | 63700 | 63900 | 64100 | | | дополнительного образования | | | отчетность | | | | | | | | физкультурно-спортивной направленности и | | | | | | | | | | | среднего профессионального образования | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | | Количество красноярских спортсменов в | чел. | 0,02 | Ведомственная | 138 | 135 | 137 | 138 | 138 | | | национальных сборных по олимпийским | | | отчетность | | | | | | | | видам спорта | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | | Количество завоеванных медалей на | ед. | 0,03 | Ведомственная | 108 | 89 | 92 | 92 | 94 | | | российских и международных | | | отчетность | | | | | | | | соревнованиях по олимпийским видам | | | | | | | | | | | спорта | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Единовременная пропускная способность | тыс. чел. | 0,05 | Гос. стат. | 127,69 | 128,99 | 130,28 | 131,38 | 131,59 | | | спортивных сооружений края | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.2 | Количество детских клубов по месту | ед. | 0,05 | Расчетный | 164 | 196 | 196 | 196 | 196 | | | жительства физкультурно-спортивной | | | | | | | | | | | направленности | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.3 | Количество спортивных сооружений в крае | ед. | 0,05 | Гос. стат. | 5306 | 5351 | 5423 | 5466 | 5474 | | | | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.4 | Количество систематически занимающихся | тыс.чел. | 0,05 | Расчетный | 301 | 409 | 403,5 | 411,5 | 414,5 | | | физической культурой и спортом | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.5 | Удельный вес инвалидов, систематически | % | 0,035 | Ведомственная | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | | занимающихся физической культурой и | | | отчетность | | | | | | | | спортом | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.6 | Расходы консолидированного бюджета | тыс. рублей | 0,06 | Ведомственная | 1289352,06 | 1785428,6 | 2676940,2 | 2203943,1 | 1364953,4 | | | Красноярского края на физическую культуру | | | отчетность | | | | | | | | и спорт - всего | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | | в том числе | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.6.1 | капитальные расходы | тыс. рублей | | Ведомственная | 309980,57 | 718704,2 | 1466307,9 | 974451 | 126200,6 | | | | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.6.2 | текущие расходы | тыс. рублей | | Ведомственная | 979371,49 | 1066724,4 | 1210632,3 | 1229492,1 | 1238752,8 | | | | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.6.3 | из них расходы и начисления на оплату | тыс. рублей | | Ведомственная | 233728,53 | 313620,5 | 351104,4 | 375681,8 | 402355,3 | | | труда | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.6.4 | на одного жителя | тыс. рублей | | Расчетная | 0,446 | 0,6243873 | 0,935013111 | 0,77441075 | 0,482 | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.7 | Отношение среднемесячной номинальной | % | 0,06 | Гос. стат. | 65,5 | 67 | 67,5 | 69 | 70 | | | начисленной заработной платы работников | | | отчетность | | | | | | | | государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений физической культуры и спорта к | | | | | | | | | | | среднемесячной заработной плате | | | | | | | | | | | работников, занятых в сфере экономики | | | | | | | | | | | региона | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.8 | Среднемесячная начисленная заработная | руб. | 0,06 | Гос. стат. | 10987,5 | 13263,01 | 14525,6 | 15542,4 | 16645,9 | | | плата одного работника в сфере физической | | | отчетность | | | | | | | | культуры и спорта | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.9 | Доля доходов от платных услуг в общих | % | 0,04 | Ведомственная | 1,97 | 1,5774812 | 0,71 | 0,92 | 1,58 | | | расходах отрасли | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.10 | Объем средств федерального бюджета, | млн.рублей | 0,045 | Ведомственная | 37,5 | | 140,07 | 20,8 | 20,8 | | | привлеченных в отрасль в рамках | | | отчетность | | | | | | | | федеральной адресной инвестиционной | | | | | | | | | | | программы и федеральных целевых | | | | | | | | | | | программ | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.11 | Объем остатков на счетах главных | тыс рублей | 0,01 | Ведомственная | 3452,8 | 6395,5 | - | - | - | | | распорядителей бюджетных средств | | | отчетность | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.12 | Доля автономных учреждений от общего | % | 0,04 | Ведомственная | 3,28 | 4,07 | 4,07 | 4,84 | 4,84 | | | числа государственных (муниципальных) | | | отчетность | | | | | | | | учреждений в крае | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.13 | Количество участников краевых спортивно- | тыс. чел. | | Расчетный | 37,2 | 53,2 | 57,18 | 58,2 | 59,2 | | | массовых мероприятий | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 1.14 | Доля расходов консолидированного | % | 0,06 | Ведомственная | 15,5 | 