Постановление Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп

Приложение 5

к Макету ведомственной целевой

программы Иркутской области

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

Иркутской области

№	Наименование цели, задачи*, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									_______ год	_______ год	_______ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель			X	X	X	X
1	Задача 1*			X	X	X	X
1.1	Мероприятие 1.1
1.2	_
_
2	Задача 2*			X	X	X	X
2.1	Мероприятие 2.1
_	(и т.д. по задачам)*

* В случае выделения  задач  ведомственной  целевой  программы  Иркутской

области

Приложение 2

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых

программ Иркутской области

Отчет о результатах реализации

ведомственной целевой программы Иркутской области

(далее - ведомственная целевая программа)

_________________________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на ____________ 20___ года*

№ п/п в соответствии с ведомственной целевой программой	Наименование цели, задачи**, мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 20 год (по паспорту), тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период (нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.	Процент исполнения плана по финансированию (6 / 5). %	Наименование показателя мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 20___ год	Фактическое значение показателя мероприятия за отчетный период	Процент исполнения плана по показателям мероприятий (10/9), %	Причины невыполнения мероприятия (при наличии)***	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель
1.	Задача 1**
1.1	Мероприятие 1.1							Показатель объема
								Показатель качества
								Показатель качества
								_
1.2	Мероприятие 1.2	_
	И т.д. по задачам**

Примечание, заполняется в формате MS-Excel

* в случае представления отчета за второй  год  реализации  ведомственной

целевой   программы  или  итогового  отчета  (за весь  период  реализации

ведомственной целевой программы) в таблице  указываются  данные  по  всем

годам реализации ведомственной целевой программы.

** в случае выделения задач ведомственной целевой программы.

*** графа 12 заполняется в случае представления годового отчета.

Приложение 3

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых

 программ Иркутской области

Анализ целевых показателей

_________________________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы Иркутской области)

по состоянию на ____________ 20___ года <*>

№ п/п	Наименование цели, задачи**, целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение на ___ год	Фактическое значение за отчетный период	Процент исполнения плана, %	Отклонение фактического значения от планового***		Причины отклонения***
						-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель
1.	Целевой показатель
2.	Целевой показатель
	_
Задача 1**
1.1.	Целевой показатель
1.2.	Целевой показатель
	_
Задача 2**
2.1.	Целевой показатель
2.2.	Целевой показатель
	и т.д. по задачам**

Примечание: заполняется в формате MS-Excel

--------------------------------

<*> в случае представления отчета за второй год реализации ведомственной целевой программы

Иркутской области или итогового отчета (за весь период реализации ведомственной целевой программы

Иркутской области) в таблице указываются данные по всем годам реализации ведомственной целевой

программы Иркутской области.

** в случае выделения задач ведомственной целевой программы Иркутской области.

*** графы 7-9 заполняются в случае представления годового отчета.

Приложение 4

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых

 программ Иркутской области

Структура

аналитической записки к отчету о результатах

реализации ведомственной целевой программы Иркутской области

(далее - ведомственная целевая программа)

________________________________________________ за____ (отчетный период)

(указать наименование ведомственной целевой программы)

     1. Объемы финансирования ведомственной целевой программы.

     Указать:

     1)  объем  финансирования  на  весь  период реализации ведомственной

целевой  программы,  всего  (в  соответствии  с  паспортом  ведомственной

целевой  программы),  в  разрезе  предусмотренных  ведомственной  целевой

программой источников (тыс. руб.);

     2)   объем  средств,  предусмотренный  на  реализацию  ведомственной

целевой  программы  в  отчетном  году,  всего,  в разрезе предусмотренных

ведомственной целевой программы источников (тыс. руб.);

     3)    объем    средств    федерального  бюджета,  предусмотренный  в

соответствии    с   федеральными  правовыми  актами  на  софинансирование

мероприятий    ведомственной    целевой    программы  (указать  реквизиты

федерального    правового  акта  о  предоставлении  средств  федерального

бюджета    на    софинансирование    мероприятий   ведомственной  целевой

программы).    В    случае  необходимости  прилагается  копия  соглашения

Правительства  Иркутской  области  с  федеральным  органом исполнительной

власти о предоставлении указанных средств;

     4)  фактическое  освоение  средств (финансирование), предусмотренных

на  реализацию  ведомственной  целевой  программы  в  отчетном периоде, в

разрезе    источников   финансирования  (в  тыс.  руб.  и  в  %  к  плану

финансирования);

     5)  конкретные причины неполного освоения предусмотренных средств, в

том  числе:  сумма  неисполнения  плана финансирования ____ тыс. руб., из

них    экономия  по  результатам  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для

обеспечения  государственных  нужд Иркутской области тыс. руб., по другим

причинам  _____  тыс.  руб.  (указать  причины:  несостоявшиеся  торги по

указанным  закупкам,  непредставление  актов выполненных работ и счетов к

оплате,    несвоевременное   проведение  работ  (услуг),  несвоевременное

принятие правовых актов и др.).

     2. О реализации мероприятий ведомственной целевой программы.

     Указать:

     1)  количество  запланированных и выполненных в рамках ведомственной

целевой программы мероприятий в отчетном периоде;

     2)    важнейшие   реализованные  мероприятия  с  указанием  значений

показателей    мероприятий    (количество    выездов  бригад,  количество

проведенных фестивалей и т.д.);

     3)  перечень невыполненных мероприятий, запланированных к реализации

в отчетном периоде, и причины их невыполнения (по каждому мероприятию).

     3. О достижении целевых показателей ведомственной целевой программы.

     По    итогам  отчетного  периода  из  ________  целевых  показателей

плановые  значения  достигнуты  по  ____ позициям, перевыполнены по _____

позициям,  не  достигнуты  по  ____  позициям.  По  недостигнутым целевым

показателям указать причины их недостижения.

     4.  Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в ведомственную

целевую программу.

     Указать  реквизиты  правовых  актов  Иркутской  области  о  внесении

изменений  в  ведомственную  целевую  программу в отчетном периоде (дата,

номер, название).

     5.  Результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой

программы за отчетный год.

     Указать  методику расчета и значение показателя оценки эффективности

реализации  ведомственной целевой программы, рассчитанного в соответствии

с  методикой,  указанной  в  ведомственной  целевой  программе.  В случае

низкого    значения  показателя  эффективности  реализации  ведомственной

целевой    программы    указать    причины,  повлиявшие  на  недостижение

запланированного  уровня,  а также предложения по повышению эффективности

реализации ведомственной целевой программы.

     6.  Предложения о внесении изменений (корректировок) в ведомственную

целевую программу.

     Указывается  необходимость  проведения  корректировки  и  изменения,

предполагаемые для внесения в ведомственную целевую программу.