|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.08.2003 № 519ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14 августа 2003 года № 519 Утратилo силу - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.12.2004 г. N 647 Об итогах исполнения республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) за первое полугодие 2003 года и задачах на III квартал Исполнение республиканского бюджета в первом полугодии 2003 года производилось в условиях планового дефицита бюджетных средств, доходы запланированы в объеме 14142,9 млн. рублей, расходы 14878,7 млн. рублей, дефицит 735,8 млн. рублей. В то же время на финансирование закупки и доставки нефтепродуктов, топливно-энергетических ресурсов, предметов технического назначения, в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на реке Лене необходимо было изыскать дополнительно к объему, предусмотренному в плане первого полугодия, порядка 2,0 млрд. рублей. Плановый дефицит республиканского бюджета, финансирование непредвиденных расходов, несмотря на перевыполнение плана первого полугодия по доходам, не позволили в полном объеме профинансировать запланированные расходы бюджета по отраслям социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная политика), сельское хозяйство, охрана окружающей среды, правоохранительная деятельность, государственное управление и др. На 1 июля 2003 года остатки средств республиканского бюджета на счетах составили 981,5 млн. рублей, по сравнению с началом года увеличились на 81,5 млн. рублей. Из них на счетах распорядителей и получателей бюджетных средств 678,9 млн. рублей (по сравнению с началом года увеличились на 566,4 млн. рублей), на основном бюджетном счете республиканского бюджета 130,1 млн. рублей. За 6 месяцев 2003 года в республиканский бюджет поступило доходов в сумме 15464,7 млн. рублей, или 109% к плану первого полугодия (53% к годовому бюджету). Налоговые доходы составили 3997,4 млн. рублей, или 140% к плану первого полугодия (46% к годовому бюджету). Перевыполнение полугодового прогноза налоговых доходов республиканского бюджета достигнуто за счет поступления недоимки и сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, по налогу на пользователей автомобильных дорог, плате за пользование водными объектами, платежам за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ; авансового поступления транспортного налога; поступления сумм от налогоплательщиков, не предусмотренные в прогнозе первого полугодия, по акцизному сбору по нефтепродуктам, налогу на прибыль от АК "АЛРОСА"; налогу на доходы физических лиц. Не выполнен полугодовой план по налогу на добычу полезных ископаемых (алмазы) (83%) в связи со снижением стоимостной оценки налогооблагаемой базы добытых алмазов из-за падения курса доллара и неподтверждения прогнозной оценки стоимости добытых алмазов, земельному налогу (78%) в связи с неуплатой недоимки за 2002 год. Из-за недопоступления в июне средств от АК "АЛРОСА" в сумме 279,3 млн. рублей не выполнены неналоговые доходы. Поступления средств от арендной платы горнодобывающих предприятий составили 3738,5 млн. рублей, или 93% к плану первого полугодия. Из федерального бюджета поступило 6945,7 млн. рублей, в том числе 300,0 млн. рублей дотации на выравнивание авансом в счет лимита IV квартала 2003 года для покрытия кассового разрыва. В целевой бюджетный фонд реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" Республики Саха (Якутия) поступило 469,7 млн. рублей, или 85% к плану первого полугодия. Отчисления в данный фонд от АК "АЛРОСА" за май и июнь текущего года не производились. Расходы республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) исполнены в сумме 15167,7 млн. рублей, или 102 % к плану первого полугодия (52% к годовому бюджету). Расходы на заработную плату, отпускные с начислениями в целом по республике составили 5547,3 млн. рублей, или 31 % от расходов бюджета республики, в том числе по республиканским учреждениям 1830,6 млн. рублей. Выплата заработной платы работникам образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, органам управления произведена по первую половину июня. Не произведено уточнение сметы расходов органов внутренних дел на повышение денежного довольствия в связи с непредставлением штатных расписаний с замещением и отсутствием порядка исчисления фонда оплаты труда по единовременным выплатам. Исполнение расходов отраслей социально-культурной сферы составило 3073,9 млн. рублей, или в среднем 79% к плану первого полугодия. Расходы на выплату стипендий студентам и государственных пособий гражданам, имеющим детей, профинансированы по июнь 2003 года, доплат к пенсиям, социальных выплат и пособий пенсионерам - по июль. Проавансированы в полном объеме поставки твердого и мягкого инвентаря местным товаропроизводителям для государственных нужд. На реализацию мер по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и оказание адресной социальной помощи направлено 296,5 млн. рублей, в том числе из средств Фонда компенсации - 136 млн. рублей, из средств бюджета республики 160,5 млн. рублей, или 55% к плану первого полугодия. В мае-июне т.