12,05 | 11,61 | 11,57 | 23,7 | | | бюджета Красноярского края на | | | отчетность | | | | | | | | финансирование услуг социальной сферы, | | | | | | | | | | | оказываемых автономными учреждениями и | | | | | | | | | | | негосударственными (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями, в общем объеме расходов | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | Красноярского края на финансирование | | | | | | | | | | | отраслей социальной сферы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 39539 | Удельный вес занимающихся в группах | % | | Гос. стат. | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,15 | 2,2 | | | спортивного совершенствования и высшего | | | отчетность | | | | | | | | спортивного мастерства к общему числу | | | | | | | | | | | занимающихся в учреждениях | | | | | | | | | | | дополнительного образования | | | | | | | | | | | физкультурно-спортивной направленности | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 39539 | Удельный вес мастеров спорта по | % | | Гос. стат. | 60 | 66 | 67 | 68 | 69 | | | индивидуальным видам спорта и кандидатов | | | отчетность | | | | | | | | в мастера спорта по игровым видам спорта к | | | | | | | | | | | числу выпускников училищ олимпийского | | | | | | | | | | | резерва | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 39539 | Удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 | % | | Гос. стат. | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | | | лет в учреждениях дополнительного | | | отчетность | | | | | | | | образования физкультурно-спортивной | | | | | | | | | | | направленности к числу детей и подростков | | | | | | | | | | | этого возраста | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Удельный вес количества команд по | % | | Расчетный | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | игровым видам спорта, участвующих в | | | | | | | | | | | высшем дивизионе чемпионата России | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 3.2 | Количество красноярцев-участников | чел. | 0,03 | Расчетный | 0 | 4 лето | 0 | 18 зима | | | | Олимпийских игр | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 3.3 | Количество команд по игровым видам | ед. | 0,02 | Расчетный | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | спорта в чемпионатах и первенствах России | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------| | 3.4 | Количество зрителей, посещающих матчи | тыс. чел. | | Расчетный | 231,4 | 231,4 | 231,4 | 231,4 | 231,4 | | | команд-мастеров по игровым видам спорта в | | | | | | | | | | | календарном году | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2.1 к Программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" Перечень целевых показателей на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые показатели | Единица | Отчетный период | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | измерения |-----------------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в | % | 23,25 | 23,49 | 23,75 | 23,96 | 24,01 | 24,20 | 24,44 | 24,69 | 24,93 | 25,18 | 25,43 | 25,69 | 25,95 | 26,20 | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.2 | Удельный вес населения, систематически | % | 10,80 | 14,20 | 14,10 | 14,45 | 14,64 | 14,64 | 14,72 | 15,02 | 15,32 | 15,63 | 15,94 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | | | занимающегося физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.3 | Количество учащихся в учреждениях | чел. | 63882 | 63500 | 63700 | 63900 | 64100 | 64200 | 64300 | 64400 | 64500 | 64600 | 64700 | 64800 | 64900 | 65000 | | | дополнительного образования физкультурно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | спортивной направленности и среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.4 | Количество красноярских спортсменов в | чел. | 138 | 135 | 137 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 140 | 140 | 140 | | | национальных сборных по олимпийским видам | | | | | | | | | | | | | | | | | | спорта | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.5 | Количество завоеванных медалей на российских | ед. | 108 | 89 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 112 | 115 | 118 | | | и международных соревнованиях по | | | | | | | | | | | | | | | | | | олимпийским видам спорта | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" Распределение планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики по целям, задачам и мероприятиям Программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. | | | | выполнения, |------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | в том числе по годам | | | | | |--------------------------------------------------| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Цель: Повышение роли физической | | | | | | | | культуры и спорта в формировании | | | | | | | | здорового образа жизни населения | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1 | Задача 1. Обеспечение развития | | | | | | | | массовой физической культуры на | | | | | | | | территории Красноярского края | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1 | Проведение краевых спортивно- | | | | | | | | массовых мероприятий, в т.