|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 № 1138-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 10.10.2007 г. Красноярск N 1138-р 1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.06 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" внести в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 690-р следующие изменения: в пунктах 1, 2, 4 распоряжения: слова "на 2007-2009 годы" заменить словами "на 2008-2010 годы"; второй абзац пункта 2 изложить в следующей редакции: "обеспечить представление в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным"; третий абзац пункта 2 изложить в следующей редакции: "довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края."; пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) формирование среднесрочного финансового плана края и краевого бюджета на очередной финансовый год осуществлять с учетом расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы."; в пункте 6 слова "исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора края Л.В. Кузнецова" заменить на слова "первого заместителя Губернатора края А.В. Новака."; приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается). 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу с 01 января 2008 года. Губернатор края - Председатель Совета администрации края А.Г. Хлопонин УТВЕРЖДЕНА распоряжением Совета администрации Красноярского края от 28.06.07 N 690-р (в редакции распоряжения Совета администрации Красноярского края от 10.10.2007 N 1138-р) Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2008-2010 годы 1. ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2008-2010 годы Наименование ведомственная целевая программа "Развитие программы профессионального образования Красноярского края" на 2008 - 2010 годы (далее - Программа) Основание для постановление Совета администрации разработки Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об программы утверждении программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.06 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" Орган агентство профессионального образования исполнительной и науки администрации Красноярского края (далее - власти края агентство) Цель программы повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края Задачи программы 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодёжи 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования Основные увеличение доли выпускников учреждений показатели начального профессионального образования (НПО), результативности трудоустроившихся по полученной профессии в Программы первый год, в общей численности выпускников таких учреждений, с 63,1% в 2006 году до 70,6% в 2010 году; увеличение доли выпускников с повышенным уровнем квалификации от общего количества выпускников, с 22% в 2006 году до 33% в 2010 году; увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную переподготовку и повышение квалификации в учреждениях НПО и СПО, от общего контингента обучающихся на бюджетной основе, с 52% в 2006 году до 72% к 2010 году; увеличение доли программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями, с 4% в 2006 году до 50 % в 2010 году; увеличение доли учащихся, имеющих трудовой стаж по специальности на момент выпуска, с 5% в 2006 году до 14% в 2010 году; увеличение доли учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, с 36% в 2006 году до 56 % в 2010 году; снижение удельного веса правонарушений, совершённых учащимися и студентами учреждений начального и среднего профессионального образования (далее - учреждений НПО, СПО), с 1,6% в 2006 году до 1,38% в 2010 году; увеличение доли мастеров, прошедших стажировки на предприятиях и организациях с целью повышения или подтверждения разряда, с 1,1% в 2006 году до 14% в 2010 году; обновление материально-технической базы в 20 учреждениях НПО, СПО 2.1. Цель и задачи деятельности агентства в рамках реализации Программы Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края. Задачи: приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики; изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда; создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи; повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат; укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов агентства Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края, составляет 6 789 342,7 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 2 277 348,4 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 467 716,4 тыс. руб. В 2009 году - 2 323 708,8 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 385 859,6 тыс. руб. В 2010 году - 2 188 285,5 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 162 763,6 тыс. руб. Внебюджетная деятельность из общего объема финансирования составляет 353 417,3 тыс. рублей, в том числе в 2008 году 113 900 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 11 763,90 тыс. руб. В 2009 году - 115 989,00 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 11 270,20 тыс. руб. В 2010 году - 123 528,3 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 12 002,8 тыс. руб. Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в таблице 1. Таблица 1 Расходные обязательства и формирование доходов ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ Плановый среднесрочный период ¦ ¦ п/п ¦ ------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расходные обязательства ¦ 1 208 557,7¦ 1 384 643,3¦ 1 815 438,5¦ 2 277 348,4¦ 2 323 708,8¦ 2 188 285,5¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ Федеральный закон от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ принципах организации законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (представительных) и исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ пункт 14 части 2 статьи 26.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предоставление начального, среднего и ¦ 500 886,5 ¦ 477 023,4 ¦ 584 681,1 ¦ 1 048 795,3¦ 1 011 375,6¦ 820 553,6 ¦ ¦ ¦ дополнительного профессионального образования (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением образования, получаемого в федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждениях, перечень которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ утверждается Правительством Российской Федерации); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ пункт 14.1 части 2 статьи 26.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предоставление дополнительного образования детям в ¦ 720,6 ¦ 691,4 ¦ 694,5 ¦ 811,3 ¦ 891,7 ¦ 991,6 ¦ ¦ ¦ учреждениях регионального значения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ пункт 1 части 2 статьи 26.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Материально-техническое и финансовое обеспечение ¦ 574 427,2 ¦ 713 190,1 ¦ 861 191,3 ¦ 914 751,9 ¦ 984 833,4 ¦ 1 090 002,5¦ ¦ ¦ деятельности органов государственной власти субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации и государственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъекта Российской Федерации, в том числе вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплаты труда работников органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ власти субъекта Российской Федерации и работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных учреждений субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ пункт 18 части 2 статьи 26.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Поддержка подведомственных агентству учреждений ¦ 1 112,6 ¦ 580,0 ¦ 902,6 ¦ 1298,2 ¦ 1560,6 ¦ 1690 ¦ ¦ ¦ культуры. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 ¦ Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ часть 7 статьи 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Создание, реорганизация и ликвидация ¦ 1 303,0 ¦ 2 229,0 ¦ 3 920,0 ¦ 4 565,0 ¦ 4 875,0 ¦ 5 182,5 ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации (за исключением создания высших учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заведений), а также лицензирование, аттестация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственная аккредитация образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений (за исключением образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений, лицензирование, аттестация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственная аккредитация которых отнесены к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компетенции Российской Федерации); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ часть 16 статьи 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Организация подготовки, переподготовки, повышения ¦ 4 081,8 ¦ 7 316,2 ¦ 10 044,8 ¦ 18 948,4 ¦ 13 028,8 ¦ 14 402,8 ¦ ¦ ¦ квалификации педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3 ¦ Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевой целевой программе "Комплексные меры по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ преодолению распространения наркомании, пьянства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Проведение семинаров-тренингов для психологов, ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 1 120,0 ¦ 580,0 ¦ 270,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ социальных педагогов учреждений НПО, СПО; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудованием; создание досуговых центров (пп. 1.6; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.23; 1.29; 1.39). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4 ¦ Закон Красноярского края от 30.09.04 N 12-2276 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевой целевой программе "Кадровое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ агропромышленного комплекса Красноярского края" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 - 2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Укрепление и развитие материально-технической базы ¦ 2 546,5 ¦ 3 964,8 ¦ 4 660,0 ¦ 4 640,0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ учреждений НПО агропромышленного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5 ¦ Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджете на 2007 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расходы на пополнение материальной базы ПТУ, ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 5 900,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ находящихся в ведении ФГУ Главного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральной службы исполнения наказаний России по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярскому краю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6 ¦ Закон Красноярского края от 25.01.07 N 21-5700 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевой целевой программе "Кадровое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционных проектов, реализуемых на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края" на 2007-2009 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Открытие новых профессий и направлений подготовки; ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 49 565,0 ¦ 49 903,0 ¦ 51 325,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ обеспечение качества профессиональной подготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переподготовки за счет приведения его в соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификационными требованиями работодателей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ укрепление и развитие материально-технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений, реализующих программы подготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переподготовки кадров для инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 7 ¦ Закон Красноярского края от 26.12.06 N 21-5664 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевой целевой программе "Дети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Строительство и реконструкция спортивных дворов, в ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 11 550,0 ¦ 12 301,0 ¦ 14 845,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ том числе разработка проектно-сметной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в краевых государственных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениях НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 8 ¦ Закон Красноярского края от 02.11.00 N 12-961 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ защите прав ребенка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Гарантии прав ребенка на отдых и оздоровление; ¦ 1 060,5 ¦ 972,4 ¦ 3 150,0 ¦ 3 389,4 ¦ 3 619,9 ¦ 3 848,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 11-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Дополнительные гарантии права на образование ¦ 122 130,0 ¦ 155482,8 ¦ 191 192,2 ¦ 209 072,9 ¦ 228 637,4 ¦ 243 041,6 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 9 ¦ Закон Красноярского края от 20.12.05 N 17-4323 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставлении в 2006 году выплат работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральных, краевых государственных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных органов, финансируемых из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующего уровня, муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предоставление выплат работникам краевых ¦ 0,0 ¦ 8 863,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ государственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 10 ¦ Закон Красноярского края от 03.12.04 N 12-2674 "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Государственные премии Красноярского края в области ¦ 0,0 ¦ 391,2 ¦ 4 367,3 ¦ 4 501,1 ¦ 4 521,7 ¦ 4 541,1 ¦ ¦ ¦ профессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 11 ¦ Закон Красноярского края от 06.07.06 N 19-5049 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевых именных стипендиях для учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ студентов образовательных учреждений начального и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среднего профессионального образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расположенных на территории Красноярского края" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статьи 4,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Выплата краевых именных стипендий ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 249,5 ¦ 960,9 ¦ 975,5 ¦ 965,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 12 ¦ Закон Красноярского края от 06.07.06 N 19-5051 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевых именных стипендиях для учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ студентов образовательных учреждений высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования, расположенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории Красноярского края" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статьи 4,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Выплата краевых именных стипендий ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 1 250,5 ¦ 1 309,6 ¦ 1 325,2 ¦ 1340,5 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 13 ¦ Закон Красноярского края от 28.04.05 N 14-3365 "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации работы по патронатному воспитанию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярском крае" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Выплаты патронатному воспитателю ¦ 289,0 ¦ 1 904,5 ¦ 2 158,8 ¦ 1 520,4 ¦ 1 624,0 ¦ 1 726,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 14 ¦ постановление Совета администрации Красноярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края от 28.10.05 N 285-п "Об утверждении Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реформирования региональных финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края на 2006-2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Перевод бюджетных организаций и учреждений, ¦ 0,0 ¦ 12 034,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ предоставляющих бюджетные услуги, в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ негосударственных организаций; комплексная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автоматизация управления бюджетным процессом; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата консультационных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 15 ¦ Закон Красноярского края от 08.12.06 N 1 "О краевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджете на 2007 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расходы на реализацию государственных полномочий ¦ 0 ¦ 0 ¦ 78 840,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ по предоставлению начального и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования (Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательное учреждение среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования "Таймырский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колледж") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого по предметам ведения ¦ 1 208 557,7¦ 1 384 643,3¦ 1 815 438,4¦ 2 277 348,4¦ 2 323 708,8¦ 2 188 285,5¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Формирование доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 16 ¦ Доходы от предпринимательской и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доход деятельности, в том числе от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Платной образовательной деятельности, ¦ 55 626,6 ¦ 78 719,4 ¦ 80 596,2 ¦ 75 397,4 ¦ 78 864,2 ¦ 83990,4 ¦ ¦ ¦ предоставления платных дополнительных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Учебно-производственной деятельности мастерских, ¦ 13 035,0 ¦ 18 427,2 ¦ 19 741,6 ¦ 19 685,4 ¦ 19 737,4 ¦ 21020,3 ¦ ¦ ¦ учебных хозяйств, магазинов, подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предпринимательской деятельности, торговли ¦ 4 259,5 ¦ 1 066,1 ¦ 3 862,8 ¦ 2 107,6 ¦ 1 938,6 ¦ 2064,6 ¦ ¦ ¦ покупными товарами, оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ посредническими услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Ведения приносящих доход иных внереализационных ¦ 832,8 ¦ 637,2 ¦ 722,0 ¦ 743,0 ¦ 735,0 ¦ 782,8 ¦ ¦ ¦ операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Добровольных пожертвований, целевых взносов ¦ 9 919,5 ¦ 2 798,2 ¦ 5 309,9 ¦ 4 515,4 ¦ 4 212,4 ¦ 4486,2 ¦ ¦ ¦ физических и (или) юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Средств, поступающих в виде платы за проживание в ¦ 10 537,1 ¦ 10 744 ¦ 9 824,8 ¦ 8 706,8 ¦ 7 988,0 ¦ 8507,2 ¦ ¦ ¦ общежитиях, жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Средств, поступающих от арендаторов на возмещение ¦ 3 205,6 ¦ 2 550,3 ¦ 2 823,9 ¦ 2 744,4 ¦ 2 513,4 ¦ 2676,8 ¦ ¦ ¦ эксплутационных, коммунальных и хозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого доходы от предпринимательской и иной ¦ 97 416,1 ¦ 114 942,4 ¦ 122 881,2 ¦ 113 900,0 ¦ 115 989,0 ¦ 123528,3 ¦ ¦ ¦ приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 17 ¦ Доходы за счет безвозмездных поступлений от ¦ 7 778,5 ¦ 7 850,8 ¦ 86,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ предпринимательской и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 18 ¦ Итого доходов ¦ 105 194,6 ¦ 122 793,2 ¦ 122 967,5 ¦ 113 900,0 ¦ 115 989,0 ¦ 123528,3 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Планируемые результаты деятельности агентства в рамках реализации Программы Цель, задачи и показатели результатов деятельности Таблица 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Задачи и показатели результатов ¦ Ед. ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ ¦ ¦ изм. ------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и ¦ ¦ поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми¦ ¦ ¦ потребностями развивающейся экономики ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1 ¦ Доля выпускников государственных ¦ % ¦ 62,4 ¦ 63,1 ¦ 64,0 ¦ 65,6 ¦ 67,9 ¦ 70,6 ¦ ¦ ¦ (муниципальных) учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начального профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования (НПО), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ трудоустроившихся по полученной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессии в первый год, в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности выпускников таких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.2 ¦ Доля выпускников государственных ¦ % ¦ 55,5 ¦ 57,4 ¦ 57,3 ¦ 58,8 ¦ 60,7 ¦ 62,8 ¦ ¦ ¦ (муниципальных) учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среднего профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования (СПО), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ трудоустроившихся по полученной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессии в первый год, в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности выпускников таких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.3 ¦ Доля взрослого населения, ¦ % ¦ 50 ¦ 52 ¦ 57 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 72 ¦ ¦ ¦ прошедшего профессиональную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переподготовку, повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации в учреждениях НПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО, от общего контингента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучающихся на бюджетной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели качества управления ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.4 ¦ Процент введения новых профессий, ¦ % ¦ 5 ¦ 5,2 ¦ 8 ¦ 8,8 ¦ 10,2 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ специализаций, от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количества реализуемых программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.1 ¦ Доля выпускников с повышенным ¦ % ¦ 20,5 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 33 ¦ ¦ ¦ уровнем квалификации от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количества выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.2 ¦ Доля реализуемых программ, ¦ % ¦ 2,1 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 24 ¦ 38 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ содержащих региональный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компонент, согласованный с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работодателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели качества управления ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.3 ¦ Доля педагогов, занятых апробацией ¦ % ¦ 6 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 26 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ и внедрением в учебный процесс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ новых образовательных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационных технологий, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей их численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.4 ¦ Доля мастеров, подтвердивших или ¦ % ¦ 0,6 ¦ 1,1 ¦ 2,2 ¦ 7 ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ повысивших разряды (прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стажировку на предприятиях), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей их численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.5 ¦ Удельный вес преподавателей, ¦ % ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 18 ¦ 18 ¦ ¦ ¦ прошедших повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации и переподготовку в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущем году, в общей их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.1 ¦ Удельный вес правонарушений, ¦ % ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦ 1,55 ¦ 1,48 ¦ 1,4 ¦ 1,38 ¦ ¦ ¦ совершенных учащимися и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ студентами учреждений НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.2 ¦ Доля учащихся, имеющих трудовой ¦ % ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ стаж по специальности на момент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выпуска (первое рабочее место, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работа после учебы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.3 ¦ Доля учащихся и студентов, ¦ % ¦ 34,2 ¦ 36 ¦ 39 ¦ 44 ¦ 50 ¦ 56 ¦ ¦ ¦ охваченных дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели качества управления ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.4 ¦ Удельный вес учреждений, имеющих ¦ % ¦ 18 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 60 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ органы ученического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных ¦ ¦ экономических отношений, ориентированных на результат ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели эффективности использования ресурсов ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.1 ¦ Численность учащихся, ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приходящихся на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работающего в учреждениях НПО, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ 4,9 ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на мастера производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучения ¦ ¦ 20,8 ¦ 16,2 ¦ 16,2 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.2 ¦ Численность студентов учреждений ¦ чел. ¦ 4,0 ¦ 3,8 ¦ 3,9 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ СПО на одного работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.3 ¦ Доля учреждений, в которых (по ¦ % ¦ 5 ¦ 7 ¦ 23 ¦ 35 ¦ 50 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ уставу) органом самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ является попечительский совет, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общего количества учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.4 ¦ Количество учебных заведений ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 8 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ начального профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, реализующих механизм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативного финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.5 ¦ Доля привлеченных внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств в общем объеме средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных (муниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений НПО; ¦ % ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦ 7,3 ¦ 7,4 ¦ 7,7 ¦ 8,1 ¦ ¦ ¦ учреждений СПО ¦ ¦ 15,0 ¦ 14,5 ¦ 11,4 ¦ 12,0 ¦ 12,6 ¦ 13,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.6 ¦ Среднемесячная номинальная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начисленная заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (муниципальных) учреждений НПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ 6363,0 ¦ 7851,9 ¦ 9356,4 ¦ 10242,4 ¦ 11012,7 ¦ 12181,1 ¦ ¦ ¦ на мастера производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5438,0 ¦ 6710,5 ¦ 7996,2 ¦ 8753,5 ¦ 9411,7 ¦ 10410,28 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.7 ¦ Среднемесячная номинальная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начисленная заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (муниципальных) учреждений СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - всего ¦ ¦ 6842,0 ¦ 8443,0 ¦ 13010,0 ¦ 14242,0 ¦ 15313,0 ¦ 16937,7 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.8 ¦ Расходы консолидированного ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации в расчете на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО ¦ ¦ 38 474,54 ¦ 47 658,00 ¦ 54 496,59 ¦ 73 716,97 ¦ 75 681,81 ¦ 72 376,29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 359,07 ¦ 31 406,43 ¦ 57 757,64 ¦ 74 665,92 ¦ 69 695,53 ¦ 73 632,00 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.9 ¦ Расходы консолидированного ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО ¦ ¦ 1084982,0 ¦ 1215279,0 ¦ 1436530,1 ¦ 1809751,7 ¦ 1846636,2 ¦ 1752022,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 91 615,80 ¦ 126 567,90¦ 251188,00 ¦ 298846,90 ¦ 306919,40 ¦ 327406,1 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального ¦ ¦ образования ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.1 ¦ Количество учреждений НПО, СПО, ¦ ед. ¦ - ¦ 4 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ обновивших МТБ в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиями образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программ, согласованных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работодателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.2 ¦ Количество ресурсных центров (РЦ) ¦ ед. ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ на базе учреждений, готовящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадры для ведущих отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономики края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.3 ¦ Количество учреждений, ¦ ед. ¦ - ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ реорганизованных путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели качества управления ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.4 ¦ Количество учреждений, ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 15 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ использующих образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсы РЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.5 ¦ Отношение учащихся 9 классов к ¦ чел. ¦ 3,8 ¦ 3,7 ¦ 3,5 ¦ 3,0 ¦ 3,3 ¦ 3,3 ¦ ¦ ¦ числу обучающихся на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основного общего образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ первых курсах в учреждениях НПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.6 ¦ Отношение учащихся 9 классов к ¦ чел. ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ ¦ ¦ числу обучающихся на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основного общего образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ первых курсах в учреждениях СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.7 ¦ Отношение учащихся 11 классов к ¦ чел. ¦ 7,2 ¦ 7,0 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,4 ¦ ¦ ¦ числу обучающихся на базе среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (полного) общего образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ первых курсах в учреждениях НПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.8 ¦ Отношение учащихся 11 классов к ¦ чел. ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ числу обучающихся на базе среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (полного) общего образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ первых курсах в учреждениях СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4. Распределение планируемых расходов агентства по целям, задачам и программам Распределение планируемых расходов агентства по задачам и мероприятиям Программы Таблица 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Задачи, мероприятия ¦ Срок ¦ Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ выполнения ¦ тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 1. Приведение объемов и ¦ ¦ 12 172,3 ¦ 3 808,2 ¦ 4 072,2 ¦ 4 291,9 ¦ ¦ ¦ направлений профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовки и переподготовки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствие с кадровыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребностями развивающейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1 ¦ Реализация порядка формирования ¦ ежегодно ¦ текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контрольных цифр приема в ¦ ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подведомственные агентству: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ формирование и согласование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контрольных цифр приема в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования ¦ ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ совместно с органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления городских округов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края, агентством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда и занятости администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края и отраслевыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ агентствами администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.2 ¦ Разработка и реализация ¦ ежегодно ¦ 2 893,2 ¦ 914,6 ¦ 976,9 ¦ 1 001,7 ¦ ¦ ¦ мероприятий по развитию начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и среднего профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования на территории края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (совместно с работодателями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органами местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городских округов и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районов края): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласование с работодателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программ и планов развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществляющих подготовку кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для ведущих отраслей экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края, муниципальных образований; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка отраслевых требований к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровню подготовки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заключение договоров на подготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадров с предприятиями - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.3 ¦ Проведение мониторинга: ¦ ежегодно ¦ 1292,5 ¦ 403,5 ¦ 430,9 ¦ 458,1 ¦ ¦ ¦ мнения трудоспособного населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имеющего начальное и среднее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профобразование, работодателей о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии уровня качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставляемых учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО, СПО, требованиям рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации Программы развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.4 ¦ Обновление информационной базы ¦ ежегодно ¦ текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ данных о востребованности ¦ ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных услуг учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рынке труда, о трудоустройстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ закрепляемости выпускников НПО и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО, о качественном уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получаемого ими образования и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ международным стандартам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.5 ¦ Размещение сведений о состоянии ¦ 1 раз в кв. ¦ 551,6 ¦ 172,2 ¦ 183,9 ¦ 195,5 ¦ ¦ ¦ дел и перспективах подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадров для инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектов, ведущих отраслей края в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средствах массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края, на web-сайтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.6 ¦ Организация работ по привлечению ¦ Ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школьников и взрослого населения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получению профессий в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО и СПО: ¦ ¦ 517,0 ¦ 161,4 ¦ 172,4 ¦ 183,2 ¦ ¦ ¦ организация презентаций в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ различных выставок и ярмарок с ¦ 2 раза в год ¦ 2 196,0 ¦ 682,4 ¦ 733,7 ¦ 779,9 ¦ ¦ ¦ целью организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профориентационной работы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поддержка развития маркетинговых ¦ ежегодно ¦ 4 722,0 ¦ 1 474,1 ¦ 1 574,4 ¦ 1 673,5 ¦ ¦ ¦ работ в системе начального и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среднего профобразования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ формирование положительного ¦ 1-2 раза в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имиджа системы (публикации в ¦ месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ печатных и электронных СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ достижений системы НПО, СПО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 2. Изменение содержания и ¦ ¦ 115 195,4 ¦ 39 640,0 ¦ 36 