|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 110-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 29.08.2008 г. Красноярск N 110-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011 годы (прилагается). 2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития культуры. 3. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10.10.2007 N 1134-р. 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края О.А. Карлову. 5. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 6. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края А.В. Новак УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства края от 29.08.2008 N 110-р Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы Наименование ведомственной "Развитие культуры Красноярского целевой программы края" на 2009-2011 годы (далее - Программа); Наименование органа министерство культуры исполнительной власти края Красноярского края; Основание для разработки постановление Совета администрации Программы Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края". Цели и задачи Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края. Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края. Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края. Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края. Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края. Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура". Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально- зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката. Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края. Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры. Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура". Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи. Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации. Показатели результативности Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 11,7% в 2007 году до 15% в 2011 году. Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ, к 2011 году составит 120 объектов. Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения возрастет с 300 чел. в 2007 году до 305 чел. в 2011 году. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения возрастет с 7387 шт. в 2007 году до 7460 шт. в 2011 году. Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей возрастет с 260 шт. в 2007 году до 265 шт. в 2011 году. Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения возрастет со 195 чел. в 2007 году до 212 чел. в 2011 году. Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" возрастет с 0,038% в 2008 году до 0,152% в 2011 году. Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" к 2011 году составит 4 ед. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, возрастет с 106,7% в 2007 году до 115% в 2011 году. Доля районных, городских домов культуры, центральных районных, городских, межпоселенческих библиотек, детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств, оснащенных оборудованием, автотранспортом, автоматизированными рабочими местами в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья", возрастет с 6,8 % в 2008 году до 100% в 2011 году. Количество новых постановок краевых государственных театров ежегодно составит 50 ед. Средняя заполняемость залов краевых государственных театров ежегодно составит 82,5%. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура"), возрастет с 1,3 % в 2008 году до 6,0 % в 2011 году. Число клубных формирований на 1000 человек населения возрастет с 3,4 ед. в 2007 году до 3,7 ед. в 2011 году. Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения возрастет с 414 чел. в 2007 году до 461 чел. в 2011 году. Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения возрастет с 180 чел. в 2007 году до 192 чел. в 2011 году. Число участников культурно- досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и любительских объединений возрастет с 3096603 чел. в 2007 году до 3305100 чел. в 2011 году. Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках грантовой программы Губернатора края, составит 135 ед. за 2009-2011 годы. Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения, возрастет с 37,4% в 2007 году до 38,2% в 2011 году. Число детей-участников оздоровительной кампании детей (за счет средств краевого бюджета) ежегодно составит 570 чел. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., возрастет с 3152 чел. в 2007 году до 3200 чел. в 2011 году. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, в 2011 году составит 35,5%. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру всего, возрастут с 3754691,7 тыс. руб. в 2007 году до 5354973,9 тыс. руб. в 2011 году. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру (в расчете на одного жителя) возрастут с 1298 руб. в 2007 году до 1863 руб. в 2011 году. 2. Основные разделы Ведомственной целевой программы 2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края Основой для определения целей деятельности органа исполнительной власти края являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной региональной культурной политики. Программа направлена на достижение следующих целей и задач: Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края. Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края. Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края. Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края. Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края. Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура". Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката. Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края. Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры. Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура". Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи. Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края Расходные обязательства и формирование доходов приведены в приложении N 1. 2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти края представлена в приложениях N 2, 2.1. 2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края по целям, задачам и программам Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7. 