ч.: | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.1 | Проведение спортивных игр среди | 2009-2011 | 13 097,3 | 5 431,3 | 1 500,0 | 6 166,0 | | | городов Красноярского края, | | | | | | | | спортивных игр среди районов | | | | | | | | Красноярского края "Олимпийская | | | | | | | | нива Красноярья", Спартакиады | | | | | | | | сельских спортсменов | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.2 | Проведение спортивных игр среди | 2009-2010 | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | | городов и районов Красноярского | | | | | | | | края "Олимпийская зима | | | | | | | | Красноярья" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.3 | Проведение спартакиад | 2009-2011 | 3 170,3 | 993,2 | 1 055,8 | 1 121,3 | | | допризывной молодежи | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.4 | Организация проведения краевых | 2009-2011 | 3 957,9 | 1 240,0 | 1 318,1 | 1 399,8 | | | отраслевых спартакиад работников, | | | | | | | | в т.ч. работников образования, | | | | | | | | культуры | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.5 | Проведение спартакиады ВУЗов | 2009-2011 | 3 383,5 | 1 060,0 | 1 126,8 | 1 196,7 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.6 | Проведение спартакиады ССУЗов | 2009-2011 | 848,4 | 316,4 | 174,8 | 357,2 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.7 | Проведение спартакиад учащихся | 2009-2011 | 4 539,5 | 1 422,2 | 1 511,8 | 1 605,5 | | | Красноярского края, спортивно- | | | | | | | | оздоровительного фестиваля | | | | | | | | школьников "Президентские | | | | | | | | состязания" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.8 | Проведение краевых соревнований | 2009-2011 | 2 319,9 | 726,8 | 772,6 | 820,5 | | | среди инвалидов | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.9 | Проведение краевых спортивно- | 2009-2011 | 67 235,4 | 20 339,6 | 23 321,5 | 23 574,3 | | | массовых мероприятий согласно | | | | | | | | календарному плану | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.1.10 | Проведение турнира по вольной | 2009-2011 | 23 181,0 | 7 262,4 | 7 720,0 | 8 198,6 | | | борьбе им. И.Ярыгина | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Итого: | | 124 733,2 | 38 791,9 | 41 501,4 | 44 439,9 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | в том числе на реализацию | | | 1 900,0 | 1 000,0 | | | | программы развития СКАУ "Центр | | | | | | | | спортивной подготовки" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.2 | Расширение перечня услуг, | | | | | | | | оказываемых населению в области | | | | | | | | физической культуры и спорта, для | | | | | | | | различных категорий граждан | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.2.1 | Субсидии бюджетам | 2009-2010 | 83 000,0 | 46 000,0 | 37 000,0 | 0,0 | | | муниципальных образований на | | | | | | | | оснащение учреждений | | | | | | | | дополнительного образования | | | | | | | | спортивно-физкультурной | | | | | | | | направленности комплектом | | | | | | | | спортивного инвентаря, | | | | | | | | оборудованием и футбольным | | | | | | | | полем | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.2.1.1 | - в соответствии с краевой целевой | 2009-2010 | 83 000,0 | 46 000,0 | 37 000,0 | 0,0 | | | программой "Физическая культура | | | | | | | | и спорт в Красноярском крае на | | | | | | | | 2008-2010 годы"; | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | в том числе на реализацию | | | 15 750,0 | 20 000,0 | | | | программы развития СКАУ "Центр | | | | | | | | спортивной подготовки" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.2.2 | Проведение мероприятий по | 2008-2009 | 6 150,0 | 6 150,0 | 0,0 | 0,0 | | | профилактике распространения | | | | | | | | наркомании, алкоголизма и | | | | | | | | пьянства в соответствии с краевой | | | | | | | | целевой программой "Комплексные | | | | | | | | меры по преодолению | | | | | | | | распространения наркомании, | | | | | | | | пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | Красноярском крае на 2007-2009 | | | | | | | | годы" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 1.2.3 | Обеспечение профессиональных | 2009-2010 | 62 589,0 | 31 014,0 | 31 575,0 | | | | спортивных клубов, принимающих | | | | | | | | участие в чемпионатах России по | | | | | | | | видам спорта в соответствии с | | | | | | | | краевой целевой программой | | | | | | | | "Физическая культура и спорт в | | | | | | | | Красноярском крае на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | в том числе на реализацию | | 3 492,0 | 1 992,0 | 1 500,0 | | | | программы развития СКАУ "Центр | | | | | | | | спортивной подготовки" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Итого: | | 151 739,0 | 83 164,0 | 68 575,0 | 0,0 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Всего по 1 задаче: | | 276 472,2 | 121 955,9 | 110 076,4 | 44 439,9 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 2 | Задача 2. Обеспечение повышения | | 0,0 | | | | | | эффективности системы | | | | | | | | подготовки спортивного резерва в | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 2.1 | Оптимизация краевых | | 0,0 | | | | | | государственных учреждений | | | | | | | | дополнительного образования | | | | | | | | физкультурно-спортивной | | | | | | | | направленности | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 2.1.1 | Оказание бюджетных | 2009-2011 | 1 099 200,6 | 340 079,0 | 364 472,1 | 394 649,5 | | | образовательных услуг, в том | | | | | | | | числе: | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 2.1.1.1 | средне-профессиональное | 2009-2011 | 449 440,2 | 139 377,6 | 148 140,1 | 161 922,5 | | | образование по специальности | | | | | | | | "педагог по физической культуре и | | | | | | | | спорту" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 2.1.1.2 | по дополнительному образованию | 2009-2011 | 649 760,4 | 200 701,4 | 216 332,0 | 232 727,0 | | | спортивной направленности | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 2.1.2 | Развитие и совершенствование | 2009-2011 | 60 537,7 | 18 960,7 | 20 185,0 | 21 392,0 | | | краевых государственных | | | | | | | | учреждений образования | | | | | | | | спортивной направленности за счет | | | | | | | | средств, полученных от оказания | | | | | | | | платных услуг | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Итого: | | 1 159 738,3 | 359 039,7 | 384 657,1 | 416 041,5 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Всего по 2 задаче: | | 1 159 738,3 | 359 039,7 | 384 657,1 | 416 041,5 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3 | Задача 3. Обеспечение достойного | | | | | | | | выступления красноярских | | | | | | | | спортсменов на всероссийской и | | | | | | | | международной аренах | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.1 | Обеспечение спортсменов - членов | 2009-2011 | 308 643,6 | 91 537,8 | 104 831,4 | 112 274,4 | | | сборных команд края по видам | | | | | | | | спорта на учебно-тренировочных | | | | | | | | сборах, российских и | | | | | | | | международных соревнованиях | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | в том числе на реализацию | | | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | | программы развития СКАУ "Центр | | | | | | | | спортивной подготовки" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.1.2 | Осуществление мер по | 2009-2011 | 24 663,2 | 7 676,4 | 8 213,8 | 8 773,0 | | | оздоровлению спортивного резерва | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Итого: | | 333 306,8 | 99 214,2 | 113 045,2 | 121 047,4 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.2 | Создание и совершенствование | | 0,0 | | | | | | материально-технического | | | | | | | | обеспечения отрасли | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.2.1 | Приобретение спортивного | 2009-2011 | 53 442,3 | 22 736,1 | 16 900,8 | 13 805,4 | | | оборудования и инвентаря для | | | | | | | | краевых государственных | | | | | | | | учреждений физической культуры | | | | | | | | и спорта | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.2.2 | Строительство и реконструкция | 2009-2011 | 2 369 130,9 | 1 334 825,5 | 928 460,2 | 105 845,2 | | | спортивных сооружений краевой и | | | | | | | | муниципальной собственности в | | | | | | | | рамках краевой адресной | | | | | | | | инвестиционной программы | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.2.3 | Капитальный ремонт зданий и | 2009-2011 | 3 054,3 | 3 054,3 | 0,0 | 0,0 | | | сооружений краевых | | | | | | | | государственных учреждений | | | | | | | | физической культуры и спорта | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Итого: | | 2 425 627,5 | 1 360 615,9 | 945 361,0 | 119 650,6 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3 | Создание условий финансового | | 0,0 | | | | | | обеспечения спорта высших | | | | | | | | достижений | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.1 | Разработка и осуществление | 2009-2011 | 611 949,5 | 194 576,9 | 197 651,2 | 219 721,4 | | | мероприятий по поддержке команд | | | | | | | | по игровым видам спорта с | | | | | | | | передачей им в собственность | | | | | | | | спортивных сооружений, | | | | | | | | оборудования, других объектов | | | | | | | | собственности и с учетом краевой | | | | | | | | целевой программы "Физическая | | | | | | | | культура и спорт в Красноярском | | | | | | | | крае на 2008-2010 годы", в т.