153,0 ¦ 39 402,4 ¦ ¦ ¦ качества подготовки с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требований рынка труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.1 ¦ Подготовка предложений по ¦ ежегодно ¦ 206,9 ¦ 64,6 ¦ 69,0 ¦ 73,3 ¦ ¦ ¦ изменению программ подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадров на основе квалификационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требований, предъявляемых к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рабочим и служащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (профессиональный стандарт) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ведущих отраслях края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.2 ¦ Разработка и экспертиза современных ¦ ежегодно ¦ 4 136,1 ¦ 1 291,2 ¦ 1 379,0 ¦ 1 465,9 ¦ ¦ ¦ образовательных программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учитывающих современное состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ техники и технологии производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требования работодателей к уровню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовки кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.3 ¦ Модернизация и приобретение ¦ ежегодно ¦ 24 608,9 ¦ 7 682,6 ¦ 8 204,7 ¦ 8721,6 ¦ ¦ ¦ модульных программ для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в учреждениях НПО и СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.4 ¦ Совершенствование ¦ ежегодно ¦ 1034,1 ¦ 322,8 ¦ 344,8 ¦ 366,5 ¦ ¦ ¦ профессионального мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогических кадров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрение новых форм и технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в систему ПК педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (организация стажировок на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производствах, конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального мастерства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание ассоциаций из лауреатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевых профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсов и молодых мастеров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогов); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлечение работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий в качестве мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственного обучения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поддержка и развитие существующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в крае педагогических инноваций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.5 ¦ Повышение квалификации ¦ ежегодно ¦ 1378,7 ¦ 430,4 ¦ 459,7 ¦ 488,6 ¦ ¦ ¦ управленческих кадров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведение тренингов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных сессий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конференций для управленческих ¦ ¦ 961,0 ¦ 300,0 ¦ 320,4 ¦ 340,6 ¦ ¦ ¦ команд учреждений в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации программы развития; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка и апробация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательной программы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ созданию кадрового управленческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.6 ¦ Управление качеством образования ¦ 2008-2010 ¦ 1 152,6 ¦ 359,8 ¦ 384,3 ¦ 408,5 ¦ ¦ ¦ посредством: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создания региональной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оценки качества профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ совершенствования системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требований для аттестации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руководящих и педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников системы НПО, СПО; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создания внешнего контроля за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ качеством образовательных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (система сертификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных квалификаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.7 ¦ Совершенствование деятельности ¦ 2008- 2010 ¦ 1206,3 ¦ 376,6 ¦ 402,2 ¦ 427,5 ¦ ¦ ¦ учебно-методического центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительного профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования с целью обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поддержки процессов модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.8 ¦ Обеспечение условий для ¦ 2008- 2010 ¦ 8 119,5 ¦ 2 535,0 ¦ 2 707,0 ¦ 2 877,5 ¦ ¦ ¦ лицензирования, аттестации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной аккредитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.9 ¦ Обеспечение учащихся и студентов ¦ 2008- 2010 ¦ 6 503,0 ¦ 2 030,0 ¦ 2 168,0 ¦ 2 305,0 ¦ ¦ ¦ ученическими медалями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аттестационно-бланочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦02.10¦0Поддержка устойчивого ¦02008- 2010 ¦065 888,3 ¦024 247,0 ¦019 713,9 ¦021 927,4 ¦ ¦ ¦ функционирования учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечивающих деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 3. Создание социально- ¦ 2008- 2010 ¦ 1 142 258,6 ¦ 361 503,5 ¦ 387 747,0 ¦ 393 008,1 ¦ ¦ ¦ образовательной среды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлекательной для молодёжи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.1 ¦ Организация производственной ¦ 2008- 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности во внеучебное время с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целью развития моделей и форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вовлечения учащихся и студентов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ современные социально-трудовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отношения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ развитие временной трудовой ¦ ежегодно ¦ 10684,8 ¦ 3335,6 ¦ 3562,4 ¦ 3786,8 ¦ ¦ ¦ занятости учащихся в мастерских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лабораториях НПО, СПО; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ организация летних молодежных ¦ ежегодно ¦ 6532,7 ¦ 2035,5 ¦ 2179,2 ¦ 2318,0 ¦ ¦ ¦ трудовых лагерей труда и отдыха (4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центра); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ внедрение модели подготовки ¦ 2008- 2010 ¦ 689,3 ¦ 215,2 ¦ 229,8 ¦ 244,3 ¦ ¦ ¦ учащихся и студентов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпринимательству и ее апробация; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ создание центра содействия по ¦ 2009 -2010 ¦ 896,9 ¦ 280 ¦ 299 ¦ 317,9 ¦ ¦ ¦ развитию предпринимательских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ навыков для студентов и учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.2 ¦ Поддержка талантливой молодежи, ¦ 2008- 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ молодежных социально-позитивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инициатив: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ становление профессионального ¦ ежегодно ¦ 206,9 ¦ 64,6 ¦ 69,0 ¦ 73,3 ¦ ¦ ¦ мастерства учащихся и студентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (конкурсы технического творчества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профмастерства по ведущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслям экономики, олимпиады по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спецдисциплинам, участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ российских, международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсах профмастерства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технического творчества); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ проведение краевых конкурсов, ¦ ежегодно ¦ 172,4 ¦ 53,8 ¦ 57,5 ¦ 61,1 ¦ ¦ ¦ фестивалей художественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ творчества; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ "Школа молодого лидера" (семинары, ¦ ежегодно ¦ 448,1 ¦ 139,9 ¦ 149,4 ¦ 158,8 ¦ ¦ ¦ слеты, конференции для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ученического актива и лидеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ молодежных инициатив) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ проектно-аналитические, экспертные ¦ ежегодно ¦ 551,6 ¦ 172,2 ¦ 183,9 ¦ 195,5 ¦ ¦ ¦ семинары для педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.3 ¦ Предоставление краевых именных ¦ ежегодно ¦ 6 876,7 ¦ 2 270,5 ¦ 2 300,7 ¦ 2 305,5 ¦ ¦ ¦ стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.4 ¦ Обеспечение привлекательности ¦ ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здорового образа жизни, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профилактика правонарушений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наркозависимости: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ проведение спортивных мероприятий ¦ ежегодно ¦ 1853,3 ¦ 578,6 ¦ 617,9 ¦ 656,8 ¦ ¦ ¦ (краевые спартакиады, турниры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участие в российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соревнованиях); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ подготовка учащихся и студентов к ¦ ежегодно ¦ 1602,5 ¦ 500 ¦ 534,4 ¦ 568,1 ¦ ¦ ¦ службе в армии: допризывная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовка (приобретение макетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оружия, обмундирования, наглядных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособий, обустройство полосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ препятствий и т.