| | | | | | | | | | | | | | Год 3 | | | | | |
+-----+------------------------------+------------------+------------------+-----------------------------+---------------------+------------------+-----------------+----------------+-------------------+------------------+-----------+-----------+------------+--------+-----------+-------------+----------+---------------+
Примечание. <*> - очередность объектов в бюджетной заявке
соответствует степени приоритетности финансирования данного
объекта.
<**> - стоимость указывается с учетом индексов-дефляторов
Минэкономразвития России в ценах соответствующих лет.
Таблица N 2
Оценка эксплуатационных расходов
___________________________________________________________________________
(Наименование объекта капитального строительства областной
государственной и (или) муниципальной собственности)
+------+-----------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| N | Наименование показателя | Значение показателя с момента ввода объекта |
| п/п | | в эксплуатацию (тыс. рублей)* |
| | +-----------+-----------+-----------+----------+
| | | год 1 | год 2 | год 3 | всего |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1. | Ожидаемые текущие расходы областного (местного) бюджета исходя | | | | |
| | из предположения, что объект капитального строительства не введен | | | | |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2. | Расходы областного (местного) бюджета на содержание и функционирование | | | | |
| | нового объекта капитального строительства - всего (строка 2.1 + строка 2.2 +| | | | |
| | строка 2.3 + строка 2.4), в том числе: | | | | |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2.1. | Заработная плата персонала с начислениями | | | | |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2.2. | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | | |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2.3. | Расходы на услуги сторонних организаций по обеспечивающей деятельности | | | | |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2.4. | Прочие расходы | | | | |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 3. | Превышение расходов на содержание и функционирование объекта капитального | | | | |
| | строительства над расходами, связанными с приоритетной задачей, на решение | | | | |
| | которой направлен объект капитального строительства (строка 2 - строка 1) | | | | |
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
Примечание. <*> - оценка расходов производится с учетом
индексов потребительских цен - инфляции (индексы-дефляторы
Минэкономразвития России).
Приложение N 2
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ Томской области и их формирования и реализации
Паспорт
долгосрочной целевой программы Томской области
+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| Наименование ДЦП | |
| (подпрограммы ДЦП) | |
+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| Координатор ДЦП | |
| (при наличии) | |
+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| Заказчик ДЦП | |
+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| Соисполнители ДЦП | |
+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| Стратегическая цель | |
| социально-экономического | |
| развития Российской | |
| Федерации и Томской | |
| области, на которую | |
| направлена реализация ДЦП | |
+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| Цель ДЦП | |
| (подпрограммы ДЦП) | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| Показатели цели ДЦП | Показатели | 1-й | i-й | последний |
| (подпрограммы ДЦП) и их | | год | год | год |
| значения (с детализацией | | | | |
| по годам реализации) | | | | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| | 1. | | | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| | 2. | | | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| | 3. | | | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| Задачи ДЦП | |
| (подпрограммы ДЦП) | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| Показатели задач ДЦП | Показатели | 1-й | i-й | последний |
| (подпрограммы ДЦП) и их | | год | год | год |
| значения (с детализацией | | | | |
| по годам реализации ДЦП) | | | | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| | 1. | | | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| | 2. | | | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| | 3. | | | |
+----------------------------+---------------------------+-----+-----+-------------+
| Сроки и этапы реализации | |
| ДЦП (подпрограммы ДЦП) | |
+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| Перечень подпрограмм ДЦП | |
| (при наличии) | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| Объем и источники | Источники | Всего | 1-й | i-й | последний |
| финансирования | | | год | год | год |
| (с детализацией по годам | | | | | |
| реализации, тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| | федеральный | | | | |
| | бюджет | | | | |
| | (по | | | | |
| | согласованию) | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| | областной бюджет | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| | местные бюджеты | | | | |
| | (по | | | | |
| | согласованию) | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| | внебюджетные | | | | |
| | источники | | | | |
| | (по | | | | |
| | согласованию) | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| | всего | | | | |
| | по источникам | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| Объем и основные | Основные | Всего | 1-й | i-й | последний |
| направления расходования | направления | | год | год | год |
| средств (с детализацией | расходования | | | | |
| по годам реализации, | средств | | | | |
| тыс. рублей) | | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| | инвестиции | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| | НИОКР | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| | прочие | | | | |
