|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 28.06.2007 № 698-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Таблица 3 Распределение планируемых расходов агентства по целям, задачам и мероприятиям программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Цели, задачи, мероприятия ¦ Срок ¦ Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, ¦ ¦ ¦ выполнения, ¦ тыс.рублей ¦ ¦ ¦ год ---------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 - 2010 гг. ---------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Цель: Обеспечить доступное качественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общее и дополнительное образование всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жителей Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1. Создать условия для развития ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ современных образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Подзадача 1.1 Переустроить сеть ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Реализация приоритетного национального ¦ 2008-2010 ¦ 779 755,4 ¦ 383 647,6 ¦ 291 107,8 ¦ 105 000,0 ¦ ¦ проекта "Образование" на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края, в части проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурса общеобразовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализующих инновационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательные программы, развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технической основы современных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологий, включая подключение школ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сети Интернет, выплаты вознаграждения за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ классное руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Организация сетевого взаимодействия ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ общеобразовательных учреждений с СПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО и ВПО, обеспечивающая введение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпрофильной подготовки и профильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание сети базовых средних школ ¦ 2008-2010 ¦ 460 208,4 ¦ 75 645,9 ¦ 106 694,4 ¦ 277 868,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Реализация проекта "Интеграция детей ¦ 2008-2010 ¦ 1 050,0 ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦ ¦ дошкольного и младшего школьного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с ограниченными возможностями здоровья в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ условиях массового обучения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Развитие системы кадетского и женского ¦ 2008-2010 ¦ 1 848 009,7 ¦ 562 740,5 ¦ 611 962,0 ¦ 673 307,2 ¦ ¦ гимназического образования и системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений, обеспечивающих вариативность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получения качественного общего и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительного образования в крае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение условий выполнения проекта ¦ 2008-2010 ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ "Информатизация системы образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Реализация проекта "Малокомплектная ¦ 2008-2010 ¦ 600,1 ¦ 600,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ сельская школа неклассно-урочного типа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение выделения денежных средств на ¦ 2008-2010 ¦ 1 497 616,9 ¦ 464 165,3 ¦ 499 665,6 ¦ 533 786,0 ¦ ¦ питание детей из семей со среднедушевыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходами ниже прожиточного минимума в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общеобразовательных учреждениях в сумме, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предусмотренной Законом края "О защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прав ребенка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение стабильного функционирования ¦ 2008-2010 ¦ 4 431,2 ¦ 1 275,0 ¦ 1 526,2 ¦ 1 630,0 ¦ ¦ муниципальных образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (медали, аттестационно-бланочная продукция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение финансирования программы ¦ 2008-2010 ¦ 27 522,4 ¦ 8 496,9 ¦ 9 104,0 ¦ 9 921,5 ¦ ¦ Международного бакалавриата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по подзадаче 1.1 ¦ ¦ 4 619 594,1 ¦ 1 497 321,3 ¦ 1 520 410,0 ¦ 1 601 862,8 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Подзадача 1.2. Переустроить сеть ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ специальных образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание системы ранней коррекционной ¦ 2008-2010 ¦ 208 495,9 ¦ 63 967,0 ¦ 68 716,8 ¦ 75 812,1 ¦ ¦ помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение стабильного функционирования ¦ 2008-2010 ¦ 2 716 078,8 ¦ 839 677,5 ¦ 894 090,3 ¦ 982 311,0 ¦ ¦ и развития системы специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (коррекционных) учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по подзадаче 1.2 ¦ ¦ 2 924 574,7 ¦ 903 644,5 ¦ 962 807,1 ¦ 1 058 123,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Подзадача 1.3. Реструктурировать сеть ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ детских домов и расширить практику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ применения семейных форм воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание условий для жизнеобеспечения ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ детей-сирот в государственных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для содержания, воспитания и социализации (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рамках реализации концепции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реструктуризации системы краевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ попечения родителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 этап: ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание 4-х базовых (по территориальному ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ признаку) детских домов со структурным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подразделением "Ресурсный центр психолого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медико-социального сопровождения" в гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Канске, Лесосибирске, Минусинске, Ачинске; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Реконструкция, капитальный ремонт, ¦ 2008-2010 ¦ 73 834,6 ¦ 16 169,3 ¦ 11 799,4 ¦ 45 865,9 ¦ ¦ оснащение технологическим оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мебелью детских домов в гг. Канске, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лесосибирске, Ачинске, Дивногорске, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Шушенском; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Закрытие детских домов в связи с: ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ введением новостройки в г. Назарово и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ открытием "Назаровского детского дома N1" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ужурского и Мотыгинского детских домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ развитием семейных форм воспитания и ¦ 2008-2010 ¦ 4 885,4 ¦ 4 885,4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ аварийным состоянием - Шушенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (дошкольный), Манского (деревянный), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Юрьевского детских домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ аварийным состоянием или отдаленностью - ¦ 2008-2010 ¦ 10 158,8 ¦ - ¦ 6 307,2 ¦ 3 851,6 ¦ ¦ Агинского, Бирилюсского, Тейского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Тасеевского (здания деревянные), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Туруханского детских домов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 этап: ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Перепрофилирование и апробация моделей ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ учреждений: детские дома с центрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психолого-педагогической реабилитации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коррекции, детские дома с центрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социально-трудовой адаптации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профориентации, детские дома с центрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специальной педагогики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дифференцированного обучения детей со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специальными возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Переподготовка и повышение квалификации ¦ 2008-2010 ¦ 38 153,8 ¦ 11 846,1 ¦ 12 578,3 ¦ 13 729,4 ¦ ¦ работников в соответствии с современными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подходами к образованию детей и спецификой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воспитания детей-сирот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Развитие института замещающей семьи: ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ опекунской, приемной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Реализация Закона края "Об организации ¦ 2008-2010 ¦ 62 759,6 ¦ 19 454,5 ¦ 21 787,8 ¦ 21 517,3 ¦ ¦ работы по патронатному воспитанию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярском крае" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Передача и реализация на краевом ¦ 2008-2010 ¦ 2 402 094,7 ¦ 748 296,1 ¦ 799 003,6 ¦ 854 795,0 ¦ ¦ государственном уровне полномочий по опеке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и попечительству над несовершеннолетними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Реализация полномочий по приемной семье ¦ 2008-2010 ¦ 324 450,0 ¦ 100 450,0 ¦ 107 600,0 ¦ 116 400,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Содержание детей-сирот и детей, оставшихся ¦ 2008-2010 ¦ 19 095,2 ¦ 5 951,2 ¦ 6 355,9 ¦ 6 788,1 ¦ ¦ без попечения родителей, в негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждениях края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание региональной сети учета детей, ¦ 2008-2010 ¦ 77 339,9 ¦ 25 261,1 ¦ 25 768,4 ¦ 26 310,4 ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ закрепленного жилья, обеспечение выделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств на приобретение жилья для детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сирот, детей, оставшихся без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ родителей и лиц из их числа, не имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилья, после окончания общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и профессиональных учебных заведений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения воинской обязанности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возвращения из учреждений, исполняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наказание в виде лишения свободы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Открытие при краевых государственных ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ учреждениях для детей - сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей, групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ временного пребывания детей, оказавшихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ трудной жизненной ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение стабильного функционирования ¦ 2008-2010 ¦ 2 071 498,5 ¦ 690 619,0 ¦ 692 095,6 ¦ 688 783,9 ¦ ¦ учреждений для детей сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение выделения денежных средств для ¦ 2008-2010 ¦ 299 910,3 ¦ 93 519,7 ¦ 99 090,5 ¦ 107 300,1 ¦ ¦ реализации государственных полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальными образованиями края для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной поддержки детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ группах при общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениях края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по подзадаче 1.3. ¦ ¦ 5 384 180,8 ¦ 1 716 452,4 ¦ 1 782 386,7 ¦ 1 885 341,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Подзадача 1.4. Увеличить охват детей ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ дошкольным образованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание дополнительных мест в дошкольных ¦ 2008-2010 ¦ 804 421,3 ¦ 147 941,0 ¦ 139 766,0 ¦ 516 714,3 ¦ ¦ образовательных учреждениях (ДОУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Организация групп предшкольного ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ образования для детей 5-7 лет во всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поселениях, где отсутствуют ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Выплата ежемесячной компенсации в размере ¦ 2008-2009 ¦ 2 072 809,1 ¦ 1 017 824,4 ¦ 1 054 984,7 ¦ - ¦ ¦ 3000 рублей одному из родителей или опекуну ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фактически воспитывающему ребёнка раннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возраста (от 1,5 до 3-х лет), состоящего на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учёте в муниципальном органе управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием для определения в дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательное учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Реализация приоритетного национального ¦ 2008-2010 ¦ 239 168,8 ¦ 140 880,1 ¦ 47 528,4 ¦ 50 760,3 ¦ ¦ проекта "Образование" на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края в части оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ грантовой поддержки муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольным образовательным учреждениям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты денежного поощрения лучшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воспитателям муниципальных дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение выделения денежных средств на ¦ 2008-2010 ¦ 164 540,2 ¦ 50 538,7 ¦ 54 779,4 ¦ 59 222,1 ¦ ¦ содержание в муниципальных дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждениях (группах) детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ у которых по заключению медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений выявлены