|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 28.06.2007 № 699-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.06.2007 г. Красноярск N 699-р 1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 05.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на период до 2009 года" (прилагается). 2. Департаменту здравоохранения и социального развития администрации Красноярского края (Козаченко): обеспечить представление в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации края (Новак) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на период до 2009 года" до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным; довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на период до 2009 года" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края (далее - органы местного самоуправления). 3. Департаменту финансов администрации края (Новак) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на период до 2009 года" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать программы развития системы социальной защиты населения на территории муниципального образования. 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора края Л.В. Кузнецова. 6. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 7. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Губернатор края - Председатель Совета администрации края А.Г. Хлопонин УТВЕРЖДЕНА распоряжением Совета администрации края от 28.06.2007 N 699-р Ведомственная целевая программа "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на период до 2009 года" Красноярск, 2007 1. Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на период до 2009 года" --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ "Развитие системы социальной защиты населения ¦ ¦ ведомственной ¦ Красноярского края на период до 2009 года" ¦ ¦ целевой программы ¦ (далее - программа) ¦ --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Агентство социальной защиты населения ¦ ¦ органа ¦ администрации Красноярского края (далее - агентство) ¦ ¦ исполнительной ¦ ¦ ¦ власти ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Основание ¦ Постановление Совета администрации Красноярского ¦ ¦ для разработки ¦ края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении ¦ ¦ ведомственной ¦ программы реформирования региональных финансов ¦ ¦ программы ¦ Красноярского края на 2006-2007 годы"; ¦ ¦ ¦ постановление Совета администрации Красноярского ¦ ¦ ¦ края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка ¦ ¦ ¦ разработки, утверждения и реализации ведомственных ¦ ¦ ¦ целевых программ и перечня показателей ¦ ¦ ¦ результативности деятельности органов ¦ ¦ ¦ исполнительной власти края" ¦ --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Основная цель ¦ Повышение уровня и качества жизни социально ¦ ¦ программы ¦ незащищенных категорий населения ¦ --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задачи программы ¦ повышение уровня социальной защищенности ¦ ¦ ¦ пожилых, инвалидов и других категорий граждан ¦ ¦ ¦ улучшение положения малоимущих семей с детьми и ¦ ¦ ¦ детей, попавших в трудную жизненную ситуацию ¦ ¦ ¦ обеспечение доступности и повышения качества ¦ ¦ ¦ социальных услуг ¦ ¦ ¦ повышение эффективности системы социальной ¦ ¦ ¦ защиты населения ¦ --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Сроки реализации ¦ 2007-2009 годы ¦ ¦ программы ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Объёмы ¦ Общий объём финансирования на 2007-2009 годы за ¦ ¦ финансирования ¦ счет средств краевого и федерального бюджетов ¦ ¦ ¦ составляет 44 078 148,1 тыс. руб., в т. ч. краевой бюджет ¦ ¦ ¦ 36 972 285,4 тыс. рублей: ¦ ¦ ¦ в 2007 году -13 241 819,8 тыс. руб., в т. ч. краевой ¦ ¦ ¦ бюджет 11 168 197,1 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ в 2008 году -14 812 549,1 тыс. руб., в т. ч. краевой ¦ ¦ ¦ бюджет 12 396 562,1 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ в 2009 году -16 023 779,2 тыс. руб., в т. ч. краевой ¦ ¦ ¦ бюджет 13 407 526,2 тыс. рублей. ¦ --------------------------------------------------------------------------------- ¦ Показатели ¦ 1. Удельный вес граждан, фактически пользующихся ¦ ¦ результативности ¦ мерами социальной поддержки, от общего количества ¦ ¦ ¦ граждан, имеющих право на меры социальной ¦ ¦ ¦ поддержки увеличится с 72,0% в 2006 году до 73,0% в ¦ ¦ ¦ 2007 году, до 74,0% в 2008 году и до 75,0% в 2009 году. ¦ ¦ ¦ 2. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на ¦ ¦ ¦ оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по ¦ ¦ ¦ отношению к общему количеству семей, проживающих ¦ ¦ ¦ на территории края снизится с 23,5% в 2006 году до ¦ ¦ ¦ 21,5% в 2007 году, до 21,0% в 2008 году и до 20,0% в ¦ ¦ ¦ 2009 году. ¦ ¦ ¦ 3. Удельный вес семей с детьми, фактически ¦ ¦ ¦ пользующихся мерами социальной поддержки, от ¦ ¦ ¦ общего числа семей с детьми, имеющих на них право ¦ ¦ ¦ увеличится с 87,0% в 2006 году до 95,0% в 2007 году, ¦ ¦ ¦ до 98,0% в 2008 году и до 100,0% в 2009 году. ¦ ¦ ¦ 4. Доля детей, вернувшихся в семью (семейные формы ¦ ¦ ¦ устройства), от числа прошедших реабилитацию ¦ ¦ ¦ стационарно увеличится с 81,0% в 2006 году до 82,0% ¦ ¦ ¦ в 2007 году, до 83,0% в 2008 году и до 84% в 2009 году ¦ ¦ ¦ 5.Доля несовершеннолетних, обслуженных ¦ ¦ ¦ стационарно, от числа детей, с которыми была ¦ ¦ ¦ проведена работа по профилактике безнадзорности и ¦ ¦ ¦ правонарушений несовершеннолетних уменьшится с ¦ ¦ ¦ 4,2% в 2006 году до 3,8% в 2007 году, до 3,6% в 2008 ¦ ¦ ¦ году и до 3,4% в 2009 году. ¦ ¦ ¦ 6. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов ¦ ¦ ¦ всеми видами социального обслуживания на дому (на ¦ ¦ ¦ 10000 пенсионеров) увеличится с 441 чел. в 2006 году ¦ ¦ ¦ до 455 чел. в 2007, до 491 чел. в 2008 году и до 510 чел. ¦ ¦ ¦ в 2010 году. ¦ ¦ ¦ 7. Удельный вес граждан пожилого возраста и ¦ ¦ ¦ инвалидов, получающих услуги учреждений ¦ ¦ ¦ социального обслуживания, от общего числа ¦ ¦ ¦ обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов ¦ ¦ ¦ увеличится с 96,0% в 2006 году до 96,0% в 2007 году, ¦ ¦ ¦ до 97,0% в 2008 году и до 97,2% в 2009 году. ¦ ¦ ¦ 8. Охват семей с детьми, находящихся в социально ¦ ¦ ¦ опасном положении социально-реабилитационными ¦ ¦ ¦ услугами увеличится с 58,0% в 2006 году до 73,5% в ¦ ¦ ¦ 2007 году, до 93,8% в 2008 году и до 98,0% в 2009 году. ¦ ¦ ¦ 9. Удельный вес семей с детьми, получающих ¦ ¦ ¦ социальные услуги в учреждениях социального ¦ ¦ ¦ обслуживания, к числу нуждающихся в социальном ¦ ¦ ¦ обслуживании семей с детьми в крае увеличится с ¦ ¦ ¦ 97,0% в 2006 году до 97,2 % в 2007 году, до 97,6% в ¦ ¦ ¦ 2008 году и до 98,0% в 2009 году. ¦ ¦ ¦ 10. Доля расходов, выделенных на основе нормативов ¦ ¦ ¦ затрат на предоставление социальных услуг, в общих ¦ ¦ ¦ расходах на отрасль увеличится с 22,5% в 2006 году, до ¦ ¦ ¦ 60,0% в 2007 году, до 80,0% в 2008 году и до 100,0% в ¦ ¦ ¦ 2009 году. ¦ ¦ ¦ 11. Удельный вес прямых затрат на получателей к ¦ ¦ ¦ общей сумме затрат на отрасль увеличится с 76,5% в ¦ ¦ ¦ 2006 году до 81,6% в 2007 году, до 82,8% в 2008 -2009 ¦ ¦ ¦ годах ¦ --------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы ведомственной целевой программы 2.1. Цель и задачи программы Основной целью реализации программы является повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня социальной защищенности пожилых граждан, инвалидов и других категорий граждан; улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг; повышение эффективности системы социальной защиты населения. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства и формирование доходов приведены в таблице N 1. Таблица N 1 Расходные обязательства и формирование доходов тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ Плановый среднесрочный период ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1. ¦ Реализация мер социальной поддержки ветеранов ¦ 2 315 883,3 ¦ 3 366 502,9 ¦ 4 544 926,7 ¦ 5 203 394,3 ¦ 5 591 830,1 ¦ ¦ ¦ труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц, признанных пострадавшими от политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ репрессий, инвалидов и некоторых других категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граждан в виде натуральных льгот (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных ¦ ¦ ¦ пострадавшими от политических репрессий"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; ¦ ¦ ¦ ст. 2-10.1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"; ¦ ¦ ¦ ст. 18 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; ¦ ¦ ¦ п.3 ст.6 Закона Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства и её компонентов в Красноярском крае"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4383 "О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного ¦ ¦ ¦ страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2582 "Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ территории Красноярского края"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 24.03.1997 N 12-434 "О государственной службе Красноярского края"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 08.02.2001 N 13-1137 "Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 06.04.1999 N 6-350 "О материальном обеспечении Плисова В.