г. выделено 86,3 млн. рублей на погашение кредиторской задолженности по предоставляемым социальным льготам. В связи с недостатком средств не в полной мере произведено финансирование расходов на питание, медикаментов, коммунальные услуги и др. материальных затрат. Финансовая помощь местным бюджетам из республиканского бюджета перечислена в сумме 6513,8 млн. рублей, или 110% к плану первого полугодия, из них дотация - 5663,5 млн. рублей, передано взаимными расчетами 850,3 млн. рублей. Для покрытия дефицита бюджета в первом полугодии выпущен государственный облигационный займ в объеме 800 млн. рублей, средства от которого начали поступать в июле т.г.; привлекались кредиты коммерческих банков. В то же время не обеспечены поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (18% к плану первого полугодия). В целях исполнения республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) в III квартале 2003 года Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 1. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Березкин Э.Б.): 1. 1. Принять меры по преодолению отставания в финансировании расходов республиканского бюджета, подготовить предложения по внесению изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О Государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2003 год" исходя из ожидаемого исполнения годовых назначений по доходам. 1. 2. До конца текущего года уточнить расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам органов внутренних дел в связи с изменением условий оплаты труда с 1 июля 2002 года и 1 января 2003 года за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных по разделу 0501 "Органы внутренних дел". 1. 3. В связи с отсутствием источников финансирования расходов, не производить уточнение фонда оплаты труда с начислениями на 2003 год министерствам и ведомствам органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия) на реализацию постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.06.2003 № 389 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.04.2003 № 219 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.12.2000 № 683 "О мерах по оптимизации расходов бюджета по содержанию республиканских органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия)"". 1. 4. До 1 сентября 2003 года внести на утверждение Правительства Республики Саха (Якутия) проект Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия). 1. 5. В течение III квартала 2003 года погасить кредиторскую задолженность за предоставленные социальные льготы ветеранам, инвалидам, образовавшуюся по состоянию на 1 июля 2003 года. 1. 6. Обеспечить в III квартале 2003 года своевременное и полное финансирование расходов по разделам "Воздушный транспорт" и "Водный транспорт" в соответствии с росписью республиканского бюджета на I-III кварталы. 2. Установить, что при определении объема фонда оплаты труда по органам внутренних дел на соответствующий финансовый год предусматриваются следующие средства на дополнительные выплаты (в расчете на год): единовременное денежное вознаграждение за добросовестное выполнение служебных обязанностей по итогам календарного года в размере 3 окладов денежного содержания, установленного на 31 декабря года, за который производится выплата вознаграждения; премии за образцовое исполнение служебных обязанностей - в размере 1 оклада денежного содержания; материальной помощи - в размере 2 окладов денежного содержания. 3. Министерству экономического развития Республики Саха (Якутия) (Данилов В.Д.): 3. 1. При корректировке Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2003 год учесть фактически профинансированные расходы по отдельным решениям Правительства Республики Саха (Якутия) с последующим внесением изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) "О Государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2003 год". 3. 2. Совместно с Министерством строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) в месячный срок подготовить проект постановления Правительства Республики Саха (Якутия) об отмене принятых решений Правительства Республики Саха (Якутия) о финансировании объектов, необеспеченных источниками финансирования. 4. Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия) (Макарова Г.М.) в срок до 1 сентября т.г. представить в Правительство Республики Саха (Якутия) полную информацию о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) в том числе: государственных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в 2003 году с последующей приватизацией акций, акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия); акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), пакеты акций которых подлежат приватизации в 2003 году; государственного имущества, подлежащего приватизации в 2003 году. 5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Попов В.Л.): 5. 1. До 10 сентября 2003 года разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия) дифференцированные стандарты предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей площади жилья на 2003-2004 годы. 5. 2. До 10 октября 2003 года внести на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия) отчет о ходе реализации Республиканской программы "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.06.2003 № 319. 6. Главам муниципальных образований и руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства улусов и городов: 6. 1. Обеспечить полноту финансирования государственного заказа на поставку и завоз продукции топливно-энергетического комплекса в соответствии с подписанными Соглашениями об исполнении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2003 год на территориях улусов и городов. 6. 2. Обеспечить постоянный контроль за целевым расходованием бюджетных средств, особое внимание уделить ценовой и тарифной политике. Дотацию, выделенную на содержание жилого фонда, не отвлекать на покрытие убытков недотируемых видов услуг. 6. 3. Активизировать работу по сокращению дебиторской задолженности населения и предприятий по оплате коммунальных услуг с последующим направлением этих средств на подготовку к отопительному сезону 2003/2004 года. 6. 4. Проводить работу по привлечению средств предприятий и организаций для благоустройства улусов и городов. 7. Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (Степанов А.И.) в срок до 1 сентября т.г. представить в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) отчеты уполномоченных агентов по поставкам товарно-материальных ценностей сельхозтоваропроизводителям в разрезе муниципальных образований улусов (районов) и городов за первое полугодие 2003 года. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ СПРАВОЧНО ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА (по данным месячного отчета) Исполнение республиканского бюджета в первом полугодии 2003 года производилось в условиях дефицита бюджетных средств. Кроме того, в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на реке Лене необходимо было изыскать дополнительные источники для своевременного обеспечения завоза нефтепродуктов, топливно-энергетических ресурсов, продукции технического назначения для ЖКХ в период навигации, на что направлено дополнительно к объему, предусмотренному в плане первого полугодия, порядка 2,0 млрд. рублей. Плановый дефицит республиканского бюджета, финансирование непредвиденных расходов не позволили даже при перевыполнении плана первого полугодия по доходам в полном объеме профинансировать запланированные расходы бюджета по отраслям социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная политика), сельское хозяйство, охрана окружающей среды, правоохранительная деятельность, государственное управление и т.д. ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА За 6 месяцев 2003 года в республиканский бюджет поступило доходов в объеме 15464,7 млн. рублей, или 109% к плану первого полугодия. Основными источниками доходной части бюджета Республики Саха (Якутия) остаются налоговые доходы, поступления из федерального бюджета и средств от АК "АЛРОСА". Налоговые доходы республиканского бюджета за анализируемый период составили 3997,4 млн. рублей, или 140% к плану первого полугодия. Перевыполнение полугодовых бюджетных назначений наблюдается по: налогу на прибыль организаций, сумма которого составила 1430,8 млн. рублей, или 225%, что объясняется непредусмотренным в первом полугодии 2003 года поступлении налога на прибыль от АК "АЛРОСА". Прогноз поступления по данному налогу на первое полугодие т.г. сформирован с учетом повышенных объемов переплаты налога по АК "АЛРОСА" за 2002 год, нежели чем фактически сложившаяся переплата; налогу на доходы физических лиц 722,5 млн. рублей, или 116 %; акцизам на нефтепродукты - 118,6 млн. рублей за счет поступления суммы от налогоплательщиков, предусмотренных в прогнозе второго полугодия, исходя того, что в навигацию ввоз нефтепродуктов водным транспортом массово планируется со второго полугодия; налогу с продаж - 34,7 млн. рублей, или 166% - в связи с ростом цен на товары и тарифов на услуги, облагаемые налогом и увеличением объемов реализации алкогольной продукции; налогам на совокупных доход - 28,4 млн. рублей, или 158% - из-за роста числа налогоплательщиков; налогу на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья - 17,5 млн. рублей, или 197% - за счет перевыполнения плана добычи газа; плата за пользование водными объектами - 34,5 млн. рублей, или 257 в связи с поступлением недоимки от основного плательщика налога ОАО "Каскад Вилюйской ГЭС"; плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ - 29,6 млн. рублей, или 406% - за счет поступления недоимки за 2002 год. прочим налогам, пошлинам и сборам - 386,5 млн. рублей, или 227% - в связи с поступлением недоимки по налогу на пользователей автомобильных дорог (сверх плана 165,7 млн. рублей), а также авансовым поступлением транспортного налога (20,9 млн. рублей - срок уплаты до 1 августа т.г.). На фоне общего перевыполнения налоговых доходов не выполнены полугодовые плановые назначения по: налогу на добычу полезных ископаемых (алмазы) - 671,5 млн. рублей, или 83% - за счет снижения стоимостной оценки налогооблагаемой базы добытых алмазов из-за падения курса доллара и неподтверждения прогнозной оценки стоимости добытых алмазов; земельному налогу 15,1 млн. рублей, или 78% - из-за неуплаты недоимки за 2002 год. Неналоговые доходы поступили в республиканский бюджет на сумму 3872,0 млн. рублей, или 95% к плану первого полугодия. Поступления средств от арендной платы горнодобывающих предприятий за анализируемый период составили 3738,5 млн. рублей, или 93% к плану первого полугодия. В июне месяце при плановом назначении 760,0 млн. рублей было получено от АК "АЛРОСА" лишь 480,7 млн. рублей, что объясняет невыполнение полугодового задания. Из федерального бюджета поступило 6945,7 млн. рублей, в том числе 300,0 млн. рублей дотации на выравнивание получено в апреле и июне авансом в счет лимита IV квартала 2003 года для покрытия кассового разрыва, образовавшегося из-за недостатка собственных доходных источников республики на выплату заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы. Основная часть поступлений из федерального бюджета приходится на перечисление средств республике из федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, которые на 1 июля т.г. составили 6563,2 млн. рублей, в том числе субсидии на завоз 2860,1 млн. рублей, или 69% годового объема, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3665,6 млн. рублей, или 65%. Поступления из Фонда компенсаций РФ за анализируемый период составили 286,7 млн. рублей, или 50% годового объема, из них на реализацию федеральных законов "О социальной защите инвалидов в РФ" 64,4 млн. рублей, "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 147,2 млн. рублей, "Об основах федеральной жилищной политики" 71,6 млн. рублей. Кроме того, из Фонда регионального развития РФ поступило 19,0 млн. рублей на исполнение федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года". Доходы целевого бюджетного фонда реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции РС(Я)" составили 469,7 млн. рублей, или 85% к плану первого полугодия. Низкий процент исполнения обусловлен полным отсутствием отчислений в данный фонд от АК "АЛРОСА" за май и июнь текущего года. Задолженность по налоговым платежам во все уровни бюджетной системы на 1 июня текущего года составила 7780,3 млн. рублей, в том числе недоимка в консолидированный бюджет республики (расчетно) 1718,5 млн. рублей, что по сравнению с началом года больше на 194,1 млн. рублей, в том числе за счет роста недоимки по налогу на прибыль организаций 244,0 млн. рублей. РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА Всего на 1 июля т.г. по данным месячного отчета расходы республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) составили в сумме 15167,7 млн. рублей, или 102 % к плану первого полугодия. Государственное управление, правоохранительные органы, судебная власть, противопожарная служба и международная деятельность Исполнение расходов на содержание органов управления за январь-июнь составило 438,2 млн. рублей, или 87% к плану первого полугодия. Приоритетными направлениями финансирования являлись оплата труда с начислениями (94%, профинансировано по первую половину июня), командировочные расходы (82%), оплата услуг связи (82%) и оплата коммунальных услуг (82%). Низкий процент финансирования отмечается по транспортным расходам (59%), приобретению оборудования (70%), капитальному ремонту (48%), а также по целевым республиканским программам 53% к плану первого полугодия (6,3 млн. рублей), в том числе по программе развития архивного дела 65% (2,9 млн. рублей), программе подготовки кадров 58% (3,4 млн. рублей). Расходы по судебной власти произведены в сумме 16,2 млн. рублей, или 76% к плану первого полугодия, из них по оплате труда - 91% к плану первого полугодия, (финансирование по май 2003 года), оплате коммунальных услуг 77%, оплате услуг связи 91%, приобретению оборудования - 77%. На 1 июля т.г. расходы по правоохранительной деятельности и обеспечению безопасности государства составили 294,3 млн. рублей, или 68% к плану первого полугодия, из них по оплате труда 97% к плану первого полугодия (финансирование по май 2003 года включительно). Финансирование на оплату продовольственных пайков произведено по май месяц, социальные льготы и гарантии сотрудникам милиции общественной безопасности и военнослужащим по апрель месяц. Исполнение по статьям материальных затрат - 54% к плану первого полугодия, из них по оплате топлива и ГСМ- 99%, командировочным расходам 26%, транспортным расходам - 68%, услугам связи 61%, коммунальным услугам - 75%, трансфертам населению - 71%. Не производилось финансирование расходов на реализацию Президентской Программы по усилению борьбы с преступностью на 2000-2004 гг., в связи с поздним утверждением Программы и поздним поступлением постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.04.2003 № 229 о порядке финансирования средств на реализацию Программы. Расходы Управления государственной противопожарной службы МЧС России Республики Саха (Якутия) произведены за первое полугодие в объеме 116,7 млн. рублей, или 54% к плану на январь-июнь, в том числе по оплате труда 68% к плану первого полугодия (финансирование по май месяц включительно). Финансирование на оплату продовольственных пайков произведено по май месяц, социальные льготы и гарантии сотрудникам противопожарной службы по апрель месяц. Низкое исполнение отмечается по оплате коммунальных услуг 33% к плану первого полугодия. На программу снижения рисков выделено 4,5 млн. рублей, или 75% к плану первого полугодия. Расходы по разделу "Международная деятельность" профинансированы в объеме 6,5 млн. рублей, или 81% к плану первого полугодия. Низкий процент исполнения объясняется приостановлением финансирования по представительству Министерства внешних связей Республики Саха (Якутия) в Канаде в связи с ожидаемой ликвидацией представительства (0,7 млн. рублей или 43% к плану первого полугодия). По мероприятиям Министерства внешних связей Республики Саха (Якутия) исполнено 1,5 млн. рублей, или 86% к плану первого полугодия. Финансирование по целевой республиканской программе "Программа реализации экспортного потенциала Республики Саха (Якутия) на 2001-2002 годы и основных направлений развития экспорта до 2005 года" составляет 2,8 млн. рублей или 106% к плану первого полугодия. Отрасли социально-культурной сферы 37 % от общей суммы расходов республиканского бюджета (без учета финансовой помощи улусам, городам и МО) составляют расходы отраслей социально-культурной сферы, за анализируемый период исполнения по которым составило 3073,9 млн. рублей, или 79% к плану первого полугодия. Во втором квартале приняты меры по преодолению отставания в финансировании социальной политики, в том числе в последние 4 дня июня перечислено 195,0 млн. рублей. Однако, указанная сумма в месячном отчете за первое полугодие не отразилась, в связи с чем исполнение расходов по социальной политики составляет 65%. Расходы на заработную плату, отпускных с начислениями в целом по республике составили 5547,3 млн. рублей, или 31 % от расходов бюджета республики, в том числе по республиканским учреждениям 1830,6 млн. рублей. Выплата заработной платы работникам образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения произведена по первую половину июня включительно. По разделу образования расходы на выплату стипендий студентам профинансированы по июнь 2003 года и составили 96,2 млн. рублей. Финансирование государственных пособий гражданам, имеющим детей, из средств Фонда компенсаций РФ произведено по июнь 2003 года, доплат к пенсиям, социальных выплат и пособий пенсионерам - по июль месяц включительно. Кроме того, в соответствии с плановыми назначениями средства республиканского бюджета отраслей социально-культурной сферы направлялись на следующие основные позиции: оплату рейсов санитарной авиации - 109,9 млн. рублей, или 98% к плану первого полугодия (72% от годового плана); централизованное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в полном объеме - 452,8 млн. рублей; реализацию мер по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и малоимущих (нетрудоспособных) слоев населения 296,5 млн. рублей, в том числе из средств Фонда компенсации - 136 млн. рублей, из республиканского бюджета 160,5 млн. рублей. Финансирование из республиканского бюджета осуществлено не в полном объеме. Вместе с тем, Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в мае-июне месяце направлено на погашение кредиторской задолженности по льготам, предоставляемым ветеранам, инвалидам и другим категориям населения, и за данный период из средств республиканского бюджета 86,3 млн. рублей или половина от суммы финансирования с начала года. приобретение медикаментов, продуктов питания республиканским учреждениям образования на 56% к плану первого полугодия, здравоохранения, социального обеспечения - на 95%; оплату коммунальных услуг республиканских учреждений образования - на 63% к плану первого полугодия, здравоохранения - на 85%, социального обеспечения - на 81% , культуры - на 68%; государственный заказ на научно-исследовательские работы - на 46% к плану первого полугодия; приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт по учреждениям здравоохранения - на 100% к плану первого полугодия, социального обеспечения на 100%, образования - 55 %, учреждениям культуры - 97 %. Финансовое обеспечение республиканских целевых программ в области образования, здравоохранения, социальной политики, молодежной политики было затруднено тем, что основные мероприятия по программам не были своевременно утверждены Правительством Республики Саха (Якутия). Так, Программа развития образования профинансирована на 70 % к плану первого полугодия, Программа молодежной политики на 56 %, целевые программы социальной политики на 34%, здравоохранения 49%, подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)" на 82%, программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Республики Саха (Якутия)" - 75 %. Государственная поддержка отраслей По разделу "Промышленность, энергетика, строительство" на поддержку топливно-энергетического комплекса из республиканского бюджета за январь-июнь 2003 года выделено 44,0 млн. рублей, или 94% к плану первого полугодия, из них: ОАО "Ленагаз" - на возмещение убытков от реализации сжиженного газа населению 6,5 млн. рублей, или 70%; ОАО АК "Якутскэнерго" - на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию, реализуемую промышленным потребителям (в объеме поступлений из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ 37,5 млн. рублей). Финансирование Госкомитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию на проведение геологоразведочных работ на 01.07.2003 составило 319,0 млн. рублей, или 87% к плану первого полугодия. По итогам полугодия на государственную поддержку транспорта из республиканского бюджета выделено 69,9 млн. рублей, или 106 % к плану первого полугодия, в том числе: по воздушному