ч.: | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.1.1 | по краевой целевой программе | 2009-2011 | 320 650,4 | 159 583,2 | 161 067,2 | | | | "Физическая культура и спорт в | | | | | | | | Красноярском крае на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.1.1.1 | Долгорочная целевая программа | | | | | 180 540,0 | | | "Физическая культура и спорт в | | | | | | | | Красноярском крае в 2011-2013 | | | | | | | | годах" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.1.2 | содержание Государственного | 2009-2011 | 110 759,1 | 34 993,7 | 36 584,0 | 39 181,4 | | | спортивного учреждения | | | | | | | | "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2 | Разработка и осуществление мер по | 2009-2011 | 557 344,5 | 217 446,8 | 183 003,1 | 156 894,6 | | | поддержке спортсменов высшей | | | | | | | | квалификации по индивидуальным | | | | | | | | видам спорта, в т. ч.: | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.1 | по краевой целевой программе | 2009-2011 | 69 096,0 | 34 548,0 | 34 548,0 | 0,0 | | | "Физическая культура и спорт в | | | | | | | | Красноярском крае на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.2 | расходы по ст.13 Закона края "О | 2009-2011 | 80 196,6 | 26 191,9 | 26 190,1 | 27 814,6 | | | физической культуре и спорте в | | | | | | | | Красноярском крае" на выплату | | | | | | | | единовременных вознаграждений | | | | | | | | за победы на официальных | | | | | | | | соревнованиях | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.3 | расходы по ст.13 Закона края "О | 2009-2011 | 4 050,7 | 1 259,6 | 1 347,6 | 1 443,5 | | | физической культуре и спорте в | | | | | | | | Красноярском крае" на выплату | | | | | | | | пожизненных ежемесячных | | | | | | | | пособий чемпионам и | | | | | | | | призерам Олимпийских игр и их | | | | | | | | тренерам | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.4 | расходы за счет текущего | 2009-2011 | 196 213,1 | 60 740,8 | 65 600,8 | 69 871,5 | | | финансирования на содержание | | | | | | | | СКГАУ "Центр спортивной | | | | | | | | подготовки" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | в том числе на реализацию | | 7 440,0 | 2 300,0 | 2 590,0 | 2 550,0 | | | программы развития СКАУ "Центр | | | | | | | | спортивной подготовки" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.5 | расходы на содержание СКАУ | 2009-2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Центр спортивной подготовки" за | | | | | | | | счет оказания платных услуг | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.6 | расходы за счет текущего | 2009-2011 | 103 284,8 | 32 005,2 | 34 418,0 | 36 861,6 | | | финансирования на содержание | | | | | | | | СКГУ "Академия биатлона" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.7 | расходы согласно Закону | 2009-2011 | 135,0 | 42,0 | 44,9 | 48,1 | | | Красноярского края "О | | | | | | | | материальном обеспечении | | | | | | | | заслуженного тренера РСФСР по | | | | | | | | футболу Уриновича Ю.А." | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.8 | расходы согласно Закону | 2009-2011 | 224,8 | 69,9 | 74,8 | 80,1 | | | Красноярского края "О | | | | | | | | материальном обеспечении | | | | | | | | заслуженного тренера РСФСР по | | | | | | | | баскетболу Репиты В.В." | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.9 | расходы согласно Закону края "О | 2009-2011 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | почетном краевом звании | | | | | | | | "Заслуженный работник | | | | | | | | физической культуры и спорта | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 3.3.2.10 | Осуществление полномочий по | 2009-2011 | 104 083,5 | 62 569,4 | 20 758,9 | 20 755,2 | | | оформлению и ведению | | | | | | | | спортивных паспортов | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Итого: | | 1 169 294,0 | 412 023,7 | 380 654,3 | 376 616,0 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Всего по 3 задаче: | | 3 928 228,3 | 1 871 853,8 | 1 439 060,5 | 617 314,0 | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | 4 | Оказание государственных услуг в | 2009-2011 | 110 253,1 | 34 350,2 | 36 684,4 | 39 218,5 | | | отрасли физической культуры и | | | | | | | | спорта | | | | | | |-----------+------------------------------------+-------------+---------------+----------------+----------------+----------------| | | Всего по ведомственной | 2009-2011 | 5 474 691,9 | 2 387 199,6 | 1 970 478,4 | 1 117 013,9 | | | программе: | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" Перечень объектов капитального строительства ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование объекта с указанием мощности и | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс.руб. | | | срока ввода | стоимости |---------------------------------------------------------------------------| | | | строительства | предыдущий | текущий год и плановый период | | | | в ценах | год (отчет) | | | | | контракта |-------------+-------------------------------------------------------------| | | | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | по годам | | | | | | | | | | до ввода | | | | | | | | | | объекта | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------| | Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации края | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------| | 1 | Ледовый дворец на 2500-3000 зрителей в г. | 493 931,2 | 13 594,2 | 350 000,0 | 493 931,2 | | | | | | Красноярске (Советский район) (ввод-2009 | | | | | | | | | | год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 77 500,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 13 594,2 | 350 000,0 | 416 431,2 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Объекты для СКГУ "Академия биатлона" | 513 833,4 | 8 807,7 | 25 000,0 | 273 877,8 | 106 655,6 | | | | | (г. Красноярск, Октябрьский район) (ввод- | | | | | | | | | | 2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 8 807,7 | 25 000,0 | 273 877,8 | 106 655,6 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Реконструкция дворца спорта "Сокол" в | 69 745,6 | 4 197,6 | | 12 000,0 | 57 745,6 | | | | | г.Красноярске (Советский район) (ввод- | | | | | | | | | | 2012 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 4 197,6 | | 12 000,0 | 57 745,6 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Альпинистско- туристический лагерь на | 400 000,0 | | 5 000,0 | 0,0 | | 105 845,2 | 393 315,3 | | | территории природного парка "Ергаки" | | | | | | | | | | (Ермаковский район) (ввод-2012 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 5 000,0 | 0,0 | | 105 845,2 | 393 315,3 | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Реконструкция школы высшего | 18 328,4 | 55 092,3 | 2 398,4 | 0,0 | 15 930,0 | | | | | спортивного мастерства по видам борьбы | | | | | | | | | | им. Д. Г. Миндиашвили в г.Красноярске | | | | | | | | | | (Центральный район) (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 37 435,3 | 398,4 | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 17 657,0 | 2 000,0 | 0,0 | 15 930,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в | 14 415,0 | 12 499,0 | 57 231,8 | 14 415,0 | | | | | | г. Уяре (ввод-2009 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 12 499,0 | 57 231,8 | 14 415,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 7 | Реконструкция Центрального стадиона в г. | 61 164,3 | 12 000,3 | 16 264,6 | 60 342,3 | 822,0 | | | | | Красноярске (противоаварийные работы) | | | | | | | | | | (Центральный район) (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 12 000,3 | 16 264,6 | 60 342,3 | 822,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 8 | Спортивный комплекс по зимним видам | 75 473,0 | 500,0 | 600,0 | 15 000,0 | 60 473,0 | | | | | спорта в г. Бородино (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 500,0 | 600,0 | 15 000,0 | 60 473,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 9 | Физкультурно-спортивный центр с | 153 000,0 | 2 640,0 | 1 000,0 | 0,0 | 90 000,0 | | | | | бассейном в г. Канске (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2 640,0 | 1 000,0 | 0,0 | 90 000,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 10 | Реконструкция ДЮСШ муниципального | 3 339,0 | 3 588,0 | 3 000,0 | 0,0 | | | | | | образования город Енисейск (ввод 2008 | | | | | | | | | | год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 3 588,0 | 3 000,0 | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 11 | Физкультурно-спортивный центр со | 81 682,3 | 2 000,0 | 700,0 | 56 746,6 | | | | | | спортивным залом в п. Шушенское (ввод | | | | | | | | | | 2009 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2 000,0 | 700,0 | 56 746,6 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 12 | Крытый каток в г. Красноярске (ввод-2009 | 124 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 | 64 500,0 | | | | | | год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 1 500,0 | 4 500,0 | 64 500,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 13 | Физкультурно-спортивный центр со | 83 982,3 | | 3 858,0 | 53 982,3 | | | | | | спортивным залом в Богучанском районе | | | | | | | | | | (ввод-2009 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 3 858,0 | 53 982,3 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 14 | Физкультурно-спортивный центр с | 157 000,0 | | 4 000,0 | 0,0 | 96 634,0 | | | | | бассейном и спортивным залом в г. | | | | | | | | | | Сосновоборске (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 4 000,0 | 0,0 | 96 634,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 15 | Физкультурно-спортивный центр со | 83 982,3 | | 3 281,0 | 53 982,3 | | | | | | спортивным залом в г. Енисейске (ввод- | | | | | | | | | | 2009 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 3 281,0 | 53 982,3 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 16 | Физкультурно-спортивный центр со | 63 000,0 | | 1 500,0 | 3 500,0 | 36 906,0 | | | | | спортивным залом в УСБ "Саланга" | | | | | | | | | | (Кемеровская область, Тисульский район) | | | | | | | | | | (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 