В."; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 25.06.2004 N 11-2107 "О материальном обеспечении вдовы Поздеева А.Г."; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 22.10.1997 N 15-602 "О материальном супруги погибшего Ярыгина И.С."; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 29.01.2004 N 9-1715"О внесении изменений в Закон края "О материальном обеспечении вдовы Решетнева М.Ф."; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 06.04.1999 N 6-353 "О материальном обеспечении профессора Красноярского института искусств Иофель Е.К."; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 17.07.2001 N 15-1448 "О ежемесячном пособии Гудовской В.Н."; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 11.06.2002 N 2-260 "О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в ¦ ¦ ¦ авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края"; ¦ ¦ ¦ ст. 9, ст. 10, ст. 11, ст. 15, ст.17 , ст. 18, п.п. 1,2 ст. 19 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа ¦ ¦ ¦ от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) ¦ ¦ ¦ автономном округе" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.2. ¦ Замена отдельных мер социальной поддержки ¦ ¦ 200 129,5 ¦ 208 851,1 ¦ 208 851,1 ¦ 208 851,1 ¦ ¦ ¦ региональных льготников (проезд) в виде натуральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льгот на единовременные денежные выплаты (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЕДВ) и их реализация с использованием банковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологий (персонифицированной системы счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (далее - ПСС)) (без оплаты ЖКУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных ¦ ¦ ¦ пострадавшими от политических репрессий"; ¦ ¦ ¦ Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском ¦ ¦ ¦ (Долгано-Ненецком) автономном округе" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.3. ¦ Предоставление субсидий на оплату жилья ¦ 2 425 695,8 ¦ 3 252 899,8 ¦ 3 984 766,6 ¦ 4 287 608,9 ¦ 4 579 166,3 ¦ ¦ ¦ и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ ст.11 Закона Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"; ¦ ¦ ¦ постановление администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 09.12.2004 N 559 "О порядке и условиях ¦ ¦ ¦ предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на территории таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа"; ¦ ¦ ¦ Закон Эвенкийского автономного округа от 17.12.2004 N 477 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.4. ¦ Оказание адресной социальной помощи отдельным ¦ 82 609,7 ¦ 22 637,6 ¦ 23 131,8 ¦ 24 889,8 ¦ 26 582,2 ¦ ¦ ¦ категориям граждан, организация мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ посвященных празднованию Дня Победы в Великой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Отечественной войне 1941-1945 годов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ памятных дат, проведение культурно-развлекательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий для различных социальных слоев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения, издание краевой книги "Никто не забыт", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изготовление протезно-ортопедических изделий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поддержка Красноярской краевой общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации инвалидов Союз "Чернобыль" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Федеральный закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ¦ ¦ ¦ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; ¦ ¦ ¦ постановление Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 N 349-п "Об утверждении категорий граждан, имеющих право на ¦ ¦ ¦ льготное обеспечение протезно-ортопедической помощью, условий и порядка обеспечения их такой помощью" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.5. ¦ Медицинское страхование неработающего населения ¦ ¦ 537 845,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной ¦ ¦ ¦ медицинской помощи" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.6. ¦ Оказание единовременной материальной помощи ¦ 16 641,0 ¦ 15 000,0 ¦ 20 345,0 ¦ 29 635,0 ¦ 34 270,0 ¦ ¦ ¦ гражданам, находящимся в трудной жизненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ситуации, с введением встречных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получателей в целях поиска возможностей выхода из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 20.11.2006 N 20-5328 "О краевой целевой программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной ¦ ¦ ¦ жизненной ситуации" на 2007 год" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.7. ¦ Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам на ¦ ¦ 3 000,0 ¦ 4 655,0 ¦ 5 365,0 ¦ 5 730,0 ¦ ¦ ¦ текущий ремонт жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 20.11.2006 N 20-5328 "О краевой целевой программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной ¦ ¦ ¦ жизненной ситуации" на 2007 год" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.1. ¦ Выплата ежемесячных пособий на детей ¦ 559 785,7 ¦ 586 301,4 ¦ 755 242,1 ¦ 810 271,5 ¦ 863 451,1 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2709 "О ежемесячном пособии на ребенка"; ¦ ¦ ¦ ст.12 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в ¦ ¦ ¦ Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.2. ¦ Мероприятия по обеспечению прав на отдых ¦ 28 214,7 ¦ 33 122,9 ¦ 52 896,0 ¦ 54 582,1 ¦ 56 264,5 ¦ ¦ ¦ и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ попечения родителей, детей из малоимущих семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей, состоящих на профилактическом учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в органах внутренних дел, детей из районов крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Севера и приравненных к ним местностей, одаренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ ст. 13 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.3. ¦ Оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, ¦ 1 190,6 ¦ 953,0 ¦ 1 295,1 ¦ 1 393,5 ¦ 1 488,3 ¦ ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей, детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ малоимущих семей, проживающих в районах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Севера и приравненных к ним местностей к месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдыха и обратно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ ст. 13 Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.4. ¦ Компенсация расходов в размере 50% на проезд на ¦ 112,4 ¦ 195,0 ¦ 10 209,2 ¦ 10 985,1 ¦ 11 732,1 ¦ ¦ ¦ междугородном транспорте детей, нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ санаторно-курортном лечении, предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компенсации стоимости проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ ст.12 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.5. ¦ Доплата к пенсии детям погибших (умерших) ¦ 4 225,5 ¦ 5 910,6 ¦ 6 750,4 ¦ 7 263,5 ¦ 7 757,3 ¦ ¦ ¦ военнослужащих в период прохождения военной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ службы; сотрудников органов внутренних дел, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ умерших в связи с получением ранений, увечий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период выполнения служебных обязанностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ ст. 18-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.6. ¦ Социальная поддержка детей-инвалидов ¦ 9385,8 ¦ 2 218,2 ¦ 2 400,6 ¦ 2 583,0 ¦ 2 758,7 ¦ ¦ ¦ (приобретение новогодних подарков для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалидов, реализация значимых мероприятий КЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Дети-инвалиды") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ -Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ¦ ¦ ¦ органов государственной власти субъектов Российской Федерации" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.7. ¦ Предоставление единовременной компенсационной ¦ ¦ ¦ 143 081,9 ¦ 145 793,0 ¦ 148 276,8 ¦ ¦ ¦ выплаты при рождении одновременно двух и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей, ежегодного пособия на ребенка школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возраста, ежемесячной денежной выплаты на проезд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей школьного возраста, ежемесячной денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалиды, проведение ежегодного Форума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ красноярской семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 26.10.2006 N 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.8. ¦ Приобретение новогодних подарков детям из семей, в ¦ ¦ ¦ 1 071,3 ¦ 1 071,8 ¦ 1 095,3 ¦ ¦ ¦ которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в которых родитель инвалид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском ¦ ¦ ¦ крае" на 2007-2009 годы ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.9. ¦ Единовременные денежные выплаты многодетным ¦ ¦ ¦ 6 288,2 ¦ 6 766,1 ¦ 7 226,2 ¦ ¦ ¦ семьям по Таймырскому Долгано-Ненецкому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальному району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 28.12.2000 N 34-ОкЗ "О дополнительной социальной защите отдельных групп ¦ ¦ ¦ граждан, проживающих в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"; ¦ ¦ ¦ Закон от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.1. ¦ Организация работы сети муниципальных учреждений ¦ 948 798,0 ¦ 853 981,4 ¦ 1 095 884,1 ¦ 1 228 875,0 ¦ 1 319 199,9 ¦ ¦ ¦ социального обслуживания по осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переданных государственных полномочий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ п.