недостатки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физическом и психическом развитии, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей, находящихся в туберкулезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольных учреждениях, в размере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ родительской платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Выплата компенсации части родительской ¦ 2008-2010 ¦ 654 446,3 ¦ 203 674,8 ¦ 217 974,6 ¦ 232 796,9 ¦ ¦ платы за содержание ребенка в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениях, реализующих основную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общеобразовательную программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение стабильного функционирования ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ и развития муниципальных дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по подзадаче 1.4 ¦ ¦ 3 935 385,7 ¦ 1 560 859,0 ¦ 1 515 033,1 ¦ 859 493,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Подзадача 1.5. Создать современную ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ доступную инфраструктуру открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание сети спортивных, туристских, ¦ 2008-2010 ¦ 90 635,2 ¦ 47 707,6 ¦ 42 927,6 ¦ - ¦ ¦ технических, военно-патриотических, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интеллектуальных, эколого-биологических, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ художественно-эстетических клубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общеобразовательных школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Строительство современных спортивных ¦ 2008-2010 ¦ 596 934,7 ¦ 206 493,2 ¦ 189 494,1 ¦ 200 947,4 ¦ ¦ дворов, быстровозводимых крытых площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и других спортивных сооружений, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за счет реализации краевой целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы "Дети" на 2007-2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Укрепление материально-технической базы 51 ¦ 2008-2010 ¦ 16 551,2 ¦ 14 300,3 ¦ 2 250,9 ¦ - ¦ ¦ учреждения дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технической, туристской, спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ направленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Внедрение дистанционных, интенсивных форм ¦ 2008-2010 ¦ 163 570,9 ¦ 57 864,9 ¦ 51 145,2 ¦ 54 560,8 ¦ ¦ дополнительного образования для одаренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельских школьников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Реализация образовательно-оздоровительных ¦ 2008-2010 ¦ 124 521,6 ¦ 39 100,9 ¦ 41 449,4 ¦ 43 971,3 ¦ ¦ программ для детей-сирот и одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение выделения денежных средств на ¦ 2008-2010 ¦ 27 000,0 ¦ 9 000,0 ¦ 9 000,0 ¦ 9 000,0 ¦ ¦ реализацию статей 28, 29 Закона края "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системе профилактики безнадзорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ правонарушений несовершеннолетних" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение развития и стабильного ¦ 2008-2010 ¦ 296 169,5 ¦ 91 977,5 ¦ 96 196,7 ¦ 107 995,3 ¦ ¦ функционирования краевых государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Предоставление грантов на модернизацию ¦ 2008-2010 ¦ 153 443,2 ¦ 50 000,0 ¦ 50 000,0 ¦ 53 443,2 ¦ ¦ материально-технической базы для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных программ дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования детей государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным образовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениям дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей. Выплата денежного поощрения лучшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогическим работникам государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и муниципальных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по подзадаче 1.5. ¦ ¦ 1 468 826,3 ¦ 516 444,4 ¦ 482 463,9 ¦ 469 918,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 1. ¦ ¦ 18 332 561,6 ¦ 6 194 721,6 ¦ 6 263 100,8 ¦ 5 874 739,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 2. Укрепить материально- ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ техническую базу образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Установка в учреждениях образования ¦ 2007-2008 ¦ 41 360,0 ¦ 41 360,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ автоматической пожарной сигнализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системам оповещения людей о пожаре, за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств КЦП "Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жизнедеятельности образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений" на 2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Приобретение комплектов технологического ¦ 2008-2010 ¦ 115 553,0 ¦ 24 528,0 ¦ 44 016,0 ¦ 47 009,0 ¦ ¦ оборудования для пищеблоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений края, за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств КЦП "Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жизнедеятельности образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений" на 2007 - 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Проведение капитального ремонта зданий и ¦ 2008-2010 ¦ 356 029,4 ¦ 356 029,4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ сооружений образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Конкурс образовательных учреждений для ¦ ¦ ¦ 167 589,4 ¦ 379 792,8 ¦ 962 675,0 ¦ ¦ создания современных безопасных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комфортных условий образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Проведение капитального ремонта зданий и ¦ 2007-2008 ¦ 18 000,0 ¦ 18 000,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ сооружений краевых образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений за счет средств КЦП " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Обеспечение жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений" на 2007 - 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Строительство и реконструкция объектов ¦ 2008-2010 ¦ 2 031 529,6 ¦ 514 673,2 ¦ 731 976,5 ¦ 784 879,9 ¦ ¦ образования за счет средств Краевой адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционной программы (включая средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерального бюджета 13 000,0 тыс. рублей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Приобретение комплектов медицинского ¦ 2008-2010 ¦ 42 249,0 ¦ - ¦ 20 430,0 ¦ 21 819,0 ¦ ¦ оборудования для медицинских кабинетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений края за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств КЦП "Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жизнедеятельности образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений" на 2007-2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Приобретение и монтаж приборов ¦ 2008-2010 ¦ 54 852,6 ¦ - ¦ 26 524,6 ¦ 28 328,0 ¦ ¦ искусственного освещения в образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений края, за счет средств КЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Обеспечение жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений" на 2007-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Приобретение оборудования и инвентаря для ¦ 2008-2010 ¦ 287 291,8 ¦ 122 635,8 ¦ 84 602,4 ¦ 80 053,6 ¦ ¦ укрепления материально-технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевых государственных учреждений системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 2 ¦ ¦ 4 456 922,6 ¦ 1 244 815,8 ¦ 1 287 342,3 ¦ 1 924 764,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 3. Создать краевую систему ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ оценки качества образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение проведения государственной ¦ 2008-2010 ¦ 36 666,3 ¦ 11 433,0 ¦ 12 197,8 ¦ 13 035,5 ¦ ¦ (итоговой) аттестации выпускников в форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ единого государственного экзамена (ЕГЭ) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 предметам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание и поддержка функционирования ¦ 2008-2010 ¦ 4 763,0 ¦ 2 438,0 ¦ 1 215,0 ¦ 1 110,0 ¦ ¦ краевой информационной автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы управления образованием (КИАСУО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для обеспечения сбора и обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ достоверных данных о состоянии системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 3 ¦ ¦ 41 429,3 ¦ 13 871,0 ¦ 13 412,8 ¦ 14 145,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 4. Перейти на новые ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ организационно-экономические механизмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Совершенствование способов планирования ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ бюджетных расходов образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Переход на программно-целевой метод ¦ 2008-2010 ¦ 1 433,7 ¦ - ¦ - ¦ 1 433,7 ¦ ¦ планирования бюджетов образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений, предусматривающий увязку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выделяемых бюджетных ассигнований с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результатами деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание автономных учреждений для ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ реализации образовательных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Совершенствование механизмов ¦ 2008-2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ дополнительных сборов, поступающих от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение выделения денежных средств на ¦ 2008-2010 ¦ 26 667 901,0 ¦ 8 101 751,7 ¦ 8 653 843,9 ¦ 9 912 305,4 ¦ ¦ основе нормативного принципа на получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доступного качественного начального общего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основного общего и среднего (полного) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общего образования, а также дошкольного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительного образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общеобразовательных учреждениях края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение стабильного функционирования ¦ 2008-2010 ¦ 836 892,3 ¦ 253 423,4 ¦ 277 907,0 ¦ 305 561,9 ¦ ¦ аппарата агентства образования и учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечивающих деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 4 ¦ ¦ 27 506 227,0 ¦ 8 355 175,1 ¦ 8 931 750,9 ¦ 10 219 301,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 5. Сформировать инновационный ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ кадровый ресурс отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение функционирования и развития ¦ 2008-2010 ¦ 317 088,6 ¦ 113 039,7 ¦ 94 749,1 ¦ 109 299,8 ¦ ¦ учреждений, обеспечивающих переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и повышение квалификации кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание системы поддержки лучших ¦ 2008-2010 ¦ 114 437,3 ¦ 39 478,2 ¦ 40 944,9 ¦ 34 014,2 ¦ ¦ педагогов в области воспитания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инновационной деятельности, включающей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ себя: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Организация и систематизация управления ¦ 2008-2010 ¦ 16 959,3 ¦ 6 269,8 ¦ 7 249,9 ¦ 3 439,6 ¦ ¦ кадровым потенциалом краевой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования. Проведение конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных программ повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации с учетом изменения требований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к качеству профессиональной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников образования с периодичностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведения - 1 раз в 3 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение реализации приоритетного ¦ 2008-2010 ¦ 4 430,9 ¦ 2 011,5 ¦ 2 124,1 ¦ 295,3 ¦ ¦ национального проекта "Образование" в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации проведения конкурса среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лучших учителей и воспитателей дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Обеспечение стабильного функционирования ¦ 2008-2010 ¦ 980 815,1 ¦ 304 905,0 ¦ 323 861,6 ¦ 352 048,5 ¦ ¦ и развития учреждений средних специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учебных заведений для подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогических кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 5 ¦ ¦ 1 433 731,2 ¦ 465 704,2 ¦ 468 929,6 ¦ 499 097,4 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 6. Продолжить переход на ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ государственно-общественное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Разработка пакета рекомендаций по созданию ¦ 2008-2010 ¦ 735,7 ¦ 270,0 ¦ 100,0 ¦ 365,7 ¦ ¦ и организации деятельности коллегиальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представительных органов управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общеобразовательными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Разработка и издание комплекта пособий под ¦ 2008-2010 ¦ 1 400,0 ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ - ¦ ¦ общим названием "Библиотека общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управляющих общеобразовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждением" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Создание механизма включения общественных ¦ 2008-2010 ¦ 278,3 ¦ 278,3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ организаций и гражданских институтов края в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процессы разработки и реализации краевой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной образовательной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Итого по задаче 6 ¦ ¦ 2 414,0 ¦ 1 248,3 ¦ 800,0 ¦ 365,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего по программе ¦ ¦ 51 773 285,7 ¦ 16 275 536,0 ¦ 16 965 336,4 ¦ 18 532 413,3 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N п/п ¦ Наименование объекта ¦ Остаток ¦ Объем капитальных вложений (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ сметной --------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ стоимости, ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ (факт) ¦ (оценка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 01.01.07 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель: Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации ¦ ¦ ¦ Красноярского края ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ пристройка к школе N 4 в г. Боготол ¦ 49 273,90 ¦ 863,24 ¦ 500,00 ¦ 21 285,80 ¦ 34 674,80 ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 ¦ школа на 400 учащихся в г. ¦ 187 317,10 ¦ 2 500,00 ¦ 25 000,00 ¦ 67 676,40 ¦ 116 853,60 ¦ ¦ ¦ ¦ Енисейске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3 ¦ лечебно-оздоровительный лагерь ¦ 31 064,00 ¦ 4 958,30 ¦ 1 500,00 ¦ 32 106,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Гагаринец" школы-интерната для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ попечения родителей, им.Ю.А. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гагарина "Дом детства" в г. Канске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4 ¦ вспомогательный корпус краевой ¦ ¦ 2 646,57 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школы-интерната для глухих детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Красноярске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5 ¦ реконструкция здания детского сада ¦ ¦ 261,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ под кадетский корпус на 140 мест в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лесосибирске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6 ¦ Краевое государственное ¦ 70000,0* ¦ ¦ 5 000,00 ¦ 24 000,00 ¦ 32 985,50 ¦ ¦ ¦ ¦ образовательное учреждение для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ попечения родителей, "Назаровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детский дом N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 7 ¦ Спецшкола-интернат в г. Назарово ¦ 32 856,00 ¦ 41 090,94 ¦ 12 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 8 ¦ школа на 22 класса в п. Абан, ¦ 132 414,00 ¦ 14 997,13 ¦ 75 165,60 ¦ 62 171,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Абанский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 9 ¦ школа в п. Таежный, Богучанский ¦ 40 679,00 ¦ 86 142,37 ¦ 16 500,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район (2 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 10 ¦ школа на 220 учащихся в п. Дрокино, ¦ ¦ 976,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Емельяновский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 11 ¦ школа на 1296 учащихся в ¦ ¦ 4 571,71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п.Подтесово, Енисейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 12 ¦ школа на 130 учащихся в с. Галанино, ¦ ¦ 3 591,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Казачинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 13 ¦ школа с детским садом в п. Сереж, ¦ 42707,0* ¦ 6 975,56 ¦ 3 500,00 ¦ 13 000,00 ¦ 32 411,10 ¦ ¦ ¦ ¦ Назаровский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 14 ¦ школа на 162 учащихся в с. Большие ¦ 2 483,00 ¦ 15 168,10 ¦ 1 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ключи, Рыбинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 15 ¦ начальная школа на 9 классов в с. ¦ 8 957,00 ¦ 6 989,28 ¦ 2 500,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сухобузимском. Спортивный зал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 16 ¦ школа на 180 учащихся с наружными ¦ 26 489,00 ¦ 24 998,97 ¦ 26 489,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сетями, благоустройством и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ озеленением в п. Громадске, Уярский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 17 ¦ школа на 264 учащихся в с. ¦ ¦ 22 499,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Новопятницком, Уярский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 18 ¦ школа на 200 учащихся в с. Шунеры, ¦ ¦ 796,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Шушенский район (_ очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 19 ¦ школа в с. Шунеры, Шушенский ¦ 180174,6* ¦ ¦ ¦ 500,00 ¦ 45 000,00 ¦ 60 000,00 ¦ ¦ ¦ район (2 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 20 ¦ реконструкция школы-интерната в ¦ 229963,0* ¦ 15,89 ¦ 3 500,00 ¦ 19 364,60 ¦ 60 000,00 ¦ 90 000,00 ¦ ¦ ¦ г.Канске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 21 ¦ специальная общеобразовательная ¦ 221500,0* ¦ 2 078,69 ¦ 15 000,00 ¦ 45 000,00 ¦ 90 000,00 ¦ 104 132,90 ¦ ¦ ¦ школа-интернат (для слепых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ слабовидящих детей) в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 22 ¦ реконструкция школы под культурно- ¦ 146976,95* ¦ 202,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательный центр в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ермолаево, Березовский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 23 ¦ реконструкция школы под культурно- ¦ 133634,0* ¦ 1 213,70 ¦ 500,00 ¦ 5 000,00 ¦ 40 000,00 ¦ 50 000,00 ¦ ¦ ¦ образовательный центр в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с.Григорьевка, Ермаковский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 24 ¦ школа в с. Новониколаевка, Иланский ¦ 120 384,00 ¦ 15 000,00 ¦ 65 500,00 ¦ 59 604,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 25 ¦ реконструкция школы под культурно- ¦ 116792,51* ¦ 14,23 ¦ 500,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательный центр в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с.Моторское, Каратузский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 26 ¦ реконструкция Дома культуры под ¦ 53001,04* ¦ 600,00 ¦ 500,00 ¦ 20 000,00 ¦ 15 000,00 ¦ 27 141,80 ¦ ¦ ¦ культурно-образовательный центр в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с. Можарка, Курагинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 27 ¦ средняя школа на 850 учащихся в с. ¦ 244 301,00 ¦ 6 971,00 ¦ 25 000,00 ¦ 28 404,40 ¦ 78 000,00 ¦ 80 000,00 ¦ ¦ ¦ Сухобузимском, Сухобузимский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 28 ¦ реконструкция школы под культурно- ¦ 94901,94* ¦ 964,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательный центр в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Павловщина, Сухобузимский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 29 ¦ школа на 200 мест с реконструкцией ¦ ¦ 2 625,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инженерного обеспечения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории детской воспитательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колонии в г. Канске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 30 ¦ реконструкция краевого ¦ 79166,81* ¦ 719,10 ¦ 500,00 ¦ 20 000,00 ¦ 35 000,00 ¦ 38 436,50 ¦ ¦ ¦ государственного образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения для детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Детский дом ", г. Дивногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 31 ¦ школа на 320 мест в п. Первомайск, ¦ 54351,0* ¦ 1 328,77 ¦ 800,00 ¦ 20 000,00 ¦ 41 991,10 ¦ ¦ ¦ ¦ Мотыгинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 32 ¦ школа на 275 учащихся в с Тины, ¦ 154954,63* ¦ 2 100,00 ¦ 800,00 ¦ 11 000,00 ¦ 44 673,30 ¦ 55 000,00 ¦ ¦ ¦ Нижнеингашский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 33 ¦ школа на 130 учащихся в с.