|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 28-рПриложение N 2 Цели, задачи и показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, показатели | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | Отчетный период (текущий | Плановый период | | | результатов | | результативности | | и два предыдущих года) | (два последующих | | | | | | | | года после | | | | | | | | текущего) | | | | | | |-----------------------------+-------------------| | | | | | | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. | 2011 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем медицинской помощи в | | | | | | | | | | | расчете на одного жителя, в том | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | амбулаторно-поликлиническая | посещения | 0,04 | годовая ф.62 т.2000 (утверждена | 8,4 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | | | помощь | | | приказом Минздрава России и | | | | | | | | | | | ФОМС от 13.11.2003 г. N 542/58 | | | | | | | | | | | "Сведения о реализации | | | | | | | | | | | Программы государственных | | | | | | | | | | | гарантий") | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Смертность в трудоспособном | на 100 000 | 0,03 | Красноярскстат | 700,2 | 679,6 | 650,4 | 619,8 | 619,6 | | | возрасте | населения | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | от болезней системы | на 100 тыс. | 0,03 | Красноярскстат | 163,6 | 173,1 | 163 | 156,4 | 156 | | | кровообращения | населения | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, | 0,04 | Красноярскстат | 40,9 | 30 | 27 | 25 | 24 | | | | родившихся | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Младенческая смертность | умерших до 1 года | 0,04 | Красноярскстат | 12 | 11 | 10,2 | 9,4 | 9,2 | | | | на 1000 родившихся | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем медицинской помощи в | | | | | | | | | | | расчете на одного жителя, в том | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.1 | Дневные стационары всех типов | пациенто-дни | 0,03 | годовая ф.62 т.2000. расчетный | 0,385 | 0,45 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | | | | | | показатель | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2 | Скорая медицинская помощь | вызовы | 0,01 | годовая ф.62 т.2000 (утверждена | 0,381 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | | | | | | приказом Минздрава России и | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| ФОМС от 13.11.2003 г. N 542/58 |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.3 | Стационарная медицинская | койко-дни на 1 | 0,01 | "Сведения о реализации | 3,022 | 2,9 | 2,85 | 2,81 | 2,78 | | | помощь | жителя | | Программы государственных | | | | | | | | | | | гарантий") | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.4 | Число коек в государственных | на 10 000 человек | 0,01 | годовая ф.30 т.3100 один раз в год | 89,4 | 89 | 88,5 | 88,5 | 88 | | | (муниципальных) учреждениях | населения | | (утверждена Постановлением | | | | | | | | здравоохранения на 10 000 человек | | | Госкомстата России от | | | | | | | | населения (на конец года) | | | 10.09.2002 г. N 175) | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.5 | Среднегодовая занятость койки в | койко-дней | 0,025 | годовая ф.30 т.3100 один раз в год | 318 | 322,8 | 325,8 | 329,5 | 330 | | | государственных | | | (утверждена Постановлением | | | | | | | | (муниципальных) учреждениях | | | Госкомстата России от | | | | | | | | здравоохранения | | | 10.09.2002 г. N 175) | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.6 | Уровень госпитализации в | на 100 человек | 0,015 | годовая ф.30 т.3100 один раз в год | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | | | государственные (муниципальные) | населения | | (утверждена Постановлением | | | | | | | | учреждения здравоохранения | | | Госкомстата России от | | | | | | | | | | | 10.09.2002 г. N 175) | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.7 | Срок ожидания приезда скорой | минут | 0,01 | в ведомственной статистике | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | | | медицинской помощи | | | отсутствует | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.8 | Увеличение доли граждан, | % | 0,01 | Региональный регистр ВТМУ | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | | | получивших | | | | | | | | | | | высокотехнологичные | | | | | | | | | | | медицинские услуги к общей | | | | | | | | | | | численности граждан, состоящих в | | | | | | | | | | | очереди на ее получение | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Смертность населения в | | | Красноярскстат | | | | | | | | трудоспособном возрасте | | | Демографический ежегодник N 8- | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| 1 |---------+---------+---------+---------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.1 | от ишемической болезни сердца | на 100 тыс. | 0,03 | Краксноярскстат | 103,2 | 102 | 98,6 | 96 | 93 | | | | населения | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.2 | от цереброваскулярных болезней | на 100 тыс. | 0,03 | Краксноярскстат | 43,5 | 42 | 40,5 | 39 | 37,5 | | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.3 | от новообразований, из них | на 100 тыс. | 0,03 | | 90,6 | 86,6 | 84 | 80,6 | 80,1 | | | | населения | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.4 | от злокачественных | на 100 тыс. | 0,03 | | 90,6 | 86,6 | 84 | 80,6 | 78,8 | | | | населения | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.5 | от внешних причин, из них | на 100 тыс. | 0,015 | | 257,2 | 266,7 | 256 | 245,8 | 240,2 | | | | населения | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.6 | от всех видов транспортных | на 100 тыс. | 0,015 | | 35,7 | 34,5 | 34 | 32 | 31,5 | | | несчастных случаев | населения | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.7 | в результате дорожно- | на 100 тыс. | 0,015 | Краксноярскстат | 23,8 | 20,03 | 18,3 | 18,2 | 17,9 | | | транспортных происшествий | населения | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.8 | Смертность от 1 года до 4 лет | на 100 тыс. человек | 0,015 | Краксноярскстат | 67,7 | 64,3 | 61,1 | 58 | 55 | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.9 | Смертность от 5 до 9 лет | на 100 тыс. человек | 0,015 | | 32,1 | 35 | 34 | 33 | 32 | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.10 | Смертность от 10 до 14 лет | на 100 тыс. человек | 0,015 | | 45,6 | 41 | 36,9 | 33,3 | 27,3 | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.11 | Смертность от 15 до 19 лет | на 100 тыс. человек | 0,015 | | 105,6 | 104,04 | 94,2 | 84 | 83 | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.12 | Средняя продолжительность | дни | 0,02 | ф. N 16-ВН (утверждена | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6 | | | временной нетрудоспособности в | | | Постановлением Госкомстата | | | | | | | | связи с заболеванием в расчете на | | | России от 29.06. 