п. "в" п.2, ст.1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 07.12.2005 N 100-ОкЗ "О наделении органов местного ¦ ¦ ¦ самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области ¦ ¦ ¦ социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставление гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, ¦ ¦ ¦ жилищной и миграционной политики"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4312 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по ¦ ¦ ¦ социальному обслуживанию населения"; ¦ ¦ ¦ ст.14 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 336-ОкЗ "О порядке и условиях социального ¦ ¦ ¦ обслуживания населения в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"; ¦ ¦ ¦ Закон Эвенкийского автономного округа от 23.12.2005 N 557 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального ¦ ¦ ¦ района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социальному обслуживания отдельных категорий ¦ ¦ ¦ граждан" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.2. ¦ Обеспечение деятельности краевых государственных ¦ 754 499,4 ¦ 1 232 737,2 ¦ 1 380 689,4 ¦ 1 381 958,2 ¦ 1 494 435,1 ¦ ¦ ¦ учреждений социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений"; ¦ ¦ ¦ постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 N 30-п "Об утверждении положения об оплате труда работников ¦ ¦ ¦ краевых государственных учреждений социального обслуживания населения"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3277 "О нормах обеспечения мягким инвентарем, питанием граждан пожилого возраста, ¦ ¦ ¦ инвалидов, детей-сирот безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных и полустационарных учреждениях ¦ ¦ ¦ социального обслуживания и стационарных и полустационарных отделениях учреждений социального обслуживания" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.3. ¦ Укрепление материально-технической базы ¦ 87 907,6 ¦ 114 003,4 ¦ 214 756,6 ¦ 379 725,4 ¦ 490 986,0 ¦ ¦ ¦ учреждений социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (строительство и реконструкция объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретение оборудования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.4. ¦ Перевод КГУ "ЦСО "Тесь" в форму автономных ¦ ¦ 22 925,0 ¦ 22 976,6 ¦ 52 827,5 ¦ 56 609,1 ¦ ¦ ¦ учреждений по предоставлению социальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Федеральный закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; ¦ ¦ ¦ постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 183-п "О мерах по переводу краевых государственных учреждений ¦ ¦ ¦ в форму автономных учреждений" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.1. ¦ Координация органов управления социальной защиты ¦ 438 966,0 ¦ 620 124,1 ¦ 761 261,9 ¦ 968 343,2 ¦ 1 115 777,2 ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, ¦ ¦ ¦ и государственных гражданских служащих Красноярского края"; ¦ ¦ ¦ п.1 части 1 ст. 1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 07.12.2005 N 100-ОкЗ "О наделении органов местного ¦ ¦ ¦ самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области ¦ ¦ ¦ социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставление гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, ¦ ¦ ¦ жилищной и миграционной политики"; ¦ ¦ ¦ Закон Эвенкийского автономного округа от 23.12.2005 N 557 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального ¦ ¦ ¦ района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социальному обслуживания отдельных категорий ¦ ¦ ¦ граждан" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.2. ¦ Кадровое обеспечение, повышение квалификации и ¦ 251,9 ¦ 317,0 ¦ 340,2 ¦ 366,1 ¦ 390,9 ¦ ¦ ¦ формирование кадрового резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ¦ ¦ ¦ Трудовой кодекс Российской Федерации; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5553 "О государственных должностях Красноярского края"; ¦ ¦ ¦ Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4314 "Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской ¦ ¦ ¦ службы Красноярского края"; ¦ ¦ ¦ постановление администрации Красноярского края от 12.10.2000 N 787-п "Об утверждении положения об управлении краевыми ¦ ¦ ¦ государственными учреждениями" ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Всего расходов по предметам ведения: ¦ 7 671 035,5 ¦ 10 871 315,1 ¦ 13 241 819,8 ¦ 14 812 549,1 ¦ 16 023 779,2 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ в т.ч.: краевые средства, из них: ¦ 6 826 077,7 ¦ 9 392 740,5 ¦ 11 168 197,1 ¦ 12 396 562,1 ¦ 13 407 526,2 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ текущие расходы ¦ 6 738 170,1 ¦ 9 278 737,1 ¦ 10 946 369,6 ¦ 12 016 491,7 ¦ 12 916 171,7 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ капитальные расходы ¦ 87 907,6 ¦ 114 003,4 ¦ 221 827,5 ¦ 380 070,4 ¦ 491 354,5 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ внебюджетные источники, из них: ¦ 254 603,6 ¦ 299 443,4 ¦ 292 803,6 ¦ 152 930,5 ¦ 182 155,8 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ текущие расходы ¦ 201 979,2 ¦ 282 572,4 ¦ 290 735,9 ¦ 152 585,5 ¦ 181 787,3 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ капитальные расходы ¦ 52 624,4 ¦ 16 871,0 ¦ 2 067,7 ¦ 345,0 ¦ 368,5 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Федеральные средства ¦ 844 957,8 ¦ 1 478 574,6 ¦ 2 073 622,7 ¦ 2 415 987,0 ¦ 2 616 253,0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Формирование доходов: ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1. ¦ От предпринимательской и иной деятельности ¦ 31 414,8 ¦ 37 028,9 ¦ 4 300,0 ¦ 10 309,9 ¦ 11 011,0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2. ¦ Плата за стационарное обслуживание ¦ 87 067,8 ¦ 106 121,0 ¦ 129 679,6 ¦ 142 620,6 ¦ 171 144,8 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3. ¦ КГУ "Тесь" ¦ 136 121,0 ¦ 156 293,5 ¦ 158 824,0 ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого доходов: ¦ 254 603,6 ¦ 299 443,4 ¦ 292 803,6 ¦ 152 930,5 ¦ 182 155,8 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Планируемые результаты деятельности Планируемые результаты деятельности по развитию системы социальной защиты населения Красноярского края в разрезе задач представлены в таблице N 2. Таблица N 2 Цели, задачи и показатели результатов деятельности --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Цели, задачи, показатели результатов ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый среднесрочный ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ (текущий и два ¦ период (три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущих года) ¦ последующие года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после текущего) ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (оценка) ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий ¦ ¦ граждан ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1. ¦ Удельный вес граждан, фактически ¦ % ¦ 67,0 ¦ 70,0 ¦ 72,0 ¦ 73,0 ¦ 74,0 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ пользующихся мерами социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поддержки, от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граждан, имеющих право на меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.1 ¦ Ежемесячная денежная выплата на ¦ % ¦ ¦ 76,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ городской и пригородный проезд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.2 ¦ Доплата к пенсии государственным ¦ % ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ служащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.3 ¦ Возмещение за посещение детьми- ¦ % ¦ ¦ 99,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ инвалидами дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.4 ¦ 20% возмещение родителям стоимости ¦ % ¦ ¦ 99,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ обучения и воспитания ребенка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалида ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.5 ¦ 50% оплаты жилья и коммунальных ¦ % ¦ ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.6 ¦ Создание специальных условий для ¦ % ¦ ¦ 94,0 ¦ 95,0 ¦ 95,0 ¦ 95,0 ¦ 95,0 ¦ ¦ ¦ получения начального и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профобразования инвалидами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.7 ¦ Освобождение от оплаты инвалидами ¦ % ¦ ¦ 84,0 ¦ 85,0 ¦ 85,0 ¦ 85,0 ¦ 85,0 ¦ ¦ ¦ специальных пособий и литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.8 ¦ Обеспечение лекарственными ¦ % ¦ ¦ 70,0 ¦ 71,0 ¦ 72,0 ¦ 73,0 ¦ 74,0 ¦ ¦ ¦ средствами со скидкой в размере 50% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.9 ¦ Денежная компенсация в размере 50% ¦ % ¦ ¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦ 61,0 ¦ 71,0 ¦ 84,0 ¦ ¦ ¦ стоимости абонентской платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ телефон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.10 ¦ Бесплатный и льготный проезд на ¦ % ¦ ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ ¦ ¦ железнодорожном транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пригородного сообщения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.11 ¦ Бесплатный проезд на междугородном ¦ % ¦ ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 16,0 ¦ 17,0 ¦ ¦ ¦ транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1.12 ¦ Бесплатное изготовление и ремонт ¦ % ¦ ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ зубных протезов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.2. ¦ Удельный вес семей, пользующихся ¦ % ¦ ¦ 26,1 ¦ 23,5 ¦ 21,5 ¦ 21,0 ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ субсидиями на оплату жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помещения и коммунальных услуг, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отношению к общему количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ семей, проживающих на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использования ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.3. ¦ Удельный вес мер социальной ¦ % ¦ * ¦ * ¦ 2,8 ¦ 91,0 ¦ 91,0 ¦ 91,0 ¦ ¦ ¦ поддержки, предоставляемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежной форме (монетизация), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общем объеме мер социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную ¦ ¦ жизненную ситуацию ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.1. ¦ Удельный вес семей с детьми, ¦ % ¦ - ¦ 85,0 ¦ 87,0 ¦ 95,0 ¦ 98,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ фактически пользующихся мерами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной поддержки, от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числа семей с детьми, имеющих на них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.2. ¦ Доля детей, вернувшихся в семью ¦ % ¦ 79,0 ¦ 81,0 ¦ 81,0 ¦ 82,0 ¦ 83,0 ¦ 84,0 ¦ ¦ ¦ (семейные формы устройства), от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числа прошедших реабилитацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стационарно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.2.1 ¦ Численность несовершеннолетних, ¦ чел. ¦ 3194 ¦ 3208 ¦ 3613 ¦ 3421 ¦ 3313 ¦ 3202 ¦ ¦ ¦ вернувшихся в семью (семейные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ формы устройства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.2.2 ¦ Численность несовершеннолетних, ¦ чел. ¦ 4056 ¦ 3948 ¦ 4473 ¦ 4172 ¦ 3992 ¦ 3812 ¦ ¦ ¦ прошедших реабилитацию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стационарно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использования ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.3. ¦ Доля несовершеннолетних, ¦ % ¦ 5,2 ¦ 4,7 ¦ 4,2 ¦ 3,8 ¦ 3,6 ¦ 3,4 ¦ ¦ ¦ обслуженных стационарно, от числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей, с которыми была проведена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работа по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безнадзорности и правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.3.1 ¦ Количество несовершеннолетних, ¦ чел. ¦ 5819 ¦ 5638 ¦ 6045 ¦ 5795 ¦ 5545 ¦ 5296 ¦ ¦ ¦ обслуженных стационарно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.3.2 ¦ Количество детей, с которыми была ¦ чел. ¦ 112550 ¦ 119100 ¦ 142881 ¦ 152500 ¦ 154028 ¦ 155765 ¦ ¦ ¦ проведена работа по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безнадзорности и правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.1. ¦ Охват граждан пожилого возраста и ¦ чел. ¦ 433 ¦ 435 ¦ 441 ¦ 455 ¦ 491 ¦ 510 ¦ ¦ ¦ инвалидов всеми видами социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания на дому (на 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионеров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.2. ¦ Удельный вес граждан пожилого ¦ % ¦ 93,7 ¦ 95,6 ¦ 96,0 ¦ 96,0 ¦ 97,0 ¦ 97,2 ¦ ¦ ¦ возраста и инвалидов, получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги учреждений социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания, от общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обратившихся граждан пожилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возраста и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.3. ¦ Охват семей с детьми, находящихся в ¦ % ¦ 53,0 ¦ 53,0 ¦ 58,0 ¦ 73,5 ¦ 93,8 ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦ социально опасном положении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социально-реабилитационными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.4. ¦ Удельный вес семей с детьми, ¦ % ¦ 82,0 ¦ 82,9 ¦ 97,0 ¦ 97,2 ¦ 97,6 ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦ получающих социальные услуги в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениях социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания, к числу нуждающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в социальном обслуживании семей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детьми в крае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использования ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.5. ¦ Доля внебюджетных средств на ¦ % ¦ 12,0 ¦ 13,7 ¦ 14,5 ¦ 17,5 ¦ 20,3 ¦ 21,5 ¦ ¦ ¦ материально-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности учреждений социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.1. ¦ Доля расходов, выделенных на основе ¦ % ¦ 19,5 ¦ 20,0 ¦ 22,5 ¦ 60,0 ¦ 80,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ нормативов затрат на предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальных услуг, в общих расходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на отрасль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.2. ¦ Удельный вес прямых затрат на ¦ % ¦ 70,3 ¦ 73,4 ¦ 76,5 ¦ 81,6 ¦ 82,8 ¦ 82,8 ¦ ¦ ¦ получателей к общей сумме затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отрасль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4. Распределение расходов по целям и задачам Объем запланированных расходных обязательств распределен по целям и задачам. Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан. Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям: 1.1. Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, инвалидов и некоторых других категорий граждан в виде натуральных льгот (с учетом ЖКУ). 1.2. Замена отдельных мер социальной поддержки региональных льготников (проезд) в виде натуральных льгот на ЕДВ и их реализация с использованием банковских технологий (ПСС) (без оплаты ЖКУ). В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг произведена (монетизация льгот) замена натуральной льготы ветеранам, жертвам политических репрессий. Для указанной категории граждан введен единый социальный проездной билет стоимостью 70 рублей. 1.3. Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 1.4. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, проведение культурно-развлекательных мероприятий для различных социальных слоев населения, издание краевой книги "Никто не забыт", изготовление протезно-ортопедических изделий, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль". 1.5. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с введением встречных обязательств получателей в целях поиска возможностей выхода из нее. 1.6. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам на текущий ремонт жилья. На реализацию краевой целевой программы "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" в 2007 году предусмотрено 25000,0 тыс. руб., в 2008 году - 35000,0 тыс. руб., в 2009 году -40000,0 тыс. рублей. Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям: 2.1. Выплата ежемесячных пособий на детей. 2.2. Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей, одаренных детей. Рациональное распределение расходов краевого бюджета на реализацию данных мероприятий позволит увеличить охват несовершеннолетних отдыхом и оздоровлением. 2.3. Оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно. 2.4. Компенсация расходов в размере 50% на проезд на междугородном транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо компенсации стоимости проезда. 2.5. Доплата к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей. 2.6. Социальная поддержка детей-инвалидов (приобретение новогодних подарков для детей инвалидов, реализация значимых мероприятий КЦП "Дети-инвалиды"). 2.7. Предоставление единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, проведение ежегодного Форума красноярской семьи. 2.8. Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид. На реализацию мероприятий краевой целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае на 2007-2009 годы" в 2007 году предусмотрено 1071,3 тыс. руб., в 2008 году- 1071,8 тыс. руб., в 2009 году- 1095,3 тыс. рублей. 2.9. Единовременные денежные выплаты многодетным семьям по Таймырскому Долгано-Ненецкий муниципальному району. Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг. Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям: 3.1. Организация работы сети муниципальных учреждений социального обслуживания по осуществлению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию. Одной из основных форм реализации социальной помощи является предоставление социальных услуг, оказываемых через сеть учреждений социального обслуживания, которая будет постепенно реформироваться. К 2009 году планируется завершить совершенствование трехуровневой системы социальной защиты населения края. За счет формирования оптимальной сети учреждений социального обслуживания населения и совершенствования механизма предоставления мер социальной поддержки в 2007-2009 гг. будет обеспечена доступность социальных услуг для всего населения края. 3.2. Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений социального обслуживания. 3.3. Укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений. На пилотных площадках в 5 муниципальных образованиях края пройдут апробацию новые инновационные механизмы предоставления социальных услуг на договорной основе в результате реализации новых программ с привлечением негосударственных структур и коммерческих организаций. 3.4. Перевод КГУ "ЦСО "Тесь" в форму автономных учреждений по предоставлению социальных услуг. С 01.01.08 г. в результате реализации мероприятий программы реформирования региональных финансов запланирован перевод краевого государственного учреждения "Центр социального обслуживания "Тесь" в форму автономного учреждения по предоставлению бюджетных услуг. Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения. Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям: 4.1. Координация органов управления социальной защиты населения. 4.2. Кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового резерва. Планируемые объемы финансирования программы распределены по источникам и направлениям расходования средств в разрезе задач и представлены в таблице N 3. Таблица N 3 Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Цели, задачи, мероприятия ¦ Срок ¦ Объем необходимого финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ выполнения, ¦ из краевого бюджета, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ год ------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по годам (плановый среднесрочный период) ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1. ¦ Реализация мер социальной поддержки ¦ 2007-2009 ¦ 15 340 151,1 ¦ 4 544 926,7 ¦ 5 230 394,3 ¦ 5 591 830,1 ¦ ¦ ¦ ветеранов труда, тружеников тыла, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реабилитированных лиц и лиц, признанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пострадавшими от политических репрессий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалидов и некоторых других категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граждан в виде натуральных льгот (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЖКУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ в т.ч. краевые средства ¦ 2007-2009 ¦ 8 238 902,7 ¦ 2 472 626,7 ¦ 2 788 975,7 ¦ 2 977 300,3 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.2. ¦ Замена отдельных мер социальной поддержки ¦ 2007-2009 ¦ 626 553,3 ¦ 208 851,1 ¦ 208 851,1 ¦ 208 851,1 ¦ ¦ ¦ региональных льготников (проезд) в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ натуральных льгот на ЕДВ и их реализация с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использованием банковских технологий (ПСС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (без оплаты ЖКУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.3. ¦ Предоставление субсидий на оплату жилья и ¦ 2007-2009 ¦ 12 851 541,8 ¦ 3 984 766,6 ¦ 4 287 608,9 ¦ 4 579 166,3 ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.4. ¦ Оказание адресной социальной помощи ¦ 2007-2009 ¦ 74 603,8 ¦ 23 131,8 ¦ 24 889,8 ¦ 26 582,2 ¦ ¦ ¦ отдельным категориям граждан, организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий, посвященных празднованию Дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Победы в Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1941-1945 годов и других памятных дат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведение культурно-развлекательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий для различных социальных слоев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения, издание краевой книги "Никто не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ забыт", изготовление протезно-ортопедических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изделий, поддержка Красноярской краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общественной организации инвалидов Союз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Чернобыль" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.5. ¦ Оказание единовременной материальной ¦ 2007-2009 ¦ 84 250,0 ¦ 20 345,0 ¦ 29 635,0 ¦ 34270,0 ¦ ¦ ¦ помощи, гражданам, находящимся в трудной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жизненной ситуации, с введением встречных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств получателей в целях поиска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возможностей выхода из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.6. ¦ Оказание адресной помощи одиноким ¦ 2007-2009 ¦ 15 750,0 ¦ 4 655,0 ¦ 5 365,0 ¦ 5730,0 ¦ ¦ ¦ пенсионерам на текущий ремонт жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 1: ¦ ¦ 28 992 850,0 ¦ 8 786 676,2 ¦ 9 759 744,1 ¦ 10 446 429,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ В том числе: краевые средства ¦ ¦ 21 891 601,6 ¦ 6 714 376,2 ¦ 7 345 325,5 ¦ 7 831 899,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.1. ¦ Выплата ежемесячных пособий на детей ¦ 2007-2009 ¦ 2 428 964,7 ¦ 755 242,1 ¦ 810 271,5 ¦ 863 451,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.2. ¦ Мероприятия по обеспечению прав на отдых и ¦ 2007-2009 ¦ 163 742,6 ¦ 52 896,0 ¦ 54 582,1 ¦ 56 264,5 ¦ ¦ ¦ оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ без попечения родителей, детей из малоимущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ семей, детей, состоящих на профилактическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учете в органах внутренних дел, детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районов крайнего Севера и приравненных к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местностей, одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.3. ¦ Оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, ¦ 2007-2009 ¦ 4 176,9 ¦ 1 295,1 ¦ 1 393,5 ¦ 1 488,3 ¦ ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей, детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ малоимущих семей, проживающих в районах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Крайнего Севера и приравненных к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местностей к месту отдыха и обратно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.4. ¦ Компенсация расходов в размере 50% на проезд ¦ 2007-2009 ¦ 32 926,4 ¦ 10 209,2 ¦ 10 985,1 ¦ 11 732,1 ¦ ¦ ¦ на междугородном транспорте детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нуждающихся в санаторно-курортном лечении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставление бесплатного проезда к месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечения и обратно либо компенсации стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.5. ¦ Доплата к пенсии детям погибших (умерших) ¦ 2007-2009 ¦ 21 771,2 ¦ 6 750,4 ¦ 7 263,5 ¦ 7 757,3 ¦ ¦ ¦ военнослужащих