ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2011 N 389а
О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ Томской области
(В редакции Постановлений Администрации Томской области
от 18.05.2012 г. № 181а; от 05.09.2012 г. № 341а)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 12 Закона Томской области от 14 сентября 2009
года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и
программно-целевого планирования Томской области", в целях
повышения эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Томской области, результативности бюджетных
расходов, обеспечения достижения целей и задач
социально-экономического развития Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и
мониторинга ведомственных целевых программ Томской области согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления
Администрации Томской области:
от 14.03.2007 N 41а "О Порядке разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ
Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", N 3(20) от 30.03.2007);
от 07.09.2007 N 137а "О внесении изменения в постановление
Администрации Томской области от 14.03.2007 N 41а" ("Собраниезаконодательства Томской области", N 9 (26) от 28.09.2007);
от 05.05.2008 N 85а "О внесении изменения в постановление
Администрации Томской области от 14.03.2007 N 41а" ("Собраниезаконодательства Томской области", N 5 (34) от 30.05.2008);
от 11.12.2008 N 254а "О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 14.03.2007 N 41а" ("Собраниезаконодательства Томской области", N 12 (41) от 31.12.2008).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области – начальника
Департамента финансов Томской области Феденёва А.М. (Пункт в
редакции Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
Губернатор Томской области В.М. Кресс
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Томской области
от 07.12.2011 N 389а
Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ Томской области
(В редакции Постановлений Администрации Томской области
от 18.05.2012 г. N 181а; от 05.09.2012 г. № 341а)
Настоящий Порядок регулирует процеcc разработки, утверждения,
реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской
области.
1. Основные понятия и термины
1. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и
термины:
ведомственная целевая программа Томской области (далее - ВЦП)
- документ, определяющий комплекс мероприятий, увязанных по
ресурсам и срокам, финансируемых за счет средств областного бюджета
и направленных на решение одной из задач исполнительного органа
государственной власти Томской области;
субъекты бюджетного планирования (далее - СБП) -
исполнительные органы государственной власти Томской области и
структурные подразделения Администрации Томской области,
разрабатывающие ВЦП. Перечень СБП определяется правовым актом
Департамента финансов Томской области;
областные государственные учреждения, подведомственные СБП, -
областные государственные бюджетные и областные государственные
автономные учреждения, в отношении которых исполнительные органы
государственной власти Томской области, являющиеся СБП,
осуществляют функции и полномочия учредителя, а также областные
государственные казенные учреждения, находящиеся в ведении главного
распорядителя средств областного бюджета, являющегося СБП;
цель ВЦП - одна из задач СБП, указанная в Положении об СБП и
разделе II доклада о результатах и основных направлениях
деятельности СБП;
мероприятие ВЦП - совокупность действий СБП и (или) областных
государственных учреждений, подведомственных СБП, направленных на
реализацию полномочий СБП, в том числе по оказанию государственных
услуг и (или) выполнению государственных работ;
непосредственный результат - выраженный в количественно
измеримых показателях результат, характеризующий реализацию
мероприятий, в том числе результат оказанных государственных услуг
(выполненных государственных работ);
конечный результат - выраженный в количественно измеримых
показателях результат достижения цели ВЦП, характеризующий
общественно значимый результат деятельности и полученные социальные
эффекты;
экономическая эффективность - соотношение непосредственного
результата с затратами на его достижение.
2. Разработка ВЦП
2.ВЦП разрабатываются СБП ежегодно на очередной финансовый год
и плановый период с учетом: (Абзац в редакции Постановления
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
предельного объема бюджетных ассигнований на три года,
доведенного СБП Департаментом финансов Томской области;
положения об СБП;
содержания раздела II доклада о результатах и основных
направлениях деятельности СБП, согласованного Департаментом
экономики Администрации Томской области в установленном порядке;
фактически достигнутых результатов в ходе реализации ВЦП в
предшествующем периоде;
анализа данных ежегодного мониторинга реализации ВЦП.
Перечень ВЦП на очередной финансовый год и плановый период
определяется руководителем СБП по согласованию с Департаментом
финансов Томской области. (Абзац дополнен - Постановление
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
3. ВЦП формируются двух типов:
ВЦП первого типа состоят из мероприятий, связанных с
реализацией функций СБП, носящих постоянный характер, включая
оказание (выполнение) государственных услуг (работ) областными
государственными учреждениями, подведомственными СБП, в качестве
основных видов деятельности;
ВЦП второго типа могут быть разработаны в целях выполнения
мероприятий, носящих срочный характер, срок реализации которых не
превышает трех лет.
ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.
4.В
состав расходов на реализацию ВЦП не включаются расходы на реализацию иных
целевых программ Томской области, а также расходы, относимые к непрограммной
деятельности, а именно:
бюджетные
ассигнования на обеспечение выполнения функций законодательных и исполнительных
органов государственной власти Томской области, Избирательной комиссии Томской
области, Уполномоченного по правам ребенка в Томской области и Уполномоченного
по правам человека в Томской области;
бюджетные
ассигнования на обеспечение функционирования областных государственных
учреждений, включенных в перечень главных распорядителей средств областного
бюджета;
бюджетные
ассигнования за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального
бюджета;
бюджетные
ассигнования на обеспечение безопасности дорожного движения и мероприятия по
обеспечению мобилизационной готовности экономики;
бюджетные
ассигнования на исполнение публичных обязательств, направленных на социальное
обеспечение населения, включая доплаты к пенсиям;
бюджетные
ассигнования на создание резервных фондов исполнительных органов
государственной власти Томской области;
бюджетные
ассигнования на финансирование расходов, связанных с предоставлением
государственных гарантий Томской области;
бюджетные
ассигнования на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера;
бюджетные
ассигнования на исполнение судебных актов;
субсидии
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, а также субвенции местным бюджетам на осуществление соответствующих
государственных полномочий;
межбюджетные
трансферты местным бюджетам, предоставляемые на решение вопросов местного
значения, носящие разовый характер;
бюджетные
ассигнования на содержание исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское
соглашение», исполнение решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское
соглашение».
(Пункт в редакции Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
5. Совокупность расходов на реализацию ВЦП СБП должна охватывать
все расходы СБП и областных государственных учреждений,
подведомственных СБП, на очередной финансовый год и плановый
период, за исключением расходов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка.
6. (Исключен - Постановление Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
7. ВЦП разрабатывается по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку и включает в себя наименование ВЦП, паспорт ВЦП
и разделы ВЦП.
8. В е ВЦП указываются:
1) наименование СБП, (Исключены - Постановление Администрации
Томской области от 05.09.2012 г. № 341а) тип ВЦП;
2) цель Стратегии социально-экономического развития Томской области
до 2020 года, цель Программы социально-экономического развития
Томской области на среднесрочный период, на реализацию которых
направлена ВЦП;
3) цель СБП, указанную в Положении об СБП, разделе II доклада о
результатах и основных направлениях деятельности СБП;
4) цель ВЦП (задача СБП);
5)показатели конечного результата (результата достижения цели ВЦП
(задачи СБП). Показатели конечного результата должны
соответствовать показателям задачи СБП, указанной в разделе II
доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП, и
не могут являться процентным выражением показателей
непосредственного результата. Одна ВЦП может содержать не более
трех показателей конечного результата; (Подпункт в редакции
Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
6) срок реализации ВЦП (для ВЦП второго типа) или указание на
постоянный характер реализации ВЦП;
7) объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП по годам (на
очередной финансовый год и плановый период) или на срок реализации
ВЦП второго типа в разрезе кодов раздела, подраздела, целевой
статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов.
9. ВЦП состоит из следующих разделов:
1) характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП;
2) направления работы по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
(описывается в произвольной форме);
3) описание методик расчета показателей непосредственного
результата (мероприятий ВЦП), предусматривающих, в том числе,
указание, что следует рассматривать в качестве положительной
динамики значения показателя (рост или снижение значения
показателя);
4) порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации,
сроки, формы и порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП,
формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП);
5) оценка рисков реализации ВЦП;
6) мероприятия ВЦП.
Мероприятия ВЦП формируются СБП исходя из необходимости
обеспечения достижения цели ВЦП (задачи СБП) и состоят из:
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в
качестве основных видов деятельности, предусмотренных Перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными
государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности, утвержденным распоряжением Администрации Томской
области (далее - Перечень государственных услуг (работ);
иных мероприятий, реализуемых областными государственными
учреждениями, подведомственными СБП;
мероприятий, реализуемых СБП самостоятельно либо путем
осуществления закупок для государственных нужд;
мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.
Мероприятия ВЦП должны соответствовать расходным
обязательствам Томской области, установленным действующим
законодательством, функциям СБП, закрепленным в Положении об СБП и
в иных правовых актах.
Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия иных целевых
программ.
Не подлежат включению в ВЦП мероприятия, реализуемые полностью
или частично другими СБП и (или) за счет бюджетных ассигнований,
выделенных другому СБП.
Мероприятие ВЦП должно содержать следующие сведения:
наименование мероприятия;
содержание мероприятия;
сроки реализации мероприятия;
сведения об исполнителе мероприятия (СБП и (или) областные
государственные учреждения, подведомственные СБП);
объем расходов на реализацию мероприятия по годам реализации;
показатели непосредственного результата (показатели реализации
мероприятия) и их значения по годам реализации.
Мероприятие ВЦП имеет один показатель, характеризующий объем
проводимого мероприятия, который при необходимости может быть
детализирован без изменения единицы измерения показателя. Данный
показатель не может измеряться в процентах.
Показатели непосредственного результата (мероприятий ВЦП) не
могут дублировать показатели конечного результата (цели ВЦП).
В случае если мероприятие ВЦП заключается в оказании
государственных услуг областными государственными учреждениями,
подведомственными СБП, данный показатель должен соответствовать
показателю объема государственной услуги, указанному в Перечне
государственных услуг (работ).
Мероприятие ВЦП может иметь показатели, характеризующие
качество проводимого мероприятия ВЦП. (Абзац в редакции
Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
10. В целях реализации единых подходов по расчету нормативных
затрат на оказание областными государственными учреждениями
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
областных государственных учреждений СБП, ответственному за
организацию предоставления государственных услуг, в перечне
мероприятий ВЦП в отношении областных государственных учреждений,
которым формируются государственные задания на оказание
государственных услуг (Дополнен - Постановление Администрации
Томской области от 05.09.2012 г. № 341а) необходимо предусматривать
следующие мероприятия:
1) содержание имущества областных государственных учреждений;
2) выполнение работ по капитальному ремонту объектов
непроизводственного назначения (в случае необходимости);
3) приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений (в случае
необходимости).
Каждое областное государственное учреждение, подведомственное
СБП, может являться исполнителем указанных в настоящем пункте
мероприятий только в одной из ВЦП СБП.
Показателем, характеризующим объем указанных в настоящем
пункте мероприятий, является количество областных государственных
учреждений, в отношении которых предусмотрены соответствующие
расходы.
11.СБП осуществляет разработку проекта ВЦП, направленной на исполнение действующих расходных обязательств, после получения от Департамента финансов Томской области информации о предварительных объемах бюджетных ассигнований на действующие и принимаемые обязательства на очередной финансовый год и плановый период и в срок до 25 августа текущего года представляет его для проведения экспертизы в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области.
При разработке проекта ВЦП на очередной финансовый год и плановый период должна быть обеспечена преемственность целей, мероприятий и их показателей, установленных в ВЦП, действующих в текущем финансовом году.
При изменении формулировок цели, мероприятий, наименований показателей ВЦП, а также существенном изменении значений показателей в проекте ВЦП на очередной финансовый год и плановый период по сравнению с действующей ВЦП необходимо представить в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области одновременно с проектом ВЦП письменное обоснование необходимости соответствующих изменений.
Под существенным изменением значения показателя ВЦП понимается уменьшение или увеличение значения показателя ВЦП на соответствующий финансовый год более чем на 10 процентов.
11-1.Проект ВЦП, мероприятия которой направлены полностью или частично на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, разрабатывается СБП и с финансово-экономическим обоснованием и пояснительной запиской направляется на согласование заместителю Губернатора Томской области, курирующему соответствующее направление.
Согласованный заместителем Губернатора Томской области, курирующим соответствующее направление, указанный в настоящем пункте проект ВЦП в срок до 15 июля текущего года направляется с финансово-экономическим обоснованием и пояснительной запиской в Департамент финансов Томской области и Департамент экономики Администрации Томской области.
(Пункт в редакции Постановлений Администрации Томской области
от 18.05.2012 г. N 181а; от 05.09.2012 г. № 341а)
12.Департамент экономики Администрации Томской области в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта ВЦП, представленного в соответствии с пунктами 11 и 11-1 настоящего Порядка, проводит экспертизу ВЦП на предмет соответствия цели и показателей цели ВЦП целям Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, докладу о результатах и основных направлениях деятельности СБП, соотносимости показателей непосредственного результата с показателями конечного результата (в том числе на предмет отсутствия дублирования показателей), а также на предмет отсутствия дублирования мероприятий иных целевых программ Томской области.