99 N 49) | | | | | | | | одного работающего | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.13 | Средняя продолжительность | дни | 0,025 | Красноярскстат | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,8 | | | пребывания пациента на койке в | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3 | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | Расходы консолидированного | | 0,0025 | расчетный показатель. | 8688,28 | 10875,9 | 12178,3 | 13056,6 | 13494,8 | | | бюджета Красноярского края на | | | Ведомственная программа | | | | | | | | здравоохранение в расчете на | | | "Развитие системы | | | | | | | | одного жителя: | | | здравоохранения в Красноярском | | | | | | | | | | | крае" | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | в том числе: на программу | рублей на одного | 0,0025 | Программа государственных | 6052,7 | 7708,5 | 8151,5 | 8765,0 | 9434,9 | | | государственных гарантий | жителя в год | | гарантий оказания населению | | | | | | | | оказания населению | | | Красноярского края бесплатной | | | | | | | | Красноярского края бесплатной | | | медицинской помощи | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | | из них: средства обязательного | рублей на одного | 0,0025 | | 2910,1 | 3488,6 | 3673 | 3995,5 | 4097,3 | | | медицинского страхования | жителя в год | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.2 | Расходы консолидированного | млн руб. | 0,015 | | 25023,1 | 31557,1 | 35386,5 | 37938,8 | 39212,2 | | | бюджета Красноярского края на | | | | | | | | | | | здравоохранение - всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | | капитальные расходы | млн руб. | | | 3187,6 | 4597,8 | 2871,8 | 3012,1 | 2551,2 | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | | текущие расходы | млн руб. | | | 21835,5 | 26959,3 | 32514,7 | 34926,7 | 36661,0 | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | | из них расходы на оплату труда | млн руб. | | | 12572 | 13651,1 | 14588,7 | 16010,9 | 17003,7 | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.3 | Доля государственных | процент | 0,015 | расчетный показатель, | 0 | 0 | 11,4 | 63,6 | 67,8 | | | (муниципальных) учреждений | | | ведомственная статистика | | | | | | | | здравоохранения, переведенных | | | | | | | | | | | преимущественно на | | | | | | | | | | | одноканальное финансирование | | | | | | | | | | | через систему обязательного | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Доля государственных | | | расчетный показатель | | | | | | | | (муниципальных) медицинских | | | | | | | | | | | учреждений: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.4 | применяющих медико- | процент | 0,01 | | 58,6 | 59,8 | 63,6 | 67,8 | 96,7 | | | экономические стандарты | | | | | | | | | | | оказания медицинской помощи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.5 | переведенных на оплату | процент | 0,01 | | 58,6 | 59,8 | 63,6 | 67,8 | 96,7 | | | медицинской помощи по | | | | | | | | | | | результатам деятельности | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.6 | переведенных на новую | процент | 0,01 | | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | | | (отраслевую) систему оплаты | | | | | | | | | | | труда, ориентированную на | | | | | | | | | | | результат | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Стоимость единицы объема | | | | | | | | | | | оказанной медицинской помощи, в | | | Ведомственная отчетность, форма | | | | | | | | том числе: | | | N 62 "Сведения о реализации | | | | | | | | | | | программы государственных | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| гарантий" |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.7 | стационарная медицинская | рублей | 0,02 | | 910,3 | 892,47 | 939,44 | 1027,22 | 1090,91 | | | помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.8 | амбулаторная медицинская | рублей | 0,02 | | 206,6 | 158,65 | 166,49 | 182,65 | 193,97 | | | помощь | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.9 | скорая медицинская помощь | рублей | 0,02 | | 609,1 | 825,5 | 862,37 | 948,54 | 1007,34 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.10 | дневные стационары всех типов | рублей | 0,02 | | 254,3 | 265,23 | 279,78 | 305,29 | 324,22 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------| |---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.11 | Стоимость содержания одной | рублей | 0,02 | | 296,1 | 322,7 | 346,7 | 378,7 | 402,2 | | | койки в государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения в сутки (без | | | | | | | | | | | расходов, входящих в структуру | | | | | | | | | | | тарифа по обязательному | | | | | | | | | | | медицинскому страхованию) | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.12 | Среднемесячная номинальная | рублей | 0,02 | Красноярскстат | 11960 | 14300 | 14782 | 16311 | 17322,3 | | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | | | работников государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения - всего, в том | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.13 | Врачей | рублей | 0,02 | | 20826 | 24901 | 25740 | 28402 | 30162,9 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.14 | Среднего медицинского персонала | рублей | 0,02 | | 12124 | 14196 | 14496 | 16535 | 17560,2 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.15 | Отношение среднемесячной | процент | 0,015 | Расчетный показатель | 71,3 | 71,6 | 63,1 | 59,9 | 62,1 | | | номинальной начисленной | | | (министерство экономики | | | | | | | | заработной платы работников | | | и регионального развития | | | | | | | | государственных | | | +министерство финансов) | | | | | | | | (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения к | | | | | | | | | | | среднемесячной заработной плате | | | | | | | | | | | работников, занятых в сфере | | | | | | | | | | | экономики региона | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Число работающих в | единиц на 10 тыс. | | ведомственная статистика. | | | | | | | | государственных | населения | | годовая ф.30 т.1100 один раз в год | | | | | | | | (муниципальных) учреждениях | | | (утверждена Постановлением | | | | | | | | здравоохранения в расчете на | | | Госкомстата России от | | | | | | | | 10000 человек населения (на конец | | | 10.09.2002 г. N 175) | | | | | | | | года): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.16 | штатные должности | | 0,01 | | 286,9 | 288 | 288,6 | 289,2 | 289,8 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.17 | занятые должности | | 0,01 | | 281,4 | 281,6 | 282,8 | 283,4 | 283,7 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.18 | физические лица | | 0,02 | | 197,6 | 198,6 | 199,4 | 200,4 | 201,2 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Число врачей в государственных | единиц на 10 тыс. | | ведомственная статистика | | | | | | | | (муниципальных) учреждениях | населения | | | | | | | | | | здравоохранения в расчете на | | | | | | | | | | | 10000 человек населения (на конец | | | | | | | | | | | года): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.19 | штатные должности | | 0,01 | | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.20 | занятые должности | | 0,01 | | 49,8 | 49,9 | 50 | 50,1 | 50,3 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.21 | физические лица | | 0,02 | | 32,2 | 32,5 | 32,8 | 33,1 | 33,4 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Число среднего медицинского | единиц на 10 тыс. | | ведомственная статистика | | | | | | | | персонала в государственных | населения | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения в расчете на | | | | | | | | | | | 10000 человек населения (на конец | | | | | | | | | | | года): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.22 | штатные должности | | 0,01 | | 108,7 | 109,1 | 109,3 | 109,6 | 109,8 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.23 | занятые должности | | 0,01 | | 106,6 | 107 | 107,2 | 107,5 | 107,9 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.24 | физические лица | | 0,02 | | 81,4 | 81,8 | 82,2 | 82,6 | 83 | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.25 | Доля государственных и | % | | ведомственная статистика | 75 | 83,5 | 85 | 90 | 100 | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения, имеющих | | | | | | | | | | | лицензию на медицинскую | | | | | | | | | | | деятельность в рамках реализации | | | | | | | | | | | государственного задания | | | | | | | | | | | (муниципального заказа) в | | | | | | | | | | | текущем году | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.26 | Укомплектованность врачебных | % | 0,01 | ведомственная статистика | 61,08 | 61,68 | 62,28 | 62,88 | 63,48 | | | должностей | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.27 | Укомплектованность должностей | % | 0,01 | ведомственная статистика | 75,27 | 76,07 | 76,87 | 77,67 | 78,47 | | | средних медицинских работников | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------+----------------------+------------------+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3.28 | Коэффициент совместительства | коэффициент | 0,01 | ведомственная статистика | 1,43 | 1,4 | 1,37 | 1,35 | 1,3 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2.1 Перечень целевых показателей на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица измерения | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые показатели | | (текущий, два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |-----------------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем медицинской | | | | | помощи в расчете на | | | | | одного жителя, в том | | | | | числе: | | | | | | | | |-----+----------------------------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | амбулаторно- | посещения | 8,4 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,45 | 9,6 | 9,85 | 9,9 | 9,95 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | | | поликлиническая помощь | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.2 | Смертность населения в | на 100 тыс. населения | 700,2 | 679,6 | 650,4 | 619,8 | 619,6 | 619,4 | 619,2 | 619 | 618,8 | 618,6 | 618,4 | 618,2 | 618 | 617,8 | | | трудоспособном возрасте, | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.3 | от болезней системы | на 100 тыс. населения | 163,6 | 173,1 | 163 | 156,4 | 156 | 155,1 | 153,9 | 152,7 | 151,5 | 150,3 | 149,1 | 147,9 | 146,7 | 145,5 | | | кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.4 | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, | 40,9 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | | | | родившихся живыми | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1.5 | Младенческая смертность | умерших до 1 года на | 12 | 11 | 10,2 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | | | | 1000 родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. | | | | выполнения | | | | | год |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | | |---------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | всего в | в том числе | всего в | в том числе | всего в | в том числе | | | | | | 2009 г. | | 2010 г. | | 2011 г. | | | | | | | |------------------------------| |--------------------------------+ +-----------------------------+ | | | | | | краевой | средства | | краевой | средства | | краевой | средства | | | | | | | бюджет | обязательного | | бюджет | обязательного | | бюджет | обязательного| | | | | | | | медицинского | | | медицинского | | | медицинского | | | | | | | | страхования | | | страхования | | | страхования | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по | 2009-2011 | 67 009 267,0 | 20 630 951,4 | 3 354 553,9 | 7 073 393,4 | 22 184 520,5 | 3 555 870,5 | 7 792 966,80 | 24 193 795,1 | 3 807 689,1 | 8 864 026,70 | | | краевой Программе | | | | | | | | | | | | | | дифференцированно, с учетом | | | | | | | | | | | | | | этапности оказания медицинской | | | | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Реализация Закона Красноярского | 2009-2011 | 285 637,2 | 43 800,0 | 43 800,0 | | 120 900,0 | 120 900,0 | | 120 937,2 | 120 937,2 | | | | края "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Организация общеврачебных | | | | | | | | | | | | | | практик на территории | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | | | | | | | годы", разработка и реализация | | | | | | | | | | | | | | постановления Правительства | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края "О долгосрочной | | | | | | | | | | | | | | целевой программе "Организация | | | | | | | | | | | | | | общеврачебных практик на | | | | | | | | | | | | | | территории Красноярского края" на | | | | | | | | | | | | | | 2011-2013 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Работа передвижных медицинских | 2009-2011 | 4 322,8 | 1 352,5 | 1 352,5 | | 1 440,5 | 1 440,5 | | 1 529,8 | 1 529,8 | | | | бригад из числа штатных | | | | | | | | | | | | | | сотрудников на базе краевого | | | | | | | | | | | | | | государственного учреждения | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения "Краевой госпиталь | | | | | | | | | | | | | | для ветеранов войн" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Создание эффективной системы | 2009-2011 | 3 167 145,5 | 1 006 367,4 | 1 006 367,4 | | 1 047 843,9 | 1 047 843,9 | | 1 112 934,2 | 1 112 934,2 | | | | лекарственной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | края. Формирование Формулярной | | | | | | | | | | | | | | системы лекарственного обеспечения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Реализация на территории | 2009-2011 | 1 553 321,1 | 486 523,5 | 486 523,5 | | 517 300,5 | 517 300,5 | | 549 497,1 | 549 497,1 | | | | Красноярского края постановления | | | | | | | | | | | | | | Правительства РФ от 30.07.94 N 890 | | | | | | | | | | | | | | "О государственной поддержке | | | | | | | | | | | | | | развития медицинской | | | | | | | | | | | | | | промышленности и улучшении | | | | | | | | | | | | | | обеспечения населения и учреждений | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения лекарственными | | | | | | | | | | | | | | средствами и изделиями | | | | | | | | | | | | | | медицинского назначения" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Реализация Закона Красноярского | 2009-2011 | 542 124,4 | 169 843,9 | 169 843,9 | | 180 543,4 | 180 543,4 | | 191 737,1 | 191 737,1 | | | | края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах | | | | | | | | | | | | | | социальной поддержки ветеранов", | | | | | | | | | | | | | | Закона Красноярского края от | | | | | | | | | | | | | | 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | | | | | | | | | | | социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | реабилитированных лиц и лиц, | | | | | | | | | | | | | | признанных пострадавшими от | | | | | | | | | | | | | | политических репрессий" в части | | | | | | | | | | | | | | обеспечения льготными | | | | | | | | | | | | | | лекарственными средствами, | | | | | | | | | | | | | | изделиями медицинского назначения | | | | | | | | | | | | | | и услугами по зубопротезированию | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Расходы на реализацию мер | 2009-2011 | 1 071 700,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | | 350 000,0 | 350 000,0 | | 371 700,0 | 371 700,0 | | | | социальной поддержки пенсионеров в | | | | | | | | | | | | | | части обеспечения лекарственными | | | | | | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 70 466 372,5 | 21 682 471,3 | 4 406 073,8 | 7 073 393,4 | 23 354 704,9 | 4 726 054,9 | 7 792 966,8 | 25 429 196,3 | 5 043 090,3 | 8 864 026,7 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Оказание высокотехнологичных | 2009-2011 | 2 196 000,0 | 732 000,0 | 0,0 | 0,0 | 732 000,0 | 0,0 | 0,0 | 732 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | медицинских услуг населению | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Развитие новых высоких | 2009-2011 | 360 000,0 | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | | | медицинских технологий в | | | | | | | | | | | | | | федеральных специализированных | | | | | | | | | | | | | | медицинских учреждениях | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Оказание высокотехнологичных | 2009-2011 | 1 590 000,0 | 530 000,0 | | | 530 000,0 | | | 530 000,0 | | | | | медицинских услуг в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Совершенствование медицинской | 2009-2011 | 246 000,0 | 82 000,0 | | | 82 000,0 | | | 82 000,0 | | | | | помощи больным с сердечно- | | | | | | | | | | | | | | сосудистыми заболеваниями в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Реализация Закона Красноярского | 2009-2011 | 283 150,7 | 95 677,8 | 95 677,8 | | 91 047,3 | 91 047,3 | | 96 425,6 | 96 425,6 | | | | края "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Предупреждение распространения и | | | | | | | | | | | | | | борьба с заболеваниями социального | | | | | | | | | | | | | | характера" на 2008-2010 годы", | | | | | | | | | | | | | | разработка и реализация | | | | | | | | | | | | | | Постановления Правительства | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края "О долгосрочной | | | | | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | | | | | ""Предупреждение распространения и | | | | | | | | | | | | | | борьба с заболеваниями социального | | | | | | | | | | | | | | характера" на 2011-2013 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Лечение, профилактика ВИЧ- | 2009-2011 | 558 000,0 | 186 000,0 | | | 186 000,0 | | | 186 000,0 | | | | | инфекции, гепатита В и С, выявление | | | | | | | | | | | | | | в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Реализация Закона Красноярского | 2009 | 8 509,8 | 8 509,8 | 8 509,8 | | | | | | | | | | края "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Комплексные меры по преодолению | | | | | | | | | | | | | | распространения наркомании, | | | | | | | | | | | | | | пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Развитие службы крови | 2009-2011 | 647 303,6 | 201 835,0 | 201 835,0 | | 215 648,3 | 215 648,3 | | 229 820,3 | 229 820,3 | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1 | Развитие, организация и пропаганда | 2009-2011 | 626 703,4 | 195 215,4 | 195 215,4 | | 208 658,0 | 208 658,0 | | 222 830,0 | 222 830,0 | | | | донорства крови и ее компонентов, | | | | | | | | | | | | | | осуществляемых в целях обеспечения | | | | | | | | | | | | | | специализированной медицинской | | | | | | | | | | | | | | помощи, специализированной | | | | | | | | | | | | | | (санитарно-авиационной) скорой | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2 | Обеспечение мероприятий по | 2009-2011 | 20 600,2 | 6 619,6 | 6 619,6 | | 6 990,3 | 6 990,3 | | 6 990,3 | 6 990,3 | | | | обязательному страхованию доноров | | | | | | | | | | | | | | крови и ее компонентов, их питанию | | | | | | | | | | | | | | в день сдачи крови и ее компонентов, | | | | | | | | | | | | | | а также по оплате стоимости крови и | | | | | | | | | | | | | | ее компонентов при платном | | | | | | | | | | | | | | донорстве | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Развитие профилактического | 2009-2011 | 752 170,6 | 257 315,5 | 15 315,5 | 0,0 | 248 510,1 | 6 510,1 | | 246 345,0 | 4 345,0 | | | | направления | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.1 | Иммунизация населения в рамках | 2009-2011 | 366 000,0 | 122 000,0 | | | 122 000,0 | | | 122 000,0 | | | | | национального календаря прививок, а | | | | | | | | | | | | | | также гриппа в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.2 | Дополнительная диспансеризация | 2009-2011 | 360 000,0 | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | | | населения в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.3 | Реализация постановления | 2009-2011 | 26 170,6 | 15 315,5 | 15 315,5 | | 6 510,1 | 6 510,1 | | 4 345,0 | 4 345,0 | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | "О долгосрочной целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2009-2011 | | | | | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Совершенствование медицинской | 2009-2011 | 2 066 826,2 | 686 540,2 | 110 540,2 | | 688 923,3 | 112 923,3 | | 691 362,7 | 115 362,7 | | | | помощи детям и женщинам | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.1 | Организация работы по "родовым | 2009-2011 | 1 728 000,0 | 576 000,0 | | | 576 000,0 | | | 576 000,0 | | | | | сертификатам" в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.2 | Выхаживание, содержание и | 2009-2011 | 85 055,7 | 26 831,5 | 26 831,5 | | 28 320,2 | 28 320,2 | | 29 904,0 | 29 904,0 | | | | воспитание детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | | | попечения родителей, в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения края до 4 лет | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.3 | Предоставление детям в возрасте до 2 | 2009-2011 | 216 245,4 | 71 914,8 | 71 914,8 | | 72 087,0 | 72 087,0 | | 72 243,6 | 72 243,6 | | | | лет из малообеспеченных семей | | | | | | | | | | | | | | специальных молочных продуктов | | | | | | | | | | | | | | детского питания | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.4 | Обеспечение питанием беременных | 2009-2011 | 14 836,4 | 4 659,9 | 4 659,9 | | 4 946,9 | 4 946,9 | | 5 229,6 | 5 229,6 | | | | женщин, кормящих матерей и детей | | | | | | | | | | | | | | до трех лет по заключению врачей | | | | | | | | | | | | | | (Таймырский муниципальный район) | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.5 | Реализация Закона Красноярского | 2009-2011 | 22 688,7 | 7 134,0 | 7 134,0 | | 7 569,2 | 7 569,2 | | 7 985,5 | 7 985,5 | | | | края "О наделении органов местного | | | | | | | | | | | | | | самоуправления Таймырского | | | | | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого муниципального | | | | | | | | | | | | | | района и поселений, входящих в его | | | | | | | | | | | | | | состав, государственными | | | | | | | | | | | | | | полномочиями по социальной | | | | | | | | | | | | | | поддержке отдельных категорий | | | | | | | | | | | | | | граждан, проживающих в | | | | | | | | | | | | | | Таймырском Долгано-Ненецком | | | | | | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края, а также по | | | | | | | | | | | | | | государственной регистрации актов | | | | | | | | | | | | | | гражданского состояния" (п/п 4 п.1 | | | | | | | | | | | | | | ст.1) | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Совершенствование организации | 2009-2011 | 354 000,0 | 118 000,0 | | | 118 000,0 | | | 118 000,0 | | | | | медицинской помощи пострадавшим | | | | | | | | | | | | | | при дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | | | происшествиях в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Реализация Закона Красноярского | 2009 | 12 708,4 | 12 708,4 | 12 708,4 | | | | | | | | | | края "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Дети" на 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Развитие и укрепление материально- | 2009-2011 | 8 512 552,2 | 2 889 240,8 | 2 136 240,8 | 0,0 | 3 240 971,4 | 2 487 971,4 | 0,0 | 2 382 340,0 | 2 004 340,0 | 0,0 | | | технической базы | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10.1 | Реализация постановления | 2009-2011 | 2 688 433,3 | 716 817,8 | 716 817,8 | | 978 562,1 | 978 562,1 | | 993 053,4 | 993 053,4 | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | "О долгосрочной целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Приведение в соответствие | | | | | | | | | | | | | | лицензионным требованиям и | | | | | | | | | | | | | | обеспечение жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | краевых государственных, | | | | | | | | | | | | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения и краевых | | | | | | | | | | | | | | государственных образовательных | | | | | | | | | | | | | | учреждений среднего и | | | | | | | | | | | | | | дополнительного профессионального | | | | | | | | | | | | | | образования Красноярского края" на | | | | | | | | | | | | | | 2009-2011 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10.2 | Материально-техническое | 2009-2011 | 30 000,0 | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | | | обеспечение массового обследования | | | | | | | | | | | | | | новорожденных на наследственные | | | | | | | | | | | | | | заболевания в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10.3 | Капитальное строительство | 2009-2011 | 4 603 474,2 | 1 707 778,3 | 1 332 778,3 | | 1 884 409,3 | 1 509 409,3 | | 1 011 286,6 | 1 011 286,6 | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10.4 | Оснащение диагностическим | 2009-2011 | 876 000,0 | 292 000,0 | | | 292 000,0 | | | 292 000,0 | | | | | оборудованием в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10.5 | Оснащение автомобилями в рамках | 2009-2011 | 228 000,0 | 76 000,0 | | | 76 000,0 | | | 76 000,0 | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10.6 | Реализация Закона Красноярского | 2009 | 65 258,3 | 65 258,3 | 65 258,3 | | | | | | | | | | края "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Улучшение демографической | | | | | | | | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на | | | | | | | | | | | | | | 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10.7 | Реализация Закона Красноярского | 2009 | 21 386,4 | 21 386,4 | 21 386,4 | | | | | | | | | | края "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Реализация социально- | | | | | | | | | | | | | | экологических мероприятий в зоне | | | | | | | | | | | | | | влияния ФГУП "Горно-химический | | | | | | | | | | | | | | комбинат" на период 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Совершенствование организации | 2009-2011 | 84 000,0 | 28 000,0 | | | 28 000,0 | | | 28 000,0 | | | | | медицинской помощи при острых | | | | | | | | | | | | | | отравлениях в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 15 475 221,5 | 5 215 827,5 | 2 580 827,5 | | 5 549 100,4 | 2 914 100,4 | | 4 710 293,6 | 2 450 293,6 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Предоставление медицинских услуг | 2009-2011 | 3 353 205,6 | 1 060 902,7 | 334 815,1 | | 1 112 304,8 | 340 473,7 | | 1 179 998,1 | 360 313,5 | | | | сверх краевой Программы | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Обязательное медицинское | 2009-2011 | 19 363 102,6 | 6 290 886,1 | 6 290 886,1 | | 6 543 344,6 | 6 543 344,6 | | 6 528 871,9 | 6 528 871,9 | | | | страхование неработающего | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Перевод учреждений | 2009-2011 | 2 771 923,5 | 865 242,1 | 865 242,1 | | 922 362,3 | 922 362,3 | | 984 319,1 | 984 319,1 | | | | здравоохранения на | | | | | | | | | | | | | | преимущественно одноканальное | | | | | | | | | | | | | | финансирование | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Повышение эффективности | 2009-2011 | 4 336 987,2 | 1 421 696,7 | 1 415 696,7 | | 1 448 542,1 | 1 442 542,1 | | 1 466 748,4 | 1 460 748,4 | | | | использования ресурсов | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Кадровое обеспечение | 2009-2011 | 740 243,2 | 229 189,1 | 223 189,1 | | 246 423,9 | 240 423,9 | | 264 630,2 | 258 630,2 | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1.1 | Подготовка и переобучение врачей | 2009-2011 | 18 000,0 | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | | | первичной помощи в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1.2 | Предоставление среднего | 2009-2011 | 722 243,2 | 223 189,1 | 223 189,1 | | 240 423,9 | 240 423,9 | | 258 630,2 | 258 630,2 | | | | профессионального медицинского | | | | | | | | | | | | | | образования в краевых | | | | | | | | | | | | | | государственных образовательных | | | | | | | | | | | | | | учреждениях среднего | | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Совершенствование системы оплаты | 2009-2011 | 3 596 744,0 | 1 192 507,6 | 1 192 507,6 | 0,0 | 1 202 118,2 | 1 202 118,2 | 0,0 | 1 202 118,2 | 1 202 118,2 | 0,0 | | | труда | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.1 | Осуществление денежных выплат | 2009-2011 | 2 566 056,9 | 855 352,3 | 855 352,3 | | 855 352,3 | 855 352,3 | | 855 352,3 | 855 352,3 | | | | врачам общей (семейной) практики, | | | | | | | | | | | | | | участковым терапевтам, участковым | | | | | | | | | | | | | | педиатрам в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.2 | Осуществление денежных выплат | 2009-2011 | 1 030 687,1 | 337 155,3 | 337 155,3 | | 346 765,9 | 346 765,9 | | 346 765,9 | 346 765,9 | | | | медицинскому персоналу | | | | | | | | | | | | | | фельдшерско-акушерских пунктов, | | | | | | | | | | | | | | врачам, фельдшерам и медицинским | | | | | | | | | | | | | | сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 29 825 218,9 | 9 638 727,6 | 8 906 640,0 | | 10 026 553,8 | 9 248 722,7 | | 10 159 937,5 | 9 334 252,9 | | |----------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по цели | 115 766 812,9 | 36 537 026,4 | 15 893 541,3 | 7 073 393,4 | 38 930 359,1 | 16 888 878,0 | 7 792 966,8 | 40 299 427,4 | 16 827 636,8 | 8 864 026,7 | |----------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | 2009-2011 | 115 766 812,9 | 36 537 026,4 | 15 893 541,3 | 7 073 393,4 | 38 930 359,1 | 16 888 878,0 | 7 792 966,8 | 40 299 427,4 | 16 827 636,8 | 8 864 026,7 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | | строительства в | | | | | ценах контракта |-----------------------------------------------------------------| | | | | 2008 год | текущий год и плановый период | | | | | | |----------------------------------------+----------| | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | по годам | | | | | | | | | до ввода | | | | | | | | | объекта | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | в том числе по объектам: | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. | 287 392,00 | 38 177,00 | 35 274,5 | 111 819,90 | 102 120,60 | | | | Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений | | | | | | | | | в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, (срок ввода в | | | | | | | | | эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 2 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, | 2 480 192,00 | 121 000,00 | 170 515,20 | 650 000,00 | 300 000,00 | | | | Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, (срок ввода в | | | | | | | | | эксплуатацию 2013 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 3 | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского | 282 724,00 | 100 000,00 | 156 476,50 | | | | | | района (срок ввода 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район | 35 632,00 | 28 850,00 | 18 850,00 | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 5 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение | 143 671,80 | 28 000,00 | 34 112,0 | 135 622,30 | | | | | центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в | | | | | | | | | эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 6 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в | 71 500,00 | 40 000,00 | 41 576,1 | 24 280,00 | | | | | г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 7 | Вертолетная площадка для федерального центра сердечно-сосудистой | уточняется | 50,0 | | | | | | | хирургии в г. Красноярске (ввод в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 8 | Гостиница на 500 мест для федерального центра сердечно-сосудистой | 750 000,00 | 164,00 | | | | | | | хирургии в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 9 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического | 2 000 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | | | | | | диспансера в г. Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2013 | | | | | | | | | год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 10 | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского района | 117 999,00 | 50 938,00 | 10 000,00 | 56 828,00 | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 11 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой | 174 211,00 | 1 600,00 | | | 177 689,0 | | | | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в | | | | | | | | | эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 12 | Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая больница | 42 202,70 | | | | 51 029,50 | | | | N 1" в с. Поймо-Тины Нижнеингашского р-на (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | 2011 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------| | | 13 | Врачебная амбулатория в п. Филимоново Канский район (4 койки, срок | 31 830,00 | 5 000,00 | | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 14 | Пристройка для баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой | 111 414,20 | 200,00 | | | 136 036,7 | | | | противотуберкулезный диспансер N 7" в г. Назарово (ввод в эксплуатацию | | | | | | | | | - 2012 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 15 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (250 посещений в | 53 850,00 | 30 000,00 | 27 848,00 | | | | | | смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 16 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в | 112 733,00 | 47 153,20 | 50 000,00 | 12 480,0 | | | | | эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 17 | Реконструкция детского сада под станцию переливания крови в г. | 36 372,50 | | | | 44 410,8 | | | | Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 18 | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ | 3 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | 2008 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 19 | Акушерский корпус на 30 коек в р. п. Мотыгино, Мотыгинский район (срок | 129 888,00 | 60,00 | | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 20 | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара, Эвенкийский | 518 270,00 | | 20 000,00 | 130 899,10 | 200 000,00 | | | | муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 21 | ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому | 66 712,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 12 480,00 | | | | | корпусу в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 22 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое | 58 155,00 | 6 000,00 | 27 126,00 | | | | | | учреждение (ФБУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 23 | ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, г. | 11 716,00 | 2 000,0 | | | | | | | Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию с | | | | | | | | | судебно-психиатрической экспертизой (срок ввода в эксплуатацию - 2008 | | | | | | | | | год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 24 | Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50, п. | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | Нижний Ингаш (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 25 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 | | 410 000,00 | 80 000,00 | | | | | | мест, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | 26 | Строительство перинатального центра в г. Красноярске в рамках | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 875 000,0 | 750 000,0 | | | | | реализации краевой целевой программы "Улучшение демографической | | | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", в том числе разработка | | | | | | | | | проектно-сметной документации (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | | в том числе за счет средств федерального бюджета | | | 375 000,0 | 375 000,0 | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | | Итого | | 1 042 192,2 | 1 707 778,3 | 1884409,30 | 1 011286,60 | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | | Федеральный бюджет | | | 375 000,00 | 375 000,00 | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | | Краевой бюджет | | 1 042 192,2 | 1332778,30 | 1509409,30 | 1011 286,60 | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | | Бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+------------+-------------+----------| | | Внебюджетные источники | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Приложение N 5 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |-----------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | | (текущий