2.5. План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Отчетный период (текущий и два предыдущих года) | Плановый среднесрочный период | | | | | (два последующих года после | | | | | текущего) | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------| | | Наименование | Нормативно-правовое регулирование, | Объем расходов | Объем | Объем расходов | Объем расходов | Объем расходов | | | | влияющее на размер финансирования | в 2007 году | расходов в 2008 | в 2009 году | в 2010 году | в 2011 году | | | | | | году | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | | РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 1 | Расходы на реализацию краевой | п. п. 2.1 п. II Закона края от 06.12.2006 N 16- | 8 877,18 | | | | | | | целевой программы | 4140 "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Государственная поддержка и | "Государственная поддержка и развитие | | | | | | | | развитие малого | малого предпринимательства в | | | | | | | | предпринимательства в | Красноярском крае" на 2006-2007 годы" | | | | | | | | Красноярском крае" на 2006-2007 | | | | | | | | | годы за исключением субсидий | | | | | | | | | местным бюджетам | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 2 | Обеспечение деятельности | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 | 208 792,60 | 230 275,20 | 242 993,30 | 269 182,90 | 289 480,80 | | | краевых государственных | "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | учреждений среднего | государственных учреждений", ст. 8 Закона | | | | | | | | профессионального образования в | края от 03.12.04 N 12-2674 | | | | | | | | области культуры | "Об образовании", ст. 6 Закон края от | | | | | | | | | 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и | | | | | | | | | компенсациях для лиц, работающих в | | | | | | | | | районах Крайнего Севера и приравненных к | | | | | | | | | ним местностях, а также в иных местностях | | | | | | | | | края с особыми климатическими | | | | | | | | | условиями" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 3 | Обеспечение деятельности | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 | 16 688,83 | 18 303,13 | 18 631,30 | 20 286,10 | 21 691,70 | | | краевого государственного | "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | образовательного учреждения в | государственных учреждений", ст. 8 Закона | | | | | | | | области культуры | края от 03.12.04 N 12-2674 | | | | | | | | | "Об образовании" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 4 | Расходы на мероприятия по | ст. 13 Закона края "О защите прав ребенка" | 5 218,44 | 5 578,22 | 5 298,80 | 5 669,70 | 6 072,30 | | | оздоровительной кампании детей | N 12-961 от 02.11.2000 | | | | | | | | для одаренных детей в области | | | | | | | | | культуры | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 5 | Обеспечение деятельности | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 | 944 093,74 | 988 337,01 | 826 401,71 | 893 103,32 | 962 900,22 | | | краевых государственных | "Об оплате труда работников краевых | | | | | | | | учреждений культуры | государственных учреждений", ст. 21 | | | | | | | | | Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | | "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закон края от | | | | | | | | | 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в | | | | | | | | | Красноярском крае", ст. 6 Закон края от | | | | | | | | | 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и | | | | | | | | | компенсациях для лиц, работающих в | | | | | | | | | районах Крайнего Севера и приравненных к | | | | | | | | | ним местностях, а также в иных местностях | | | | | | | | | края с особыми климатическими | | | | | | | | | условиями" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 6 | Расходы на аренду квартир для | ст. 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 12 256,39 | 13 514,67 | 13 787,19 | 14 655,78 | 14 655,78 | | | работников краевых | "О культуре" | | | | | | | | государственных учреждений | | | | | | | | | культуры | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 7 | Реализация мероприятий в рамках | ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 11 424,57 | | | | | | | проекта "Год культуры" | "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закон края от | | | | | | | | | 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в | | | | | | | | | Красноярском крае" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 8 | Реализация краевых культурных | ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 28 155,45 | 37 684,21 | 47 942,10 | 50 887,30 | 54 039,90 | | | акций, мероприятий в рамках | "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закон края от | | | | | | | | проектов "Государственный | 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в | | | | | | | | творческий заказ", "Кочующая | Красноярском крае" | | | | | | | | культурная столица" | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 9 | Расходы на приобретение | ст. 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 | 23 723,15 | 40 920,00 | 43 100,00 | 44 720,00 | 44 720,00 | | | литературы для библиотек края | "О библиотечном деле в Красноярском | | | | | | | | | крае" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 10 | Расходы на проведение | ст. 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 | 34 971,76 | | | | | | | капитального ремонта и | "О библиотечном деле в Красноярском | | | | | | | | техническое переоснащение | крае" | | | | | | | | государственной универсальной | | | | | | | | | научной библиотеки | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 11 | Расходы на реализацию краевой | Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 | 10 055,22 | 220 485,10 | 66 261,60 | | | | | целевой программы "Культура | "О краевой целевой программе "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы | Красноярья" на 2007-2009 годы" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 12 | Расходы на поддержку | ст. 9, 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | 444 117,30 | 444 117,30 | | | муниципальных учреждений | "О культуре" | | | | | | | | культуры и образования в области | | | | | | | | | культуры на территории | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 13 | Расходы на реализацию краевой | пп. 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, | 428,69 | 330,00 | 760,00 | | | | | целевой программы | 1.19, 1.31 Закона края от 25.01.2007 N 21- | | | | | | | | "Комплексные меры по | 5717 "О краевой целевой программе | | | | | | | | преодолению распространения | "Комплексные меры по преодолению | | | | | | | | наркомании, пьянства и | распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае | алкоголизма в Красноярском крае на 2007- | | | | | | | | на 2007-2009 годы" | 2009 годы" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 14 | Расходы на реализацию краевой | пп. 5.5-5.12 раздела 7 Закона края от | 479,84 | 380,00 | 660,00 | | | | | целевой программы | 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой | | | | | | | | "Профилактика правонарушений в | программе "Профилактика правонарушений | | | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 | в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" | | | | | | | | годы | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 15 | Обеспечение деятельности | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 | 14 629,65 | 16 600,07 | 18 550,80 | 20 130,20 | 23 808,90 | | | краевых государственных | N 13-2823 "Об оплате труда работников | | | | | | | | учреждений кинематографии | краевых государственных учреждений", ст. | | | | | | | | | 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | | | | | | | "О культуре" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 16 | Расходы на руководство и | ст. 51 Устава Красноярского края от | 37 199,72 | 44 429,47 | 57 758,70 | 62 812,60 | 66 982,80 | | | управление в области культуры | 05.06.2008 N 5-1777, ст. 10 Закона края от | | | | | | | | органа исполнительной власти | 24.03.1997 N 12-434 "О государственной | | | | | | | | края | службе Красноярского края", ст. 1-8 Закона | | | | | | | | | края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате | | | | | | | | | труда работников краевых государственных | | | | | | | | | учреждений", Закон края от 09.06.2005 | | | | | | | | | N 14-3538 "Об оплате труда лиц, | | | | | | | | | замещающих государственные должности | | | | | | | | | Красноярского края, и государственных | | | | | | | | | гражданских служащих Красноярского | | | | | | | | | края" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 17 | Расходы на приобретение | ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 9 680,84 | 10 422,80 | | | | | | музыкальных инструментов для | "О культуре", ст. 8 Закона края от 03.12.04 | | | | | | | | краевых государственных | N 12-2674 "Об образовании" | | | | | | | | учреждений культуры | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 18 | Расходы на приобретение | ст. 