При наличии у Департамента экономики Администрации Томской области замечаний к ВЦП СБП в течение 5 рабочих дней устраняет их и повторно представляет ВЦП в Департамент экономики Администрации Томской области для согласования.
(Пункт в редакции Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
13.Департамент финансов Томской области в установленном им порядке в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта ВЦП проводит экспертизу ВЦП.
Экспертиза проекта ВЦП, направленной на исполнение действующих расходных обязательств, проводится на предмет соответствия ВЦП настоящему Порядку, полномочиям СБП, соответствия мероприятий ВЦП и их показателей Перечню государственных услуг (работ) (в случае если мероприятие ВЦП заключается в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями, подведомственными СБП), соответствия указанных в ВЦП объемов финансирования предварительным объемам бюджетных ассигнований на действующие и принимаемые обязательства на очередной финансовый год и плановый период, предельным объемам дополнительных бюджетных ассигнований по итогам решения бюджетной комиссии по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, доведенным Департаментом финансов Томской области СБП, и правильности указания кодов классификации расходов бюджетов, а также на предмет проверки преемственности показателей мероприятий ВЦП.
Экспертиза проекта ВЦП, мероприятия которой направлены полностью или частично на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, проводится на предмет соответствия ВЦП настоящему Порядку, полномочиям СБП, соответствия мероприятий ВЦП и их показателей Перечню государственных услуг (работ) (в случае если мероприятие ВЦП заключается в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями, подведомственными СБП), а также на предмет обоснованности бюджетных ассигнований, необходимых для реализации ВЦП.
При наличии у Департамента финансов Томской области замечаний к ВЦП СБП в течение 5 рабочих дней устраняет их и повторно представляет ВЦП в Департамент финансов Томской области для согласования.
(Пункт в редакции Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
3. Утверждение и реализация ВЦП
14. ВЦП утверждается после принятия закона Томской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и
получения положительных экспертных заключений Департамента
экономики Администрации Томской области и Департамента финансов
Томской области.
15. В случае если объемы финансирования, указанные в ВЦП, не
соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законом
Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, ВЦП до ее утверждения подлежит доработке СБП в
части приведения расходов на реализацию ВЦП в соответствие с
утвержденными бюджетными ассигнованиями в течение десяти дней после
утверждения вышеназванного закона.
При необходимости ВЦП также дорабатывается в части:
перечня мероприятий ВЦП;
плановых показателей достижения непосредственных результатов
ВЦП по годам.
Доработанная ВЦП согласовывается СБП с Департаментом финансов
Томской области.
16. ВЦП утверждается приказом (В редакции Постановления
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а) СБП в
случае, если СБП является исполнительным органом государственной
власти Томской области.
ВЦП утверждается постановлением (В редакции Постановления
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
Администрации Томской области в случае, если СБП является
структурным подразделением Администрации Томской области.
17. После утверждения ВЦП на очередной финансовый год и
плановый период ранее принятые ВЦП прекращают свое действие.
18. В течение трех дней со дня утверждения ВЦП в электронном
виде и копия правового акта об утверждении ВЦП на бумажном носителе
направляются СБП в Департамент финансов Томской области.
Департамент финансов Томской области проверяет утвержденную
ВЦП на соответствие показателям сводной бюджетной росписи
областного бюджета и в случае установления несоответствия
приостанавливает финансирование мероприятий ВЦП до устранения
выявленных нарушений путем приостановления операций по лицевым
счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
областного бюджета, открытым в Департаменте финансов Томской
области, в порядке, установленном Губернатором Томской области.
19. ВЦП не позднее 7 дней после утверждения размещается в сети
Интернет на официальном сайте СБП.
При отсутствии у СБП официального сайта СБП при представлении
ВЦП в Департамент финансов Томской области в соответствии с пунктом
18 настоящего Порядка в сопроводительном письме указывает на
необходимость размещения ВЦП на официальном сайте Департамента
финансов Томской области.
20. Сведения о ВЦП, включая цель, мероприятия, показатели
конечного и непосредственного результата и их значения, объемы
финансирования ВЦП, вносятся СБП в автоматизированную систему
"Бюджетная Информационная Система Среднесрочного Бюджетирования,
Ориентированного на результат" ("БИС-СБОР") в порядке и сроки,установленные регламентом работы в автоматизированной системе
"БИС-СБОР", утвержденным Департаментом финансов Томской области.