Ворогово, ¦ 61 736,00 ¦ 4 980,35 ¦ 18 000,00 ¦ 20 000,00 ¦ 29 587,10 ¦ ¦ ¦ ¦ Туруханский р-он ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 34 ¦ школа на 90 учащихся в с. Момотово, ¦ 119834,0* ¦ 6 973,18 ¦ 80 000,00 ¦ 43 259,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Казачинский (2 очередь-интернат) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 35 ¦ школа на 120 учащихся в д. Лакино, ¦ 170000,0* ¦ ¦ 2 260,00 ¦ 500,00 ¦ ¦ 50 000,00 ¦ ¦ ¦ Большемуртинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 36 ¦ школа в п. Нижняя Пойма, ¦ 300000,0* ¦ ¦ 5 000,00 ¦ 800,00 ¦ ¦ 95 955,30 ¦ ¦ ¦ Нижнеингашский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 37 ¦ дошкольное образовательное ¦ 70 000,00 ¦ ¦ 70 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждение комбинированного вида ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 164 места ул.Щорса, 25 "Б", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.Дудинка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 38 ¦ школа на 220 учащихся в с. Усть- ¦ 170000,0* ¦ ¦ ¦ 3 000,00 ¦ 800,00 ¦ 50 000,00 ¦ ¦ ¦ Яруль, Ирбейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 39 ¦ школа на 784 учащихся в мкр. ¦ 80000,0* ¦ ¦ 4 000,00 ¦ 1 000,00 ¦ 40 000,00 ¦ 49 213,40 ¦ ¦ ¦ Северный в г. Канске (вторая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 40 ¦ школа на 100 учащихся в ¦ 113 467,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 000,00 ¦ ¦ ¦ п.Хантайское озеро, Таймырский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Долгано-Ненецкий муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 41 ¦ общеобразовательная школа на 660 ¦ 344 549,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учащихся, с. Ванавара, Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель: администрация Эвенкийского муниципального района ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 42 ¦ Общеобразовательная школа на 660 ¦ ¦ ¦ 40 000,00 ¦ 60 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учащихся, с. Ванавара, Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель: Федеральное агентство по образованию ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 43 ¦ Общеобразовательная школа на 660 ¦ ¦ ¦ 10 000,00 ¦ 10 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учащихся, с. Ванавара, Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 44 ¦ Краевое государственное ¦ ¦ 8 000,00 ¦ 13 000,00 ¦ 13 000,00 ¦ 9 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ образовательное учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для\детей-сирот и детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ без попечения родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Назаровский детский дом N1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ 293 813,66 ¦ 524 014,60 ¦ 600 673,20 ¦ 745 976,50 ¦ 784 879,92 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ федеральный бюджет ¦ ¦ 8 000,00 ¦ 23 000,00 ¦ 23 000,00 ¦ 9 000,00 ¦ 0,00 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ краевой бюджет ¦ ¦ 285 813,66 ¦ 461 014,60 ¦ 517 673,20 ¦ 736 976,50 ¦ 784 879,92 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ муниципальный бюджет ¦ ¦ 0,00 ¦ 40 000,00 ¦ 60 000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В связи с корректировкой (изготовлением) проектно-сметной документации показан ориентировочный остаток сметной стоимости. Таблица 5 Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники и ¦ Объем финансирования, тыс.рублей ¦ ¦ направления ----------------------------------------------------------------- ¦ финансирования ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего ¦ 92 919 451,25 ¦ 29 132 260,80 ¦ 30 682 108,33 ¦ 33 105 082,12 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ федеральный бюджет ¦ 209 268,8 ¦ 77 059,7 ¦ 68 089,6 ¦ 64 119,50 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ краевой бюджет ¦ 51 773 285,70 ¦ 16 275 536,00 ¦ 16 965 336,40 ¦ 18 532 413,30 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них внебюджетные ¦ 165 224,50 ¦ 70 875,10 ¦ 45 502,90 ¦ 48 846,50 ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджеты ¦ 40 936 896,75 ¦ 12 779 665,10 ¦ 13 648 682,33 ¦ 14 508 549,32 ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Из них капитальные ¦ 9 282 949,85 ¦ 2 611 253,03 ¦ 2 697 098,46 ¦ 3 974 598,36 ¦ ¦ вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ федеральный бюджет ¦ 32 000,00 ¦ 23 000,00 ¦ 9 000,00 ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ краевой бюджет (с ¦ 6 373 697,60 ¦ 1 690 033,50 ¦ 1 728 800,00 ¦ 2 954 864,10 ¦ ¦ внебюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источниками) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них внебюджетные ¦ 10 108,80 ¦ 3 879,50 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджеты ¦ 2 877 252,25 ¦ 898 219,53 ¦ 959 298,46 ¦ 1 019 734,26 ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- * - расходы муниципальных образований на 2008-2010 годы рассчитаны путем применения коэффициента - дефлятора к расходам муниципальных образований на 2007 год Таблица 6 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по программе ¦ 51 773 285,70 ¦ 16 275 536,00 ¦ 16 965 336,40 ¦ 18 532 413,30 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 47 181 142,30 ¦ 15 074 513,40 ¦ 15 564 935,50 ¦ 16 541 693,40 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ 210 Оплата труда и ¦ 6 252 326,00 ¦ 1 940 790,70 ¦ 2 075 309,20 ¦ 2 236 226,10 ¦ ¦ ¦ начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 211 Заработная плата ¦ 4 895 332,90 ¦ 1 518 594,40 ¦ 1 625 070,40 ¦ 1 751 668,10 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 80 474,20 ¦ 26 232,30 ¦ 26 505,40 ¦ 27 736,50 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на ¦ 1 276 518,90 ¦ 395 964,00 ¦ 423 733,40 ¦ 456 821,50 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 2 246 616,60 ¦ 985 530,60 ¦ 594 283,80 ¦ 666 802,20 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 44 196,50 ¦ 14 023,40 ¦ 14 658,80 ¦ 15 514,30 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные ¦ 65 266,50 ¦ 22 174,10 ¦ 21 039,60 ¦ 22 052,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные ¦ 613 803,50 ¦ 188 629,20 ¦ 207 810,50 ¦ 217 363,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ 6 851,20 ¦ 2 261,50 ¦ 2 383,20 ¦ 2 206,50 ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по ¦ 648 245,20 ¦ 463 194,30 ¦ 69 418,30 ¦ 115 632,60 ¦ ¦ содержанию имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ 426 155,90 ¦ 383 812,00 ¦ 2 143,90 ¦ 40 200,00 ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 868 253,70 ¦ 295 248,10 ¦ 278 973,40 ¦ 294 032,20 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 35 438 931,20 ¦ 11 120 346,60 ¦ 11 819 489,20 ¦ 12 499 095,40 ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления ¦ 35 438 931,20 ¦ 11 120 346,60 ¦ 11 819 489,20 ¦ 12 499 095,40 ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 2 743 107,40 ¦ 857 530,00 ¦ 909 914,90 ¦ 975 662,50 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по ¦ 2 743 107,40 ¦ 857 530,00 ¦ 909 914,90 ¦ 975 662,50 ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 500 161,10 ¦ 170 315,50 ¦ 165 938,40 ¦ 163 907,20 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 4 592 143,40 ¦ 1 201 022,60 ¦ 1 400 400,90 ¦ 1 990 719,90 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 3 267 078,20 ¦ 770 565,20 ¦ 958 884,90 ¦ 1 537 628,10 ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ 2 039 529,60 ¦ 517 673,20 ¦ 736 976,50 ¦ 784 879,90 ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ 1 081 948,60 ¦ 217 892,00 ¦ 182 908,40 ¦ 681 148,20 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ 145 600,00 ¦ 35 000,00 ¦ 39 000,00 ¦ 71 600,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 325 065,20 ¦ 430 457,40 ¦ 441 516,00 ¦ 453 091,80 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.1 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по программе ¦ 51 608 061,20 ¦ 16 204 660,90 ¦ 16 919 833,50 ¦ 18 483 566,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 47 057 219,50 ¦ 15 017 984,90 ¦ 15 532 361,40 ¦ 16 506 873,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и ¦ 6 187 121,60 ¦ 1 918 256,40 ¦ 2 054 698,60 ¦ 2 214 166,60 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 4 844 340,00 ¦ 1 500 959,40 ¦ 1 608 963,60 ¦ 1 734 417,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 79 622,80 ¦ 25 953,40 ¦ 26 221,60 ¦ 27 447,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату ¦ 1 263 158,80 ¦ 391 343,60 ¦ 419 513,40 ¦ 452 301,80 ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 2 194 006,70 ¦ 955 617,00 ¦ 583 278,80 ¦ 655 110,90 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 43 178,10 ¦ 13 675,20 ¦ 14 332,30 ¦ 15 170,60 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 60 306,40 ¦ 20 239,90 ¦ 19 581,20 ¦ 20 485,30 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 610 230,70 ¦ 187 515,70 ¦ 206 621,30 ¦ 216 093,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ 6 474,60 ¦ 2 087,50 ¦ 2 283,70 ¦ 2 103,40 ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию ¦ 636 813,10 ¦ 459 778,50 ¦ 65 690,20 ¦ 111 344,40 ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ 425 262,50 ¦ 382 918,60 ¦ 2 143,90 ¦ 40 200,00 ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 837 003,80 ¦ 272 320,20 ¦ 274 770,10 ¦ 289 913,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджетам ¦ 35 438 931,20 ¦ 11 120 346,60 ¦ 11 819 489,20 ¦ 12 499 095,40 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим ¦ 35 438 931,20 ¦ 11 120 346,60 ¦ 11 819 489,20 ¦ 12 499 095,40 ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 2 743 107,40 ¦ 857 530,00 ¦ 909 914,90 ¦ 975 662,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по ¦ 2 743 107,40 ¦ 857 530,00 ¦ 909 914,90 ¦ 975 662,50 ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 494 052,60 ¦ 166 234,90 ¦ 164 979,90 ¦ 162 837,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 4 550 841,70 ¦ 1 186 676,00 ¦ 1 387 472,10 ¦ 1 976 693,60 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 3 257 862,80 ¦ 767 579,10 ¦ 955 999,20 ¦ 1 534 284,50 ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе строительство ¦ 2 039 529,60 ¦ 517 673,20 ¦ 736 976,50 ¦ 784 879,90 ¦ ¦ и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ 1 072 733,20 ¦ 214 905,90 ¦ 180 022,70 ¦ 677 804,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ 145 600,00 ¦ 35 000,00 ¦ 39 000,00 ¦ 71 600,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 292 978,90 ¦ 419 096,90 ¦ 431 472,90 ¦ 442 409,10 ¦ ¦ материальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.2 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------- ¦ бюджетов ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по программе ¦ 165 224,50 ¦ 70 875,10 ¦ 45 502,90 ¦ 48 846,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 123 922,80 ¦ 56 528,50 ¦ 32 574,10 ¦ 34 820,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и ¦ 65 204,40 ¦ 22 534,30 ¦ 20 610,60 ¦ 22 059,50 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 50 992,90 ¦ 17 635,00 ¦ 16 106,80 ¦ 17 251,10 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 851,40 ¦ 278,90 ¦ 283,80 ¦ 288,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на ¦ 13 360,10 ¦ 4 620,40 ¦ 4 220,00 ¦ 4 519,70 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 52 609,90 ¦ 29 913,60 ¦ 11 005,00 ¦ 11 691,30 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 1 018,40 ¦ 348,20 ¦ 326,50 ¦ 343,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные ¦ 4 960,10 ¦ 1 934,20 ¦ 1 458,40 ¦ 1 567,50 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные ¦ 3 572,80 ¦ 1 113,50 ¦ 1 189,20 ¦ 1 270,10 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ 376,60 ¦ 174,00 ¦ 99,50 ¦ 103,10 ¦ ¦ пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по ¦ 11 432,10 ¦ 3 415,80 ¦ 3 728,10 ¦ 4 288,20 ¦ ¦ содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ 893,40 ¦ 893,40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 31 249,90 ¦ 22 927,90 ¦ 4 203,30 ¦ 4 118,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ перечисления бюджетам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 6 108,50 ¦ 4 080,60 ¦ 958,50 ¦ 1 069,40 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 41 301,70 ¦ 14 346,60 ¦ 12 928,80 ¦ 14 026,30 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение ¦ 9 215,40 ¦ 2 986,10 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ¦ стоимости основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ 9 215,40 ¦ 2 986,10 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ учебников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ стоимости нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение ¦ 32 086,30 ¦ 11 360,50 ¦ 10 043,10 ¦ 10 682,70 ¦ ¦ стоимости материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ стоимости ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кроме акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ---------------------------------------------- ¦ бюджетов ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ИТОГО по задаче ¦ 18 332 561,60¦ 6 194 721,60 ¦ 6 263 100,80 ¦ 5 874 739,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 200 Расходы ¦ 16 139 196,30¦ 5 657 062,70 ¦ 5 705 081,40 ¦ 4 777 052,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 210 Оплата труда и ¦ 4 821 286,50 ¦ 1 504 381,30 ¦ 1 603 403,70 ¦ 1 713 501,50 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 211 Заработная плата ¦ 3 772 975,60 ¦ 1 176 706,70 ¦ 1 254 687,60 ¦ 1 341 581,30 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 61 583,20 ¦ 20 047,30 ¦ 20 548,90 ¦ 20 987,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 213 Начисления на ¦ 986 727,70 ¦ 307 627,30 ¦ 328 167,20 ¦ 350 933,20 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 1 559 505,50 ¦ 495 434,90 ¦ 497 862,10 ¦ 566 208,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 221 Услуги связи ¦ 26 670,80 ¦ 8 556,00 ¦ 8 841,70 ¦ 9 273,10 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 222 Транспортные ¦ 49 472,00 ¦ 16 777,40 ¦ 15 940,70 ¦ 16 753,90 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 223 Коммунальные ¦ 546 371,90 ¦ 167 834,90 ¦ 185 224,50 ¦ 193 312,50 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 224 Арендная плата за ¦ 4 985,70 ¦ 1 652,90 ¦ 1 614,40 ¦ 1 718,40 ¦ ¦ пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 225 Услуги по ¦ 226 939,00 ¦ 71 304,50 ¦ 55 165,20 ¦ 100 469,30 ¦ ¦ содержанию имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ 52 126,50 ¦ 9 782,60 ¦ 2 143,90 ¦ 40 200,00 ¦ ¦ капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 226 Прочие услуги ¦ 705 066,10 ¦ 229 309,20 ¦ 231 075,60 ¦ 244 681,30 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 6 723 318,10 ¦ 2 702 713,50 ¦ 2 599 166,60 ¦ 1 421 438,00 ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 251 Перечисления ¦ 6 723 318,10 ¦ 2 702 713,50 ¦ 2 599 166,60 ¦ 1 421 438,00 ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 2 698 851,10 ¦ 843 404,10 ¦ 895 457,30 ¦ 959 989,70 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 262 Пособия по ¦ 2 698 851,10 ¦ 843 404,10 ¦ 895 457,30 ¦ 959 989,70 ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 290 Прочие расходы ¦ 336 235,10 ¦ 111 128,90 ¦ 109 191,70 ¦ 115 914,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 2 193 365,30 ¦ 537 658,90 ¦ 558 019,40 ¦ 1 097 687,00 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 948 256,80 ¦ 133 256,20 ¦ 142 306,00 ¦ 672 694,60 ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ 8 000,00 ¦ 3 000,00 ¦ 5 000,00 ¦ - ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение ¦ 794 656,80 ¦ 95 256,20 ¦ 98 306,00 ¦ 601 094,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение учебников ¦ 145 600,00 ¦ 35 000,00 ¦ 39 000,00 ¦ 71 600,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 245 108,50 ¦ 404 402,70 ¦ 415 713,40 ¦ 424 992,40 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 620 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ стоимости ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кроме акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 7.1 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ---------------------------------------------- ¦ бюджета ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ИТОГО по задаче ¦ 18 326 647,20 ¦ 6 192 862,20 ¦ 6 261 070,10 ¦ 5 872 714,90 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 200 Расходы ¦ 16 134 216,20 ¦ 5 655 476,60 ¦ 5 703 363,20 ¦ 4 775 376,40 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 210 Оплата труда и ¦ 4 820 278,60 ¦ 1 504 074,60 ¦ 1 603 071,30 ¦ 1 713 132,70 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 211 Заработная ¦ 3 772 260,90 ¦ 1 176 487,80 ¦ 1 254 452,20 ¦ 1 341 320,90 ¦ ¦ плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 212 Прочие ¦ 61 477,30 ¦ 20 016,90 ¦ 20 513,60 ¦ 20 946,80 ¦ ¦ выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 213 Начисления на ¦ 986 540,40 ¦ 307 569,90 ¦ 328 105,50 ¦ 350 865,00 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 1 555 878,30 ¦ 494 263,00 ¦ 496 591,10 ¦ 565 024,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 221 Услуги связи ¦ 26 625,40 ¦ 8 541,80 ¦ 8 826,60 ¦ 9 257,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 222 Транспортные ¦ 48 880,80 ¦ 16 616,10 ¦ 15 744,90 ¦ 16 519,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 223 Коммунальные ¦ 545 675,20 ¦ 167 617,80 ¦ 184 992,60 ¦ 193 064,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 224 Арендная плата ¦ 4 985,70 ¦ 1 652,90 ¦ 1 614,40 ¦ 1 718,40 ¦ ¦ за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 225 Услуги по ¦ 226 303,20 ¦ 71 098,50 ¦ 54 846,50 ¦ 100 358,20 ¦ ¦ содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ 52 126,50 ¦ 9 782,60 ¦ 2 143,90 ¦ 40 200,00 ¦ ¦ капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 226 Прочие услуги ¦ 703 408,00 ¦ 228 735,90 ¦ 230 566,10 ¦ 244 106,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 241 Безвозмездные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 242 Безвозмездные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 6 723 318,10 ¦ 2 702 713,50 ¦ 2 599 166,60 ¦ 1 421 438,00 ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 251 Перечисления ¦ 6 723 318,10 ¦ 2 702 713,50 ¦ 2 599 166,60 ¦ 1 421 438,00 ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 2 698 851,10 ¦ 843 404,10 ¦ 895 457,30 ¦ 959 989,70 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособия и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 262 Пособия по ¦ 2 698 851,10 ¦ 843 404,10 ¦ 895 457,30 ¦ 959 989,70 ¦ ¦ социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 263 Пенсии, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 290 Прочие расходы ¦ 335 890,10 ¦ 111 021,40 ¦ 109 076,90 ¦ 115 791,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 2 192 431,00 ¦ 537 385,60 ¦ 557 706,90 ¦ 1 097 338,50 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 310 Увеличение ¦ 948 256,80 ¦ 133 256,20 ¦ 142 306,00 ¦ 672 694,60 ¦ ¦ стоимости основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ 8 000,00 ¦ 3 000,00 ¦ 5 000,00 ¦ - ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение ¦ 794 656,80 ¦ 95 256,20 ¦ 98 306,00 ¦ 601 094,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение ¦ 145 600,00 ¦ 35 000,00 ¦ 39 000,00 ¦ 71 600,00 ¦ ¦ учебников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 320 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 244 174,20 ¦ 404 129,40 ¦ 415 400,90 ¦ 424 643,90 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 620 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 7.2 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ----------------------------------- ¦ бюджета ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 20010 год ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче ¦ 5 914,40 ¦ 1 859,40 ¦ 2 030,70 ¦ 2 024,30 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 4 980,10 ¦ 1 586,10 ¦ 1 718,20 ¦ 1 675,80 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и ¦ 1 007,90 ¦ 306,70 ¦ 332,40 ¦ 368,80 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 714,70 ¦ 218,90 ¦ 235,40 ¦ 260,40 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 105,90 ¦ 30,40 ¦ 35,30 ¦ 40,20 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату ¦ 187,30 ¦ 57,40 ¦ 61,70 ¦ 68,20 ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 3 627,20 ¦ 1 171,90 ¦ 1 271,00 ¦ 1 184,30 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 45,40 ¦ 14,20 ¦ 15,10 ¦ 16,10 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 591,20 ¦ 161,30 ¦ 195,80 ¦ 234,10 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 696,70 ¦ 217,10 ¦ 231,90 ¦ 247,70 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию ¦ 635,80 ¦ 206,00 ¦ 318,70 ¦ 111,10 ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 1 658,10 ¦ 573,30 ¦ 509,50 ¦ 575,30 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 345,00 ¦ 107,50 ¦ 114,80 ¦ 122,70 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 934,30 ¦ 273,30 ¦ 312,50 ¦ 348,50 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе строительство и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение оборудования ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 934,30 ¦ 273,30 ¦ 312,50 ¦ 348,50 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 8 Распределение планируемых объемов финансирования Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