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 | 2 098,81 | 2 200,00 | | | | | | специализированной мебели для | "О библиотечном деле в Красноярском | | | | | | | | краевых государственных | крае" | | | | | | | | библиотек и музеев | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 19 | Расходы на приобретение | ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 10 000,00 | | | | | | | автобусов для краевых | "О культуре" | | | | | | | | государственных учреждений | | | | | | | | | культуры | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 20 | Гранты Губернатора | ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 44 988,47 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | Красноярского края учреждениям | "О культуре" | | | | | | | | культуры библиотечного, | | | | | | | | | клубного, музейного типов | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 21 | Индивидуальные гранты | ст. 19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Губернатора Красноярского края | "О культуре" | | | | | | | | работникам учреждений культуры | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 22 | Расходы на разработку проектно- | ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 18 452,65 | 101 990,74 | 80 000,00 | 50 000,00 | | | | сметной документации и | "О культуре" | | | | | | | | воссоздание домов сибирской | | | | | | | | | деревни для историко- | | | | | | | | | этнографического музея- | | | | | | | | | заповедника "Шушенское" | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 23 | Расходы на мероприятия по | Закон края "О полномочиях органов | 499,00 | 50 200,00 | 50 060,00 | 68 900,00 | 56 798,70 | | | сохранению и государственной | государственной власти Красноярского края | | | | | | | | охране объектов культурного | в области сохранения, использования, | | | | | | | | наследия Красноярского края | популяризации и государственной охраны | | | | | | | | | объектов культурного наследия, | | | | | | | | | федерального, регионального, местного | | | | | | | | | значения" от 25.06.2004 N 11-2124 | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 24 | Субсидии на реализацию краевой | Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 | 42 604,10 | 53 649,50 | 28 980,70 | | | | | целевой программы "Культура | "О краевой целевой программе "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы | Красноярья" на 2007-2009 годы" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 25 | Субсидии бюджету Богучанского | ст. 9, 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 3 180,00 | | | | | | | района на завершение | "О культуре" | | | | | | | | строительства здания | | | | | | | | | краеведческого музея им. Д.М. | | | | | | | | | Андона | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 26 | Расходы на проведение | ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 | | 20 000,00 | | | | | | эксперимента по реформировнию | N 13-2823 "Об оплате труда работников | | | | | | | | системы оплаты труда в | краевых государственных учреждений" | | | | | | | | учреждениях культуры | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 27 | Расходы на реализацию краевой | ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 192 276,52 | 464 222,70 | 140 838,20 | 173 500,00 | 173 500,00 | | | адресной инвестиционной | "О культуре" | | | | | | | | программы | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 28 | Бюджетные инвестиции в | ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 138 263,58 | 361 736,45 | | | | | | реконструкцию краевой | "О культуре" | | | | | | | | филармонии в г. Красноярске | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 29 | Субсидии бюджетам | ст. 18 Зкона края от 17.05.99 N 6-400 | | 6 143,00 | 9 215,00 | 12 508,00 | | | | муниципальных образований на | "О библиотечном деле в Красноярском | | | | | | | | комплектование книжных фондов | крае", ст. 10 Закона края от 28.06.2007 N 2- | | | | | | | | библиотек | 190 "О культуре" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 30 | Субсидии некоммерческим | ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | 51 618,58 | 40 217,80 | 10 167,90 | 10 330,40 | | | организациям | "О культуре" | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 31 | Расходы на приобретение | ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | произведений исполнительского | "О культуре", ст. 19 Закона края от 03.12.04 | | | | | | | | искусства для краевых | N 12-2674 "Об образовании" | | | | | | | | учреждений культуры и | | | | | | | | | образования | | | | | | | |-------+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 32 | Расходы на приобретение | ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | художественных ценностей для | "О культуре" | | | | | | | | пополнения музейных фондов | | | | | | | | | краевых государственных | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | | Итого расходов | 1 829 039,20 | 2 794 020,85 | 1 750 657,20 | 2 199 841,10 | 2 228 298,80 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | | ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | 1 | Доходы от предпринимательской | ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 | 133 719,23 | 120 514,90 | 118 006,30 | 124 958,30 | 132 646,40 | | | деятельности и от платных услуг | "О культуре" | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------| | | Итого доходов 133 719,23 | 120 514,90 | 118 006,30 | 124 958,30 | 132 646,40 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе Цели, задачи и показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Вес | Источник информации | Отчетный период | Плановый период (два | | | результатов | | показателя | | (текущий и два предыдущих года) | последующих года | | | | | результативности | | | после текущего) | | | | | | |-----------------------------------+-----------------------| | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля экспонируемых | % | | Отраслевая | 11,7 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | предметов от числа | | | статистическая | | | | | | | | предметов основного | | | отчетность (форма 8-НК | | | | | | | | музейного фонда | | | "Сведения о | | | | | | | | Красноярского края | | | деятельности музея") | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1 | Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.1 | Число объектов, | ед. | 0,04 | Ведомственная | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | представляющих собой | | | отчетность | | | | | | | | историко-культурную | | | | | | | | | | | ценность, выявленных на | | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | | Красноярского края в | | | | | | | | | | | результате выполнения | | | | | | | | | | | научно- | | | | | | | | | | | исследовательских работ | | | | | | | | | | | (ежегодно) | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.2 | Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.2.1 | Количество посетителей | чел. | 0,08 | Отраслевая | 300 | 298 | 302 | 301 | 305 | | | краевых государственных | | | статистическая | | | | | | | | музеев на 1000 человек | | | отчетность (форма 8-НК | | | | | | | | населения | | | "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности музея") | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.3 | Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.3.1 | Количество экземпляров | шт. | 0,06 | Отраслевая | 7387 | 7400 | 7420 | 7440 | 7460 | | | библиотечного фонда | | | статистическая | | | | | | | | общедоступных | | | отчетность (форма | | | | | | | | библиотек на 1 000 | | | "Свод годовых сведений | | | | | | | | человек населения | | | об общедоступных | | | | | | | | | | | (публичных) | | | | | | | | | | | библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.2 | Количество новых | шт. | 0,06 | Отраслевая | 260 | 261 | 262 | 264 | 265 | | | изданий, поступивших в | | | статистическая | | | | | | | | фонды общедоступных | | | отчетность (форма | | | | | | | | библиотек, в расчете на | | | "Свод годовых сведений | | | | | | | | 1000 жителей | | | об общедоступных | | | | | | | | | | | (публичных) | | | | | | | | | | | библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.3 | Количество посетителей | чел. | 0,08 | Отраслевая | 195 | 211 | 212 | 212 | 212 | | | краевых | | | статистическая | | | | | | | | государственных | | | отчетность (форма | | | | | | | | библиотек на 1000 | | | "Свод годовых сведений | | | | | | | | человек населения | | | об общедоступных | | | | | | | | | | | (публичных) | | | | | | | | | | | библиотеках системы | | | | | | | | | | | Минкультуры России") | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля автономных | % | | Расчетный показатель | | 0,038% | 0,076% | 0,114% | 0,152% | | | учреждений от общего | | | | | | | | | | | числа государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений в субъекте | | | | | | | | | | | Российской Федерации в | | | | | | | | | | | отрасли "культура" | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Количество | ед. | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | государственных | | | | | | | | | | | автономных учреждений | | | | | | | | | | | в субъекте Российской | | | | | | | | | | | Федерации в отрасли | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим | | | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Удельный вес населения, | % | | Отраслевая | 106,7% | 112,24% | 113% | 114% | 115% | | | участвующего в | | | статистическая | | | | | | | | культурно-досуговых | | | отчетность (форма N 7- | | | | | | | | мероприятиях, | | | НК "Сведения об | | | | | | | | проводимых | | | учреждении культурно- | | | | | | | | государственными | | | досугового типа") | | | | | | | | (муниципальными) | | | | | | | | | | | организациями культуры, | | | | | | | | | | | и в работе любительских | | | | | | | | | | | объединений | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.1 | Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.1.1 | Доля районных, | % | 0,06 | Расчетный показатель на | | 6,8 | 8,6 | 50,9 | 100 | | | городских Домов | | | основе ведомственной | | | | | | | | культуры, центральных | | | отчетности | | | | | | | | районных, городских, | | | | | | | | | | | межпоселенческих | | | | | | | | | | | библиотек, детских | | | | | | | | | | | художественных школ и |-------------| | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | отделений | прирост | | | | 23 | 6 | 142 | 165 | | | изобразительного | числа | | | | | | | | | | искусства детских школ | учреждений, | | | | | | | | | | искусств, оснащенных | ед. | | | | | | | | | | оборудованием, | | | | | | | | | | | автотранспортом, | | | | | | | | | | | автоматизированными | | | | | | | | | | | рабочими местами в | | | | | | | | | | | рамках краевой целевой | | | | | | | | | | | программы "Культура | | | | | | | | | | | Красноярья" | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.2 | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного | | | типа, кинопроката | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.2.1 | Количество новых | ед. | 0,04 | Отраслевая | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | постановок краевых | | | статистическая | | | | | | | | государственных театров | | | отчетность (форма 9-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности театра") | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2.2 | Средняя заполняемость | % | 0,04 | Расчетный показатель на | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | | | залов краевых | | | основе отраслевой | | | | | | | | государственных театров | | | статистической | | | | | | | | | | | отчетности (формы 9-НК | | | | | | | | | | | "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности театра") | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2.3 | Доля расходов | % | 0,01 | Расчетный показатель | | 1,3% | 2,2% | 5,1% | 6,0% | | | консолидированного | | | | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | финансирование услуг | | | | | | | | | | | социальной сферы | | | | | | | | | | | (отрасли "культура"), | | | | | | | | | | | оказываемых | | | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | учреждениями и | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями, в общем | | | | | | | | | | | объеме расходов | | | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | финансирование отраслей | | | | | | | | | | | социальной сферы | | | | | | | | | | | (отрасли "культура") | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2.4 | Число клубных | ед. | 0,04 | Отраслевая | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | | | формирований на 1000 | | | статистическая | | | | | | | | человек населения | | | отчетность (форма N 7- | | | | | | | | | | | НК "Сведения об | | | | | | | | | | | учреждении культурно- | | | | | | | | | | | досугового типа") | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2.5 | Количество посетителей | чел. | 0,08 | Отраслевая | 414 | 418 | 455 | 458 | 461 | | | краевых государственных | | | статистическая | | | | | | | | театров