21. Внесение изменений в ВЦП в течение финансового года
осуществляется: (В редакции Постановления Администрации Томской
области от 05.09.2012 г. № 341а)
1) при изменении объемов бюджетных ассигнований, направляемых
на финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП, в случае
внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, а также в иных
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством;
2) при необходимости внесения изменений в государственные
задания на оказание государственных услуг (выполнение
государственных работ) областными государственными учреждениями в
случаях, установленных постановлением Администрации Томской области
от 26.10.2010 N 209а "О порядке формирования государственного
задания в отношении областных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания".
В случае увеличения в течение финансового года объемов
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ВЦП СБП обязан
увеличить значения показателя объема и(или) показателей,
характеризующих качество соответствующего мероприятия ВЦП. (Абзац
дополнен - Постановление Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
22.По состоянию на 1 апреля, на 1 июля и на 1 октября текущего
финансового года ВЦП с учетом внесенных изменений размещается в
сети Интернет в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка (с
сохранением на сайте предыдущих редакций). (Пункт в редакции
Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
23. Реализация ВЦП осуществляется СБП путем выполнения
предусмотренных в ВЦП мероприятий исходя из необходимости
достижения плановых значений показателей непосредственных и
конечных результатов ВЦП.
24. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в
порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
25. Руководитель СБП несет ответственность за достижение
показателей цели и мероприятий ВЦП, а также за своевременность
внесения изменений в ВЦП и размещение ВЦП в сети Интернет.
4. Мониторинг ВЦП
26. Мониторинг ВЦП подразделяется на текущий и ежегодный.
27. Текущий мониторинг осуществляется СБП самостоятельно.
СБП, являющийся исполнительным органом государственной власти
Томской области, определяет своим правовым актом порядок и сроки
осуществления текущего мониторинга.
СБП, являющийся структурным подразделением Администрации
Томской области, осуществляет текущий мониторинг ежеквартально по
форме, соответствующей форме годового отчета о реализации ВЦП,
установленной приложением N 2 к настоящему Порядку.
28. Ежегодный мониторинг ВЦП подразделяется на мониторинг
реализации мероприятий ВЦП, проводимый Департаментом финансов
Томской области, и мониторинг достижения показателей конечных
результатов ВЦП, проводимый Департаментом экономики Администрации
Томской области.
Мониторинг достижения показателей конечных результатов ВЦП
проводится Департаментом экономики Администрации Томской области в
рамках мониторинга доклада о результатах и основных направлениях
деятельности СБП.
Результаты мониторинга достижения показателей конечных
результатов ВЦП направляются Департаментом экономики Администрации
Томской области в Департамент финансов Томской области в виде
аналитической записки в срок до 1 августа года, следующего за
отчетным.
29. Для проведения ежегодного мониторинга реализации
мероприятий ВЦП СБП направляет в Департамент финансов Томской
области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, о
реализации ВЦП по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку.
Плановый объем расходов на реализацию ВЦП и плановые значения
показателей непосредственного результата в отчете о реализации ВЦП
указываются на дату утверждения последней редакции ВЦП. (Абзац
дополнен - Постановление Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
К отчету о реализации ВЦП для решения выявленных проблем СБП
вправе представить предложения о разработке законов и иных
нормативных правовых актов Томской области, в том числе
долгосрочных целевых программ, связанных с необходимостью
межведомственного взаимодействия, обоснованные предложения об
изменении бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП.
30. На основании представленных отчетов о реализации ВЦП
Департамент финансов Томской области в срок до 1 июня года,
следующего за отчетным, проводит мониторинг мероприятий ВЦП по
форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
31. В целях определения оценки экономической эффективности
реализации ВЦП Департамент финансов Томской области осуществляет
оценку результативности каждого показателя непосредственного
результата, характеризующего объем проводимого мероприятия (за
исключением показателей мероприятий, указанных в пункте 10
настоящего Порядка), по следующей форме:
+------------------------+------------------------------------------------------+
| | Оценка результативности показателя |
| Результативность | |
| показателя мероприятия | |
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| | при росте | при сохранении | при снижении |
| | расходов | уровня расходов | расходов |
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Положительная динамика | 1 | 5 | 10 |
| значения показателя | | | |
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Сохранение значения | 0 | 1 | 5 |
| показателя | | | |
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Отрицательная динамика | 0 | 0 | 1 |
| значения показателя | | | |
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+
(Действие приостановлено до 01.01.2013 - Постановление
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
32. Оценка экономической эффективности реализации ВЦП
рассчитывается по следующей формуле:
n
Эi = ?? P / N, где:
7 7 3J7=71
Эi - экономическая эффективность i-й ВЦП;
P - оценка результативности j-го мероприятия i-й ВЦП;
N - количество мероприятий i-й ВЦП.
