Постановление Администрации г. Кемерово от 23.12.2014 № 3352

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы.

Наименование подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2015	2016	2017
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Кемерово» на 2015-2017 годы
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Организация медицинской профилактики на территории города Кемерово Центром медицинской профилактики МБУЗ «КП №5»	1.1.1. Число лиц, обученных основам здорового образа жизни	Чел.	114 500	115 000	115 000
1.2. Организация иммунопрофилактики на территории города Кемерово отделом иммунопрофилактики МБУЗ «ГИКБ №8»	1.2.1. Охват иммунизацией лиц в возрасте 18-35 лет против вирусного гепатита В	% от подлежащего населения	95	95	95
	1.2.2. Охват иммунизацией лиц в возрасте 1-60 лет и старше против гриппа	% от подлежащего населения	26	26	26
	1.2.3. Охват иммунизацией лиц в возрасте 18-35 лет против кори	% от подлежащего населения	95	95	95
2. Подпрограмма «Профилактика профессиональной заболеваемости в г. Кемерово»
2.1. Организация профилактики профессиональных заболеваний на территории города Кемерово центром профессиональной патологии МБУЗ «ГКБ №4»	2.1.1. Уровень заболеваемости профессиональными заболеваниями	количество случаев на 10 тыс. занятого населения	0,6	0,6	0,6
3. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая специализированную, высокотехнологичную, скорую специализированную помощь, медицинскую эвакуацию»
3.1. Обеспечение лечения пациентов с инфекционными заболеваниями в МБУЗ «ГИКБ №8»	3.1.1. Количество пациентов с инфекционными заболеваниями, получивших лечение в МБУЗ «ГИКБ №8»	чел.	130	130	130
3.2. Обеспечение лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в МБУЗ «ГИКБ №8»	3.2.1. Количество ВИЧ-инфицированных пациентов, получивших лечение в МБУЗ «ГИКБ №8»	чел.	333	333	333
3.3. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	3.3.1. Смертность населения в результате ДТП	Число умерших на 100 тыс. населения	9,3	9,3	9,3
3.4. Заготовка донорской крови и ее компонентов	3.4.1.Объем заготовленной цельной донорской крови	литры	1312	1312	1312
3.5. Развитие трансплантации	3.5.1. Количество заборов, выполненных областной трансплантационной бригадой за счет качественного проведения подготовительных мероприятий базами органного донорства в МБУЗ «ГКБ №3», МБУЗ «ККД», МБУЗ «ГКБ№11»	случаи	20	20	20
3.6. Обеспечение неотложной нейрохирургической помощи в рамках реализации программы «Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией» на базе нейрохирургического отделения МБУЗ «ККД»	3.6.1. Смертность населения от болезней системы кровообращения	количество на 100 тыс. чел. населения	586,6	585,4	584,3
	3.6.2. Количество неотложных операций, выполненных в нейрохирургическом отделении МБУЗ «ККД»	случаи	11	11	11
3.7. Обеспечение работы круглосуточной эндоскопической бригады	3.7.1. Количество исследований, выполненных круглосуточной эндоскопической бригадой МБУЗ «ККДЦ»	случаи	460	470	480
3.8. Обеспечение работы отдела медицины катастроф	3.8. 1.Обеспечение полной готовности медицинских служб при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	%	100	100	100
3.9. Обеспечение безопасности и доступности при оказании медицинской помощи	3.9.1. Удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения	%	90	90,5	91
4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1. Оказание медицинской помощи в городском перинатальном центре МБУЗ «ДГКБ №5»	4.1.1. Младенческая смертность	количество случаев на 1000 родившихся живыми	7	6,9	6,8
4.2. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящимся под опекой, в приемной семье по рецептам врачей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»	4.2.1. Удовлетворение потребности в лекарственных средствах определенной категории граждан	% детей от подлежащих	100	100	100
4.3. Обеспечение детей лечебными молочными смесями. Содержание молочной кухни в МБУЗ «ГИКБ №8».	4.3.1. Охват детей бесплатным детским питанием в соответствии с возрастом, состоянием здоровья.	% детей от подлежащих	100	100	100
4.4. Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 3 лет. Содержание раздаточных пунктов в МБУЗ «ДКБ №1», МБУЗ «ДКБ №2», МБУЗ «ДКБ №7», МБУЗ «ДП №16»	4.4.1. Количество детей до 3 лет ежемесячно обеспеченных бесплатным детским питанием	Чел.	420	440	460
4.5. Обеспечение продуктами питания детей, страдающих онкологическими заболеваниями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007 №150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями»	4.5.1. Доля детей, обеспеченных продуктами питания	%	100	100	100
4.6. Обеспечение медицинской помощи во время летнего оздоровительного отдыха детей	4.6.1. Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в МОУ	%	68	69	69