1 500,0 | 3 500,0 | 36 906,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 17 | Физкультурно-спортивный центр со | 83 982,3 | | 3 000,0 | 53 982,3 | | | | | | спортивным залом в г. Шарыпово (ввод- | | | | | | | | | | 2009 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 3 000,0 | 53 982,3 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 18 | Физкультурно-спортивный центр со | 63 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | 36 906,0 | | | | | спортивным залом в Березовском районе | | | | | | | | | | (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 3 000,0 | 0,0 | 36 906,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 19 | Физкультурно-спортивный центр со | 63 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | 36 906,3 | | | | | спортивным залом в Эвенкийском | | | | | | | | | | муниципальном районе (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 3 000,0 | 0,0 | 36 906,3 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 20 | Физкультурно-спортивный центр с | 157 000,0 | | 4 000,0 | 0,0 | 96 734,0 | | | | | бассейном и спортивным залом в г. | | | | | | | | | | Лесосибирске (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 4 000,0 | 0,0 | 96 734,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 21 | Физкультурно-спортивный центр с | 157 000,0 | | 4 463,0 | 0,0 | 90 000,0 | | | | | бассейном и спортивным залом в | | | | | | | | | | Курагинском районе (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 4 463,0 | 0,0 | 90 000,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 22 | Физкультурно-спортивный центр со | 63 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | 36 906,0 | | | | | спортивным залом в Каратузском районе | | | | | | | | | | (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 3 000,0 | 0,0 | 36 906,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 23 | Физкультурно-спортивный центр с | 157 000,0 | | 4 000,0 | 0,0 | 96 734,0 | | | | | бассейном и спортивным залом в Северо- | | | | | | | | | | Енисейском районе (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 4 000,0 | 0,0 | 96 734,0 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 24 | Физкультурно-спортивный центр со | 83 982,3 | | 3 281,0 | 53 982,3 | | | | | | спортивным залом в г. Красноярске | | | | | | | | | | (Советский район) (ввод-2009 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 3 281,0 | 53 982,3 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 25 | Реконструкция судейской вышки | 17 500,0 | 480,0 | 300,0 | | | | 22 | | | трамплина К-120 в г.Красноярске | | | | | | | 334,60 | | | (Октябрьский район) (ввод-2012 год). | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 480,0 | 300,0 | | | | 22 | | | | | | | | | | 334,60 | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 26 | Стартовый домик N 2 на санной трассе | 3 060,0 | 2 854,5 | | | | | | | | "Торгашинский хребет" в г. Красноярске | | | | | | | | | | (Свердловский район) (ввод-2007 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2 854,5 | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 27 | Спортивно-оздоровительный комплекс в | 60 000,0 | | | 30 000,0 | | | | | | с.Кулун Ужурского района (ввод-2009 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 30 000,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 28 | Центр экстремальных видов спорта | 150 000,0 | 3 116,8 | | 133 300,0 | | | | | | (Центральный район) (ввод-2009 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 3 116,8 | | 133 300,0 | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 29 | Крытый каток в Октябрьском районе г. | 124 000,0 | | | 4 000,0 | | | 77911,5 | | | Красноярска (ввод-2012 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 4 000,0 | | | 77911,5 | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 30 | Физкультурно-спортивный центр со | 84 982,3 | | | 4 000,0 | | | 65 146,2 | | | спортивным залом в г. Назарово (ввод-2012 | | | | | | | | | | год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 4 000,0 | | | 65 146,2 | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 31 | Физкультурно-спортивный центр со | 64 000,0 | | | 4 000,0 | | | 38 955,7 | | | спортивным залом в п. Балахта | | | | | | | | | | Балахтинского района (ввод-2012 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 4 000,0 | | | 38 955,7 | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 32 | Физкультурно-спортивный центр со | 64 000,0 | | | 4 000,0 | | | 38955,7 | | | спортивным залом в Енисейском районе | | | | | | | | | | (ввод-2012 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 4 000,0 | | | 38955,7 | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого: | | 122 870,3 | 506 377,8 | 1 389 542,1 | 859 352,5 | 105 845,2 | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 37 435,3 | 398,4 | 77 500,0 | 0,0 | 0,0 | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет (Краевая адресная | | 85 435,0 | 505 979,4 | 1 312 042,1 | 859 352,5 | 105 845,2 | | | | инвестиционная программа) | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | МУ Управление капитального строительства г.