д.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка и апробация программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Защитник Отечества"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ оснащение спортивных, тренажерных ¦ ежегодно ¦ 2758 ¦ 860 ¦ 920 ¦ 978 ¦ ¦ ¦ залов, патриотических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туристических клубов (3 зала, 2 клуба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ежегодно); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ мероприятия по профилактике ¦ ежегодно ¦ 896,2 ¦ 279,8 ¦ 298,8 ¦ 317,6 ¦ ¦ ¦ правонарушений и наркозависимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (краевые семинары, акции); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ мероприятия по организации ¦ ежегодно ¦ 10857,2 ¦ 3389,4 ¦ 3619,9 ¦ 3847,9 ¦ ¦ ¦ оздоровительной кампании детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.5 ¦ Проведение семинаров-тренингов для ¦ 2008- 2009 ¦ 850 ¦ 580 ¦ 270 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ психологов, социальных педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений НПО, СПО; проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевых конкурсов; оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спортивным оборудованием; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание досуговых центров (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рамках реализации КЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Комплексные меры по преодолению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распространения наркомании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пьянства и алкоголизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярском крае" на 2007-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.6 ¦ Строительство и реконструкция ¦ 2008- 2009 ¦ 27146 ¦ 12301 ¦ 14845 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ спортивных сооружений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории учебных заведений НПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО (в рамках КЦП "Дети") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.7 ¦ Оплата работы патронатных ¦ ежегодно ¦ 4870,7 ¦ 1520,4 ¦ 1624 ¦ 1726,3 ¦ ¦ ¦ воспитателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.8 ¦ Выплата стипендий учащимся и ¦ ежегодно ¦ 501 025,1 ¦ 157 063,6 ¦ 168 164,1 ¦ 175 797,4 ¦ ¦ ¦ студентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.9 ¦ Предоставление питания учащимся ¦ ежегодно ¦ 563 340,2 ¦ 175863,4 ¦ 187822,0 ¦ 199654,8 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 4. Повышение ¦ 2008- 2010 ¦ 4 911 615,0 ¦ 1 653 210,4¦ 1 622 025,5¦ 1 636 379,1¦ ¦ ¦ эффективности управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе внедрения государственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общественных механизмов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ современных экономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отношений, ориентированных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.1 ¦ Внедрение технологии управления по ¦ 2008-2010 ¦ 1378,7 ¦ 430,4 ¦ 459,7 ¦ 488,6 ¦ ¦ ¦ результатам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрение показателей для оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе эффективность использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств), показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности управленческого, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогического труда; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ экспертно-аналитические семинары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по внедрению проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программного подхода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управленческую деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.2 ¦ Внедрение современных ¦ 2008-2010 ¦ 1064,6 ¦ 376,8 ¦ 333,4 ¦ 354,4 ¦ ¦ ¦ экономических механизмов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переход отрасли на нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка и апробация механизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ многоканального финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учебных заведений НПО, СПО; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка и апробация региональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы оценки и оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мастеров производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.3 ¦ Создание территориальных, ¦ 2008- 2010 ¦ текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслевых Советов по подготовке ¦ ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадров, попечительских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управляющих советов учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.4 ¦ Обеспечение устойчивого ¦ 2008- 2010 ¦ 4 909 171,7 ¦ 1 652 403,2¦ 1 621 232,4¦ 1 635 536,1¦ ¦ ¦ функционирования учреждений НПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 5. Укрепление материально- ¦ ¦ 608 101,4 ¦ 219 186,3 ¦ 273 711,1 ¦ 115 204,0 ¦ ¦ ¦ технической базы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реструктуризация краевой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.1 ¦ Реорганизация учреждений ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОУ "Профессиональный лицей N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 96" (г.Ачинск) путем присоединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к нему ГОУ "Профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ училище N 65" (с.Большой Улуй) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ СПО Сосновоборский ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автомеханический техникум и ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональный лицей N 55" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ путем слияния в ГОУ СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Сосновоборский политехнический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колледж" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище N ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 76" (с. Краснотуранск) путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 90" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (с.Идринское) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное лицей N 30" ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (г.Дивногорск) путем присоединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к нему ГОУ "Профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ училище N 42" (г.Дивногорск) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище N ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 102" (г.Назарово) путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 38" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (г.Назарово) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище N ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17" (г.Норильск) путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 57" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (г.Норильск) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Создание учебно-производственного ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комплекса на базе ГОУ СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Шушенский сельскохозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колледж" и ГОУ НПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональный лицей N 75" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (с.Казанцево) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное лицей N 15" ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (г.Канск) путем присоединения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нему ГОУ "Профессиональное лицей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 12" (г.