Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 464

     6. Сведения   о   планируемых   значениях   целевых   показателей
(индикаторов) Государственной программы
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Наименование       |    Наименование целевого    |  Единица   |   Плановое значение целевого   |
|     Государственной     |   показателя (индикатора)   | измерения  |    показателя (индикатора)     |
|       программы,        |                             |            |--------------------------------|
|      подпрограммы,      |                             |            | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|       мероприятий       |                             |            |          |          |          |
|-------------------------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|            1            |              2              |     3      |    4     |    5     |    6     |
|-------------------------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| Государственная         | Эффективность    реализации | процентов  | 75       | 85       | 95       |
| программа               | Государственной             |            |          |          |          |
| "Государственная        | программы                   |            |          |          |          |
| поддержка               |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| агропромышлен-ного      | Индекс         производства | процентов  | 102,7    | 102,8    | 102,4    |
| комплекса и устойчивого | продукции         сельского |            |          |          |          |
| развития       сельских | хозяйства в хозяйствах всех |            |          |          |          |
| территорий            в | категорий  (в  сопоставимых |            |          |          |          |
| Кемеровской области" на | ценах)                      |            |          |          |          |
| 2014-2016 годы          |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Индекс         производства | процентов  | 104,7    | 104,0    | 103,1    |
|                         | продукции   растениеводства |            |          |          |          |
|                         | в хозяйствах всех категорий |            |          |          |          |
|                         | (в сопоставимых ценах)      |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Индекс         производства | процентов  | 101,0    | 101,6    | 101,8    |
|                         | продукции    животноводства |            |          |          |          |
|                         | в хозяйствах всех категорий |            |          |          |          |
|                         | (в сопоставимых ценах)      |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Индекс  физического  объема | процентов  | 104,1    | 104,2    | 104,3    |
|                         | инвестиций    в    основной |            |          |          |          |
|                         | капитал сельского хозяйства |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Рентабельность              | процентов  | 10,4     | 10,8     | 11,3     |
|                         | сельскохозяйственных        |            |          |          |          |
|                         | организаций    с     учетом |            |          |          |          |
|                         | субсидий                    |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Среднемесячная              | рублей     | 14680    | 15560    | 16649    |
|                         | номинальная      заработная |            |          |          |          |
|                         | плата в сельском  хозяйстве |            |          |          |          |
|                         | (по    сельскохозяйственным |            |          |          |          |
|                         | организациям,            не |            |          |          |          |
|                         | относящимся   к   субъектам |            |          |          |          |
|                         | малого                      |            |          |          |          |
|                         | предпринимательства)        |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Создание   новых    рабочих | единиц     | 975      | 1000     | 1050     |
|                         | мест                        |            |          |          |          |
|-------------------------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| Подпрограмма  "Развитие | Производство      продукции |            |          |          |          |
| подотрасли              | растениеводства           в |            |          |          |          |
| растениеводства,        | хозяйствах всех категорий   |            |          |          |          |
| переработки           и |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| реализации    продукции | зерновых и зернобобовых     | тыс. тонн  | 1077,1   | 1150,8   | 1239,2   |
| растениеводства"        |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | картофеля                   | тыс. тонн  | 628,0    | 648,0    | 648,0    |
|-------------------------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| Подпрограмма            | Предотвращение      выбытия | тыс. га    | 10       | 10       | 10       |
| "Сохранение           и | из    сельскохозяйственного |            |          |          |          |
| восстановление          | оборота                     |            |          |          |          |
| плодородия почв  земель | сельскохозяйственных угодий |            |          |          |          |
| сельскохозяйственного   |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| назначения            и | Вовлечение                в | тыс. га    | 2        | 2        | 2        |
| агроландшафтов          | сельскохозяйственный        |            |          |          |          |
| Кемеровской области"    | оборот       неиспользуемых |            |          |          |          |
|                         | сельскохозяйственных угодий |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Агрохимическое обследование | тыс. га    | 180      | 180      | 180      |
|-------------------------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| Подпрограмма  "Развитие | Производство скота и  птицы | тыс. тонн  | 129,1    | 131,3    | 133,3    |
| подотрасли              | на убой в  хозяйствах  всех |            |          |          |          |
| животноводства,         | категорий (живой вес)       |            |          |          |          |
| переработки           и |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| реализации    продукции | Производство    молока    в | тыс. тонн  | 365      | 370      | 375      |
| животноводства"         | хозяйствах всех категорий   |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Увеличение          объемов | тонн       | 90       | 140      | 150      |
|                         | производства рыбы           |            |          |          |          |
|-------------------------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| Подпрограмма            | Энергообеспеченность        | л. с.      | 158      | 159      | 160      |
| "Техническая          и | сельскохозяйственных        |            |          |          |          |
| технологическая         | организаций                 |            |          |          |          |
| модернизация,           | на    100    га    посевной |            |          |          |          |
| инновационное развитие" | площади          (суммарная |            |          |          |          |
|                         | номинальная        мощность |            |          |          |          |
|                         | двигателей       тракторов, |            |          |          |          |
|                         | комбайнов   и    самоходных |            |          |          |          |
|                         | машин)                      |            |          |          |          |
|-------------------------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| Подпрограмма            | Количество     крестьянских | единиц     | 14       | 15       | 16       |
| "Поддержка  малых  форм | (фермерских)      хозяйств, |            |          |          |          |
| хозяйствования"         | начинающих        фермеров, |            |          |          |          |
|                         | осуществляющих      проекты |            |          |          |          |
|                         | создания и  развития  своих |            |          |          |          |
|                         | хозяйств     с      помощью |            |          |          |          |
|                         | государственной поддержки   |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Количество  построенных   и | единиц     | 4        | 5        | 5        |
|                         | реконструированных семейных |            |          |          |          |
|                         | животноводческих ферм       |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Площадь           земельных | тыс. га    | 4,0      | 5,0      | 5,0      |
|                         | участков,   оформленных   в |            |          |          |          |
|                         | собственность крестьянскими |            |          |          |          |
|                         | (фермерскими) хозяйствами   |            |          |          |          |
|-------------------------+-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
| Подпрограмма            | Ввод  (приобретение)  жилья | тыс. кв. м | 5,882    | 6,300    | 6,800    |
| "Устойчивое    развитие | для  граждан,   проживающих |            |          |          |          |
| сельских территорий"    | в сельской местности, всего |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | в том числе  молодых  семей | тыс. кв. м | 3,204    | 3,600    | 3,800    |
|                         | молодых специалистов        |            |          |          |          |
|                         |-----------------------------+------------+----------+----------+----------|
|                         | Ввод в  действие  локальных | км         | 2,5      | 2,5      | 3,0      |
|                         | водопроводов                |            |          |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