(Действие приостановлено до 01.01.2013 - Постановление
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
33. По результатам оценки экономической эффективности ВЦП
делаются следующие выводы:
экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с
предыдущим годом (оценка составляет от 5 до 10 баллов);
экономическая эффективность ВЦП находится на уровне
предыдущего года (оценка составляет от 1 до 5 баллов);
экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с
предыдущим годом (оценка составляет от 0 до 1 балла);
ВЦП экономически неэффективна.
Вывод об экономической неэффективности ВЦП делается в том
случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается
постоянное снижение эффективности расходов.
(Действие приостановлено до 01.01.2013 - Постановление
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
34. Оценка экономической эффективности ВЦП не проводится в
отношении тех мероприятий ВЦП, наименование, содержание и (или)
показатели которых существенно изменились по сравнению с предыдущим
годом. Данные мероприятия при расчете оценки экономической
эффективности исключаются из общего количества мероприятий ВЦП.
(Действие приостановлено до 01.01.2013 - Постановление
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
35.Результаты ежегодного мониторинга ВЦП оформляются
Департаментом финансов Томской области в виде аналитической записки
и размещаются в сети Интернет на официальном сайте Департамента
финансов Томской области. (Пункт в редакции Постановления
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
35-1.Итоги оценки экономической эффективности реализации ВЦП
оформляются Департаментом финансов Томской области в составе
аналитической записки по результатам ежегодного мониторинга ВЦП и в
срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, направляются
Губернатору Томской области вместе с предложениями по поощрению
СБП, получивших наивысшую оценку экономической эффективности ВЦП.
(Пункт дополнен - Постановление Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
36. По результатам ежегодного мониторинга Департамент финансов
Томской области (Слова исключены - Постановление Администрации
Томской области от 05.09.2012 г. № 341а) вправе:
1) дать обязательные для СБП указания по пересмотру
мероприятий, показателей непосредственного результата ВЦП,
указанных в разделе II доклада о результатах и основных
направлениях деятельности СБП;
2) запросить у СБП план мероприятий по повышению эффективности
ВЦП.
37. В случае если по итогам оценки экономической эффективности
установлено, что ВЦП является экономически неэффективной,
Департамент финансов Томской области помимо мер, указанных в пункте
36 настоящего Порядка, вправе обратиться к Губернатору Томской
области или к первому заместителю Губернатора Томской области с
предложениями о необходимости принятия мер по:
оптимизации сети областных государственных учреждений,
подведомственных СБП, участвующих в реализации ВЦП;
пересмотру задач СБП, видов деятельности областных
государственных учреждений, подведомственных СБП;
изменению кадрового состава СБП и областных государственных
учреждений, подведомственных СБП;
повышению квалификации сотрудников СБП;
возможности передачи выполнения ряда мероприятий на
аутсорсинг.