и концертных | | | отчетность (формы 9-НК | | | | | | | | учреждений на 1000 | | | "Сведения о | | | | | | | | человек населения | | | деятельности театра", | | | | | | | | | | | 12-НК "Сведения о | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | концертной | | | | | | | | | | | организации, | | | | | | | | | | | самостоятельного | | | | | | | | | | | коллектива") | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2.6 | Количество посетителей | чел. | 0,08 | Отраслевая | 180 | 182 | 190 | 190 | 192 | | | краевых государственных | | | статистическая | | | | | | | | учреждений клубного | | | отчетность (форма N 7- | | | | | | | | типа на 1000 человек | | | НК "Сведения об | | | | | | | | населения | | | учреждении культурно- | | | | | | | | | | | досугового типа") | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.3 | Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.3.1 | Число участников | чел. | 0,05 | Ведомственная | 3096603 | 3241828 | 3259146 | 3282630 | 3305100 | | | культурно-досуговых | | | отчетность | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | | | | проводимых | | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | | (муниципальными) | | | | | | | | | | | организациями культуры, | | | | | | | | | | | и любительских | | | | | | | | | | | объединений | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.4 | Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2.4.1 | Количество | ед. | 0,06 | Ведомственная | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | социокультурных | | | отчетность | | | | | | | | проектов, реализованных | | | | | | | | | | | в рамках Грантовой | | | | | | | | | | | программы Губернатора | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля выпускников | % | | Расчетный показатель на | 37,4 | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | | | образовательных | | | основе ведомственной | | | | | | | | учреждений среднего | | | отчетности | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | | | | образования, | | | | | | | | | | | трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | специальности в | | | | | | | | | | | учреждения культуры и | | | | | | | | | | | образования края в | | | | | | | | | | | первый год после | | | | | | | | | | | окончания | | | | | | | | | | | образовательного | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3.1 | Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3.1.1 | Число детей-участников | чел. | 0,10 | Ведомственная | | 570 | 570 | 570 | 570 | | | оздоровительной | | | отчетность | | | | | | | | кампании детей | | | | | | | | | | | (за счет средств краевого | | | | | | | | | | | бюджета) | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3.2 | Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3.2.1 | Количество специалистов, | чел. | 0,04 | Ведомственная | 3152 | 3160 | 3180 | 3195 | 3200 | | | повысивших | | | отчетность | | | | | | | | квалификацию, | | | | | | | | | | | прошедших | | | | | | | | | | | переподготовку, | | | | | | | | | | | обученных на семинарах | | | | | | | | | | | и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.2.2 | Отношение | | | Расчетный показатель | | | | | | | | среднемесячной | | | | | | | | | | | номинальной | | | | | | | | | | | начисленной заработной | | | | | | | | | | | платы работников | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | учреждений культуры и | % | 0,02 | | 41,9% | 41,7% | 37,0% | 35,5% | 35,5% | | | искусства | | | | | | | | | | |---------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | к среднемесячной | | | | | | | | | | | заработной плате | | | | | | | | | | | работников, занятых в | | | | | | | | | | | сфере экономики региона | | | | | | | | | |-------+---------------------------+-------------+------------------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.2.3 | Расходы | тыс. руб. | 0,01 | Закон края о краевом | 3754691,7 | 5342396,2 | 4495461,3 | 5176696,8 | 5354973,9 | | | консолидированного | | | бюджете на очередной | | | | | | | | бюджета субъекта | | | финансовый год, | | | | | | | | Российской Федерации на | | | утвержденный бюджет | | | | | | | | культуру, всего | | | МР (ГО) на очередной | | | | | | | |---------------------------+-------------+------------------| финансовый год, формы |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | годового отчета об | | | | | | | | | | | исполнении бюджета | | | | | | | |---------------------------+-------------+------------------| МР (ГО) |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | капитальные расходы | тыс. руб. | 0,01 | | 821729,8 | 1940996,2 | 934330,4 | 1293066,7 | 1230558,7 | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | текущие расходы | тыс. руб. | 0,01 | | 2932961,9 | 3401400,0 | 3561131,0 | 3883630,1 | 4124415,2 | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | из них | | | | | | | | | | |---------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 0,01 | | 1815703,2 | 2191735,4 | 2283569,1 | 2547092,9 | 2720295,3 | | | и начисления на оплату | | | | | | | | | | | труда | | | | | | | | | | |---------------------------+-------------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | на одного жителя | тыс. руб. | 0,02 | | 1,298 | 1,850 | 1,559 | 1,798 | 1,863 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2.1 к ведомственной целевой программе Перечень целевых показателей на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | | результатов | изм. | (текущий и два предыдущих | среднесрочный | | | | | | года) | период (два | | | | | | | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |---------------------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля экспонируемых предметов от | % | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | числа предметов основного | | | | | | | | | | | | | | | | | | музейного фонда Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля автономных учреждений от | % | | 0,038% | 0,076% | 0,114% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | 0,152% | | | общего числа государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений в | | | | | | | | | | | | | | | | | | субъекте Российской Федерации в | | | | | | | | | | | | | | | | | | отрасли "культура" | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Количество государственных | ед. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | автономных учреждений в субъекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации в отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | | "культура" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Удельный вес населения, | % | 106,7% | 112,24% | 113% | 114% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | | | участвующего в культурно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | досуговых мероприятиях, | | | | | | | | | | | | | | | | | | проводимых государственными | | | | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальными) организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | культуры, и в работе любительских | | | | | | | | | | | | | | | | | | объединений | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Доля выпускников | % | 37,4 | 37,9 | 38,4 | 38,9 | 39,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | | | | | | | образования, трудоустроившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | по специальности в учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | культуры и образования края в | | | | | | | | | | | | | | | | | | первый год после окончания | | | | | | | | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 к ведомственной целевой программе Распределение планируемых расходов министерства культуры края по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого | | | | выполнения, | бюджета, тыс. руб. | | | | год | | | | | |---------------------------------------------------- | | | | всего | в том числе по годам | | | | | на 2009- |--------------------------------------| | | | | 2011 годы | 2009 | 2010 | 2011 | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1.1 | Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1.1.1 | Реставрация музейных коллекций края в рамках | 2009 | 233,00 | 233,00 | | | | | реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.2 | Мероприятия по сохранению материального и | 2009 | 50,00 | 50,00 | | | | | нематериального культурного наследия края в рамках | | | | | | | | реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.3 | Приобретение специального оборудования для | 2009 | 6268,40 | 6268,40 | | | | | обеспечения необходимых условий для безопасности | | | | | | | | музейных и библиотечных фондов в рамках | | | | | | | | реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии | | | | | | | | муниципальным образованиям) | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.4 | Мероприятия по сохранению и государственной | 2009-2011 | 175758,70 | 50060,00 | 68900,00 | 56798,70 | | | охране объектов культурного наследия Красноярского | | | | | | | | края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.5 | Мероприятия, направленные на поддержку | 2010-2012 | 11915,20 | | 5957,60 | 5957,60 | | | учреждений культуры и образования в области | | | | | | | | культуры на территории Красноярского края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 1 | | 194225,30 | 56611,40 | 74857,60 | 62756,30 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1.2 | Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1.2.1 | Организация предоставления услуг краевыми | 2009-2011 | 370026,20 | 109122,80 | 126056,50 | 134846,90 | | | государственными учреждениями музейного типа | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 2 | | 370026,20 | 109122,80 | 126056,50 | 134846,90 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1.3 | Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1.3.1 | Организация предоставления услуг краевыми | 2009-2011 | 264144,60 | 80328,40 | 88686,80 | 95129,40 | | | государственными учреждениями библиотечного типа | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.2 | Пополнение библиотечного фонда краевых | 2009-2011 | 132540,00 | 43100,00 | 44720,00 | 44720,00 | | | государственных библиотек | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.3 | Централизованное комплектование фондов | 2009 | 3650,00 | 3650,00 | | | | | муниципальных библиотек края в рамках реализации | | | | | | | | краевой целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | 2007-2009 годы | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.4 | Мероприятия, направленные на поддержку | 2010-2012 | | | 3650,00 | 3650,00 | | | учреждений культуры и образования в области | | | | | | | | культуры на территории Красноярского края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.5 | Комплектование книжных фондов библиотек | 2009-2010 | 21723,00 | 9215,00 | 12508,00 | | | | муниципальных образований (субсидии) | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 3 | | 429357,60 | 136293,40 | 149564,80 | 143499,40 | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по цели I | | 993609,10 | 302027,60 | 350478,90 | 341102,60 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2 | Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2.1 | Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2.1.1 | Строительство, реконструкция зданий учреждений | 2009-2011 | 487838,20 | 140838,20 | 173500,00 | 173500,00 | | | культуры | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.2 | Капитальный ремонт зданий краевых государственных | 2009-2011 | 79858,70 | 27460,00 | 19648,70 | 32750,00 | | | учреждений культуры и образования | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.3 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных | 2009 | 12100,00 | 12100,00 | | | | | учреждений в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы | | | | | | | | (субсидии муниципальным образованиям) | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.4 | Приобретение оборудования для муниципальных | 2009 | 6818,80 | 6818,80 | | | | | учреждений в рамках реализации краевой целевой | | | | | | | | программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы | | | | | | | | (субсидии и субвенции муниципальным образованиям) | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.5 | Приобретение оборудования для краевых | 2009-2011 | 205068,00 | 71634,30 | 66063,20 | 67370,50 | | | государственных учреждений культуры и образования | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.6 | Создание новых моделей организации культурно- | 2009 | 800,40 | 800,40 | | | | | досуговой деятельности (в рамках реализации краевой | | | | | | | | целевой программы "Культура Красноярья" на 2007- | | | | | | | | 2009 годы) | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.7 | Централизованное приобретение оборудования для | 2009-2011 | 780320,00 | 54090,00 | 363115,00 | 363115,00 | | | муниципальных учреждений культуры в рамках | | | | | | | | реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.8 | Мероприятия, направленные на поддержку | 2010-2012 | 120418,00 | | 60209,00 | 60209,00 | | | учреждений культуры и образования в области | | | | | | | | культуры на территории Красноярского края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.9 | Воссоздание домов сибирской деревни для историко- | 2009-2010 | 130000,00 | 80 000,00 | 50000,00 | | | | этнографического музея-заповедника "Шушенское" | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.10 | Приобретение художественных ценностей для | 2009-2011 | 6000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | пополнения музейных фондов краевых | | | | | | | | государственных учреждений | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1.11 | Приобретение произведений исполнительского | 2009-2011 | 6600,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | | | искусства для краевых учреждений культуры и | | | | | | | | образования | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 1 | | 1835822,10 | 397941,70 | 736735,90 | 701144,50 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2.2 | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных | | | учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2.2.1 | Организация предоставления услуг краевыми | 2009-2011 | 1902226,70 | 581271,00 | 638678,50 | 682277,20 | | | государственными театрально-зрелищными | | | | | | | | учреждениями и учреждениями клубного типа, | | | | | | | | кинопроката | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.2 | Государственный социально-творческий заказ | 2009-2011 | 62218,70 | 19542,10 | 20696,70 | 21979,90 | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.3 | Гастрольная деятельность в рамках реализации | 2009 | 2639,80 | 2639,80 | | | | | краевой целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | 2007-2009 годы | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.4 | Гастроли краевых государственных театров на | 2009-2011 | 10007,80 | 3135,40 | 3332,90 | 3539,50 | | | территории края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.5 | Мероприятия, направленные на поддержку | 2010-2012 | 5279,60 | | 2639,80 | 2639,80 | | | учреждений культуры и образования в области | | | | | | | | культуры на территории Красноярского края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2.6 | Организация предоставления услуг краевыми | 2009-2011 | 60716,10 | 40217,80 | 10167,90 | 10330,40 | | | государственными автономными учреждениями | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 2 | | 2043088,70 | 646806,10 | 675515,80 | 720766,80 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2.3 | Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2.3.1 | Реализация краевых культурных акций | 2009-2011 | 70860,00 | 22200,00 | 23600,00 | 25060,00 | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.2 | Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая | 2009-2011 | 19790,60 | 6200,00 | 6590,60 | 7000,00 | | | культурная столица" | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.3 | Проведение культурных мероприятий краевого и | 2009 | 2541,30 | 2541,30 | | | | | межрегионального уровней (в рамках реализации | | | | | | | | краевой целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | 2007-2009 годы) | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.4 | Мероприятия краевой целевой программы | 2009 | 660,00 | 660,00 | | | | | "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" | | | | | | | | на 2007-2009 годы | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.5 | Мероприятия краевой целевой программы | 2009 | 760,00 | 760,00 | | | | | "Комплексные меры по преодолению распространения | | | | | | | | наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском | | | | | | | | крае на 2007-2009 годы" | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3.6 | Мероприятия, направленные на поддержку | 2010-2012 | 9082,60 | | 4541,30 | 4541,30 | | | учреждений культуры и образования в области | | | | | | | | культуры на территории Красноярского края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 3 | | 103694,50 | 32361,30 | 34731,90 | 36601,30 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2.4 | Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2.4.1 | Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям | 2009-2011 | 135000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | | | культуры | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 2.4.2 | Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского | 2009-2011 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | края работникам учреждений культуры | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 4 | | 165000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по цели II | | 4147605,30 | 1132109,10 | 1501983,60 | 1513512,60 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 3 | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 3.1 | Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на выявление | 2009 | 4043,00 | 4043,0 | | | | | одаренных детей и молодежи, в рамках реализации | | | | | | | | краевой целевой программы "Культура Красноярья" на | | | | | | | | 2007-2009 годы | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 3.1.2 | Мероприятия по проведению оздоровительной | 2009-2011 | 17040,80 | 5298,80 | 5669,70 | 6072,30 | | | кампании детей | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 3.1.3 | Мероприятия, направленные на поддержку | 2010-2012 | 3994,00 | | 1997,00 | 1997,00 | | | учреждений культуры и образования в области | | | | | | | | культуры на территории Красноярского края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 1 | | 25077,80 | 9341,80 | 7666,70 | 8069,30 | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 3.2 | Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 3.2.1 | Организация предоставления услуг краевыми | 2009-2011 | 818928,00 | 247412,40 | 274891,70 | 296623,90 | | | государственными образовательными учреждениями | | | | | | | | среднего профессионального образования. | | | | | | | | Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными | | | | | | | | кадрами | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 3.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение | 2009 | 2007,60 | 2007,60 | | | | | качественного состава кадров культуры, в рамках | | | | | | | | реализации краевой целевой программы "Культура | | | | | | | | Красноярья" на 2007-2009 годы | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | 3.2.3 | Мероприятия, направленные на поддержку | 2010-2012 | 4015,20 | | 2007,60 | 2007,60 | | | учреждений культуры и образования в области | | | | | | | | культуры на территории Красноярского края | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 2 | | 824950,80 | 249420,00 | 276899,30 | 298631,50 | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по цели III | | 850028,60 | 258761,80 | 284566,00 | 306700,80 | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого по целям I-III | | 5991243,00 | 1692898,50 | 2137028,50 | 2161316,00 | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Руководство и управление в сфере установленных | 2009-2011 | 187554,10 | 57758,70 | 62812,60 | 66982,80 | | | функций | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------| | | Всего | | 6178797,10 | 1750657,20 | 2199841,10 | 2228298,80 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | До ввода | | | срока ввода | стоимости |------------------------------------------------------------| объекта | | | | строительства в | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | | | ценах текущих | (отчет) | (план) | (план) | (план) | (план) | | | | | лет на 01.01.08 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | Главный распорядитель - агентство строительства и | | | | | | | | | жилищно-коммунального хозяйства администрации | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1 | Реконструкция краевой филармонии в г. | 2038357,10 | 304762,90 | 788583,00 | | | | | | | Красноярске, 2009 г., в т. ч.: | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | 288583,00 | 166499,35 | 288583,00 