Прогнозные
расходы муниципальных образований на реализацию мероприятия
"________" и показатели
Информация
о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов
на реализацию государственной программы
"_____________________________" в году _______ и результатах оценки
эффективности
|
№
|
Наименование целей, задач,
подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых
программ, показателей
|
Единица измерения показателя
|
Коэффициент значимости
|
Методика расчета показателя
|
Сроки реализации
|
Ответственный исполнитель и соисполнители
|
Коды бюджетной классификации расходов
|
Плановое значение на отчетный год
|
Фактическое значение
|
Пояснения о причинах отклонения фактического
значения от планового
|
Значение показателя оценки эффективности реализации
мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
|
|
Главный раздел, подраздел
|
Целевая статья
|
Вид расходов
|
|
гр.1
|
гр.2
|
гр.3
|
гр.4
|
гр.5
|
гр.6
|
гр.7
|
гр.8
|
гр.9
|
гр.10
|
гр.11
|
гр.12
|
гр.13
|
гр.14
|
|
1.
|
Цель "Наименование цели государственной
программы 1"
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Наименование показателя конечного
результата государственной программы 1"
|
Единица измерения 1
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Наименование показателя конечного
результата государственной программы 2"
|
Единица измерения 2
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Наименование показателя конечного
результата государтвенной программы 3"
|
Единица измерения 3
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Задача "Наименование задачи 1"
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Подпрограмма "Наименование подпрограммы 1"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Наименование показателя конечного
результата подпрограммы 1"
|
Единица измерения 1
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Наименование показателя конечного
результата подпрограммы 2".
|
Единица измерения 2
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Основное мероприятие "Наименование основного
мероприятия 1"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Показатель
непосредственного/конечного результата основного мероприятия 1"
|
Единица измерения 1
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие "Наименование мероприятия 1"
|
тыс.рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Показатель непосредственного
результата мероприятия 1"
|
Единица измерения
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие "Наименование мероприятия 2"
|
тыс.рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Показатель непосредственного
результата мероприятия 2"
|
Единица измерения
|
Х
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Основное мероприятие "Наименование основного
мероприятия 2"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Показатель непосредственного
результата основного мероприятия 1"
|
Единица измерения 1
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие "Наименование мероприятия 1"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие "Наименование мероприятия 2"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Задача "Наименование задачи 2"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Подпрограмма "Наименование подпрограммы 2"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого
бюджета
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального
бюджета
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Наименование показателя конечного
результата подпрограммы 1"
|
Единица измерения 1
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Наименование показателя конечного
результата подпрограммы 2".
|
Единица измерения 2
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Основное мероприятие "Наименование основного
мероприятия 1"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
|
тыс.рублей
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Показатель непосредственного
результата основного мероприятия 1"
|
Единица измерения 1
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО общий объем финансирования государственной
программы за счет краевого бюджета
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из
федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из местных
бюджетов
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
- из
внебюджетных источников
|
тыс.рублей
|
|
Х
|
Х
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