     7. Методика оценки эффективности Государственной программы

     Оценка   эффективности   реализации   Государственной   программы
представляет  собой  механизм  контроля  за  выполнением   мероприятий
Государственной программы в зависимости от степени  достижения  задач,
определенных   Государственной   программой,   в   целях   оптимальной
концентрации средств на выполнение поставленных задач.
     Для оценки  эффективности  реализации  Государственной  программы
используются   целевые   показатели    (индикаторы)    Государственной
программы.
     Методика оценки эффективности Государственной программы учитывает
необходимость проведения оценок по следующим критериям:
     а) эффективность  использования   средств   областного   бюджета,
направленных на реализацию Государственной программы;
     б) динамика    достижения    значений     целевых     показателей
(индикаторов).
     Оценка эффективности производится ежегодно  за  отчетный  год  на
основании    годовых    сведений,     представленных     исполнителями
Государственной программы.
     Показатель  достижения  плановых  значений  целевых   показателей
(индикаторов) в целом по  Государственной  программе  производится  по
формуле:
                (Ф1/П1 + Ф2/П2 +... + Фк/Пк)
     ЦИ = --------------------------------------------,
                               к

     где:
     ЦИ - показатель достижения плановых значений целевых  показателей
(индикаторов) в целом по Государственной программе;
     к - количество целевых показателей (индикаторов)  Государственной
программы;
     Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения
задач Государственной программы за рассматриваемый период;
     П  -  планируемое   значение   достижения   целевого   показателя
(индикатора)    решения    задач    Государственной    программы    за
рассматриваемый период.
     В  случае   когда   уменьшение   значения   целевого   показателя
(индикатора) является положительной динамикой,  показатели  Ф  и  П  в
формуле меняются местами (например, П1/Ф1 + П2/Ф2 +...).
     При  сопоставлении  плановых  и  фактических   значений   целевых
показателей (индикаторов) необходимо учитывать, что не все мероприятия
могут быть оценены количественно.
     Расчет степени соответствия фактических объемов финансирования из
областного  бюджета  (ОФ)  на  реализацию  Государственной   программы
запланированному уровню производится по следующей формуле:

     ОФ = О/Л,

     где:
     О - фактический объем финансирования средств  областного  бюджета
по Государственной программе в рассматриваемом периоде;
     Л - лимит бюджетных обязательств из средств областного бюджета на
реализацию Государственной программы в рассматриваемом периоде.
     Оценка эффективности  использования  средств  областного  бюджета
(ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

             ЦИ
     ЭИ = ------- x 100%,
             ОФ

     где:
     ЦИ - показатель достижения плановых значений целевых  показателей
(индикаторов) в целом по Государственной программе;
     ОФ  -  показатель  степени   соответствия   фактических   объемов
финансирования из областного  бюджета  на  реализацию  государственной
программы запланированному уровню.
     Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень  достижения
плановых значений целевых показателей (индикаторов) и  меньше  уровень
использования бюджетных средств.
     В целях оценки  эффективности  использования  средств  областного
бюджета  при  реализации  Государственной  программы   устанавливаются
следующие критерии
      
-----------------------------------------------------------------------
| Вывод об эффективности реализации |        Критерий оценки          |
|     Государственной программы     |   эффективности использования   |
|                                   | средств областного бюджета (ЭИ) |
|-----------------------------------+---------------------------------|
| Неэффективная                     | менее 50                        |
|-----------------------------------+---------------------------------|
| Уровень эффективности             | 50-74                           |
| удовлетворительный                |                                 |
|-----------------------------------+---------------------------------|
| Эффективная                       | 75-100                          |
|-----------------------------------+---------------------------------|
| Высокоэффективная                 | более 100                       |
-----------------------------------------------------------------------

     _______________
     *Не приводится