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | федеральный бюджет (2008 г.) | 500000,00 | 138263,55 | 500000,00 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | федеральный бюджет (остаток средств 2007 г.) | 361736,45 | | 361736,45 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2 | Реконструкция Красноярского культурно- | 83647,23 | 330,48 | | | | | 83647,23 | | | исторического музейного комплекса в г. | | | | | | | | | | Красноярске (ПСД на фасады и кровлю) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3 | Краевая специальная библиотека-центр | 81780,91 | 24797,87 | 49019,61 | 32761,30 | | | | | | социокультурной реабилитации инвалидов по | | | | | | | | | | зрению, 2000 м2, 2009 г., | | | | | | | | | | в т. ч.: | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | 57761,30 | | 25000,00 | 32761,30 | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | 24019,61 | | 24019,61 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 4 | Реконструкция Красноярского государственного | | 5947,46 | введен | | | | | | | театра оперы и балета (замена наружной нитки | | | 2007 г. | | | | | | | остекления и элементов фасада) Объект, 2007 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 5 | Реконструкция Красноярского государственного | 1424418,81 | | | | | | 1097929,71 | | | театра оперы и балета, 2014 г. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - выполнение ПСД (2008) | 30221,00 | 2550,00 | 10000,00 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - 1 этап реконструкции (2009-2011) | 296268,10 | | | | 122768,10 | 173500,00 | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 6 | Реконструкция Красноярского драматического | 624784,27* | | | | | | 624784,27 | | | театра им. А.С. Пушкина 2014 г. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - выполнение ПСД (2008-2009) | 23917,90 | 4484,15 | 9417,00 | 14500,90 | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 7 | Реконструкция Красноярского краевого | 3500,00 | | | | | | | | | краеведческого музея, 2008 г. (монтаж | | | | | | | | | | увлажняющих установок) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - выполнение работ | 3500,00 | 23116,57 | 3500,00 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 8 | Строительство фондохранилища для историко- | 106288,45 | | | | | | | | | этнографического музея-заповедника | | | | | | | | | | "Шушенское", 2010 г. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - выполнение ПСД | 1000,00 | 645,00 | 1000,00 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - выполнение работ | 105288,45 | | 65122,70 | 54556,60 | 50731,90 | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 9 | Реставрация Минусинского регионального | 49019,39 | | | | | | 29019,39 | | | краеведческого музея 2009 г. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - выполнение ПСД | | 2199,95 | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - выполнение работ | 49019,40 | | 10000,00 | 39019,40 | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 10 | Окружной краеведческий музей в г. Дудинке, | 27100,00 | | 27100,00 | | | | | | | 2008 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 11 | Разработка предпроектной документации для | 372524,00 | | 13500,00 | | | | | | | строительства Красноярского хореографического | | | | | | | | | | училища | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 12 | Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года | 80000,00* | | | | | | 80000,00 | | | проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, | | | | | | | | | | крестьянских и солдатских депутатов, избравший | | | | | | | | | | объединенный уездный Совет, ул. Октябрьская, 65, | | | | | | | | | | г. Минусинсик (дом Вильнера) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - разработка ПСД | 7000,00 | | 7000,00 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 13 | Реконструкции здания Красноярского краевого | 87125,91* | | | | | | 87125,91 | | | библиотечного техникума в г. Канске | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - разработка ПСД | 4000,00 | | 4000,00 | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 14 | Памятник строителям Красноярской ГЭС (вторая | 10000,00 | | | | | | | | | пусковая очередь) 2008 г. | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - краевой бюджет | 7000,00 | 4825,69 | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | - Красноярская ГЭС | 3000,00 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | Главный распорядитель - ФГУ "Дирекция по | | | | | | | | | строительству, реконструкции и реставрации" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1 | Завершение строительства Красноярской | 230000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 210000,00 | | | | | | государственной академии музыки и театра, | | | | | | | | | | 2009 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | Итого | | 393660,07 | 1008242,31 | 350838,20 | 173500,00 | 173500,00 | 2002506,51 | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | | 158263,55 | 544019,61 | 210000,00 | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | краевой бюджет | | 235396,52 | 464222,70 | 140838,20 | 173500,00 | 173500,00 | 2002506,51 | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | 'в т. ч. КАИП | | 192276,52 | 464222,70 | 140838,20 | 173500,00 | 173500,00 | 2002506,51 | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |---------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | |--------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | Всего | 6430457,63 | 1967902,38 | 2217048,78 | 2245506,48 | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 210000,00 | 210000,00 | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 6178797,10 | 1750657,20 | 2199841,10 | 2228298,80 | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них внебюджетные источники | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | 41660,53 | 7245,18 | 17207,68 | 17207,68 | | образований | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них капитальные вложения | 2458641,60 | 746188,40 | 885302,80 | 827150,40 | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 210000,00 | 210000,00 | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 2209811,00 | 529891,60 | 869035,90 | 810883,50 | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджетные ассигнования | 1524042,30 | 348308,40 | 610840,20 | 564893,70 | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | платные, целевые | 20885,10 | 6342,80 | 7120,10 | 7422,20 | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | краевая адресная инвестиционная | 487838,20 | 140838,20 | 173500,00 | 173500,00 | | программа | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | субсидии бюджетам | 177045,40 | 34402,20 | 77575,60 | 65067,60 | | муниципальных образований | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них внебюджетные источники | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | 38830,60 | 6296,80 | 16266,90 | 16266,90 | | образований | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