год и плановый период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 51 324 058,5 | 16 068 541,3 | 17 140 578,0 | 17 079 336,8 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 3 596 744,0 | 1 192 507,6 | 1 202 118,2 | 1 202 118,2 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 46 013 312,2 | 14 701 033,7 | 15 686 759,8 | 15 625 518,6 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 1 035 602,3 | 334 815,1 | 340 473,7 | 360 313,5 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджет муниципальных образований края | 678 400,0 | 175 000,0 | 251 700,0 | 251 700,0 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальные вложения | 7 628 546,3 | 2 317 827,9 | 2 885 805,8 | 2 424 912,6 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 6 863 952,9 | 2 114 124,3 | 2 605 122,4 | 2 144 706,2 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 86 193,4 | 28 703,6 | 28 983,4 | 28 506,4 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджет муниципальных образований края | 678 400,0 | 175 000,0 | 251 700,0 | 251 700,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам (плановый | | государственного управления | | среднесрочный период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 49 610 056,1 | 15 893 541,3 | 16 888 878,0 | 16 827 636,8 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 42 738 874,5 | 13 766 977,7 | 14 382 728,9 | 14 589 027,8 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 8 433 989,6 | 2 629 875,4 | 2 804 722,9 | 2 999 391,3 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 6 642 586,6 | 2 071 097,1 | 2 209 000,2 | 2 362 489,3 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 88 678,3 | 27 826,7 | 29 507,3 | 31 344,3 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 702 724,7 | 530 951,6 | 566 215,4 | 605 557,7 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 3 084 825,7 | 993 222,7 | 943 243,6 | 1 148 219,4 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 45 466,0 | 14 257,4 | 15 176,7 | 16 031,9 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 85 885,8 | 27 485,1 | 28 237,4 | 30 163,3 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 639 609,1 | 176 329,9 | 212 365,4 | 250 913,8 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 8 571,2 | 2 758,9 | 2 855,6 | 2 956,7 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 1 076 871,8 | 314 851,3 | 309 067,3 | 452 953,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт: | 791 661,2 | 223 404,7 | 214 975,0 | 353 281,5 | | | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 228 421,8 | 457 540,1 | 375 541,2 | 395 200,5 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 31 023 641,4 | 10 080 444,8 | 10 568 917,7 | 10 374 278,9 | | системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | 1 532 209,9 | 533 785,7 | 646 415,1 | 352 009,1 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 36 548,0 | 11 508,4 | 12 201,0 | 12 838,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 36 548,0 | 11 508,4 | 12 201,0 | 12 838,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 159 869,7 | 51 926,4 | 53 643,7 | 54 299,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 6 871 181,7 | 2 126 563,6 | 2 506 149,1 | 2 238 609,0 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 4 616 480,5 | 1 382 512,6 | 1 769 450,8 | 1 464 657,1 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | 3 770 553,3 | 1 251 577,4 | 1 508 709,3 | 1 010 406,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | 845 927,2 | 130 935,2 | 260 741,5 | 454 250,5 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 2 254 701,2 | 744 051,0 | 736 698,3 | 773 951,9 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) (по задаче 1) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам | | государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------| | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 12 574 070,5 | 3 901 103,7 | 4 190 107,8 | 4 482 859,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 6 943 380,3 | 2 159 280,4 | 2 310 234,2 | 2 473 865,7 | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 5 478 265,5 | 1 703 456,3 | 1 822 698,7 | 1 952 110,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 62 343,1 | 19 634,8 | 20 813,0 | 21 895,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 402 771,7 | 436 189,3 | 466 722,5 | 499 859,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 1 886 944,7 | 574 265,2 | 628 723,1 | 683 956,4 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 35 175,4 | 11 078,4 | 11 743,2 | 12 353,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 60 735,8 | 19 128,5 | 20 276,4 | 21 330,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 538 909,9 | 148 162,3 | 178 831,8 | 211 915,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 5 660,7 | 1 806,7 | 1 889,1 | 1 964,9 | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 228 694,7 | 73 100,5 | 76 359,1 | 79 235,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 1 017 768,2 | 320 988,8 | 339 623,5 | 357 155,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 3 704 655,8 | 1 154 944,7 | 1 237 813,2 | 1 311 897,9 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | 321 266,6 | 82 767,6 | 118 199,0 | 120 300,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 350,9 | 1 055,4 | 1 118,7 | 1 176,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 3 350,9 | 1 055,4 | 1 118,7 | 1 176,8 | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 35 738,8 | 11 558,0 | 12 218,6 | 11 962,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 601 148,5 | 504 970,1 | 535 947,1 | 560 231,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 52 417,6 | 16 756,3 | 18 905,0 | 16 756,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 52 417,6 | 16 756,3 | 18 905,0 | 16 756,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 1 548 730,9 | 488 213,8 | 517 042,1 | 543 475,0 | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | Итого по задаче 1 | 14 175 219,1 | 4 406 073,8 | 4 726 054,9 | 5 043 090,3 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