+----------------------------+------------------+-------+-----+-----+--------------+
| Организация управления ДЦП | Реализацию ДЦП (подпрограммы ДЦП) осуществляет |
| (подпрограммы ДЦП) | заказчик ДЦП и координатор ДЦП (при наличии). |
| | Контроль за реализацией ДЦП осуществляет |
| | заместитель Губернатора Томской области по |
| | соответствующему направлению деятельности. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП |
| | осуществляют заказчик ДЦП, координатор ДЦП (при |
| | наличии), соисполнители ДЦП, являющиеся главными |
| | распорядителями средств областного бюджета |
+----------------------------+-----------------------------------------------------+
Приложение N 3
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ Томской области и их формирования и реализации
Форма
Перечень
программных мероприятий ДЦП (подпрограммы ДЦП)
+------+-----------------------+------------------+---------------+----------------------------------------------------+-----------------+----------------+
| N | Наименование цели, | Срок исполнения | Объем | В том числе за счет средств | Ответственные | Показатели |
| п/п | задачи, мероприятия | | финансирования| | исполнители | результата |
| | ДЦП | | (тыс. рублей) | | | мероприятия <*>|
+------+ | | +-------------+-----------+------------+-------------+ | |
| | | | | федерального| областного| местных | внебюджетных| | |
| | | | | бюджета | бюджета | бюджетов | источников | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | Цель ДЦП: |
+------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. | Задача 1 |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| 1.1. | Мероприятие 1 | всего | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | 1-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | i-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | последний год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| 1.2. | Мероприятие 2 | всего | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | 1-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | i-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | последний год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | Итого по задаче 1 | всего | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | 1-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | i-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | последний год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| 2. | Задача 2 | | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| 2.1. | Мероприятие 1 | всего | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | 1-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | i-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | последний год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| 2.2. | Мероприятие 2 | всего | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | 1-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | i-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | последний год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | Итого по задаче 2 | всего | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | 1-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | i-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | последний год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | Итого по ДЦП | всего | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | 1-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | i-й год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
| | | последний год | | | | | | | |
| | | реализации ДЦП | | | | | | | |
+------+-----------------------+------------------+---------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------+----------------+
Примечание. <*> - количественно измеримый результат,
характеризующий реализацию мероприятий ДЦП:
показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи
Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой
социально-экономического развития Томской области на среднесрочный
период;
показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N
825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации" (постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825");
показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N
607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Приложение N 4
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ Томской области и их формирования и реализации
Методика оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства областной государственной и (или)
муниципальной собственности
1. Оценка эффективности бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства областной государственной и (или)
муниципальной собственности (далее - Объект) проводится при
формировании перечня объектов капитального строительства,
включаемого в ДЦП.
2. Для оценки эффективности бюджетных инвестиций в Объекты
используются рекомендации, утвержденные соответствующими
федеральными органами исполнительной власти (при их наличии).
3. В отношении вновь создаваемых Объектов в целях принятия
обоснованного решения о включении данных Объектов в ДЦП,
определяется рейтинг их эффективности (R). В ДЦП подлежат включению
Объекты, имеющие рейтинг эффективности более 0,5.
4. Объекты, капитальное строительство (реконструкция) которых
начата в предшествующем финансовом периоде, подлежат включению в
ДЦП в первоочередном порядке.
5. Рейтинг эффективности Объектов рассчитывается как
средневзвешенная сумма оценок социальной и экономической
эффективности с учетом коэффициента эксплуатационных расходов по
формуле:
Ri = (Эcоц х 0,5 + Ээк х 0,5) х Кэкс, где:
Ri - интегральная оценка эффективности Объекта;
Эсоц - уровень социальной эффективности Объекта;
Ээк - уровень экономической эффективности Объекта;
Кэкс - коэффициент эксплуатационных расходов, значения
которого установлены в таблице 1.
