Постановление Администрации г. Кемерово от 23.12.2014 № 3352

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2015 год	2016 год	2017 год
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Организация медицинской профилактики на территории города Кемерово Центром медицинской профилактики МБУЗ «КП №5»	1.1. Смертность от всех причин	на 1000 населения	12,0	11,9	11,8
	1.2. Число лиц, обученных основам здорового образа жизни	Чел.	114 500	115 000	115 000
1.2. Организация иммунопрофилактики на территории города Кемерово отделом иммунопрофилактики МБУЗ «ГИКБ №8»	1.3. Охват иммунизацией лиц в возрасте 18-35 лет против вирусного гепатита В	% от подлежащего населения	95	95	95
	1.4. Охват иммунизацией лиц в возрасте 1-60 лет и старше против гриппа	% от подлежащего населения	26	26	26
	1.5. Охват иммунизацией лиц в возрасте 18-35 лет против кори	% от подлежащего населения	95	95	95
2. Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в г. Кемерово»
2.1. Организация профилактики профессиональных заболеваний на территории города Кемерово центром профессиональной патологии МБУЗ «ГКБ №4»	2.1. Уровень заболеваемости профессиональными заболеваниями (количество случаев профессиональных заболеваний на 10 тыс. занятого населения)	На 10 тыс. занятого населения	0,7	0,7	0,7
3. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая специализированную, высокотехнологичную, скорую специализированную помощь, медицинскую эвакуацию»
3.1. Обеспечение лечения пациентов с инфекционными заболеваниями в МБУЗ «ГИКБ №8»	3.1. Количество пациентов с инфекционными заболеваниями, получивших лечение в МБУЗ «ГИКБ №8»	чел.	380	390	390
3.2. Обеспечение лечения ВИЧ/СПИД-инфицированных пациентов в МБУЗ «ГИКБ №8»	3.2. Количество ВИЧ/СПИД-инфицированных пациентов, получивших лечение в МБУЗ «ГИКБ №8»	чел.	390	390	390
3.3. Заготовка донорской крови и ее компонентов	3.3. Объем заготовленной цельной донорской крови	литры	1312	1312	1312
3.4. Развитие трансплантации	3.4. Количество заборов, выполненных областной трансплантационной бригадой за счет качественного проведения подготовительных мероприятий базами органного донорства в «ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского», МБУЗ «ККД»	случаи	15	15	15
3.5. Обеспечение неотложной нейрохирургической помощи в рамках реализации программы «Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией» на базе нейрохирургического отделения МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»	3.5. Количество неотложных операций, выполненных в нейрохирургическом отделении МБУЗ «ККД»	случаи	38	39	39
	3.6. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний	на 100 тыс. населения	586,6	585,4	584,3
3.6. Обеспечение работы круглосуточной эндоскопической бригады	3.7. Количество исследований, выполненных круглосуточной эндоскопической бригадой МБУЗ «ККДЦ»	случаи	460	470	470
3.7. Обеспечение работы отдела медицины катастроф	3.8. Обеспечение полной готовности медицинских служб при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	%	100	100	100
4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1. Оказание медицинской помощи в городском перинатальном центре МБУЗ «ДГКБ № 5» - обеспечение реанимационной помощи новорожденным мобильной бригадой реанимации № 1	4.1. Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	7	6,9	6,8
	4.2. Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	14,3	14,2	14,2
4.2. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящимся под опекой, в приемной семье, по рецептам врачей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»	4.3. Удовлетворение потребности в лекарственных средствах	%	100	100	100
4.3. Обеспечение детей лечебными молочными смесями. Содержание молочной кухни в МБУЗ «ГИКБ №8», раздаточных пунктов в МБУЗ «ДКБ №1», МБУЗ «ДКБ №2», МБУЗ «ДКБ №7», МБУЗ «ДП № 16»	4.4. Охват детей бесплатным детским питанием в соответствии с возрастом, состоянием здоровья.	% детей от подлежащих	100	100	100
4.4. Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 3 лет	4.5. Количество детей до 3 лет, ежемесячно обеспеченных бесплатным детским питанием	Чел.	390	390	390
4.5. Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями»	4.6. Доля детей, обеспеченных продуктами питания	%	100	100	100
4.6. Обеспечение медицинской помощи во время летнего оздоровительного отдыха детей	4.7. Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в МОУ	%	66,0	66,0	66,0
4.7. Оказание медицинской помощи в школьно-дошкольных отделениях