(Действие приостановлено до 01.01.2013 - Постановление
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а)
38. Данные ежегодного мониторинга ВЦП учитываются при
определении объема бюджетных ассигнований при формировании
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ Томской области
(В редакции Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
Форма
Ведомственная целевая программа Томской области
____________________________________
(Наименование ВЦП)
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
+---------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование СБП | |
+---------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
| (Исключена - Постановление Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)|
+---------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
| Тип ведомственной целевой
| программы Томской области
| (далее – ВЦП) | |
(В редакции Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
+---------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
| Цель Стратегии | |
| социально-экономического | |
| развития Томской области | |
| до 2020 года, на | |
| реализацию которой | |
| направлена ВЦП | |
+---------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
| Цель Программы | |
| социально-экономического | |
| развития Томской области | |
| на среднесрочную | |
| перспективу, на реализацию| |
| которой направлена ВЦП | |
+---------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
| Цель СБП согласно | |
| Положению об СБП и разделу| |
| II доклада | |
| о результатах и о основных| |
| направлениях деятельности | |
| СБП | |
+---------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
| Цель ВЦП (задача СБП) | |
+---------------------------+---------------+---------------+----------------------------+-----------------+
| Наименования показателей | Единица | Очередной | Плановый | Плановый |
| конечного результата | измере-ния | финансовый год| год 1 | год 2 |
| (показателей результата | | | | |
| достижения цели ВЦП | | | | |
| (задачи СБП) | | | | |
+---------------------------+---------------+---------------+----------------------------+-----------------+
| 1. | | | | |
+---------------------------+---------------+---------------+----------------------------+-----------------+
| 2. | | | | |
+---------------------------+---------------+---------------+----------------------------+-----------------+
| + | | | | |
+---------------------------+---------------+---------------+----------------------------+-----------------+
| Срок реализации ВЦП7(1) | |
+---------------------------+-----------------------------------------+------------------------------------+
| Объем расходов областного | Коды классификации расходов бюджетов | Сумма |
| бюджета на реализацию ВЦП | | _________________________ |
| | | 9(1) Для ВЦП первого типа в таблице|
| | | указывается: «ВЦП носит постоянный |
| | | характер». |
| | | |
| | | (тыс. руб.) |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| | раздел, | целевая | вид | |
| | подраздел | статья | расходов | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| очередной финансовый год | | | | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| | | | | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| всего| х | х | х | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| плановый год 1 | | | | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| | | | | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| всего| х | х | х | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| плановый год 2 | | | | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| | | | | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
| всего| х | х | х | |
+---------------------------+----------------+----------+-------------+------------------------------------+
Раздел 1. Характеристика задачи СБП (В редакции Постановления
Администрации Томской области от 05.09.2012 г. № 341а),
для решения которой разработана ВЦП
Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного
результата (мероприятий ВЦП)
+--------------+------------+------------------------+-------------------+---------------+
| Наименование | Единица | Положительная динамика | Методика расчета | Исходная |
| показателя | изменения | (рост/снижение) | показателя | информация |
| | показателя | | | для расчета |
| | | | | показателя |
+--------------+------------+------------------------+-------------------+---------------+
| 1. | | | | |
+--------------+------------+------------------------+-------------------+---------------+
| 2. | | | | |
+--------------+------------+------------------------+-------------------+---------------+
| 3. | | | | |
+--------------+------------+------------------------+-------------------+---------------+
| + | | | | |
+--------------+------------+------------------------+-------------------+---------------+
Раздел 4. Порядок управления ВЦП
+-------------------------------------+------------------------------------------+
| Ответственный за реализацию ВЦП | |
| (фамилия, имя, отчество, должность) | |
+-------------------------------------+------------------------------------------+
| Порядок организации работы | |
| по реализации ВЦП | |
+-------------------------------------+------------------------------------------+
| Ответственный за текущий мониторинг | |
| ВЦП и составление форм годовой | |
| отчетности | |
| о реализации ВЦП (фамилия, имя, | |
| отчество, должность) | |
+-------------------------------------+------------------------------------------+
| Сроки текущего мониторинга ВЦП | |
+-------------------------------------+------------------------------------------+
| Порядок осуществления текущего | |
| мониторинга ВЦП и формы отчетности | |
| по текущему мониторингу ВЦП7(2) | |
+-------------------------------------+------------------------------------------+
Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
_________________________
9(2) Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и
формы текущего мониторинга
(для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти
Томской области), либо указывается ссылка на пункт 27 (В редакции
Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а) Порядка
разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных
целевых программ Томской области (если СБП является структурным
подразделением Администрации Томской области).