Канск) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.2 ¦ Разработка и апробация моделей ¦ 2008-2010 ¦ ¦ 645,6 ¦ 689,5 ¦ 732,9 ¦ ¦ ¦ подготовки ¦ ¦ 2068,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ высококвалифицированных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и специалистов (на базе ресурсных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центров, многоуровневых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования и внедрения сетевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимодействия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.3 ¦ Оснащение ресурсных центров по ¦ 2008- 2009 ¦ кцп "Кадровое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приоритетным отраслям экономики ¦ ¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края: ¦ ¦ инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство и монтаж ¦ ¦ проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ трубопроводов, ЖКХ ¦ ¦ реализуемых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярский монтажный колледж; ¦ ¦ территории края" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гражданское и промышленное ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство ¦ ¦ 2007-2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПУ N 20, Красноярск; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ металлургия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярский индустриально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ металлургический техникум; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПЛ N 56 Красноярск; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационные технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональном образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПЛ N 96, Ачинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ сельское хозяйство ¦ ¦ 9122,0 ¦ 2130 ¦ 6992 ¦ ¦ ¦ ¦ Шушенский сельскохозяйственный ¦ 2008- 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колледж; ¦ ¦ 1259,0 ¦ 559 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ общественное питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПЛ N 18, Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.4 ¦ Открытие новых профессий и ¦ 2008- 2009 ¦ 101228,0 ¦ 49903,0 ¦ 51325,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ направлений подготовки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональной подготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ укрепление материально-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ базы учреждений, реализующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы подготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переподготовки кадров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционных проектов (в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации кцп "Кадровое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектов, реализуемых на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края" на 2007-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.5 ¦ Приобретение оборудования (в том ¦ 2008- 2010 ¦ 384280,4 ¦ 129414,1 ¦ 179181,3 ¦ 75685,0 ¦ ¦ ¦ числе компьютерной техники) для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учебных заведений, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовку, учитывая кадровые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребности муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.6 ¦ Оснащение библиотек современными ¦ 2008- 2010 ¦ 27823,0 ¦ 8623,0 ¦ 8600 ¦ 10600 ¦ ¦ ¦ учебно-методическими материалами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.7 ¦ Приобретение мебели для ¦ 2008- 2010 ¦ 11211,0 ¦ 3500 ¦ 3738,0 ¦ 3973,0 ¦ ¦ ¦ общежитий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.8 ¦ Приобретение оборудования для ¦ 2008 ¦ 4640 ¦ 4640 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ учреждений агропромышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комплекса Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.9 ¦ Обеспечение функционирования ¦ 2008- 2010 ¦ 66 470,0 ¦ 19771,6 ¦ 22485,3 ¦ 24 213,1 ¦ ¦ ¦ аппарата агентства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ науки администрации Красноярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ¦ ¦ 6 789 342,7 ¦ 2 277 348,4¦ 2 323 708,8¦ 2 188 285,5¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Капитальное строительство не осуществляется и не планируется. Таблица 5 Распределение планируемых объемов финансирования агентства по источникам и направлениям расходования средств ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Источники и направления¦Объем финансирования, тыс.руб. ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦финансирования ¦всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------- ¦ ¦ ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Всего ¦6 789 342,7 ¦2 277 348,4 ¦2 323 708,8¦2 188 285,5¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Краевой бюджет ¦6 435 925,4 ¦2 163 448,4 ¦2 207 719,8¦2 064 757,2¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Бюджеты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Внебюджетные источники ¦353 417,3 ¦113 900,0 ¦115 989,0 ¦123 528,3 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Капитальные вложения ¦1 016 339,6 ¦467 716,4 ¦385 859,6 ¦162 763,6 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Краевой бюджет ¦981 302,7 ¦455 952,5 ¦374 589,4 ¦150 760,8 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Бюджеты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Внебюджетные источники ¦35 036,9 ¦11 763,9 ¦11 270,2 ¦12 002,8 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6 Распределение планируемых объемов финансирования агентства по статьям экономической классификации расходов бюджета (в целом по ведомственной программе субъекта бюджетного планирования) тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ¦------------------------------------------ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Сумма средств краевого бюджета, в том числе: ¦ 6 789 342,7 ¦ 2 277 348,4 ¦ 2 323 708,8¦ 2 188 285,5 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 5 722 495,3 ¦ 1 908 822,2 ¦ 1 885 388,7¦ 1 928 284,4 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 3 257 067,9 ¦ 1 000 029,5 ¦ 1 073 357,8¦ 1 183 680,6 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 2 541 111,2 ¦ 779 851,2 ¦ 837 092,7 ¦ 924 167,3 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 50 188,2 ¦ 15 859,2 ¦ 16 947,1 ¦ 17 381,9 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 665 768,5 ¦ 204 319,1 ¦ 219 318,0 ¦ 242 131,4 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 1 451 826,5 ¦ 584 308,1 ¦ 470 053,8 ¦ 397 464,6 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 19 600,0 ¦ 6 139,9 ¦ 6 524,5 ¦ 6 935,6 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 18 491,5 ¦ 6 028,8 ¦ 6 143,4 ¦ 6 319,3 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 522 624,2 ¦ 161 252,2 ¦ 177 897,8 ¦ 183 474,2 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 1 832,1 ¦ 654,3 ¦ 618,3 ¦ 559,5 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 510 842,1 ¦ 286 794,6 ¦ 147 280,6 ¦ 76 766,9 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт ¦ 444 269,3 ¦ 263 840,6 ¦ 123 471,1 ¦ 56 957,6 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 378 436,6 ¦ 123 438,3 ¦ 131 589,2 ¦123 409,1 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ государственным и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 474 837,2 ¦ 152 917,8 ¦ 159 699,9 ¦ 162 219,5 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 474 837,2 ¦ 152 917,8 ¦ 159 699,9 ¦ 162 219,5 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 538 763,7 ¦ 171 566,8 ¦ 182 277,2 ¦ 184 919,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 1 066 847,4 ¦ 368 526,2 ¦ 438 320,1 ¦ 260 001,1 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 572 070,3 ¦ 203 875,8 ¦ 262 388,5 ¦ 105 806,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе приобретение основных средств ¦ 572 070,3 ¦ 203 875,8 ¦ 262 388,5 ¦ 105 806,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 494 777,1 ¦ 164 650,4 ¦ 175 931,6 ¦ 154 195,1 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кроме акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.1 Распределение планируемых объемов финансирования агентства по статьям экономической классификации расходов бюджета (по каждой задаче ведомственной программы) тыс.