4.8. Оказание медицинской помощи в городском перинатальном центре МБУЗ «ДГКБ № 5», в т.ч. обеспечение реанимационной помощи новорожденным мобильной бригадой реанимации №2	4.8. Выезды, осуществленные мобильными бригадами реанимации МБУЗ «ДГКБ №5» ежегодно	количество выездов	730	750	750
4.9. Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте до 4-х лет на базе МБУЗ «ГКБ №2»	4.9. Обеспечить лечение детей, оставшихся без попечения родителей в МБУЗ «ГКБ №2»	чел.	160	160	160
4.10. Предупреждение абортов у подростков, социально-дезадаптированных и соматически больных женщин	4.10. Обеспечение подростков, социально-дезадаптированных и соматически больных женщин контрацептивами	чел.	2670	2670	2670
5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»
5.1. Совершенствование оказания медицинской помощи детям в МБУЗ «Детская клиническая больница № 2»	5.1. Количество детей, пролеченных в стационаре МБУЗ «ДКБ №2» ежегодно	чел.	2600	2600	2600
6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1. Оказание медицинской помощи в Городском паллиативном центре МБУЗ «ГКБ №4»	6.1. Количество инкурабельных соматических пациентов, получивших помощь в паллиативном центре МБУЗ «ГКБ №4»	чел.	510	520	520
6.2. Обеспечение помощи инкурабельным больным в хосписном отделении для детей МБУЗ «ГКБ №11»	6.2. Количество пациентов, получивших паллиативную помощь в детском хосписном отделении МБУЗ «ГКБ №11»	чел.	100	105	105
6.3. Обеспечение помощи инкурабельным онкологическим больным в городском Хосписе МБУЗ «ГКБ №4»	6.3. Количество инкурабельных онкологических пациентов, получивших паллиативную помощь в городском Хосписе МБУЗ «ГКБ №4»	чел.	810	820	820
7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
7.1. Ежемесячные доплаты заведующим участковой сети за осуществление дополнительного объема работы по оказанию дополнительной медицинской помощи	7.1. Обеспеченность населения врачами 7.2. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 7.3. Доля врачей, имеющих квалификационную категорию	на 10 тыс. населения на 10 тыс. населения %	41,4 63,8 66	41,4 63,8 67	41,4 63,8 67
7.2. Ежемесячные денежные выплаты врачам и заведующим отделениями, имеющим научную степень кандидата и доктора медицинских наук
7.3. Повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала
7.4. Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохранении»	7.4. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от числа подлежащих	%	100	100	100
8. Подпрограмма «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»
8.1. Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний	8.1. Удовлетворение спроса отдельных категорий граждан на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов	% от числа лиц, сохранивших право на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения и воспользовав-шихся своим правом в текущем периоде.	31	32	33
8.2. Совершенствование оказания медицинской помощи ветеранам войн в МБУЗ «Городская больница № 13»	8.2. Количество пролеченных пациентов в МБУЗ «Городская больница № 13» ежегодно	чел.	900	900	900
9. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»
9.1. Внедрение информационных систем в здравоохранении	9.1. Внедрение электронной медицинской карты	% внедрения электронной медицинской карты от числа подготовленных компьютерных рабочих мест	75	90	100
9.2. Содержание аппарата управления здравоохранения	9.2. Количество проведенных семинаров, конференций и других мероприятий главными городскими специалистами (по профилю) ежегодно	единиц	8730	8740	8740
9.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям здравоохранения (МАУ «КЦСМУЗ»)

7. Оценка эффективности муниципальной программы

1. Оценка эффективности Программы проводится на основе оценок:

1.1 Степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений;

1.2 Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы;

1.3 Степени реализации подпрограмм и мероприятий Программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%,

где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или по формуле:

Сд=Зп/Зф*100%

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%,

где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) реализации Программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95,0% и более показателей Программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80,0% и более показателей Программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина