|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 14.12.2012 № 1421
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 14.12.2012 N 1421 Об утверждении инвестиционных программ ОАО "Владимирские коммунальные системы" по теплоснабжению города Владимира Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере передачи тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 2. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 3. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Владимирские коммунальные системы" по подключению строящихся объектов к системе теплоснабжения города Владимира на 2013-2015 годы согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор области H. Виноградов Приложение N 1 к постановлению Губернатора области от 14.12.2012 N 1421 1. Паспорт инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере передачи тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы ------------------------------------------------------------ | Наименование | Инвестиционная программа ОАО | | программы | "Владимирские коммунальные | | | системы" в сфере передачи | | | тепловой энергии города | | | Владимира на 2012-2015 годы | |--------------------+-------------------------------------| | Разработчик | ОАО "Владимирские | | программы | коммунальные системы" | |--------------------+-------------------------------------| | Цель и задачи | Цель программы - повышение | | программы | надежности и качества услуг | | | теплоснабжения, энергосбережение | | | и повышение энергетической | | | эффективности системы | | | теплоснабжения. | | | Задачи программы: | | | - повышение эффективности | | | системы теплоснабжения; | | | - снижение потерь энергоресурсов | | | при их передаче; | | | - снижение износа тепловых сетей; | | | - внедрение инновационных | | | энергоэффективных технологий и | | | оборудования; | | | - снижение количества | | | технологических отказов на | | | тепловых сетях; | | | - организация учета энергетических | | | ресурсов. | |--------------------+-------------------------------------| | Характеристика | В эксплуатации ОАО | | состояния | "Владимирские коммунальные | | коммунальной | системы" на 1 января 2012 года | | инфраструктуры | находятся: | | теплоснабжения | - тепловые сети общей | | | протяженностью 291,102 км; из них | | | в надземном исполнении - 99,243 | | | км; канальной прокладки - 139,497 | | | км; бесканальной прокладки - | | | 52,362 км; ЦТП - 10 ед.; насосные | | | станции - 12 ед. Значительная часть | | | тепловых сетей эксплуатируется | | | более 30 лет. Количество тепловых | | | сетей, требующих замены, | | | составляет более 130 км. | | | На балансе предприятия находятся | | | 31 шт. узлов учета тепловой | | | энергии, установленных на границе | | | балансовой принадлежности с ВФ | | | ООО "ТГК-6". | | | Нормативные потери тепловой | | | энергии при ее транспортировке на | | | 2012 год установлены в размере | | | 200 264 тыс. Гкал или 9,54% от | | | отпуска в сеть. | |--------------------+-------------------------------------| | Важнейшие целевые | 1. Увеличение доли объемов | | индикаторы и | тепловой энергии, расчеты за | | показатели | которую осуществляются с | | | использованием приборов учета на | | | границах раздела с поставщиками | | | тепловой энергии до 100% (с 31 до | | | 157 штук). | | | 2. Экономия тепловой энергии на | | | 10 807,5 тыс. Гкал в натуральном | | | выражении или на 9 579,8 тыс. руб. | | | в стоимостном выражении. | | | 3. Недопущение роста потерь | | | тепловой энергии на 0,46% от | | | отпуска в сеть. | |--------------------+-------------------------------------| | Сроки и этапы | Программа реализуется с 2012 по | | реализации | 2015 годы. | | программы | На 1 этапе (2012 год) программой | | | запланирована реконструкция 4,2 | | | км тепловых сетей, | | | На 2 этапе (2013 год) | | | предполагается провести | | | реконструкцию 2,6 км тепловых | | | сетей, построить 57 ед. узлов учета | | | тепловой энергии с реконструкцией | | | головных участков тепловых сетей. | | | На 3 этапе (2014 год) программой | | | запланирована реконструкция 3,9 | | | км тепловых сетей, строительство | | | 40 ед. узлов учета тепловой энергии | | | с реконструкцией головных | | | участков тепловых сетей. | | | На 4 этапе (2015 год) будет | | | проведена реконструкция 2,98 км | | | тепловых сетей, переоборудование | | | котельной "Эрланген" в ЦТП, | | | строительство 1 км тепловой сети | | | от котельной "Коммунальной зоны" | | | до котельной "Эрланген", | | | строительство 29 ед. узлов учета | | | тепловой энергии с реконструкцией | | | головных участков тепловых сетей. | |--------------------+-------------------------------------| | Объемы и источники | Общий объем финансирования по | | финансирования | инвестиционному проекту по | | | строительству, реконструкции и | | | модернизации объектов | | | теплоснабжения, направленному на | | | повышение качества | | | теплоснабжения составит 520 402 | | | тыс. руб. с НДС, в том числе по | | | годам: | | | 2012 год - 100 270 тыс. руб. | | | 2013-130 000 тыс. руб. | | | 2014-131 200 тыс. руб. | | | 2015-159 012 тыс. руб. | | | Источник финансирования - | | | инвестиционная составляющая | | | тарифа на тепловую энергию. | |--------------------+-------------------------------------| | Ожидаемые | Реконструкция 14,67 км (5% общей | | конечные | протяженности) и строительство 1 | | результаты | км тепловых сетей; | | реализации | Строительство 126 шт. узлов учета | | программы | тепловой энергии на границах | | | раздела балансовой | | | принадлежности с поставщиками | | | энергоресурсов. | ------------------------------------------------------------ 2. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере передачи тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | Цели реализации | Эффект от | График выполнения работ по годам реализации | График финансирования мероприятий по | |п/п|проекта/мероприятия| мероприятия | проведения | | годам реализации, тыс. руб. с НДС | | | | | мероприятия |-----------------------------------------------+--------------------------------------------| | | | | | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |---+-------------------+--------------------+-----------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-------| |1. |Проект по | Повышение |Эффект в области | 14,67 км | 4,2 км | 2,6 км | 3,9 км | 3,98 км | 373 916 | 100270 | 63767 | 75200 | 1346- | | |строительству и | качества услуг и |энергосбережения | | | | | | | | | | 79 | | |реконструкции | надежности | - экономия | | | | | | | | | | | | |тепловых сетей | функционирования | 10 807,5 Гкал | | | | | | | | | | | | | | системы |тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------------------+-----------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-------| |2. |Проект по | Выполнение |Эффект в области | 126 шт. | | 57 шт. | 40 шт. | 29 шт. | 146 486 | | 66233 | 55920 | 2433 | | |строительству | требований |энергосбережения | | | | | | | | | | 3 | | |узлов учета | Федерального | - увеличение до| | | | | | | | | | | | |тепловой энергии |закона от 23.11.2009| 100% доли | | | | | | | | | | | | |на границах | N 261-ФЗ |объемов тепловой | | | | | | | | | | | | |балансовой |"Об энергосбережении|энергии, расчеты | | | | | | | | | | | | |принадлежности с | и о повышении | за которую | | | | | | | | | | | | |поставщиками | энергетической |осуществляются с | | | | | | | | | | | | |энергоресурсов с | эффективности" в | использованием | | | | | | | | | | | | |реконструкцией | части организации | приборов учета | | | | | | | | | | | | |головного участка | учета тепловой | на границах | | | | | | | | | | | | |теплосети | энергии | балансовой | | | | | | | | | | | | | | | принадлежности | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------------------+-----------------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+-------| | |ИТОГО: | | | | | | | | 520402 | 100270 | 130000 | 131120 | 159012| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере передачи тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Единицы | Значение показателя | | | измерения |---------------------------------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую | % | 19,7 | 56 | 81,5 | 100 | | осуществляются с использованием приборов учета на | | | | | | | границах раздела с поставщиками тепловой энергии | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие | | экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых | | условий): | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Экономия тепловой энергии в натуральном и | Гкал | 3326 | 2060 | 3064 | 2 358 | | стоимостном выражении по участкам тепловых сетей, |-----------+---------+---------+---------+---------| | вошедших в состав программы реконструкции | тыс. руб. | 2948,7 | 1825,2 | 2715,6 | 2089,7 | | | без НДС | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах | | коммунальной инфраструктуры: | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Эффект от снижения потерь | % от | 0,14% | 0,23% | 0,36% | 0,46% | | | отпуска в | | | | | | | сеть | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере передачи тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы по каждому году реализации ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия/адрес объекта* | Ед. | Реализация мероприятий по | Реализация мероприятий по годам, | Показатели эффективности | | п/п | | изм. | годам, шт. | тыс. руб. с НДС | мероприятий | | | | |-------------------------------+---------------------------------------------------|----------------------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | Эффект в области | Эффект в области | | | | | | | | | | квартал | квартал | квартал | квартал | энергосбережения | энергосбережения в | | | | | | | | | | | | | | в натуральном | стоимостном | | | | | | | | | | | | | | выражении | выражении, тыс. | | | | | | | | | | | | | | | руб. без НДС | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2012 год | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по строительству и | км | 4,207 | | | | 100 270 | 633 | 49 747 | 32 592 | 17 299 | Экономия | 2 948,7 | | | реконструкции тепловых сетей | | | | | | | | | | | 3326,8 Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.1. | г. Владимир, кот. ВЗКИ от УТ1 до домов | км | 0,914 | | | | 15 005 | 95 | 7 444 | 4 877 | 2 589 | Экономия 722,68 | 640,5 | | | 194а, 196, 198, 200, 202, 204, 200а, 196а, 208 | | | | | | | | | | | Гкал | | | | ул. Добросельская, д. N 4,6 ул. Баумана | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 515 | 95 | 420 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 14 490 | | 7 024 | 4 877 | 2 589 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.2. | г. Владимир, кот. ВЗКИ от котельной до д. | км | 0,406 | | | | 8 428 | 53 | 4 181 | 2 739 | 1 454 | Экономия 320,71 | 284,3 | | | N 10,8, д/с N 51 ул. Баумана | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 347 | 53 | 294 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 8 081 | | 3 888 | 2 739 | 1 454 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.3. | Г. Владимир, котельная Юго-Западного р-она | км | 0,631 | | | | 20 315 | 128 | 10 079 | 6 603 | 3 505 | Экономия 499,22 | 442,5 | | | от УТ36 до УТ19 и ТК25 с вводами на дома | | | | | | | | | | | Гкал | | | | N 15 ул. Завадского, д. N 22, 22а, 22б, 20, 20а, | | | | | | | | | | | | | | | 18б ул. Василисина | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 651 | 128 | 523 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 19 664 | | 9 556 | 6 603 | 3 505 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.4. | ТК-800 теплосеть от УТ 36 до д. N 9а, 7а. 5а, | км | 0,479 | | | | 9 363 | 59 | 4 645 | 3 043 | 1 615 | Экономия 378,92 | 335,9 | | | 3б, 1б, 3а ул. Тракторная, с выносом из под д. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | N 5а, 3б, г. Владимир | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 528 | 59 | 469 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 8 835 | | 4 176 | 3 043 | 1 615 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.5. | ТК 420, СНС-3, теплосеть от СНС до д. N 32 | км | 0,914 | | | | 29 446 | 186 | 14 609 | 9 571 | 5 080 | Экономия 722,72 | 640,6 | | | ул. Асаткина, д. N 56, 58, 58а, 60, 60а, 62 ул. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | Горького, д. N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а 1-ый | | | | | | | | | | | | | | | коллективный проезд (4-х трубная) | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 1 317 | 186 | 1 131 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 28 129 | | 13 478 | 9 571 | 5 080 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.6. | ТК-251 реконструкция т/с. от УТ17 до д. N 96 | км | 0,563 | | | | 11 066 | 70 | 5 490 | 3 597 | 1 909 | Экономия 445,28 | 394,7 | | | ул. Мира и ж. д. N 2, 4, 6, 8, 10, 6а, 8а, 4а ул. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | Хирурга Орлова с выносом из подвала д. 4а | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 547 | 70 | 477 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 10 519 | | 5 013 | 3 597 | 1 909 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.7. | ТК 543 теплосеть от УТ1 до д. N 17, 19 пр-т | км | 0,3 | | | | 6 647 | 42 | 3 298 | 2 161 | 1 147 | Экономия 237,27 | 210,3 | | | Строителей с выносом из под д. N 19 | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 433 | 42 | 391 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 6 214 | | 2 907 | 2 161 | 1 147 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------------------------------------| | | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | | 100 270 | 633 | 49 747 | 32 592 | 17 299 | | | | инвестиционной программы в 2013 году | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2013 год | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по строительству и | км | | 2,604 | | | 63 767 | 402 | 31 636 | 20 727 | 11 002 | Экономия | 1825,2 | | | реконструкции тепловых сетей | | | | | | | | | | | 2059,2 Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.1. | ТК-219 от ТК-39 до УТ4, до УТ9, до д. 1,8,8а | км | | 0,645 | | | 24 403 | 154 | 12 107 | 7 932 | 4 210 | Экономия 510,1 | 452,1 | | | по ул Усти-на-Лабе с выносом транзитов из- | | | | | | | | | | | Гкал | | | | под д. N 8 | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 1 220 | 154 | 1 066 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 23 183 | | 11 041 | 7 932 | 4 210 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.2. | ТК-194-3 теплосети до д.2,4,6 2а,4а, | км | | 0,337 | | | 7 399 | 47 | 3 670 | 2 405 | 1 277 | Экономия 266,5 | 236,2 | | | Кожвендиспансера с выносом транзита из-под | | | | | | | | | | | Гкал | | | | д. N 6 | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 370 | 47 | 323 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 7 029 | | 3 347 | 2 405 | 1 277 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.3. | ТК-189 (ЦТП-1) теплосеть от УТ16 до д. | км | | 0,042 | | | 1 179 | 7 | 585 | 383 | 204 | Экономия 33,2 | 29,4 | | | N 48а ул. Куйбышева (Д/К N 100) | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 59 | 7 | 52 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 1 120 | | 533 | 383 | 204 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.4. | ТК-566, от УТ3 до УТ11 с вводами на дом | км | | 0,336 | | | 6 252 | 39 | 3 102 | 2 032 | 1 079 | Экономия 265,7 | 235,5 | | | N 26 ул. Чайковского, д. N 1,1а,3,3а,5,7,8 ул. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | Бобкова | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 313 | 39 | 274 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 5 939 | | 2 828 | 2 032 | 1 079 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.5. | Кот. "339 квартала" теплосеть от УТ1 до д. | км | | 0,171 | | | 3 682 | 23 | 1 827 | 1 197 | 635 | Экономия 135,2 | 119,8 | | | N 5,7,9,11/24 ул. Алябьева | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 184 | 23 | 161 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 3 498 | | 1 666 | 1 197 | 635 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.6. | Кот. "339 квартала" теплосеть от УТ15 до д. | км | | 0,206 | | | 4 457 | 28 | 2 211 | 1 449 | 769 | Экономия 162,9 | 144,4 | | | N 17,19 ул. Чайковского, дN 1,3,5 ул. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | Сурикова | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 223 | 28 | 195 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 4 234 | | 2 016 | 1 449 | 769 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.7. | ТК-56 теплосеть от УТ 2 до д. N 5 ул. 194 км | км | | 0,127 | | | 2 037 | 13 | 1 011 | 662 | 351 | Экономия 100,4 | 89,0 | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| Гкал | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 102 | 13 | 89 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 1 935 | | 922 | 662 | 351 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.8. | ТК-802 теплосеть от УТ14 до д. N 16,18 ул. | км | | 0,283 | | | 5 086 | 33 | 2 523 | 1 653 | 877 | Экономия 223,8 | 198,4 | | | Белоконская | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 254 | 33 | 221 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 4 832 | | 2 302 | 1 653 | 877 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.9. | ТК-802 теплосеть от УТ 28 до д. N 113б, 131, | км | | 0,457 | | | 9 272 | 58 | 4 600 | 3 014 | 1 600 | Экономия 361,4 | 320,3 | | | 129,125, ул. Горького с выносом транзита из | | | | | | | | | | | Гкал | | | | под дома N 131б | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 464 | 58 | 406 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 8 808 | | 4 194 | 3 014 | 1 600 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 2 | Мероприятия по обеспечению учета | шт | | 57 | | | 66 233 | 419 | 32 859 | 21 528 | 11 427 | Увеличение доли | | | | используемых энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | объемов тепловой | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| энергии, расчеты | | | 2.1. | Строительство узлов учета тепловой энергии | шт | | 57 | | | 66233,046 | 419 | 32859 | 21 528 | 11 427 | за которую | | | | на границах балансовой принадлежности с | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | поставщиками энергоресурсов | | | | | | | | | | | исп. приборов | | | | (Владимирский филиал ОАО "ТГК N 6", ООО | | | | | | | | | | | учета на границах | | | | "Владимиртеплогаз", прочие поставщики) с | | | | | | | | | | | раздела с | | | | реконструкцией головных участков тепловых | | | | | | | | | | | поставщиками | | | | сетей | | | | | | | | | | | тепловой энергии | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| до 56% | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 3 312 | 419 | 2 893 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 16 558 | | | 5 131 | 11 427 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 46 363 | | 29 966 | 16 397 | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------| | | | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | | 130 000 | 821 | 64 495 | 42 255 | 22 429 | | | | | инвестиционной программы в 2013 году | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по строительству и | км | | | 3,874 | | 75 200 | 478 | 37 308 | 24 440 | 12 974 | Экономия | 2715,6 | | | реконструкции тепловых сетей | | | | | | | | | | | 3063,8 Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.1. | ТК-55 теплосеть от УТ7 до УТ9 с вводами на | км | | | 0,208 | | 3 733 | 24 | 1 852 | 1 213 | 644 | Экономия 164,5 | 145,8 | | | дома 26 Суздальский пр-т, 61, 61а ул. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | Растопчина, г. Владимир | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 187 | 24 | 163 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 3 546 | | 1 689 | 1 213 | 644 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.2. | ТК-285 теплосеть от ТК до УТ16 с вводами на | км | | | 0,392 | | 6 899 | 44 | 3 423 | 2 242 | 1 190 | Экономия 310 | 274,8 | | | д. N 41,41а ул. Лермонтова, д. N 12,14,16/32 | | | | | | | | | | | Гкал | | | | ул. Северная с выносом из под д. N 41 | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 345 | 44 | 301 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 6 554 | | 3 122 | 2 242 | 1 190 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.3. | ТК-14 теплосеть от ТК до д. N 31,33, ул. | км | | | 0,424 | | 10143 | 64 | 5 032 | 3 297 | 1 750 | Экономия 335,3 | 297,2 | | | Разина, 3.5 ул. Чапаева | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 507 | 64 | 443 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 9 636 | | 4 589 | 3 297 | 1 750 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.4. | ТК-118 теплосеть от ТК до д.. N 7, 9 ул. | км | | | 0,088 | | 1750 | 11 | 868 | 569 | 302 | Экономия 69,6 | 61,7 | | | Казарменная | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 88 | 11 | 77 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 1 663 | | 792 | 569 | 302 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.5. | Кот. "микрорайона Заклязменский" теплосеть | км | | | 0,373 | | 7 859 | 50 | 3 899 | 2 554 | 1 356 | Экономия 295 | 261,5 | | | от УТ9 до д. N 1,3,5 ул. Новая, 6,8,10 ул. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | Зеленая | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 393 | 50 | 343 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 7 466 | | 3 556 | 2 554 | 1 356 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.6. | Кот. "Пичугина,10" теплосеть от УТ7 до д. | км | | | 0,248 | | 3 705 | 24 | 1 838 | 1 204 | 639 | Экономия 196,1 | 173,8 | | | N 14,16 пр-т Ленина | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 185 | 24 | 161 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 3 520 | | 1 677 | 1 204 | 639 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.7. | Кот. "Оргтруд N 2", от УТ12 до д. N 11а,9 ул. | км | | | 0,111 | | 1 552 | 10 | 770 | 504 | 268 | Экономия 87,8 | 77,8 | | | Молодежная | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 78 | 10 | 68 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 1 474 | | 702 | 504 | 268 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.8. | ТК 8вг-ТК 543 перемычка с вводами на д. | км | | | 0,402 | | 9181 | 58 | 4 555 | 2 984 | 1 584 | Экономия 317,9 | 281,8 | | | N 10 (11д), 12 (11е) ул. Университетская | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 459 | 58 | 401 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 8 722 | | 4 154 | 2 984 | 1 584 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.9. | ТК-286л теплосеть от ТК до д. N 36а, 36 ул. | км | | | 0,264 | | 4850 | 31 | 2 406 | 1 576 | 837 | Экономия 208,8 | 185,1 | | | Усти на Лабе, д. N 20а,10,18 ул. Почаевская | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 243 | 31 | 212 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 4 608 | | 2 195 | 1 576 | 837 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.10. | ТК-533л теплосеть от УТ2 до д. N 7в,7г ул. | км | | | 0,428 | | 7526 | 48 | 3 734 | 2 446 | 1 298 | Экономия 338,5 | 300,0 | | | Мира | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 376 | 48 | 328 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 7 150 | | 3 406 | 2 446 | 1 298 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.11. | Кот."301 квартала" теплосеть от УТ28 до ут32 | км | | | 0,436 | | 8880 | 56 | 4 406 | 2 886 | 1 532 | Экономия 344,8 | 305,6 | | | с вводами на д. N 78, 66 ул. Н. Ямская, д. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | N 6а,6, 4а ул. Ставровская с выносом | | | | | | | | | | | | | | | теплосети из под д. N 6 | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 444 | 56 | 388 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 8 436 | | 4 018 | 2 886 | 1 532 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.12. | ТК-569, от жилого дома N 12/22 ул. Ново- | км | | | 0,5 | | 9122 | 58 | 4 525 | 2 965 | 1 574 | Экономия 395,5 | 350,6 | | | ямская до жилых домов 5, 7, 9, 16, 18, 20 ул. | | | | | | | | | | | Гкал | | | | Ново-Ямская, от жилого дома N 26 ул. Ново- | | | | | | | | | | | | | | | Ямская до жилых домов N 28, 30, 32, 34 ул. | | | | | | | | | | | | | | | Ново-Ямская | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 456 | 58 | 398 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 8 666 | | 4 127 | 2 965 | 1 574 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 2 | Мероприятия по обеспечению учета | шт | | | 40 | | 55 920 | 354 | 27 743 | 18 176 | 9 647 | Увеличение доли | | | | используемых энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | объемов | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| тепловой | | | 2.1. | Строительство узлов учета тепловой энергии | шт | | | 40 | | 55 920 | 354 | 27 743 | 18 176 | 9 647 | энергии, расчеты | | | | на границах балансовой принадлежности с | | | | | | | | | | | за которую | | | | поставщиками энергоресурсов | | | | | | | | | | | осуществляются | | | | (Владимирский филиал ОАО "ТГК N 6", ООО | | | | | | | | | | | с | | | | "Владимиртеплогаз", прочие поставщики) с | | | | | | | | | | | использованием | | | | реконструкцией головных участков тепловых | | | | | | | | | | | приборов учета | | | | сетей | | | | | | | | | | | на границах | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| раздела с | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 2 796 | 354 | 2 442 | | | поставщиками | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| тепловой | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 13 980 | | | 4 333 | 9 647 | энергии до | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| 81,5% | | | | Оборудование | | | | | | 39 144 | | 25 301 | 13 843 | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------| | | | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | | 131 120 | 832 | 65 051 | 42 616 | 22 621 | | | | | инвестиционной программы в 2014 году | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по строительству и | км | | | | 3,981 | 134 679 | 853 | 66 816 | 43 775 | 23 235 | Экономия | 2089,7 | | | реконструкции тепловых сетей | | | | | | | | | | | 2357,7 Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.1. | Реконструкция теплосети от ТК-3ВГ с | км | | | | 0,85 | 25 000 | 158 | 12 403 | 8 126 | 4 313 | Экономия 672,3 | 595,9 | | | устройством ЦТП и переключением жилых | | | | | | | | | | | Гкал | | | | домов NN 51, 54, 57, 58, 63 Стрелецкий | | | | | | | | | | | | | | | городок на ЦТП | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 1 250 | 158 | 1 092 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 23 750 | | 11 311 | 8 126 | 4 313 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.2. | кот. "722 квартала", реконструкция т/с от | км | | | | 0,45 | 11000 | 70 | 5457 | 3575 | 1898 | Экономия 355,9 | 315,5 | | | надземной т/с до УТ-1, от УТ- до ж. д.42,55,57 | | | | | | | | | | | Гкал | | | | ул. Д. Левитана, с выносом транзита из ж. | | | | | | | | | | | | | | | д.53. | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 550 | 70 | 480 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 10450 | | 4977 | 3575 | 1898 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.3. | ТК-800 теплосеть от УТ4 до бесканальной | км | | | | 0,518 | 14000 | 89 | 6946 | 4550 | 2415 | Экономия 409,7 | 363,1 | | | теплосети ул. Тракторная, д. N 14 с вводом на | | | | | | | | | | | Гкал | | | | дом пр-т Строителей, д.1; от УТ-21 до ж. д. | | | | | | | | | | | | | | | 86,84 ул. Горького, 1,3 ул. Гастелло, с | | | | | | | | | | | | | | | выносом транзитов. | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 700 | 89 | 611 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 13300 | | 6335 | 4550 | 2415 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.4. | ТК 518 теплосеть от УТ 6 до д. N 4,4б,3,7 по | км | | | | 0,483 | 9 313 | 59 | 4 620 | 3 027 | 1 607 | Экономия 382 | 338,6 | | | ул. 850-летия, д. N 2а ул. Асаткина (д/с) с | | | | | | | | | | | Гкал | | | | выносом транзита из под домов N 6 и N 7 | | | | | | | | | | | | | | | ул.850-летия г. Владимира | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 466 | 59 | 407 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 8 847 | | 4 213 | 3 027 | 1 607 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.5. | ТК-670 от УТ1 до УТ5, д. N 17ул. Мира, от д. | км | | | | 0,276 | 8 191 | 52 | 4 064 | 2 662 | 1 413 | Экономия 218,3 | 193,5 | | | N 17 до д. N 8а ул. Кирова | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 410 | 52 | 358 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 7 781 | | 3 706 | 2 662 | 1 413 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.6. | ТК 649 (655) теплосеть от УТ 1 - УТ 2 -УТ3 - | км | | | | 0,404 | 14 249 | 90 | 7 069 | 4 631 | 2 458 | Экономия 319,5 | 283,2 | | | УТ6 до канальной теплосети | | | | | | | | | | | Гкал | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 712 | 90 | 622 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 13 536 | | 6 447 | 4 631 | 2 458 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.7. | Строительство тепловой сети от котельной | км | | | | 1 | 40927 | 259 | 20304 | 13303 | 7061 | | | | | "Коммунальной зоны" до котельной | | | | | | | | | | | | | | | "Эрланген" | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 2046 | 259 | 1787 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 38881 | | 18517 | 13303 | 7061 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 1.8. | Переоборудование котельной "Эрланген" в | шт | | | | 1 | 12000 | 76 | 5953 | 3900 | 2070 | | | | | ЦТП | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 600 | 76 | 524 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 11400 | | 5429 | 3900 | 2070 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | 2 | Мероприятия по обеспечению учета | шт | | | | 29 | 24 333 | 154 | 12 072 | 7 909 | 4 198 | Увеличение доли | | | | используемых энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | объемов тепловой | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| энергии, расчеты | | | 2.1. | Строительство узлов учета тепловой энергии | шт | | | | 29 | 24 333 | 154 | 12 072 | 7 909 | 4198 | за которую | | | | на границах балансовой принадлежности с | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | поставщиками энергоресурсов | | | | | | | | | | | исп. приборов | | | | (Владимирский филиал ОАО "ТГК N 6", ООО | | | | | | | | | | | учета на границах | | | | "Владимиртеплогаз", прочие поставщики) с | | | | | | | | | | | раздела с | | | | реконструкцией головных участков тепловых | | | | | | | | | | | поставщиками | | | | сетей | | | | | | | | | | | тепловой энергии | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| до 100% | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 1 217 | 154 | 1 063 | | | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 6 083 | | | 1 885 | 4 198 | | | | |---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 17 033 | | 11 009 | 6 024 | | | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | | инвестиционной программы в 2015 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 012 | 1 007 | 78 888 | 51 684 | 27 433 | | | |-----------------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------------------------------------------------+-------------------+--------------------| | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | | 520 402 | | | | инвестиционной программы за весь период, в том | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------------------------------------------------+-------------------+--------------------| | | Мероприятия по строительству и | км | 4,207 | 2,604 | 3,874 | 3,981 | 373 916 | | | | | Экономия | | | | реконструкции тепловых сетей | | | | | | | | | | | 10807,5 Гкал | | | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | | | энергии | | |-------+---------------------------------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-------------------+--------------------| | | Строительство узлов учета тепловой энергии | шт | | 57 | 40 | 29 | 146 486 | | | | | Увеличение | | | | на границах балансовой принадлежности с | | | | | | | | | | | доли до 100% | | | | поставщиками энергоресурсов | | | | | | | | | | | | | | | (Владимирский филиал ОАО "ТГК N 6", ООО | | | | | | | | | | | | | | | "Владимиртеплогаз", прочие поставщики) с | | | | | | | | | | | | | | | реконструкцией головных участков тепловых | | | | | | | | | | | | | | | сетей | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Примечание. Стоимость мероприятий указана ориентировочно и будет скорректирована по результатам разработки проектно-сметной документации. В наименованиях объекта применены следующие сокращения: ТК - тепловая камера УТ - узел трубопроводов ЦТП - центральный тепловой пункт Д/К - детский комбинат кот. - котельная 5. Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере передачи тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Статья расходов |Ед. изм. | Величина финансовых потребностей | |п/п | | |---------------------------------------------------| | | | | Всего | В том числе по годам реализации проекта | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------| |1.1.| |тыс. руб. с| 520 402 | 100 | 130 000 | 131 120 | 159 012 | | |Расходы на оплату работ и услуг, |НДС | | 270 | | | | |----|выполненных сторонними подрядными |-----------+---------+--------+----------+----------+----------| |1.2.|организациями |тыс. руб. | 441 019 | 84 975 | 110 169 | 111 119 | 134 756 | | | |без НДС | | | | | | |----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------| |2. |Проценты по долговым обязательствам|тыс. руб. | 4 459 | 1 829 | 2 630 | | | |----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------| |3. |Налог на прибыль |тыс. руб. | 37 249 | 8 087 | 12 059 | 6 986 | 10 117 | |----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------| |4. |ИТОГО (п.1.2+п.3+п.4) |тыс. руб. | 482 727 | 94 891 | 124 858 | 118 105 | 144 873 | |----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------| | |в том числе по источникам: | | | | | | | |----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------| |4.1.|Прибыль |тыс. руб. | 190 706 | 42 265 | 62 923 | 34 931 | 50 587 | |----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------| |4.2.|Амортизация |тыс. руб. | 292 021 | 52 626 | 61 935 | 83 174 | 94 286 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к постановлению Губернатора области от 14.12.2012 N 1421 1. Паспорт Инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы ----------------------------------------------------------- | Наименование | Инвестиционная программа ОАО | | программы | "Владимирские коммунальные системы" | | | в сфере генерации и сбыта тепловой | | | энергии города Владимира на 2012-2015 | | | годы | |----------------+----------------------------------------| | Разработчик | ОАО "Владимирские коммунальные | | программы | системы" | |----------------+----------------------------------------| | Цель и задачи | Цель программы - повышение | | программы | надежности и качества услуг | | | теплоснабжения, энергосбережение и | | | повышение энергетической | | | эффективности системы теплоснабжения. | | | Задачи программы: | | | - повышение эффективности системы | | | теплоснабжения; | | | - увеличение производительности | | | оборудования котельных; | | | - сокращение удельных расходов | | | энергетических ресурсов на оказание | | | услуг теплоснабжения; | | | - снижение износа тепловых сетей и | | | оборудования котельных; | | | - внедрение инновационных | | | энергоэффективных технологий и | | | оборудования; | | | - снижение количества технологических | | | отказов на котельных; | | | - организация учета энергетических | | | ресурсов; | | | - развитие автоматизированных систем | | | коммерческого учета тепловой энергии. | |----------------+----------------------------------------| | Характеристика | В эксплуатации ОАО "Владимирские | | состояния | коммунальные системы" на 1 января 2012 | | коммунальной | года находятся 30 шт. котельных общей | | инфраструктуры | установленной мощностью 139,612 | | теплоснабжения | Гкал/час. Основным видом топлива, | | | используемым для производства | | | тепловой энергии, является природный | | | газ (99,9%). В незначительных | | | количествах используется | | | электроэнергия (около 0,1%). На | | | источниках тепловой энергии | | | установлено 113 котлов, из которых 7 | | | работают в паровом режиме. | | | Коэффициент полезного действия | | | котельных составляет от 73,2% до | | | 93,74%. | |----------------+----------------------------------------| | Важнейшие | 1. Увеличение доли объемов тепловой | | целевые | энергии, расчеты за которую | | индикаторы и | осуществляются с использованием | | показатели | приборов учета на границах раздела | | | балансовой принадлежности на объектах | | | собственной выработки до 100%. | | | 2. Экономия природного газа на 397,52 | | | тыс. м3 в натуральном выражении или | | | 1 614,5 тыс. руб. в стоимостном | | | выражении. | | | 3. Изменение удельного расхода топлива | | | на выработку тепловой энергии | | | котельных "722 квартала", мкр. | | | Энергетик, ул. Энергетиков -10 и мкр. | | | Заклязьменский. | |----------------+----------------------------------------| | Сроки и этапы | Программа реализуется с 2012 по 2015 | | реализации | годы. | | программы | На 1 этапе (2012 год) программой | | | запланирована реконструкция котельной | | | "722 квартала". | | | На 2 этапе (2013 год) программой | | | запланировано: строительство блочно- | | | модульной котельной по ул. | | | Элеваторной, г. Владимир, для | | | обеспечения теплоснабжения | | | потребителей, ранее запитанных от | | | котельных ЗАО "Перспектива" и ОАО | | | ВКХП "Мукомол", установка 31 штуки | | | приборов учета тепловой энергии на | | | объектах собственной выработки, | | | оснащение АСКУТЭ 1042 шт. приборов | | | учета тепловой энергии. | | | На 3 этапе (2014 год) программой | | | запланировано: реконструкция двух и | | | закрытие одной котельной с | | | переключением нагрузок на ТЭЦ, | | | оснащение АСКУТЭ 1000 шт. приборов | | | учета тепловой энергии. | | | На 4 этапе (2015 год) программой | | | запланировано: реконструкция | | | существующей котельной Коммунальной | | | зоны с закрытием котельной "Эрланген". | |----------------+----------------------------------------| | Объемы и | Общий объем финансирования по | | источники | инвестиционному проекту по | | финансирования | строительству, реконструкции и | | | модернизации объектов теплоснабжения, | | | направленному на повышение качества | | | теплоснабжения составит 262 370 тыс. | | | руб. с НДС, в том числе по годам: | | | 2012 год - 36 812 тыс. руб. | | | 2013-42 088 тыс. руб. | | | 2014-61 110 тыс. руб. | | | 2015-122 360 тыс. руб. | | | Источник финансирования - | | | инвестиционная составляющая тарифа на | | | тепловую энергию. | |----------------+----------------------------------------| | Ожидаемые | Строительство (техперевооружение) 6 | | конечные | шт. котельных (19% общего количества); | | результаты | Установка 31 шт. приборов учета | | реализации | тепловой энергии на объектах | | программы | собственной выработки (не имелось); | | | Оснащение АСКУТЭ 2 042 шт. приборов | | | учета тепловой энергии (89% парка | | | приборов учета тепловой энергии). | ----------------------------------------------------------- 2. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование |Цели реализации |Эффект от | График выполнения работ по годам | График финансирования мероприятий по годам | |п/п|проекта/мероприятия |мероприятия |проведения | реализации | реализации, тыс. руб. с НДС | | | | |мероприятия |---------------------------------------+----------------------------------------------| | | | | | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |---+------------------------------+----------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------| |1. |Проект по строительству, |Повышение качества |Эффект в области | 6 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 205 000 | 35 000 | 10 000 | 40 000 | 120 000 | | |реконструкции (техническому |услуг и надежности |энергосбережения - | | | | | | | | | | | | |перевооружению) котельных, |функционирования |экономия 397,52 тыс.| | | | | | | | | | | | |изменению схемы |системы |куб. м газа | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения потребителей |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+----------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------| |2. |Проект по обеспечению учета |Организация учета | | | | | | | 48 880 | 0 | 30 000 | 18 880 | 0 | | |используемых энергетических |тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+----------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------| |2.1|Оснащение приборами |Выполнение |Эффект в области | 31 | | 31 | | | 9 593 | | 9 593 | | | | |коммерческого учета тепловой |требований |энергосбережения - | шт. | | шт. | | | | | | | | | |энергии на границах балансовой|Федерального закона от|увеличение до 100% | | | | | | | | | | | | |принадлежности на объектах |23.11.2009 N 261-ФЗ |доли объемов | | | | | | | | | | | | |собственной выработки |"Об энергосбережении |тепловой энергии, | | | | | | | | | | | |---+------------------------------|и о повышении |расчеты за которую | | | | | | | | | | | |2.2|Монтаж оборудования АСКУТЭ |энергетической |осуществляются с | | | | | | | | | | | |. |на общедомовых приборах учета |эффективности" в части|использованием | | | | | | | | | | | | |тепловой энергии |организации учета |приборов учета на | | | | | | | | | | | | |многоквартирных жилых домов |тепловой энергии |границах балансовой | | | | | | | | | | | | | | |принадлежности | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------| | | | |Оперативность | 2042 | | 1042 | 1000 | | 39 287 | | 20 407 | 18 880 | | | | | |снятия показаний | шт. | | шт. | шт. | | | | | | | | | | |приборов расчета. | | | | | | | | | | | | | | |Объективность | | | | | | | | | | | | | | |расчетов за тепловую| | | | | | | | | | | | | | |энергию. | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+----------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------| |3. |Проект по приобретению |Повышение |Приобретение 23 | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 490 | 1 812 | 2 088 | 2 230 | 2 360 | | |основных средств |технической |единиц оборудования | | | | | | | | | | | | |производственного назначения, |оснащенности | | | | | | | | | | | | | |стоимостью выше 40 т. р. |производственных | | | | | | | | | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+----------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+--------+--------+---------| | |ИТОГО | | | | | | | | 262 370 | 36 812 | 42 088 | 61 110 | 122 360 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы --------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Единицы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | измерения | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической | | эффективности: | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Доля объемов тепловой энергии, | % | 0 | 100 | 100 | 100 | | расчеты за которую | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | использованием приборов учета | | | | | | | на границах балансовой | | | | | | | принадлежности на объектах | | | | | | | собственной выработки | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической | | эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | | (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий): | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Экономия природного газа в | тыс. м3 | 139,52 | | 258 | | | натуральном и стоимостном |-------------+----------+----------+---------+---------| | выражении | тыс. руб. | 566,45 | | 1048 | | | | без НДС | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | в системах коммунальной инфраструктуры: | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Изменение удельного расхода | кгут/Гкал | 180,0 | 179,7 | 157 | 157 | | топлива на выработку тепловой | | | | | | | энергии котельной "722 квартала" | | | | | | |-----------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------| | Изменение удельного расхода | кгут/Гкал | 166,07 | 167,08 | 157 | 157 | | топлива на выработку тепловой | | | | | | | энергии котельной мкр. | | | | | | | Энергетик, ул. Энергетиков, 10В | | | | | | |-----------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------| | Изменение удельного расхода | кгут/Гкал | 176,63 | 179,45 | 157 | 157 | | топлива на выработку тепловой | | | | | | | энергии котельной мкр. | | | | | | | Заклязьменский | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы по каждому году реализации --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ед. | Реализация мероприятий по | Реализация мероприятий по годам, | Показатели эффективности мероприятий | | п/п | мероприятия/адрес объекта* | изм. | годам, шт. | тыс. руб. с НДС |----------------------------------------------| | | | |---------------------------+-------------------------------------------------| Эффект в области | Эффект в области | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | энергосбережения в | энергосбережения в | | | | | | | | | | квартал | квартал | квартал | квартал | натуральном | стоимостном | | | | | | | | | | | | | | выражении | выражении, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | без НДС | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2012 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по строительству, | шт. | | 1 | | | 35 000 | 221 | 17 364 | 11 375 | 6 041 | Экономия 139,52 | 566,45 | | | реконструкции (техническому | | | | | | | | | | | тысяч кубических | | | | перевооружению) котельных, | | | | | | | | | | | метров природного | | | | изменению схемы | | | | | | | | | | | газа | | | | теплоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 1.1. | Реконструкция котельной "722 | шт. | | 1 | | | 35 000 | 221 | 17 364 | 11 375 | 6 041 | Экономия 139,52 | 566,45 | | | квартала", по адресу: г. Владимир, | | | | | | | | | | | тысяч кубических | | | | ул. Диктора Левитана, д.47а | | | | | | | | | | | метров природного | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| газа | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 1 750 | 221 | 1 530 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 8 750 | | | 2 709 | 6 041 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 24 500 | | 15 834 | 8 666 | | | | |------+------------------------------------+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 2. | Приобретение ОС | По дополнительному перечню | 1 812 | 453 | 453 | 453 | 453 | | | | | производственного назначения | | | | | | | | | | | стоимостью выше 40 тыс. руб. | | | | | | | | | |------+------------------------------------+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 3. | Суммарные расходы по | | | | | | 36 812 | 674 | 17 817 | 11 828 | 6 494 | | | | | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | | программы в 2013 году | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2013 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по строительству, | шт. | | 1 | | | 10 000 | 63 | 4 961 | 3 250 | 1 726 | - | | | | реконструкции (техническому | | | | | | | | | | | | | | | перевооружению) котельных, | | | | | | | | | | | | | | | изменению схемы | | | | | | | | | | | | | | | теплоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | 1.1. | Строительство блочно-модульной | шт. | | 1 | | | 10 000 | 63 | 4 961 | 3 250 | 1 726 | | | | | котельной по ул. Элеваторной г. | | | | | | | | | | | | | | | Владимира с переключением | | | | | | | | | | | | | | | нагрузок от котельных ЗАО | | | | | | | | | | | | | | | "Перспектива" и ОАО ВКХП | | | | | | | | | | | | | | | "Мукомол" | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 500 | 63 | 437 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 2 500 | | | 774 | 1 726 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 7 000 | | 4 524 | 2 476 | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------| | | 2 | Мероприятия по обеспечению | шт. | | 1073 | | | 30 000 | 190 | 14 883 | 9 751 | 5 176 | Увеличение доли | | | | учета используемых | | | | | | | | | | | объемов тепловой | | | | энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | энергии, расчеты за | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| которую | | | 2.1. | Оснащение приборами | шт. | | 31 | | | 9 593 | 61 | 4 759 | 3 118 | 1 655 | осуществляются с | | | | коммерческого учета тепловой | | | | | | | | | | | использованием | | | | энергии на границах балансовой | | | | | | | | | | | приборов учета на | | | | принадлежности на объектах | | | | | | | | | | | объектах собственной | | | | собственной выработки | | | | | | | | | | | выработки до 100% | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 480 | 61 | 419 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 2 398 | | | 743 | 1 655 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 6 715 | | 4 340 | 2 375 | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------| | | 2.2. | Монтаж оборудования АСКУТЭ | шт. | | 1042 | | | 20407 | 129 | 10124 | 6 633 | 3 521 | Увеличение доли | | | | общедомовых приборов учета | | | | | | | | | | | приборов потребителей | | | | тепловой энергии многоквартирных | | | | | | | | | | | тепловой энергии, | | | | жилых домов | | | | | | | | | | | оснащенных АСКУТЭ, | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| до 51% | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 1 020 | 129 | 891 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 5 102 | | | 1 581 | 3 521 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 14 285 | | 9 233 | 5 052 | | | | |------+------------------------------------+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------| | | 3. | Приобретение ОС | По дополнительному перечню | 2 088 | 522 | 522 | 522 | 522 | | | | | производственного назначения | | | | | | | | | | | стоимостью выше 40 тыс. руб. | | | | | | | | | |------+------------------------------------+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------| | | 4. | Суммарные расходы по | | | | | | 42 088 | 775 | 20 366 | 13 523 | 7 424 | | | | | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | | программы в 2013 году | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по строительству, | шт. | | | 3 | | 40 000 | 253 | 19 845 | 13 001 | 6 901 | Экономия 257,96 | 1047,59 | | | реконструкции (техническому | | | | | | | | | | | тысяч кубических | | | | перевооружению) котельных, | | | | | | | | | | | метров природного | | | | изменению схемы | | | | | | | | | | | газа | | | | теплоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 1.1. | Реконструкция котельной | шт. | | | 1 | | 22000 | 139 | 10 915 | 7 151 | 3795 | Экономия 181,98 | 739,037 | | | "микрорайона Заклязьменский", г. | | | | | | | | | | | тысяч кубических | | | | Владимир | | | | | | | | | | | метров природного | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| газа | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 1 100 | 139 | 961 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 5 500 | | | 1 705 | 3 795 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 15 400 | | 9 954 | 5 446 | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 1.2. | Закрытие котельной "339 квартала" | шт. | | | 1 | | 7 000 | 44 | 3 473 | 2 275 | 1 208 | Экономия 60,33 | 245,006 | | | по ул. Чайковского,11-а г. | | | | | | | | | | | тысяч кубических | | | | Владимир, с переключением | | | | | | | | | | | метров природного | | | | нагрузок на ТЭЦ | | | | | | | | | | | газа | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 350 | 44 | 306 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 1 750 | | | 542 | 1 208 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 4 900 | | 3 167 | 1 733 | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 1.3. | Реконструкция котельной мкр. | шт. | | | 1 | | 11 000 | 70 | 5 457 | 3 575 | 1 898 | Экономия 15,65 | 63,55 | | | Энергетик, ул. Энергетиков,10-в г. | | | | | | | | | | | тысяч кубических | | | | Владимире | | | | | | | | | | | метров природного | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| газа | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 550 | 70 | 480 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 2 750 | | | 852 | 1 898 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 7 700 | | 4 977 | 2 723 | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 2 | Мероприятия по обеспечению | шт. | | | 1000 | | 18 880 | 119 | 9 367 | 6 137 | 3 257 | Увеличение доли | | | | учета используемых | | | | | | | | | | | приборов учета | | | | энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | потребителей | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| тепловой энергии, | | | 2.1. | Монтаж оборудования АСКУТЭ | шт. | | | 1000 | | 18 880 | 119 | 9 367 | 6 137 | 3 257 | оснащенных | | | | общедомовых приборов учета | | | | | | | | | | | АСКУТЭ, до 100% | | | | тепловой энергии многоквартирных | | | | | | | | | | | | | | | жилых домов | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 944 | 119 | 825 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 4 720 | | | 1 463 | 3 257 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 13 216 | | 8 542 | 4 674 | | | | |------+------------------------------------+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------| | | 3. | Приобретение ОС | По дополнительному перечню | 2 230 | 558 | 558 | 558 | 558 | | | | | производственного назначения | | | | | | | | | | | стоимостью выше 40 тыс. руб. | | | | | | | | | |------+------------------------------------+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------| | | 4. | Суммарные расходы по | | | | | | 61 110 | 930 | 29 770 | 19 696 | 10 716 | | | | | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | | программы в 2014 году | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по строительству, | шт. | | | | 1 | 120 000 | 759 | 59 533 | 39 005 | 20 703 | - | | | | реконструкции (техническому | | | | | | | | | | | | | | | перевооружению) котельных, | | | | | | | | | | | | | | | изменению схемы | | | | | | | | | | | | | | | теплоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | 1.1. | Реконструкция котельной | шт. | | | | 1 | 120 000 | 759 | 59 533 | 39 005 | 20703 | | | | | "Коммунальной зоны" | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Проектно-сметная документация | | | | | | 6 000 | 759 | 5 241 | | | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | 30 000 | | | 9 297 | 20 703 | | | | |------------------------------------+------+------+------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Оборудование | | | | | | 84 000 | | 54 292 | 29 708 | | | | |------+------------------------------------+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 2. | Приобретение ОС | По дополнительному перечню | 2 360 | 590 | 590 | 590 | 590 | | | | | производственного назначения | | | | | | | | | | | стоимостью выше 40 тыс. руб. | | | | | | | | | |------+------------------------------------+----------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | 3. | Суммарные расходы по | | | | | | 122 360 | 1 349 | 60 123 | 39 595 | 21 293 | | | | | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | | программы в 2015 году | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+------+------+------+------+------+-------------------------------------------------+-----------------------+----------------------| | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | | 262 370 | | | | инвестиционной программы за весь | | | | | | | | | | период, в том числе | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Инвестиционный проект по строительству, реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, направленный на повышение качества теплоснабжения | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Мероприятия по строительству, реконструкции (техническому | 205 000 | | | | | Экономия 397,5 тыс. | | | | перевооружению) котельных, изменению схемы теплоснабжения | | | | | | куб. м. газа | | | | потребителей | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | | Оснащение приборами коммерческого учета тепловой энергии на границах | 9 593 | | | | | Увеличение доли до | | | | балансовой принадлежности на объектах собственной выработки | | | | | | 100% | | |------+-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | | Монтаж оборудования АСКУТЭ общедомовых приборов учета тепловой | 39 287 | | | | | Увеличение доли до | | | | энергии многоквартирных жилых домов | | | | | | 100% | | |------+-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------+----------------------| | | Приобретение ОС производственного назначения стоимостью выше 40 тыс. | 8 490 | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п|Статья расходов |Ед. изм. | Величина финансовых потребностей | | | | |---------------------------------------------------| | | | | Всего | В том числе по годам реализации проекта | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |-----+-----------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+-----------| |1.1. | |тыс. руб. с | 262 370 | 36 812 | 42 088 | 61 110 | 122 360 | | |Расходы на оплату работ и услуг, |НДС | | | | | | |-----|выполненных сторонними подрядными |-------------+---------+---------+---------+---------+-----------| |1.2. |организациями |тыс. руб. без| 222 347 | 31 196 | 35 668 | 51 788 | 103 695 | | | |НДС | | | | | | |-----+-----------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+-----------| |2. |Проценты по долговым обязательствам|тыс. руб. | 14 565 | 2 159 | 2 315 | 3 361 | 6 730 | |-----+-----------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+-----------| |3. |Налог на прибыль |тыс. руб. | 35 867 | 4 422 | 4 124 | 7 731 | 19 591 | |-----+-----------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+-----------| |4. |ИТОГО (п.1.2+п.3+п.4) |тыс. руб. | 272 779 | 37 777 | 42 107 | 62 880 | 130 015 | |-----+-----------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+-----------| | |в том числе по источникам | | | | | | | |-----+-----------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+-----------| |4.1. |Прибыль |тыс. руб | 193 902 | 24 268 | 22 935 | 42 015 | 104 683 | |-----+-----------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+-----------| |4.2. |Амортизация |тыс. руб | 78 878 | 13 509 | 19 172 | 20 865 | 25 332 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к постановлению Губернатора области от 14.12.2012 N 1421 1. Паспорт Инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по подключению строящихся объектов к системе теплоснабжения города Владимира на 2013-2015 годы ------------------------------------------------------------------- | Наименование программы | Инвестиционная программа ОАО | | | "Владимирские коммунальные | | | системы" по подключению | | | строящихся объектов к системе | | | теплоснабжения города Владимира на | | | 2013-2015 годы | |--------------------------+--------------------------------------| | Разработчик программы | ОАО "Владимирские коммунальные | | | системы" | |--------------------------+--------------------------------------| | Цель и задачи программы | Цель программы - подключение | | | новых потребителей. | |--------------------------+--------------------------------------| | Основание для реализации | Программа "Комплексного развития | | программы | системы коммунальной | | | инфраструктуры г. Владимира на | | | 2010-2015 годы", утвержденная | | | решением Совета народных депутатов | | | города Владимира от 16.09.2009 | | | N 179, предусматривающая | | | выполнение мероприятий по | | | строительству и модернизации | | | (реконструкции) котельных и | | | тепловых сетей, направленных на | | | подключение строящихся объектов | |--------------------------+--------------------------------------| | Важнейшие целевые | Обеспечение подключения | | индикаторы и показатели | строящихся объектов суммарной | | | нагрузкой 34,4 Гкал/час | |--------------------------+--------------------------------------| | Сроки и этапы реализации | Программа реализуется с 2013 по 2015 | | программы | годы. | | | На 1 этапе (2013 год) программой | | | запланировано строительство блочно- | | | модульной котельной | | | теплопроизводительностью 10 МВт в | | | мкр. Оргтруд и строительство 0,4 км | | | подводящих тепловых сетей для | | | подключения новых потребителей в | | | мкр. Оргтруд. | | | На 2 этапе (2014 год) программой | | | запланировано строительство 0,7 км | | | подводящих тепловых сетей для | | | подключения новых потребителей. | | | На 3 этапе (2015 год) программой | | | запланировано строительство блочно- | | | модульной котельной | | | теплопроизводительностью 30 МВт в | | | районе котельной Коммунальной зоны | | | и строительство 0,4 км подводящих | | | тепловых сетей для подключения | | | новых потребителей в районе | | | котельной Коммунальной зоны. | |--------------------------+--------------------------------------| | Объемы и источники | Общий объем финансирования по | | финансирования | инвестиционной программе составит | | | 225 203 тыс. руб. с НДС, в том числе | | | по годам: | | | 2013-54 215 тыс. руб. | | | 2014-20 000 тыс. руб. | | | 2015-150 988 тыс. руб. | | | Источник финансирования - плата за | | | подключение к системе | | | теплоснабжения | |--------------------------+--------------------------------------| | Ожидаемые конечные | Подключение потребителей | | результаты реализации | суммарной нагрузкой 34,4 Гкал/ч в | | программы | районах перспективной застройки. | ------------------------------------------------------------------- 2. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по подключению строящихся объектов к системе теплоснабжения города Владимира на 2013-2015 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | Цели реализации |Эффект от проведения| График выполнения работ по годам | График финансирования мероприятий по годам | |п/п| проекта/мероприятия | мероприятия | мероприятия | реализации | реализации, тыс. руб. с НДС | | | | | |----------------------------------+--------------------------------------------| | | | | | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | |---+-------------------------+---------------------+--------------------+---------+-------+-------+--------+----------+----------+----------+-----------| |1. | Проект по строительству | Обеспечение | Подключение | 2 шт. | 1 | | 1 | 185 203 | 44 215 | | 140 988 | | |котельных для подключения| подключения | потребителей | | | | | | | | | | | строящихся объектов |строящихся объектов к|суммарной нагрузкой | | | | | | | | | | | | системе | 34,4 Гкал/ч | | | | | | | | | |---+-------------------------| теплоснабжения |--------------------+---------+-------+-------+--------+----------+----------+----------+-----------| |2. | Проект по строительству | | Обеспечение | 1,5 км | 0,4 | 0,72 | 0,35 | 40 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | | |подводящих тепловых сетей| | подключения | | | | | | | | | | | для подключения новых | |строящихся объектов | | | | | | | | | | | потребителей | | теплосетевой | | | | | | | | | | | | | инфраструктурой | | | | | | | | | |---+-------------------------+---------------------+--------------------+---------+-------+-------+--------+----------+----------+----------+-----------| | |ИТОГО: | | | | | | | 225 203 | 54 215 | 20 000 | 150 988 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по подключению строящихся объектов к системе теплоснабжения города Владимира на 2013-2015 годы по каждому году реализации ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Наименование мероприятия/адрес | Ед. | Реализация мероприятий | Реализация мероприятий по годам, | | п/п | объекта* | изм. | по годам, шт. | тыс. руб. с НДС | | | | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 | | | | | | | | | | | | квартал | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2013 год | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Мероприятия по строительству | шт. | 1 | | | 44 215 | 279 | 21 935 | 14 370 | 7 632 | | | котельных для подключения новых | | | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 1.1. | Строительство блочно-модульной | шт. | 1 | | | 44215 | 279 | 21935 | 14370 | 7632 | | | котельной теплопроизводительностью | | | | | | | | | | | | 10 МВт в мкр. Оргтруд | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Проектно-сметная документация | | | | | 2 211 | 279 | 1 932 | | | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Строительно-монтажные работы | | | | | 11 054 | | | 3 422 | 7 632 | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Оборудование | | | | | 30 951 | | 20 003 | 10 948 | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 2. | Мероприятия по строительству | км | 0,4 | | | 10 000 | 63 | 4 961 | 3 250 | 1 726 | | | подводящих тепловых сетей для | | | | | | | | | | | | подключения новых потребителей | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 2.1. | Строительство подводящих тепловых | км | 0,4 | | | 10000 | 63 | 4961 | 3250 | 1726 | | | сетей для подключения новых | | | | | | | | | | | | потребителей в мкр. Оргтруд | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Проектно-сметная документация | | | | | 500 | 63 | 437 | | | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Строительно-монтажные работы | | | | | 9 500 | | 4 524 | 3 250 | 1 726 | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Оборудование | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 3. | Суммарные расходы по | | | | | 54 215 | 342 | 26 896 | 17 620 | 9 358 | | | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | | программы в 2013 году | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Мероприятия по строительству | км | | 0,72 | | 20 000 | 126 | 9 922 | 6 500 | 3 452 | | | подводящих тепловых сетей для | | | | | | | | | | | | подключения новых потребителей | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 1.1. | Строительство подводящих тепловых | км | | 0,36 | | 10000 | 63 | 4961 | 3250 | 1726 | | | сетей для подключения новых | | | | | | | | | | | | потребителей в мкр. Оргтруд | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Проектно-сметная документация | | | | | 500 | 63 | 437 | | | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Строительно-монтажные работы | | | | | 9 500 | | 4 524 | 3 250 | 1 726 | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Оборудование | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 1.2. | Строительство подводящих тепловых | км | | 0,36 | | 10000 | 63 | 4961 | 3250 | 1726 | | | сетей для подключения новых | | | | | | | | | | | | потребителей в районе котельной | | | | | | | | | | | | Коммунальной зоны | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Проектно-сметная документация | | | | | 500 | 63 | 437 | | | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Строительно-монтажные работы | | | | | 9 500 | | 4 524 | 3 250 | 1 726 | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Оборудование | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 2. | Суммарные расходы по | | | | | 20 000 | 126 | 9 922 | 6 500 | 3 452 | | | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | | программы в 2014 году | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Мероприятия по строительству | | | | | 140 988 | 888 | 69 944 | 45 821 | 24 335 | | | котельных для подключения новых | | | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 1.1. | Строительство блочно-модульной | шт. | | | 1 | 140 988 | 888 | 69 944 | 45 821 | 24335 | | | котельной теплопроизводительностью | | | | | | | | | | | | 30 МВт в районе котельной | | | | | | | | | | | | Коммунальной зоны | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Проектно-сметная документация | | | | | 7 049 | 888 | 6 161 | | | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Строительно-монтажные работы | | | | | 35 247 | | | 10 912 | 24 335 | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Оборудование | | | | | 98 692 | | 63 783 | 34 909 | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 2. | Мероприятия по строительству | км | | | 0,35 | 10 000 | 63 | 4 961 | 3 250 | 1 726 | | | подводящих тепловых сетей для | | | | | | | | | | | | подключения новых потребителей | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 2.1. | Строительство подводящих тепловых | км | | | 0,35 | 10 000 | 63 | 4 961 | 3 250 | 1726 | | | сетей для подключения новых | | | | | | | | | | | | потребителей в районе котельной | | | | | | | | | | | | Коммунальной зоны | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Проектно-сметная документация | | | | | 500 | 63 | 437 | | | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Строительно-монтажные работы | | | | | 9 500 | | 4 524 | 3 250 | 1 726 | | |------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Оборудование | | | | | | | | | | |------+------------------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | 3. | Суммарные расходы по | | | | | 150 988 | 951 | 74 905 | 49 071 | 26 061 | | | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | | программы в 2015 году | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------------------------------------------------------| | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | 225 203 | | инвестиционной программы за весь | | | | | | | период, в том числе | | | | | | |-------------------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Инвестиционный проект по строительству, реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, направленный на подключение | | новых потребителей | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Мероприятия по строительству котельных | 185 203 | | | | | |------+------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+---------| | | Мероприятия по строительству подводящих тепловых сетей для подключения | 40 000 | | | | | | | новых потребителей | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | *Примечание. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Стоимость мероприятий указана ориентировочно и будет скорректирована по результатам разработки проектно-сметной документации. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по подключению строящихся объектов к системе теплоснабжения города Владимира на 2013-2015 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Статья расходов |Ед. изм. | Величина финансовых потребностей | |п/п | | |-------------------------------------| | | | | Всего | В том числе по годам | | | | | |---------------------------| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |----+--------------------------------------------+-------------+---------+--------+--------+---------| |1.1.|Расходы на оплату работ и услуг, выполненных|тыс. руб. с | 225 203 | 54 215 | 20 000 | 150 988 | | |сторонними подрядными организациями |НДС | | | | | |----| |-------------+---------+--------+--------+---------| |1.2.| |тыс. руб. без| 190 850 | 45 945 | 16 949 | 127 956 | | | |НДС | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+---------+--------+--------+---------| |2. |Проценты по долговым обязательствам |тыс. руб. | 12 386 | 2 982 | 1 100 | 8 304 | |----+--------------------------------------------+-------------+---------+--------+--------+---------| |3. |Налог на прибыль |тыс. руб. | 47 713 | 11 486 | 4 237 | 31 989 | |----+--------------------------------------------+-------------+---------+--------+--------+---------| |4. |ИТОГО (п.1.2+п.3+п.4) |тыс. руб. | 250 949 | 60 413 | 22 286 | 168 249 | |----+--------------------------------------------+-------------+---------+--------+--------+---------| | |в том числе по источникам | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+---------+--------+--------+---------| |4.1.|Прибыль |тыс. руб. | 250 949 | 60 413 | 22 286 | 168 249 | |----+--------------------------------------------+-------------+---------+--------+--------+---------| |4.2.|Амортизация |тыс. руб. | 0 | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