+------------------------------------+------------------------------------------+
| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков |
| | на реализацию ВЦП |
+------------------------------------+------------------------------------------+
| 1. | |
+------------------------------------+------------------------------------------+
| 2. | |
+------------------------------------+------------------------------------------+
| + | |
+------------------------------------+------------------------------------------+
| Возможные косвенные последствия | |
| реализации ВЦП, носящие | |
| отрицательный характер | |
+------------------------------------+------------------------------------------+
Раздел 6. Мероприятия ВЦП
+----+-----------------+------------+-------------------+----------------+---------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+
| | | | Срок | | | Расходы на мероприятие | Показатели непосредственного результата |
| N | Наименование | Содержание | реализации | | Код | (тыс. руб.) | _________________________ |
| п/п| мероприятия | мероприятия| мероприятия | Исполнитель | КОСГУ5 | | 9 Код классификации операций сектора государственного управления. |
| | | | | мероприятия | | | |
| | | | | | | | (показатели реализации мероприятия) |
| | | +----------+--------+ | +----------------+----------+---------++----------------+--------------+------------+-------------+--------+
| | | | | | | | очеред- | плано-вый| плано-вый| наименование | единица | очередной | плано-вый | плано- |
| | | | с | по | | | ной | год | год | показателя | измерения | финансо-вый| год 1 | вый |
| | | | (месяц/ | (месяц/| | | финан-совый | 1 | 2 | | показателя | год | | год 2 |
| | | | год) | год) | | | год | | | | | | | |
+----+-----------------+------------+----------+--------+----------------+---------+----------------+----------+----------+----------------+--------------+------------+-------------+--------+
| 1. | | | | | | | | | | показатель | | | | |
| | | | | | | | | | | объема: | | | | |
+----+-----------------+------------+----------+--------+----------------+---------+----------------+----------+----------+----------------+--------------+------------+-------------+--------+
| | | | | | | | | | | показатели, | | | | |
| | | | | | | | | | | характеризующие| | | | |
| | | | | | | | | | | качество (при | | | | |
| | | | | | | | | | | необходимости):| | | | |
+----+-----------------+------------+----------+--------+----------------+---------+----------------+----------+----------+----------------+--------------+------------+-------------+--------+
| | | | | | | | | | | 1. | | | | |
+----+-----------------+------------+----------+--------+----------------+---------+----------------+----------+----------+----------------+--------------+------------+-------------+--------+
| | | | | | | | | | | 2. | | | | |
+----+-----------------+------------+----------+--------+----------------+---------+----------------+----------+----------+----------------+--------------+------------+-------------+--------+
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------+------------+----------+--------+----------------+---------+----------------+----------+----------+----------------+--------------+------------+-------------+--------+
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------+------------+----------+--------+----------------+---------+----------------+----------+----------+----------------+--------------+------------+-------------+--------+
| + | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-----------------+------------+----------+--------+----------------+---------+----------------+----------+----------+----------------+--------------+------------+-------------+--------+
Приложение N 2
к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ Томской области
(В редакции Постановления Администрации Томской области
от 05.09.2012 г. № 341а)
Форма
УТВЕРЖДАЮ
«____» ____________ ______ г.
____________________________________
(Руководитель СБП)
Отчет о
реализации ВЦП СБП в _______ году
______________________________________________________________
(Наименование
ВЦП)
______________________________________________________________
(Наименование
СБП)
Раздел I.Исполнение ВЦП
по расходам
|
Наименование мероприятия ВЦП
|
Коды классификации расходов бюджетов
|
План
(тыс. руб.)
|
Факт
(тыс. руб.)
|
Отклонение
|
Причины отклонений
|
|
раздел, подраздел
|
целевая статья
|
вид расходов
|
тыс. руб.
(гр.5 – гр.6)
|
%
(гр.6 / гр.5*100) – 100
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ВЦП
|
|
|
|
|
|
Раздел II. Достижение
показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)
|
Наименование мероприятия ВЦП
|
Наименование
показателя
|
Единица
измерения
|
Значения
показателя в _____ году
|
Отклонение, %
(гр.5
/ гр.4*100) – 100
|
Причины
отклонений
|
|
план
|
факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
…
|
|
|
|
|
|
Приложение :1.
2.
…
К отчету могут
прилагаться материалы, подтверждающие достижение показателей в отчетном году.
Приложение N 3
к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ Томской области
Форма
Мониторинг
реализации мероприятий ведомственной целевой программы в ________
году
______________________________________________
(Наименование ВЦП)
_____________________________________________
(Наименование СБП)
+-----+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| N | Наименование | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |
| п/п | мероприятия | | |
| | +---------------------+-----------+---------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+-------------+
| | | наименование | единица | плановое| фактическое | отклонение, | плановое | фактическое | отклонение, |
| | | показателя8(4) | измерения | значение| значение | % | значение | значение | % |
+-----+-----------------+---------------------+-----------+---------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+-------------+
| 1. | | | | | | | | | |
+-----+-----------------+---------------------+-----------+---------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+-------------+
| 2. | | | | | | | | | |
+-----+-----------------+---------------------+-----------+---------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+-------------+
| 3. | | | | | | | | | |
+-----+-----------------+---------------------+-----------+---------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+-------------+
_________________________
9(4) Указывается показатель, характеризующий объем проводимого
мероприятия.