руб. --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ------------------------------ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1. Приведение объемов и направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональной подготовки и переподготовки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствие с кадровыми потребностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развивающейся экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 12 172,3¦ 3 808,2¦ 4 072,2 ¦ 4 291,9 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 2 196,0 ¦ 682,4 ¦ 733,7 ¦ 779,9 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 1 740,1 ¦ 540,7 ¦ 581,4 ¦ 618,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 455,9 ¦ 141,7 ¦ 152,3 ¦ 161,9 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 9 907,4 ¦ 3104,3¦ 3 315,5 ¦ 3 487,6 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование ¦ 66,8 ¦ 32,3 ¦ 34,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 9 840,6 ¦3 072,0¦ 3 281,0 ¦ 3 487,6 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ сектора государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 68,9 ¦ 21,5 ¦ 23,0 ¦ 24,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе приобретение основных средств ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кроме акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 1 ¦ 12 172,3¦ 3 808,2¦ 4 072,2 ¦ 4 291,9 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.2 тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ¦---------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требований рынка труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦106 833,7 ¦ 36 282,2 ¦ 33 668,9 ¦ 36 882,6 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 38 592,4 ¦ 11 823,9 ¦ 12 712,2 ¦ 14 056,3 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦30 322,0 ¦ 9 288,5 ¦ 9 986,9 ¦ 11 046,6 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦326,3 ¦ 101,9 ¦ 108,8 ¦ 115,6 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 7 944,1 ¦ 2 433,5 ¦ 2 616,5 ¦ 2 894,1 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 58 168,8 ¦ 21 313,6 ¦ 17 598,5 ¦ 19 256,7 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 515,9 ¦ 161,0 ¦ 172,0 ¦ 182,9 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 973,7 ¦ 304,0 ¦ 324,6 ¦ 345,1 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 833,8 ¦ 246,7 ¦ 276,8 ¦ 310,3 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 6 827,6 ¦ 3 882,5 ¦ 1 169,4 ¦ 1 775,7 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт ¦ 6 049,6 ¦ 3 639,6 ¦ 910,0 ¦ 1500,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 48 957,8 ¦ 16 659,4 ¦ 15 655,7 ¦ 16 642,7 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 10 072,5 ¦ 3 144,7 ¦ 3 358,2 ¦ 3 569,6 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 8 361,7 ¦ 3 357,8 ¦ 2 484,1 ¦ 2 519,8 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 5 710,0 ¦ 2 530,0 ¦ 1 600,0 ¦ 1 580,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе приобретение основных средств ¦ 5 710,0 ¦ 2 530,0 ¦ 1 600,0 ¦ 1 580,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 2 651,7 ¦ 827,8 ¦ 884,1 ¦ 939,8 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 2 ¦115 195,4 ¦ 39 640,0 ¦ 36 153,0 ¦ 39 402,4 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.3 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ расходов бюджета ¦ --------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 3. Создание социально-образовательной среды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлекательной для молодёжи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 874 143,1 ¦ 273 812,6 ¦ 292 501,3 ¦ 307 829,2 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 27,6 ¦ 8,6 ¦ 9,2 ¦ 9,8 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 27,6 ¦ 8,6 ¦ 9,2 ¦ 9,8 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 168 732,6 ¦ 52 828,3 ¦ 56 194,2 ¦ 59 710,1 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 8,1 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 2,9 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 118,5 ¦ 40,1 ¦ 38,0 ¦ 40,4 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 67,5 ¦ 21,1 ¦ 22,5 ¦ 23,9 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 15,3 ¦ 15,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 59,7 ¦ 18,6 ¦ 19,9 ¦ 21,2 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 168 463,5 ¦ 52 730,7 ¦ 56 111,1 ¦ 59 621,7 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 198 397,8 ¦ 61 935,8 ¦ 66 147,4 ¦ 70 314,6 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 198 397,8 ¦ 61 935,8 ¦ 66 147,4 ¦ 70 314,6 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 506 985,1 ¦ 159 039,9 ¦ 170 150,5 ¦ 177 794,7 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 268 115,5 ¦ 87 690,9 ¦ 95 245,7 ¦ 85 178,9 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 30 504,0 ¦ 13 491,0 ¦ 16 035,0 ¦ 978,0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе приобретение основных средств ¦ 30 504,0 ¦ 13 491,0 ¦ 16 035,0 ¦ 978,0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 237 611,5 ¦ 74 199,9 ¦ 79 210,7 ¦ 84 200,9 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 3 ¦1 142 258,6¦ 361 503,5 ¦ 387 747,0 ¦ 393 008,1 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ------------------------------------------ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Задача 4. Повышение эффективности управления на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрения государственно-общественных механизмов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ современных экономических отношений, ориентированных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 200 Расходы ¦4 627 847,90¦ 1 554 372,1¦ 1 516 757,60 ¦ 1 556 718,2¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦3 166 085,65¦ 972 890,2 ¦ 1 042 958,75 ¦ 1 150 236,7¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 211 Заработная плата ¦ 2 469 784,5¦ 758 611,2 ¦ 813 299,1 ¦ 897 874,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 49 219,85 ¦ 15 524,7 ¦ 16 575,45 ¦ 17 119,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 647 081,3 ¦ 198 754,3 ¦ 213 084,2 ¦ 235 242,8 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 220 Приобретение услуг ¦1 163 969,75¦ 481 227,9 ¦ 371 595,55 ¦ 311 146,3 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 221 Услуги связи ¦ 17 974,40 ¦ 5 632,5 ¦ 5 982,50 ¦ 6 359,4 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 13 858,65 ¦ 4 518,15 ¦ 4 624,60 ¦ 4 715,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 521 722,9 ¦ 160 984,4 ¦ 177 598,50 ¦ 183 140,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 1 512,00 ¦ 460,6 ¦ 491,90 ¦ 559,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 481 521,55 ¦ 267 727,1 ¦ 139 023,55 ¦ 74 770,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе капитальный ремонт ¦ 416 348,25 ¦ 245 210,0 ¦ 115 680,65 ¦ 55 457,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 226 Прочие услуги ¦ 127 380,25 ¦ 41 905,15 ¦ 43 874,50 ¦ 41 600,60 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 276 402,2 ¦ 90 970,4 ¦ 93 540,10 ¦ 91 891,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 276 402,2 ¦ 90 970,4 ¦ 93 540,10 ¦ 91 891,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ сектора государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 290 Прочие расходы ¦ 21 390,3 ¦ 9 283,60 ¦ 8 663,20 ¦ 3 443,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 283 767,1 ¦ 98 838,3 ¦ 105 267,9 ¦ 79 660,90 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 31 463,9 ¦ 9 905,7 ¦ 10 168,2 ¦ 11 390,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе приобретение основных средств ¦ 31 463,9 ¦ 9 905,7 ¦ 10 168,2 ¦ 11 390,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 252 303,2 ¦ 88 932,6 ¦ 95 099,70 ¦ 68 270,90 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ИТОГО по задаче 4 ¦ 4 911 615,0¦1 653 210,4 ¦ 1 622 025,5 ¦ 1 636 379,1¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 6.5 тыс.руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ------------------------------------ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 5. Укрепление материально-технической базы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реструктуризация краевой сети учреждений профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 101 498,3 ¦ 40 547,1 ¦ 38 388,7 ¦ 22 562,5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 50 166,25 ¦ 14 624,4 ¦ 16 943,95 ¦ 18 597,9 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 39 264,6 ¦ 11 410,8 ¦ 13 225,3 ¦ 14 628,5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 614,45 ¦ 224,0 ¦ 253,65 ¦ 136,8 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 10 287,2 ¦ 2 989,6 ¦ 3 465,0 ¦ 3 832,6 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 51 047,95 ¦ 25 834,0 ¦ 21 350,05¦ 3 863,9 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 1 101,6 ¦ 343,9 ¦ 367,3 ¦ 390,4 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 3 540,65 ¦ 1 166,55 ¦ 1 156,2 ¦ 1 217,9 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 178,0 ¦ 86,1 ¦ 91,9 ¦ 0,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 22 433,25 ¦15 166,4 ¦ 7 067,75 ¦ 199,1 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальный ремонт ¦ 21 871,45 ¦14 991,0 ¦ 6 880,45 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 23 794,45 ¦ 9 071,05 ¦ 12 666,9 ¦ 2 056,5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦37,2 ¦ 11,6 ¦ 12,4 ¦ 13,2 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 37,2 ¦ 11,6 ¦ 12,4 ¦ 13,2 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ сектора государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 246,9 ¦77,1 ¦ 82,3 ¦ 87,5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 506 603,1 ¦ 178 639,2 ¦ 235 322,4¦ 92 641,5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 504 392,4 ¦ 177 949,1 ¦ 234 585,3¦ 91 858,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе приобретение основных средств ¦ 504 392,4 ¦ 177 949,1 ¦ 234 585,3¦ 91 858,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦2 210,7 ¦ 690,1 ¦ 737,1 ¦ 783,5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 5 ¦ 608 101,4 ¦ 219 186,3 ¦ 273 711,1¦ 115 204,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