Оценка Объектов по уровню социальной эффективности
рассчитывается по следующим формулам:
для объектов социальной инфраструктуры:
Эсоц = ((Уmax - Уi) / (Уmax - Уmin) + (Чi - Чmin) / (Чmax - Чmin))
/ 2;
для объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, охраны
окружающей среды, общественных зданий и жилых помещений:
Эсоц = (Чi - Чmin) / (Чmax - Чmin);
для объектов инновационной инфраструктуры:
Эсоц = (Рi - Рmin) / (Рmax - Рmin), где:
Эсоц - уровень социальной эффективности Объекта;
Уmax - максимальный уровень обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры данной группы (объекты здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения);
Уmin - минимальный уровень обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры данной группы (объекты здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения);
Уi - уровень обеспеченности населения после ввода в
эксплуатацию i-го объекта капитального строительства
(обеспеченность муниципальных образований Томской области объектами
социальной инфраструктуры определяется в соответствии с
распоряжением Губернатора Томской области от 21.07.2008 N 250-р "О
порядке определения обеспеченности муниципальных образований
Томской области объектами социальной инфраструктуры");
Чmax - максимальная численность населения, получающего доступ
к услугам, среди объектов одной группы;
Чmin - минимальная численность населения, получающего доступ к
услугам, среди объектов одной группы;
Чi - численность населения, получающего доступ к услугам,
после ввода в эксплуатацию i-го объекта капитального строительства;
Рmax - максимальное количество рабочих мест, создаваемых и
сохраняемых после ввода в эксплуатацию объектов инновационной
инфраструктуры;
Рmin - минимальное количество рабочих мест, создаваемых и
сохраняемых после ввода в эксплуатацию объектов инновационной
инфраструктуры;
Рi - количество рабочих мест, создаваемых и сохраняемых после
ввода в эксплуатацию i-го объекта инновационной инфраструктуры.
Оценка Объектов по уровню экономической эффективности
рассчитывается по формуле:
Ээк = (Пэкmax - Пэкi) / (Пэкmax - Пэкmin), где:
Ээк - уровень экономической эффективности Объекта;
Пэкi - уровень экономической эффективности i-го Объекта,
рассчитанный как отношение сметной стоимости i-го объекта в ценах
соответствующих лет, измеряемой в тысячах рублей, к значению
показателя непосредственного результата, представленного в
бюджетной заявке на финансирование из областного бюджета Объектов;
Пэкmax - максимальный уровень экономической эффективности
среди Объектов одной группы;
Пэкmin - минимальный уровень экономической эффективности среди
Объектов одной группы.
Если в бюджетной заявке на финансирование из областного
бюджета объектов в группе объектов капитального строительства
представлен только один объект, то уровень социальной и
экономической эффективности данного объекта признается равным 1.
6. Оценка проводится заказчиком ДЦП (подпрограммы ДЦП) при
формировании перечня объектов, подлежащих включению в ДЦП.
7. Департамент экономики Администрации Томской области вправе
выборочно осуществить проверку оценки эффективности бюджетных
инвестиций в Объекты, проведенной заказчиком ДЦП. В случае
несоответствия проведенной оценки настоящей Методике Департамент
экономики Администрации Томской области возвращает проект ДЦП на
доработку заказчику ДЦП.
