Постановление Правительства Забайкальского края от 19.06.2015 № 306

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

Сведения о показателях подпрограммы
«Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»

№ п/п	Показатели и индикаторы	Единица измерения	2003-2012 годы	2013-2022 годы	в том числе:
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год

гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13	гр. 14	гр. 15
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:	км	-	-	19212,883	19 914,402	20 180,982	20 192,028	20 197,028	20 207,028	20 220,528	20 220,528	20 220,528	20 220,528
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	-	-	8647,600	8 151,000	7 696,782	7 706,153	7 706,153	7 711,153	7 723,153	7 723,153	7 723,153	7 723,153
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	10565,283	11 763,402	12 484,200	12 485,875	12 490,875	12 495,875	12 497,375	12 497,375	12 497,375	12 497,375
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:	км	294,674	632,329	31,663	44,30	37,353	56,168	60,647	82,200	85,000	67,400	92,200	75,400
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	294,674	549,054	31,663	42,80	31,678	49,068	54,147	60,700	70,000	63,400	81,200	64,400
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,000	83,275	0,000	1,50	5,675	7,100	6,500	21,500	15,000	4,000	11,000	11,000
3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	км	-	53,575	4,876	9,15	11,046	5,000	10,000	13,500	0,000	0,000	0,000	0,000
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	-	40,400	4,876	9,15	9,371	0,000	5,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	13,175	0	-	1,675	5,000	5,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:	км	209,934	557,154	26,787	35,15	26,307	49,068	49,147	58,700	83,000	65,400	90,200	73,400
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	209,934	508,654	26,787	33,65	22,307	49,068	49,147	48,700	70,000	63,400	81,200	64,400
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		0,00	48,500	0,000	1,500	4,000	0,000	0,000	10,000	13,000	2,000	9,000	9,000
5	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	км	-	-	6653,000	6 684,342	6 695,388	6 700,388	6 710,388	6 723,888	6 723,888	6 723,888	6 723,888	6 723,888
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	-	-	1792,800	1824,142	1 833,513	1 833,513	1 838,513	1 850,513	1 850,513	1 850,513	1 850,513	1 850,513
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	4858,700	4 860,200	4 861,875	4 866,875	4 871,875	4 873,375	4 873,375	4 873,375	4 873,375	4 873,375

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы представлено в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

Сведения

о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

Наименование мероприятий	Объемы средств муниципальных дорожных фондов тыс. рублей
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	итого 2015 – 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:	712581,00	751386,00	792419,00	712581,00	712581,00	712581,00	712581,00	712581,00	1163858200
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	13401,08	16809,59	25433,93	26331,53	23283,93	13133,93	13133,93	13133,93	289323,70
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»	699179,9	734576,4	766985,1	686249,5	689297,1	699447,1	699447,1	699447,1	11349258,00
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Описание рисков реализации подпрограммы
и способов их минимизации

Рисками в реализации подпрограммы являются риски невключения в софинансирование из федерального бюджета в рамках государственных программ федерального уровня или федеральных целевых программ объектов:

1) «Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск к п. Песчанка»;

2) «Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск к г. Нерчинск в Нерчинском районе Забайкальского края»;

3) «Реконструкция автодороги Могойтуй – Первомайский, участок     км 32+00 – км 43+800 автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи регионального значения в Могойтуйском, Шилкинском районах Забайкальского края»;

4) «Реконструкция автодороги Могойтуй – Первомайский, участок     км 43+800 – км 53+300 автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи регионального значения в Могойтуйском, Шилкинском районах Забайкальского края»;

5) «Реконструкция автодороги Могойтуй – Первомайский, участок км 53+300 – км 63+600 автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи регионального значения в Шилкинском районе Забайкальского края»;

6) «Реконструкция автодороги Могойтуй – Первомайский, участок км 63+600 – км 71+600 автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи регионального значения в Шилкинском районе Забайкальского края»;

7) «Реконструкция автодороги Могойтуй – Первомайский –  Казаново, участок км 71+600– км 81+230 автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи регионального значения в Шилкинском районе Забайкальского края»;

8) «Реконструкция автодороги Могойтуй – Первомайский –  Казаново, участок км 81+230 – км 91+000 автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи регионального значения в Шилкинском районе Забайкальского края»;

9) «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск к п. Ключевский в Могочинском районе Забайкальского края»;

10) «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск к п. Ксеньевская в Могочинском районе Забайкальского края (1-й этап – Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск к с. Сбега)»;

11) «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск к п. Ксеньевская в Могочинском районе Забайкальского края (2-й этап - участок Сбега – Ксеньевка)»;

12) «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск к с. Урюм в Чернышевском районе Забайкальского края»;

13) «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск к п. Давенда в Могочинском районе Забайкальского края»;

14) «Строительство автомобильной дороги Могоча – Тупик на участке км 66+900 – км 69+700 в Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края»;

15) «Реконструкция участков автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская» 

Внешние риски в реализации мероприятий по строительству или реконструкции указанных объектов связаны с тем, что их финансирование предполагается в основном за счет федерального бюджета.

Риск	Последствия наступления	Способы минимизации
1. Возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования	Невозможность реализации мероприятий подпрограммы	Анализ мероприятий подпрограммы, распределение их по приоритетам и корректировка в соответствии с результатами оценки рисков
2. Отсутствие федерального софинансирования	Реализация мероприятий подпрограммы без поддержки федерального бюджета будет неполной и малоэффективной	Своевременная подача бюджетной заявки Забайкальским краем

ПРИЛОЖЕНИЕ

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Забайкальского края»

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

№	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам реализации
							главный раз-дел, под-раз-дел	целевая статья	вид расходов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Итого