в период прохождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ военной службы; сотрудников органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внутренних дел, умерших в связи с получением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ранений, увечий в период выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ служебных обязанностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.6. ¦ Социальная поддержка детей-инвалидов ¦ 2007-2009 ¦ 7 742,3 ¦ 2 400,6 ¦ 2583,0 ¦ 2758,7 ¦ ¦ ¦ (приобретение новогодних подарков для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалидов, реализация значимых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КЦП "Дети-инвалиды") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.7. ¦ Предоставление единовременной ¦ 2007-2009 ¦ 437 151,7 ¦ 143 081,9 ¦ 145 793,0 ¦ 148 276,8 ¦ ¦ ¦ компенсационной выплаты при рождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ одновременно двух и более детей, ежегодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособия на ребенка школьного возраста, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ежемесячной денежной выплаты на проезд детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школьного возраста, ежемесячной денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты семьям, имеющим детей, в которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ родители инвалиды, проведение ежегодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Форума красноярской семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.8. ¦ Приобретение новогодних подарков детям из ¦ 2007-2009 ¦ 3 238,4 ¦ 1 071,3 ¦ 1 071,8 ¦ 1095,3 ¦ ¦ ¦ семей, в которых оба родителя инвалиды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или неполных семей, в которых родитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.9. ¦ Единовременные денежные выплаты ¦ 2007-2009 ¦ 20 280,5 ¦ 6 288,2 ¦ 6 766,1 ¦ 7226,20 ¦ ¦ ¦ многодетным семьям по Таймырскому Долгано- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ненецкому муниципальному району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого по задаче 2: ¦ ¦ 3 119 994,7 ¦ 979 234,8 ¦ 1 040 709,6 ¦ 1 100 050,3 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.1. ¦ Организация работы сети муниципальных ¦ 2007-2009 ¦ 3 643 860,0 ¦ 1 095 884,1 ¦ 1 228 875,0 ¦ 1 319 100,9 ¦ ¦ ¦ учреждений социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по осуществлению переданных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полномочий по социальному обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.2. ¦ Обеспечение деятельности краевых ¦ 2007-2009 ¦ 3 629 192,8 ¦ 1 087 885,8 ¦ 1 229 027,7 ¦ 1 312 279,3 ¦ ¦ ¦ государственных учреждений социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ в том числе: средства краевого бюджета ¦ 2007-2009 ¦ 163 742,6 ¦ 52 896,0 ¦ 54 582,1 ¦ 56 264,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.3. ¦ Укрепление материально-технической базы ¦ 2007-2009 ¦ 1 085 468,0 ¦ 214 756,6 ¦ 379 725,4 ¦ 490 986,0 ¦ ¦ ¦ краевых государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.4. ¦ Перевод КГУ "ЦСО "Тесь" в форму автономных ¦ 2007-2009 ¦ 22 976,6 ¦ 22 976,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ учреждений по предоставлению социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.4.1. ¦ Предоставление субсидии автономному ¦ 2007-2009 ¦ 109 436,6 ¦ ¦ 52 827,5 ¦ 56 609,1 ¦ ¦ ¦ учреждению "Тесь" на оплату оказанных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласно государственному заданию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.5. ¦ Обеспечение деятельности учреждений за счет ¦ 2007-2009 ¦ 627 889,9 ¦ 292 803,6 ¦ 152 930,5 ¦ 182155,8 ¦ ¦ ¦ внебюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 3: ¦ ¦ 9 118 823,9 ¦ 2 714 306,7 ¦ 3 043 386,1 ¦ 3 361 131,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ В том числе: средства краевого бюджета ¦ ¦ 9 114 209,6 ¦ 2 712 984,0 ¦ 3 041 817,7 ¦ 3 359 407,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.1. ¦ Координация органов управления социальной ¦ 2007-2009 ¦ 2 845 382,3 ¦ 761 261,9 ¦ 968 343,2 ¦ 1 115 777,2 ¦ ¦ ¦ защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.2. ¦ Кадровое обеспечение, повышение ¦ 2007-2009 ¦ 1 097,2 ¦ 340,2 ¦ 366,1 ¦ 390,9 ¦ ¦ ¦ квалификации и формирование кадрового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 4: ¦ 2 846 479,5 ¦ 761 602,1 ¦ 968 709,3 ¦ 1 116 168,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего по ведомственной программе: ¦ 44 078 148,1 ¦ 13 241 819,8 ¦ 14 812 549,1 ¦ 16 023 779,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ В т.ч. ¦ 36 972 285,4 ¦ 11 168 197,1 ¦ 12 396 562,1 ¦ 13 407 526,2 ¦ ¦ Краевые средства, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ текущие расходы ¦ 35 879 033,0 ¦ 10 946 369,6 ¦ 12 016 491,7 ¦ 12 916 171,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ капитальные расходы ¦ 1 093 252,4 ¦ 221 827,5 ¦ 380 070,4 ¦ 491 354,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ внебюджетные источники, из них: ¦ 627 889,9 ¦ 292 803,6 ¦ 152 930,5 ¦ 182 155,8 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ текущие расходы ¦ 625 108,7 ¦ 290 735,9 ¦ 152 585,5 ¦ 181 787,3 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ капитальные расходы ¦ 2 781,2 ¦ 2 067,7 ¦ 345,0 ¦ 368,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Средства федерального бюджета ¦ 7 105 862,7 ¦ 2 073 622,7 ¦ 2 415 987,0 ¦ 2 616 253,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период 2007- 2009 годы приведен в таблице N 4. Таблица N 4 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА по агентству социальной защиты населения администрации Красноярского края --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Наименование объекта с ¦ Остаток ¦ Объем капитальных вложений, тыс. рублей ¦ ¦ п/п ¦ указанием мощности и ¦ сметной ------------------------------------------------------------ ¦ ¦ срока ввода ¦ стоимости ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦ (отчет) ¦ (отчет) ¦ (план) ¦ (прогноз) ¦ (прогноз) ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель средств: агентство социальной защиты населения администрации Красноярского ¦ ¦ края ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ Плавательный бассейн ¦ 16 300,0 ¦ 18 000,0 ¦ 18 000,0 ¦ 16 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лагеря Солнечный 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ село Тесь, урочище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Тесинский бор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Минусинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 ¦ Реконструкция ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спального корпуса КГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СО "Степановский дом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и престарелых "Уют" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3 ¦ Реконструкция ¦ 20 000,0 ¦ ¦ 670,0 ¦ 9 000,0 ¦ 5 000,0 ¦ 6 000,0 ¦ ¦ ¦ оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центра "Кедр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в г. Канске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4 ¦ Реконструкция ¦ 7 308,0 ¦ ¦ ¦ 2 911,0 ¦ 4 397,0 ¦ ¦ ¦ ¦ медсанчасти и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здания КГУ СО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Козульский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5 ¦ Реконструкция столовой ¦ 4 500,0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 900,0 ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ КГУ СО "Боготольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6 ¦ Реконструкция ¦ 6 600,0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 700,0 ¦ 2 900,0 ¦ ¦ ¦ бани-прачечной КГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СО "Большемуртинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детский дом-интернат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для умственно отсталых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 7 ¦ Реконструкция здания ¦ ¦ ¦ 110,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КГУ "Красноярский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дом-интернат N 2 для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветеранов войны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и труда" изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 8 ¦ Реконструкция здания ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КГУ "Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ геронтологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центр "Тонус" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 9 ¦ Реконструкция ¦ ¦ ¦ 2 650,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медсанчасти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КГУ "Шилинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 10 ¦ Расширение и ¦ ¦ 1 315,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения "Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный приют для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей и подростков" под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реабилитационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центр для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несовершенолетних в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юго-восточном районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Ачинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого: ¦ 55 408,0 ¦ 19 315,8 ¦ 21 730,0 ¦ 28 911,0 ¦ 10 997,0 ¦ 10 400,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель средств: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ администрации Красноярского края (Краевая целевая программа "Улучшение условий проживания ¦ ¦ граждан в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания" на 2008- ¦ ¦ 2010 годы") ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Заказчик: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского ¦ ¦ края ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ Спальный корпус на 75 ¦ 40 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 000,0 ¦ 20 000,0 ¦ ¦ ¦ мест N 3 Енисейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дома-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специального типа в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Лесосибирске* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 ¦ Маганский ¦ 38 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 000,0 ¦ 18 000,0 ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат Березовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района. Спальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпус * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3 ¦ Спальный корпус N 2 на ¦ 37 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 500,0 ¦ 16 550,0 ¦ ¦ ¦ 75 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Большемуртинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детский дом-интернат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для умственно отсталых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4 ¦ Спальный корпус N 2 ¦ 38 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 000,0 ¦ 18 000,0 ¦ ¦ ¦ Тинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интерната Нижне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ингашского района* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5 ¦ Спальный корпус на 75 ¦ 38 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 18 000,0 ¦ 20 000,0 ¦ ¦ ¦ мест N 3 Шилинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сухобузимского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6 ¦ Маганский ¦ 9 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ 8 000,0 ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат Березовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района. Баня-прачечная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого ¦ 200 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 82 000,0 ¦ 100 550,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель средств: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ администрации Красноярского края (Краевая адресная инвестиционная программа) ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Заказчик: агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ Реконструкция ¦ ¦ 37,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ котельной и тепловые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наружные сети, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Маганский дом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат Березовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 ¦ Расширение и ¦ 6 630,0 ¦ ¦ 3 000,0 ¦ 6 630,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения "Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный приют для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей и подростков" под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реабилитационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центр для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несовершеннолетних в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юго-восточном районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Ачинска. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3 ¦ Реконструкция казармы ¦ 11 500,0 ¦ 3 182,1 ¦ 3 060,8 ¦ 2 200,0 ¦ 9 300,00 ¦ ¦ ¦ ¦ с пристройкой под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спальный корпус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и объектов инженерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реабилитационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центра для детей сирот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в п. Ястребово, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ачинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4 ¦ Шилинский ¦ 31 354,0 ¦ ¦ 6 719,9 ¦ 18 854,0 ¦ 12 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат. Спальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпус на 75 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5 ¦ Боготольский ¦ 32 973,0 ¦ 200,0 ¦ 11 062,0 ¦ 13 000,0 ¦ 19 973,0 ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат. Спальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпус на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75 мест в с. Боготол, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Боготольский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6 ¦ Спальный корпус N 4 на ¦ ¦ ¦ 8 712,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75 мест Енисейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дома-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специального типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в г. Лесосибирске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 7 ¦ Тинской ¦ ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Нижне-Ингашского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района. Спальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпус на 50 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (с водонапорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ башней) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 82 457,0 ¦ 3 584,2 ¦ 32 555,6 ¦ 40 684,0 ¦ 41 773,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель средств: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ администрации Красноярского края (Краевая адресная инвестиционная программа) ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Заказчик: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского ¦ ¦ края ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ Спальный корпус на 75 ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мест N 3 Енисейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дома-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специального типа в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Лесосибирске* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 ¦ Большемуртинский ¦ 35 800,0 ¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ 10 000,0 ¦ 15 000,0 ¦ ¦ ¦ дом-интернат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ умственно-отсталых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей. Спальный корпус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 50 мест в п. Большая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Мурта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Большемуртинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3 ¦ Тинской ¦ 19147,8 ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ 17 482,8 ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Нижне-Ингашского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района. Спальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпус на 50 мест (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водонапорной башней) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4 ¦ Тинской ¦ 21 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ 20 000,0 ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат Нижне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ингашского района. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Котельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5 ¦ Жилой корпус на 75 ¦ 38 000,0 ¦ ¦ ¦ 10 350,0 ¦ 14 000,0 ¦ 13 650,0 ¦ ¦ ¦ мест Шарыповского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дома-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в с. Глядень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6 ¦ Жилой корпус на 100 ¦ 80 500,0 ¦ ¦ ¦ 4 500,0 ¦ 11 000,0 ¦ 25 000,0 ¦ ¦ ¦ мест. Красноярский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дом-интернат N 2 для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветеранов войны и труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 7 ¦ Петропавловский ¦ 20 500,0 ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ 10 000,0 ¦ 9 000,0 ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат, Ирбейский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район. Медицинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 8 ¦ Спальный корпус на 75 ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мест N 3 Шилинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сухобузимского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 9 ¦ Спальный корпус N 2 ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Тинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интерната Нижне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ингашского района* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 10 ¦ Маганский ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат Березовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района. Спальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпус на 75 мест* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 11 ¦ Ирбейский ¦ ¦ 997,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат д. Бычковка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ирбейского района. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Котельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с инженерными сетями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 12 ¦ Психоневрологический ¦ ¦ 1 231,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дом-интернат на 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мест с наружным сетями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и благоустройством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Красноярске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 13 ¦ Маганский ¦ 39500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 7 500,0 ¦ 13 500,0 ¦ ¦ ¦ психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат Березовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района. Спальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпус на 75 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 14 ¦ Жилой корпус на 75 ¦ 41700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 7 500,0 ¦ 13 500,0 ¦ ¦ ¦ мест N 2 Шарыповского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дома-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в с. Глядень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 302 647,8 ¦ 2 229,5 ¦ 0,0 ¦ 24 650,0 ¦ 78 982,8 ¦ 109 650,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Строительство данных объектов планируется по краевой целевой программе "Улучшение условий проживания граждан в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания" на 2008-2010 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в таблице N 5. Таблица N 5 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники и направления ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ ¦ финансирования ------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам (плановый ¦ ¦ ¦ ¦ среднесрочный период) ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего ¦ 44 078 148,1 ¦ 13 241 819,8 ¦ 14 812 549,1 ¦ 16 023 779,2 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ федеральный бюджет ¦ 7 105 862,7 ¦ 2 073 622,7 ¦ 2 415 987,0 ¦ 2 616 253,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ краевой бюджет ¦ 36 972 285,4 ¦ 11 168 197,1 ¦ 12 396 562,1 ¦ 13 407 526,2 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в т. ч. внебюджетные ¦ 627 889,9 ¦ 292 803,6 ¦ 152 930,5 ¦ 182 155,8 ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджеты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ капитальные вложения ¦ 1 093 252,4 ¦ 221 827,5 ¦ 380 070,4 ¦ 491 354,5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ краевой бюджет ¦ 1 090 471,2 ¦ 219 759,8 ¦ 379 725,4 ¦ 490 986,0 ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ строительство, ¦ 284 858,0 ¦ 28 911,0 ¦ 117 997,0 ¦ 110 950,0 ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ капитальный ремонт ¦ 462 127,2 ¦ 64 188,6 ¦ 147 552,6 ¦ 250 386,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ оборудование ¦ 99 746,2 ¦ 61 326,2 ¦ 18 420,0 ¦ 20 000,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ КАИП ¦ 243 739,8 ¦ 65 334,0 ¦ 95 755,8 ¦ 109 650,0 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджеты муниципальных ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ внебюджетные источники ¦ 2 781,2 ¦ 2 067,7 ¦ 345,0 ¦ 368,5 ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ оборудование ¦ 2 781,2 ¦ 2 067,7 ¦ 345,0 ¦ 368,5 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------- Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджета в целом по краевому бюджету приведены в таблице N 6. Таблица N 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджета Тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ ¦ В том числе по годам (плановый ¦ ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ среднесрочный период) ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------------------- ¦ бюджета ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Сумма средств краевого ¦ 36 972 285,4 ¦ 11 168 197,1 ¦ 12 396 562,1 ¦ 13 407 526,2 ¦ ¦ бюджета, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 200 Расходы ¦ 34 957 416,5 ¦ 10 576 039,0 ¦ 11 711 257,4 ¦ 12 670 120,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 210 Оплата труда и ¦ 2 626 920,0 ¦ 867 672,0 ¦ 844 833,8 ¦ 914 414,2 ¦ ¦ начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 211 Заработная плата ¦ 2 073 947,3 ¦ 685 023,4 ¦ 666 978,2 ¦ 721 945,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 9 434,0 ¦ 3 092,0 ¦ 3 066,8 ¦ 3 275,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 213 Начисления на ¦ 543 538,7 ¦ 179 556,6 ¦ 174 788,8 ¦ 189 193,3 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 809 483,3 ¦ 267 866,2 ¦ 213 890,0 ¦ 327 727,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 221 Услуги связи ¦ 19 995,2 ¦ 7 047,4 ¦ 6 261,0 ¦ 6 686,8 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 20 724,4 ¦ 6 526,4 ¦ 6 865,5 ¦ 7 332,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 223 Коммунальные ¦ 268 740,6 ¦ 105 709,7 ¦ 78 835,1 ¦ 84 195,8 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 224 Арендная плата за ¦ 5 855,9 ¦ 2 953,3 ¦ 1 403,6 ¦ 1 499,0 ¦ ¦ пользованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 225 Услуги по ¦ 348 220,2 ¦ 88 730,4 ¦ 77 460,4 ¦ 182 029,4 ¦ ¦ содержанию имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ капитальный ремонт ¦ 272 127,2 ¦ 64 188,6 ¦ 52 552,6 ¦ 155 386,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 226 Прочие услуги ¦ 145 947,0 ¦ 56 899,0 ¦ 43 064,4 ¦ 45 983,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 240 Безвозмездные и ¦ 116 492,0 ¦ 2 187,6 ¦ 55 181,4 ¦ 59 123,0 ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 241 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 242 Безвозмездные и ¦ 116 492,0 ¦ 2 187,6 ¦ 55 181,4 ¦ 59 123,0 ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 251 Перечисления ¦ 30 848 196,7 ¦ 9 276 231,4 ¦ 10 406 021,9 ¦ 11 165 943,4 ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 260 Социальное ¦ 522 121,9 ¦ 149 257,0 ¦ 180 969,0 ¦ 191 895,9 ¦ ¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 262 Пособия по ¦ 363 612,0 ¦ 103 827,0 ¦ 125 650,0 ¦ 134 135,0 ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ 158 509,9 ¦ 45 430,0 ¦ 55 319,0 ¦ 57 760,9 ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 290 Прочие расходы ¦ 34 202,6 ¦ 12 824,8 ¦ 10 361,3 ¦ 11 016,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 300 Поступления ¦ 2 014 868,9 ¦ 592 158,1 ¦ 685 304,7 ¦ 737 406,1 ¦ ¦ нефинансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 310 Увеличение ¦ 631 125,2 ¦ 157 638,9 ¦ 232 517,8 ¦ 240 968,5 ¦ ¦ стоимости основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ - строительство, ¦ 528 597,8 ¦ 94 245,0 ¦ 213 752,8 ¦ 220 600,0 ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ - оборудование ¦ 102 527,4 ¦ 63 393,9 ¦ 18 765,0 ¦ 20 368,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 320 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 340 Увеличение ¦ 1 383 743,7 ¦ 434 519,2 ¦ 452 786,9 ¦ 496 437,6 ¦ ¦ стоимости материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 500 Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 540 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 600 Выбытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 620 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кроме акций и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 640 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