Таблица
Коэффициент эксплуатационных расходов объекта капитального
строительства областной государственной и (или) муниципальной
собственности
+------+-----------------------------------------------+--------------------------+
| N | Критерий | Коэффициент |
| п/п | | эксплуатационных |
| | | расходов объекта |
| | | капитального |
| | | строительства областной |
| | | государственной и (или) |
| | | муниципальной |
| | | собственности |
+------+-----------------------------------------------+--------------------------+
| 1. | Эксплуатационные расходы, возникающие в | 0,8 |
| | течение трех лет планового периода в связи с | |
| | вводом в эксплуатацию объекта капитального | |
| | строительства областной государственной и | |
| | (или) муниципальной собственности, превышают | |
| | текущие расходы | |
+------+-----------------------------------------------+--------------------------+
| 2. | Эксплуатационные расходы, возникающие в | 0,9 |
| | течение трех лет планового периода в связи с | |
| | вводом в эксплуатацию объекта капитального | |
| | строительства областной государственной и | |
| | (или) муниципальной собственности, равны | |
| | текущим расходам | |
+------+-----------------------------------------------+--------------------------+
| 3. | Эксплуатационные расходы, возникающие в | 1,0 |
| | течение трех лет планового периода в связи с | |
| | вводом в эксплуатацию объекта капитального | |
| | строительства областной государственной и | |
| | (или) муниципальной собственности, ниже | |
| | текущих расходов | |
+------+-----------------------------------------------+--------------------------+
Приложение N 5
к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ Томской области и их формирования и реализации
Форма N 1
Ежеквартальный отчет
за ____ месяцев 20____ года
о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Томской
области
____________________________________________________________________
(Наименование ДЦП)
____________________________________________________________________
(Заказчик (координатор) ДЦП)
+----+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+
| N | Наименование| Источник и объем бюджетных ассигнований на 20___ год (тыс. рублей) | Достигнутые| Примечание|
| п\п| мероприятия | | результаты | <**> |
| | ДЦП | | мероприятий| |
| | | | с начала | |
| | | | года <*> | |
+----+-------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+---------------------------+-+----------+-+-----------+
| | | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | общий объем финансирования| | |
+----+-------------+-----------+-----------------++-----------+----------------+-+-----------+---------------+--+-----------+--------------+---+-----------+-----------+------+-----+----+--------+
| | | утверждено| профинан-сировано| утверждено| профинан-сировано| утверждено| профинан-сировано| утверждено| профинан-сировано| утверждено| профинан-сировано| | |
| | | ДЦП | с начала года | ДЦП | с начала года | ДЦП | с начала года | ДЦП | с начала года | ДЦП (ст. 3| с начала года | | |
| | | | | | | | | | | + стр. 5 | (ст. 4 + стр. 6 +| | |
| | | | | | | | | | | + стр. 7 | стр. 8 + | | |
| | | | | | | | | | | + стр. 9) | стр. 10) | | |
+----+-------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+----------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+-------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+----------+--------+
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+----------+--------+
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+----------+--------+
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+----------+--------+
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+----------+--------+
| 5. | Всего по ДЦП| | | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+-----------+------------------+----------+--------+
Примечание. <*> - указываются показатели мероприятий,
предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении
(техническая готовность объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта, количество приобретенного (установленного)
оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров,
акций, количество участников мероприятий и т. п.).
<**> - графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям,
по которым имеется отставание от запланированных сроков
финансирования, с указанием причин отставания.
Форма N 2
Годовой отчет
по состоянию на 1 января 20___ года
о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Томской
области
____________________________________________________________________
(Наименование ДЦП)
____________________________________________________________________
(Заказчик (координатор) ДЦП)
+------+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------+--------------+
| N | Мероприятие, направление и источник | Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП | Достигнутые | Примечание |
| п/п | финансирования ДЦП | (тыс. рублей) | результаты | <*****> |
| | | | мероприятий <****> | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+-+------------------+-+--------------+
| | | утверждено | фактически | профинанси-ровано | исполнено | | |
| | | ДЦП | предусмотрено | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | Всего, в том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | в том числе по направлениям: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 1. | Инвестиции <*> - всего, в том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | в том числе по мероприятиям: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 1.1. | Наименование мероприятия 1 - всего, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местные бюджеты | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 1.2. | Наименование мероприятия 2 - всего, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местные бюджеты | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 2. | НИОКР <**> - всего, в том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | в том числе по мероприятиям: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 2.1. | Наименование мероприятия 1 - всего, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местные бюджеты | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 2.2. | Наименование мероприятия 2 - всего, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местные бюджеты | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 3. | Прочие нужды <***> - всего, в том | | | | | | |
| | числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | в том числе по мероприятиям: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 3.1. | Наименование мероприятия 1 - всего, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местные бюджеты | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| 3.2. | Наименование мероприятия 2 - всего, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | федеральный бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | областной бюджет | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | местные бюджеты | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
| | внебюджетные источники | | | | | | |
+------+----------------------------------------+------------+--------------------+-------------------------+--------------+--------------------+----------------+
Примечание. <*> - расходы на увеличение стоимости основных
средств.