4.7. Обеспечение реанимационной помощи новорожденным мобильными бригадами реанимации	4.7.1. Выезды, осуществленные мобильными бригадами реанимации МБУЗ «ДГКБ №5» ежегодно в г. Кемерово.	Количество выездов	620	650	650
	4.7.2. Выезды, осуществленные мобильными бригадами реанимации МБУЗ «ДГКБ №5» ежегодно по территории Северного куста Кемеровской области	Количество выездов	620	650	650
4.8. Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте до 4-х лет, на базе МБУЗ «ГКБ №2»	4.8.1. Обеспечение лечения детей, оставшихся без попечения родителей в МБУЗ «ГКБ №2»	Чел.	113	113	113
5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»
5.1. Совершенствование оказания медицинской помощи детям в МБУЗ «ДКБ № 2»	5.1.1. Количество детей, пролеченных в детском санатории «Журавлик» МБУЗ «ДКБ №2»	Чел.	2400	2400	2400
6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1. Оказание медицинской помощи в Городском паллиативном центре МБУЗ «ГКБ №4»	6.1.1. Количество инкурабельных соматических пациентов, получивших помощь	Чел.	420	420	420
6.2. Обеспечение помощи инкурабельным больным в хосписном отделении для детей МБУЗ «ГКБ №11»	6.2.1. Количество пациентов, получивших паллиативную помощь	Чел.	45	47	49
6.3. Обеспечение помощи инкурабельным онкологическим больным в хосписном отделении МБУЗ «ГКБ №4»	6.3.1. Количество инкурабельных онкологических пациентов, получивших паллиативную помощь	Чел.	1022	1022	1022
7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
7.1. Последипломное образование и повышение квалификации медицинских кадров	7.1.1. Обеспеченность населения врачами	На 10 тыс. населения	42,0	42,0	42,0
7.2. Целевая подготовка медицинских сестер	7.2.1. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом	на 10 тыс. населения	62	62	62
	7.2.2. Количество обученных человек из числа младшего медицинского персонала	%	100	100	100
7.3. Выплата единовременного пособия молодым специалистам, впервые трудоустроившимся в муниципальные учреждения после окончания учебных заведений	7.3.1. Количество молодых специалистов, получивших материальную помощь	%	100	100	100
7.4. Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении»	7.4.1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от числа подлежащих	%	100	100	100
7.5. Ежемесячные доплаты заведующим участковой сети за осуществление дополнительного объема работы по оказанию дополнительной медицинской помощи	7.5.1. Количество заведующих участковой сети, получивших доплаты	% от подлежащих	100	100	100
7.6. Ежемесячные денежные выплаты врачам и заведующим отделениями, имеющим научную степень кандидата и доктора медицинских наук	7.6.1. Количество специалистов, получивших ежемесячные денежные выплаты	% от подлежащих	100	100	100
8. Подпрограмма «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»
8.1. Обеспечение льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп граждан и по категориям заболеваний	8.1.1. Удовлетворение спроса отдельных категорий граждан на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов	% от числа лиц, сохранивших право на набор соц. услуг в части лекарственного обеспечения и воспользовавшихся своим правом в текущем периоде.	31	31	32
8.2. Совершенствование оказания медицинской помощи ветеранам войн в МБУЗ «ГБ № 13»	8.2.1. Количество пролеченных пациентов в МБУЗ «ГБ № 13»	Чел.	900	900	900
9. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»
9.1. Внедрение информационных систем в здравоохранении	9.1.1. Внедрение электронной медицинской карты	% внедрения электронной медицинской карты от числа подготовленных рабочих мест	75	90	100
9.2. Содержание аппарата управления здравоохранения	9.2.1. Количество консультаций, выполненных главными городскими специалистами (по профилю) ежегодно		8730	8750	8750
9.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям здравоохранения (МАУ «КЦСМУЗ»)

7. Методика оценки эффективности Программы

1. Оценка эффективности Программы проводится на основе оценок:

1.1 Степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений;

1.2 Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы;

1.3 Степени реализации подпрограмм и мероприятий Программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%,

где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или по формуле:

Сд=Зп/Зф*100%

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%,

где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) реализации Программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95,0% и более показателей Программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80,0% и более показателей Программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина