Указ Губернатора Брянской области от 05.06.2014 № 211

<*> Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973).

<**> Прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:

Брянская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры областной и муниципальной формы собственности

(В редакции Указа Губернатора Брянской области от 15.01.2016 № 5)

п/п	Наименование показателя	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	264	295	297	298	298	298	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	1259041	1242599	1237742	1230000	1225000	1221300	1217000	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	5336	4706	4190	4145	4115	4095	4080	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1259041	1242599	1237742	1230000	1225000	1221300	1217000	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	По Брянской области, %	х	58,3	64,9	71,2	67,4	85,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. <*>	16530,0	18974,0	20732,0	18895,0	19960,0	21460,0	23290,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7493,0	11068,7	13458,0	13458,0	13458,0	18241,0	23290,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	147,7	121,6	100,0	100,0	135,5	127,7	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	11,2	8,6	11,0	11,0	11,0	11,0	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	813,8	881,0	871,5	865,2	1167,1	1484,6	2617,7	5269,4
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. <**>	х	189,1	67,2	57,7	51,4	353,2	670,8	176,2	1200,2
17.	В том числе:								0,0	0,0
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	180,6	61,4	51,4	45,8	174,3	228,0	158,5	560,8
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них <**>:	х	124,4	108,7	118,2	124,5	174,3	228,0	351,3	753,7
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>	х	109,0	108,5	118,0	124,3	174,1	227,8	350,7	752,7
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	8,5	5,8	6,3	5,6	38,9	73,8	17,7	130,3
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	140,0	369,0	0,0	509,0
25.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	189,1	67,2	57,7	51,4	353,2	670,8	176,2	1200,2
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	х	х	161,8	204,9	242,4	49,4	34,0	199,4	62,8

<*> Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973).

<**> Прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году.

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:

Брянская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры федеральной формы собственности

(В редакции Указа Губернатора Брянской области от 15.01.2016 № 5)

п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2	Число получателей услуг, чел.	1259041	1242599	1237742	1230000	1225000	1221300	1217000	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	Х	229	77	77	77	77	77	Х	Х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1259041	1242599	1237742	1230000	1225000	1221300	1217000	Х	Х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	Х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	Х	Х
8	по Брянской области, %	Х	86,5	87,9	96,4	74,0	85,0	100,0	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. <*>	16530,0	18974,0	20732,0	18895,0	19960,0	21460,0	23290,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	114,8	109,3	91,1	105,6	107,5	108,5	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	Х	16420,0	18215,0	18215,0	18215,0	18241,0	23290,0	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	Х	110,9	100,0	100,0	100,1	127,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	34,4	2,0	11,0	11,0	11,0	11,0	Х	Х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	Х	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	Х	58,7	21,9	21,9	21,9	21,9	28,0	65,7	115,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
17	в том числе:		0,0						0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	38,5	-33,6	-32,8	-32,8	-32,8	-27,3	-99,2	-159,3
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	20,2	-3,2	-4,0	-4,0	-4,0	-3,4	-11,2	-18,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	Х	58,7	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-30,7	-110,4	-177,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0