<**> - расходы по государственным контактам с научными
организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые
собственными силами.
<***> - текущие расходы.
<****> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в
утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая
готовность объектов строительства, реконструкции, капитального
ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования,
технических и иных средств, проведенных семинаров, акций,
количество участников мероприятий и т. п.). Допускается приведение
показателей, не установленных утвержденной ДЦП.
<*****> - графа "Примечание" обязательно заполняется по
мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует
утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат
отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием
причин отклонений.
Форма N 3
Годовой отчет
по состоянию на 1 января 20___ года
о результатах реализации долгосрочной целевой программы Томской
области
___________________________________________________________________
(Наименование ДЦП)
___________________________________________________________________
(Заказчик (координатор) ДЦП)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой|
| социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период:|
| _________________________________________________________________________________________________________ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование цели ДЦП:|
| ________________________________________________________________________________________________________________________________ |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| N | Наименование показателя | Единица | Плановое | Фактическое| Отклонение| Причины | Меры, принимаемые в целях |
| п/п | | измерения | значение | значение | (%) | отклонений | устранения невыполнения планового|
| | | | <*> | <*> | | | значения показателя |
| | | | на отчетный| на отчетный| | | |
| | | | год | год | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 1. | Наименование показателей цели| | | | | | |
| | ДЦП | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 1.1. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 1.2. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 1.3. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 2. | Наименование показателей задач| | | | | | |
| | ДЦП | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 2.1. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 2.2. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 2.3. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 3. | Наименование показателей | | | | | | |
| | результатов мероприятий ДЦП | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 3.1. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 3.2. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
| 3.3. | | | | | | | |
+------+---------------------------------+-------------+------------+------------+-----------+---------------+----------------------------------+
Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей
указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.
Форма N 4
Годовой отчет
по состоянию на 1 января 20___ года
о фактическом финансировании долгосрочной целевой программы
по муниципальным районам (городским округам) Томской области
___________________________________________________________________
(Наименование ДЦП)
___________________________________________________________________
(Заказчик (координатор) ДЦП)
+-----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Источник и | Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (тыс. рублей) |
| п\п | направление | |
| | финансирования | |
| | ДЦП | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | | итого | Александровский| Асиновский| Бакчарский| Верхнекетский| Зырянский| Каргасокский| Кожевниковский| Колпашевский| Кривошеинский| Молчановский| Парабельский| Первомайский| Тегульдетский| Томский| Чаинский| Шегарский| г. Кедровый| ЗАТО | г. Стрежевой| г. | дополнительная|
| | | | район | район | район | район | район | район | район | район | район | район | район | район | район | район | район | район | | Северск | | Томск | графа <****> |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| 1. | Всего, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | местные бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| 1.1.| Инвестиции <*> - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всего, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | местные бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| 1.2.| НИОКР <**> - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всего, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | местные бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| 1.3.| Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <***> - всего, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | местные бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
| | внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+-------+----------------+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+---------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+---------+----------+------------+----------+-------------+--------+---------------+
Примечание. <*> - расходы на увеличение стоимости основных
средств.
<**> - расходы по государственным контактам с научными
организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые
собственными силами.
<***> - текущие расходы.
<****> - в графе 24 "Дополнительная графа" отражаются бюджетные
ассигнования, не распределенные по муниципальным районам (городским
округам) Томской области.