Ачинска | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реконструкция стадиона с трибунами и | 91 891,1 | 37 421,3 | 147 794,6 | 22 783,4 | 69 107,7 | | | | | подтрибунными помещениями в г.Ачинске | | | | | | | | | | (ввод-2010 год) | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 37 421,3 | 147 794,6 | 22 783,4 | 69 107,7 | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого: | | 160 291,5 | 654 172,4 | 1 412 325,5 | 928 460,2 | 105 845,2 | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 37 435,3 | 398,4 | 77 500,0 | 0,0 | 0,0 | | |----+---------------------------------------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет (Краевая адресная | | 122 856,3 | 653 774,0 | 1 334 825,5 | 928 460,2 | 105 845,2 | | | | инвестиционная программа) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к Программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |-------------------------------------------------------| | | Всего | в том числе по годам | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Всего | 6 245 836,7 | 2 676 940,2 | 2 203 943,1 | 1 364 953,4 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 181 583,5 | 140 069,4 | 20 758,9 | 20 755,2 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 5 370 608,4 | 2 324 630,2 | 1 949 719,5 | 1 096 258,7 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе внебюджетные источники | | 19 072,8 | 20 304,2 | 21 518,6 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных образований | 693 644,8 | 212 240,6 | 233 464,7 | 247 939,5 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | из них: | | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | капитальные вложения | 2 566 959,5 | 1 466 307,9 | 974 451,0 | 126 200,6 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 77 500,0 | 77 500,0 | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 2 489 459,5 | 1 388 807,9 | 974 451,0 | 126 200,6 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | внебюджетные источники | | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2009-2011 годы" Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | в том числе по годам | | государственного управления | |-----------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 5 474 691,9 | 2 387 199,6 | 1 970 478,4 | 1 117 013,9 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 2 980 991,6 | 1 002 531,8 | 1 003 825,8 | 974 634,0 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 1 015 868,0 | 315 887,1 | 338 006,3 | 361 974,6 | | труда | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 803 194,3 | 249 734,8 | 267 246,7 | 286 212,8 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 2 496,8 | 802,8 | 827,4 | 866,6 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 210 176,9 | 65 349,5 | 69 932,2 | 74 895,2 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 486 868,0 | 190 540,8 | 141 788,0 | 154 539,2 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 8 186,6 | 2 545,1 | 2 722,5 | 2 919,0 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 38 007,5 | 12 060,5 | 12 579,9 | 13 367,1 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 116 866,7 | 32 638,2 | 38 727,3 | 45 501,2 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 28 219,1 | 8 890,2 | 9 323,0 | 10 005,9 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 22 641,0 | 9 257,2 | 6 411,0 | 6 972,8 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т.ч. капитальный ремонт | 3 054,3 | 3 054,3 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 272 947,1 | 125 149,6 | 72 024,3 | 75 773,2 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 752 354,9 | 237 834,5 | 263 508,6 | 251 011,8 | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 752 354,9 | 237 834,5 | 263 508,6 | 251 011,8 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 33 000,0 | 16 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 575 939,8 | 203 533,8 | 205 540,4 | 166 865,6 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 575 939,8 | 203 533,8 | 205 540,4 | 166 865,6 | | населению | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 109 708,8 | 36 411,9 | 35 567,2 | 37 729,7 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 2 500 952,4 | 1 386 991,5 | 969 067,9 | 144 893,0 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 2 427 823,2 | 1 360 811,6 | 946 361,0 | 120 650,6 | | средств | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т.ч. капитальное строительство | 2 357 130,9 | 1 322 825,5 | 928 460,2 | 105 845,2 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 73 129,2 | 26 179,9 | 22 706,9 | 24 242,4 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетным кредитам | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