Форма N 5
Годовой отчет
по состоянию на 1 января 20___ года
о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
по муниципальным районам (городским округам) Томской области
___________________________________________________________________
(Наименование ДЦП)
___________________________________________________________________
(Заказчик (координатор) ДЦП)
+-----+------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Результаты реализации мероприятий ДЦП |
| п/п | муниципального | |
| | района | |
| | (городского | |
| | округа) Томской | |
| | области | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| | | ввод в | строительство | реконструкция | иное мероприятие 1 | иное мероприятие 2 |
| | | эксплуатацию | объектов | объектов | <*> | <*> |
| | | объектов | капитального | капитального | | |
| | | капитального | строительства | строительства | | |
| | | строительства | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 1. | Александровский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 2. | Асиновский район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 3. | Бакчарский район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 4. | Верхнекетский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 5. | Зырянский район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 6. | Каргасокский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 7. | Кожевниковский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 8. | Колпашевский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 9. | Кривошеинский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 10. | Молчановский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 11. | Парабельский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 12. | Первомайский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 13. | Тегульдетский | | | | | |
| | район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 14. | Томский район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 15. | Чаинский район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 16. | Шегарский район | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 17. | г. Кедровый | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 18. | ЗАТО Северск | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 19. | г. Стрежевой | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 20. | г. Томск | | | | | |
+-----+------------------+-----------------+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+
Примечание. <*> - наименования мероприятий указываются в
соответствии с утвержденной ДЦП.
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Томской области
от 22.06.2012 N 237а
Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ Томской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ Томской
области (далее - ДЦП), осуществляемой на основе мониторинга
реализации ДЦП, и оценки проектов ДЦП.
2. Оценка эффективности реализации ДЦП проводится
Департаментом экономики Администрации Томской области на основе
информации, представленной заказчиком ДЦП или координатором ДЦП в
составе годового отчета.
3. Оценка проектов ДЦП проводится Департаментом экономики
Администрации Томской области в отношении проектов ДЦП,
представленных заказчиком (координатором) ДЦП после доработки по
итогам публичного обсуждения и получения необходимых согласований,
предусмотренных пунктом 15 Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ Томской области и их формирования и
реализации, утвержденного настоящим постановлением.
4. Рейтинг эффективности ДЦП (рейтинг проекта ДЦП)
рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности
реализации ДЦП (критериями оценки проекта ДЦП), указанными в
таблицах N 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:
R = SUM (Yi х Bi), где:
R - рейтинг эффективности (рейтинг проекта);
Yi - весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности
реализации ДЦП (критерия оценки проекта ДЦП);
Bi - балльная оценка, присвоенная ДЦП по i-му критерию оценки
эффективности реализации ДЦП (критерию оценки проекта ДЦП).
5. Критерии оценки эффективности реализации ДЦП установлены в
таблице N 1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта ДЦП
установлены в таблице N 2 к настоящему Порядку.
6. ДЦП признается имеющей высокую эффективность при R > = 7,5;
достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую
эффективность - при R < 4.
7. По итогам проведения оценки эффективности реализации ДЦП
(оценки проектов ДЦП) Департамент экономики Администрации Томской
области представляет в Бюджетную комиссию:
ранжированный перечень проектов ДЦП для принятия решения об
определении общего объема бюджетных ассигнований на реализацию
принимаемых ДЦП;
перечень ДЦП с предложением о продолжении их реализации с
сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета (в случае высокой эффективности
реализации ДЦП);
перечень ДЦП с предложением об изменении установленного объема
бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП за счет средств областного
бюджета начиная с очередного финансового года (в случае достаточной
эффективности реализации ДЦП);
перечень ДЦП с предложением о приостановлении или досрочном
прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реализации
ДЦП).
8. Основаниями для подготовки Департаментом экономики
Администрации Томской области предложений об изменении (сокращении)
установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП за
счет средств областного бюджета начиная с очередного финансового
года, приостановлении, а также досрочном прекращении реализации
ДЦП, помимо рейтинга эффективности ДЦП, являются:
1) нарушения заказчиком (координатором) ДЦП заявленных
параметров реализации ДЦП, в том числе:
недостижение установленных целевых показателей, показателей
эффективности реализации ДЦП;
недофинансирование ДЦП из федерального, местных бюджетов и
внебюджетных источников;
несогласованное изменение основных технических и экономических
параметров инвестиционных проектов;
необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов
более чем на десять процентов от запланированной суммы;
невыполнение мероприятий ДЦП либо необоснованное увеличение
сроков реализации мероприятий ДЦП;
2) наличие судебного акта, иных документов о нарушении
требований действующего законодательства, строительных и иных норм
и правил, которые делают невозможным завершение реализации ДЦП;
3) ограниченность средств областного бюджета на очередной
финансовый год.
9. Заказчик (координатор) ДЦП в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Томской области, осуществляет:
внесение изменений в ДЦП в случае принятия решения об
изменении установленного объема бюджетных ассигнований на
реализацию ДЦП за счет средств областного бюджета начиная с
очередного финансового года;
подготовку нормативного правового акта о признании утратившим
силу постановления Администрации Томской области об утверждении ДЦП
в случае принятия решения о досрочном прекращении реализации ДЦП.
Таблица N 1
Критерии оценки эффективности реализации ДЦП
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| N | Наименование | Весовой | Градации | Балльная|
| п/п| критерия | коэффициент| | оценка |
| | | критерия | | (Bi) |
| | | (Yi) | | |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| 1. | Достижение | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей | 10 |
| | показателей | | соответствуют или выше | |
| | целей и задач | | предусмотренных ДЦП | |
| | ДЦП (Y1) | | | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 2. От 50% до 79% целевых | 6 |
| | | | показателей соответствуют или выше | |
| | | | предусмотренных ДЦП | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 3. От 30% до 49% целевых | 3 |
| | | | показателей соответствуют или выше | |
| | | | предусмотренных ДЦП | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 4. Менее 30% целевых показателей | 0 |
| | | | соответствуют или выше | |
| | | | предусмотренных ДЦП | |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| 2. | Привлечение | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств, | 10 |
| | средств из | | предусмотренных ДЦП | |
| | федерального, | | | |
| | местных бюджетов| | | |
| | и внебюджетных | | | |
| | источников (Y2) | | | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 2. Привлечено от 60% до 89% | 6 |
| | | | средств, предусмотренных ДЦП | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 3. Привлечено от 40% до 59% | 3 |
| | | | средств, предусмотренных ДЦП | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 4. Привлечено менее 40% средств, | 0 |
| | | | предусмотренных ДЦП | |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| 3. | Выполнение | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, | 10 |
| | мероприятий ДЦП | | предусмотренных ДЦП | |
| | (Y3) | | | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 2. Выполнено от 85% до 99% | 6 |
| | | | мероприятий, предусмотренных ДЦП | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 3. Выполнено от 65% до 84% | 3 |
| | | | мероприятий, предусмотренных ДЦП | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 4. Выполнено менее 65% мероприятий,| 0 |
| | | | предусмотренных ДЦП | |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| 4. | Освоение средств| 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
| | областного | | | |
| | бюджета (кроме | | | |
| | экономии | | | |
| | от проведения | | | |
| | торгов и | | | |
| | запросов | | | |
| | котировок) (Y4) | | | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 3. Средства освоены менее чем на | 0 |
| | | | 75% | |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| 5. | Достижение | 0,15 | 1. 100% показателей результатов | 10 |
| | результатов | | мероприятий соответствуют уровню, | |
| | мероприятий ДЦП | | утвержденному ДЦП | |
| | (Y6) | | | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 2. От 85% до 99% показателей | 6 |
| | | | результатов мероприятий | |
| | | | соответствуют уровню, утвержденному| |
| | | | ДЦП | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 3. Менее 85% показателей | 0 |
| | | | результатов мероприятий | |
| | | | соответствуют уровню, утвержденному| |
| | | | ДЦП, либо показатели | |
| | | | не представлены | |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
Таблица N 2
Критерии оценки проекта ДЦП
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| N | Наименование | Весовой | Градации | Балльная|
| п/п| критерия | коэффициент| | оценка |
| | | критерия | | (Bi) |
| | | (Yi) | | |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+-----------------+------------+------------------------------------+---------+
| 1. | Инвестиционный | 0,3 | 1. Более 50% средств, | 10 |
| | характер ДЦП | | предусмотренных ДЦП, планируется | |
| | (Y2) | | направить на капитальное | |
| | | | строительство объектов областной | |
| | | | собственности | |
| +-----------------+ +------------------------------------+---------+
| | | | 2. Более 50% средств, | 6 |
| | | | предусмотренных ДЦП, планируется | |
| | | | направить на софинансирование | |