транспорту на возмещение убытков авиакомпаний от пассажирских перевозок по внутриулусным авиалиниям, господдержку аэропортов 15,1 млн. рублей, или 36% к плану первого полугодия. Кроме того, за счет остатков смет улусов и городов, учтенных в республиканском бюджете на 1 января 2003 года произведены расходы по данному подразделу местных бюджетов 7,3 млн. рублей; по водному транспорту на осуществление дноуглубительных работ на барах рек Яны, Индигирки и Колымы и компенсацию убытков ОАО "Якутский речной порт" от пассажирских перевозок 47,4 млн. рублей, или 200% к плану первого полугодия, из них в соответствии с решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) предприятиям речного транспорта перевозчикам топливно-энергетических ресурсов перечислено 12,5 млн. рублей. Управлением федеральной почтовой связи по Республике Саха (Якутия) произведены расходы на возмещение убытков от основной деятельности предприятий почтовой связи арктических улусов - 3,7 млн. рублей, или 83% к плану первого полугодия. Исполнение расходов ГУ "Республиканское информационно-консалтинговое агентство" в соответствии с целевой программой "Развитие информационных систем, технологий и средств их обеспечения в Республике Саха (Якутия) до 2005 года" составило 2,7 млн. рублей, или 14% к плану первого полугодия. Расходы на развитие предпринимательства в соответствии с республиканской целевой программой "Развитие предпринимательства потребительского рынка товаров и услуг в Республике Саха (Якутия) до 2006 года" составили 6,5 млн. рублей, или 73% к плану первого полугодия. Из республиканского бюджета НКИ "Бичик" на издание социально-значимой литературы по целевой республиканской программе "Через книгу к духовности в XXI век" выделено 5,0 млн. рублей, или 113% к плану первого полугодия. По республиканскому бюджету исполнение по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составило 147,3 млн. рублей, из них за счет остатков смет улусов и городов, учтенных в республиканском бюджете на 01.01.2003, произведены расходы по данному разделу местных бюджетов 130,5 млн. рублей. Кроме того, в соответствии с плановыми назначениями средства республиканского бюджета отрасли жилищно-коммунальное хозяйство направлялись: Министерству ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) - 2,0 млн. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на ликвидацию аварийных ситуаций, создавшихся в ряде улусов (районов) из-за аварии на ЯГРЭС 19 декабря 2002 года, и 9,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Республиканской программы "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 годы"; ГУ "ДРСО МЖКХ" - на ликвидацию возникших аварийных ситуаций в с.Кедем Хангаласского улуса, с. Саскылах Анабарского улуса, с. Туора-Кюель Таттинского улуса 5,0 млн. рублей. За первое полугодие муниципальным, ведомственным ДЭС, ГУП "Сахасельхозэнерго" выделена дотация на финансирование убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию в сумме 485,6 млн. рублей, или 132 % к плану полугодия, в том числе произведено авансирование расчетов по поставке нефтепродуктов для государственных нужд (топливом) до годовых объемов. Погашена задолженность прошлых лет предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед ГУП "Сахасельхозэнерго", Нижнеколымского улуса перед ОАО "Чукотэнерго", ГП "Билибинская атомная станция", Оймяконского улуса перед ОАО "Магаданэнерго" в объеме 33,6 млн. рублей, или 100% к плану первого полугодия. Исполнение по республиканскому бюджету по отрасли сельское хозяйство и рыболовство на 1 июля 2003 года составило 644,2 млн. рублей, кроме того, за счет переданных средств из республиканского бюджета по взаимным расчетам местными бюджетами освоено 349,4 млн. рублей. Всего исполнение по отрасли составило 996,4 млн. рублей, или 64% к плану первого полугодия. В то же время произведено финансирование из республиканского бюджета в последние дни июня месяца в сумме 167 млн. рублей, которые не отразились по исполнению данной отрасли в месячном отчете и соответственно снизили процент исполнения, кроме того, не освоено произведенное финансирование взаимными из республиканского бюджета местными бюджетами порядка 94 млн. рублей, которые отразились в месячном отчете в остатках улусов на конец периода. В целом финансирование отрасли составило 83% к плану первого полугодия. Основными причинами неисполнения полугодового плана являются: 1. Недостаточное выделение денежных средств по ежемесячным кассовым лимитам; 2. Несвоевременное утверждение нормативно-правовых актов по агропромышленному комплексу, отсутствие порядка финансирования АПК на 2003 год; 3. Несвоевременное освоение выделенных средств получателями в связи с непредставлением необходимых первичных документов в срок, затягиванием сроков проведения тендеров среди поставщиков товаров работ и услуг, неправильным оформлением документов. Основными расходами бюджета по сельскохозяйственному производству являются субсидии на заготовку сельскохозяйственной и промысловой продукции, закупаемой для государственных нужд - 600,3 млн. рублей, или 93% к плану первого полугодия, из них базовым птицеводческим, свиноводческим, звероводческим хозяйствам на частичное возмещение затрат по производству продукции - 98 млн. рублей (87%), погашение кредиторской задолженности за сданный объем продукции 2002 года 66 млн. рублей. Кроме того, по данному разделу произведено финансирование по следующим направлениям: материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 10,0 млн. рублей, или 50% к плану первого полугодия; развитие отрасли растениеводства 17,3 млн. рублей, или 55%, из них на проведение весенне-полевых работ 13,9 млн. рублей; развитие отрасли животноводства 53,4 млн. рублей, или 59%, в том числе субсидии племенным хозяйствам на содержание племенного маточного поголовья - 19,3 млн. рублей, проведение работ по искусственному осеменению - 21,2 млн. рублей, развитие свиноводства - 8,4 млн. рублей, укрепление материально-технической базы племенных хозяйств- 4,5 млн. рублей. мероприятия по предотвращению последствий стихийных бедствий 13,1 млн. рублей, или 94%, из них на предотвращение засухи в центральных и заречных улусах 6,5 млн. рублей; частичное возмещение транспортных расходов по доставке сельхозпродукции, промысловой продукции и кормов для государственных нужд 57,0 млн. рублей, или 71 %; реализация республиканской целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и государственного учета недвижимости на 2002-2007 годы" и повышению плодородия почв и мелиорация земель за счет арендной платы за землю, поступающей в республиканский бюджет, 36,9 млн. рублей, или 80%; рыболовное хозяйство - 5,5 млн. рублей, или 79 % к плану первого полугодия, из них на обеспечение рыбаков спецодеждой и табельным снаряжением - 1,3 млн. рублей, поддержку ГУП "Вилюйский рыбзавод" - 4,2 млн. рублей. содержание бюджетной сети (ветеринарные учреждения, наслежные землеустроители, инспектора по племенному делу, санаторий "Алаас") 199,0 млн. рублей, или 80%; функционирование традиционных отраслей Севера 95,8 млн. рублей, или 73%;, из них выплата зарплаты оленеводов и чумработников за январь-август 2003 года 68,4 млн. рублей. Исполнение расходов по разделу "Охрана окружающей природной среды" составило 96,5 млн. рублей, или 67% к плану первого полугодия, из них на: водохозяйственные мероприятия по подпрограмме "Обеспечение населения Якутии питьевой водой" - 10,3 млн. рублей, 61%; лесовосстановительные работы, включая мероприятия по тушению пожаров, 20,3 млн. рублей, или 65% к плану первого полугодия; мероприятия по гидрометеорологии - 12 млн. рублей, или 84%; содержание улусных подразделений Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), особо охраняемых территорий, Государственной инспекции по маломерным судам Республики Саха (Якутия), Департамента биологических ресурсов, ГУ "Республиканский зоопарк Орто-Дойду" - 50,0 млн. рублей, или 68% к плану первого полугодия. Завоз продукции Завоз продукции (товаров) в этом году проходит в особо сложной навигационной обстановке, связанной с отрицательной тенденцией мелководья, которая согласно прогнозу Гидрометцентра сохранится до конца навигации. Вследствие чего рассматриваются различные варианты изменения схемы завоза, что повлечет дополнительные расходы по доставке грузов до потребителей. Прогноз удорожания завоза нефтепродуктов может составить от 170 до 700 млн. рублей. На 1 июля 2003 года на закупку и доставку продукции (товаров) для государственных нужд Республики Саха (Якутия) направлено 3 966,2 млн. рублей, или 64% от годового плана, из них за счет субсидий из федерального бюджета 2 856,4 млн. рублей. Основная доля завозимой продукции в республику приходится на нефтепродукты, на завоз которых за первое полугодие выделено 2796,1 млн. рублей, или 67,3% от годового, в том числе на закупку и доставку нефтепродуктов 2256,2 млн. рублей, доставку нефтепродуктов по зимнику 17,4 млн. рублей, оплату услуг уполномоченного покупателя ОАО "Саханефтегазсбыт" - 67,2 млн. рублей, погашение кредиторской задолженности прошлого года 455,3 млн. рублей. При плане закупки и доставки нефтепродуктов в навигацию 2003 года в объеме 217,8 тыс. тонн в пути находится 5 тыс. тонн, в Усть-Куте в наличии имеется 82,7 тыс. тонн и отгружено по воде 31,6 тыс. тонн. По итогам первого полугодия на поставку и оплату угля направлено 232,5 млн. рублей (59% от годового плана), нефтяного и газоконденсатного котельного топлива 204,4 млн. рублей (45%), природного газа 15,3 млн. рублей (36%). Из них финансирование закупки данных топливно-энергетических ресурсов за счет субсидий из федерального бюджета составило 387,4 млн. рублей. Транспортные расходы по доставке угля, нефти и газоконденсата составили 539,3 млн. рублей (64% от годового плана), из них за счет средств федерального бюджета 239,6 млн. рублей. Кроме того, на закуп продукции ПТН направлено 139,6 млн. рублей и продовольствия за счет средств федерального бюджета 40,5 млн. рублей. Инвестиционная программа |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| | № п/п | Источники | Закон о бюджете на |План на январь-июнь | Исполнение на |Процент испол-нения | | | финансирования | 2003 год | | 01.07.03 | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |1. |Республиканский бюджет | 911,7| 373,6| 387,8| 104| |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |2. |Средства ЦБФ реализации| 797,8| 493,7| 276,2| 56| | |социально-экономически | | | | | | |х и экологических| | | | | | |программ развития| | | | | | |улусов "алмазной| | | | | | |провинции" РС(Я) | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |3. |ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННАЯ| 1709,5| 867,3| 664,0| 77| | |ПРОГРАММА (без учета| | | | | | |средств ТДФ и взаимных| | | | | | |расчетов) | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |4. |КРОМЕ ТОГО: | | | 618,5| | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |5. |Республиканский бюджет| | | | | | |- во исполнение| | | 453,7| | | |отдельных решений| | | | | | |Президента РС(Я) и| | | | | | |Правительства РС(Я) | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |6. |Средства ЦБФ реализации| | | 126,4| | | |социально-экономически | | | | | | |х и экологических| | | | | | |программ развития| | | | | | |улусов "алмазной| | | | | | |провинции" РС(Я) -| | | | | | |финансирование остатков| | | | | | |Инвестиционной | | | | | | |программы 2002 года | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |7. |Остатки на начало года| | | 38,4| | | |республиканского | | | | | | |бюджета - расходы| | | | | | |местных бюджетов по| | | | | | |строительству | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |8. |ИТОГО РАСХОДЫ НА| 1709,5| 867,3| 1282,5| 148| | |КАПИТАЛЬНОЕ | | | | | | |СТРОИТЕЛЬСТВО (без| | | | | | |учета средств ТДФ) | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |9. |Средства | 104,0| 142,0*| 136,3| 96| | |Территориального | | | | | | |дорожного фонда | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |10. |Передано улусам по| | 78,3| 78,3| 100| | |взаимным расчетам | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| | | в т.ч.: за| | 28,4| 28,4| 100| | | счет средств| | | | | | | республиканско| | | | | | | го бюджета | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| | | | | 49,9| 49,9| 100| | |за счет средств ЦБФ | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |11. |ВСЕГО ИНВЕСТИЦИОННАЯ| 1813,5| 1087,6| 878,6| 81| | |ПРОГРАММА | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| |12. |ВСЕГО РАСХОДЫ НА| 1813,5| 1087,6| 1497,1| 138| | |КАПИТАЛЬНОЕ | | | | | | |СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | |--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| Примечание: * - план на первое полугодие, утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.02.2003 № 100. По итогам первого полугодия т.г. согласно месячному бухгалтерскому отчету исполнение по капитальному строительству объектов Инвестиционной программы 2003 года за счет всех источников составило 878,6 млн. рублей, или 81% к плану первого полугодия, в том числе за счет: средств республиканского бюджета 416,2 млн. рублей (из них передано улусам по взаимным расчетам 28,4 млн. рублей), или 104% к плану первого полугодия (46% к принятому Закону), в том числе на объекты образования 62,3 млн. рублей, здравоохранения 115,1 млн. рублей, соцобеспечения 4,1 млн. рублей, телевидения и радиовещания 11,3 млн. рублей, газоснабжения 45,5 млн. рублей, жилищного строительства 16,2 млн. рублей, приобретение спутниковых телефонов-автоматов 8,8 млн. рублей, программу "Модернизация и техническое перевооружение ЖКХ" - 81,0 млн. рублей, погашение кредиторской задолженности прошлых лет 50,6 млн. рублей; средств Целевого бюджетного фонда реализации социально-экономических и экологических программ улусов "алмазной провинции" - 326,1 млн. рублей (из них передано улусам по взаимным расчетам 28,4 млн. рублей), или 60% к плану первого полугодия (41% к принятому Закону), в том числе на строительство газопровода СВГКМ-Мастах-Берге-Якутск 6,9 млн. рублей, ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба 85,7 млн. рублей, объекты сельского хозяйства 14,0 млн. рублей, связи, электроэнергетики 6,8 млн. рублей, жилищно-коммунального хозяйства 94,2 млн. рублей, образования 73,2 млн. рублей, здравоохранения и спорта 27,8 млн. рублей, охрана окружающей среды 2,0 млн. рублей, погашение кредиторской задолженности прошлых лет 15,2 млн. рублей; средств Территориального дорожного фонда на строительство автодорог - 136,3 млн. рублей. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 2003 года № 100 утвержден план капитального строительства на 2003 год по ТДФ в сумме 363,0 млн. рублей. Кроме того, направлены средства республиканского бюджета на капитальные вложения во исполнение отдельных решений Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в объеме 453,7 млн. рублей, в том числе на строительство железной дороги Беркакит-Томмот - 368,3 млн. рублей, объектов III спортивных игр народов Якутии 32,8 млн. рублей, здания Якутского речного командного училища - 25 млн. рублей. Произведено финансирование остатков Инвестиционной программы 2002 года за счет средств ЦБФ реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" Республики Саха (Якутия) в сумме 126,4 млн. рублей. Территориальный дорожный фонд Расходы Территориального дорожного фонда исполнены в сумме 435,8 млн. рублей, или 98% к плану первого полугодия, в том числе: строительство автодорог - 136,3 млн. рублей, или 96%; содержание автодорог 100,3 млн. рублей, или 80%; ремонт автодорог 38,6 млн. рублей, или 74%; прочие затраты 25,1 млн. рублей, или 92%; погашение кредиторской задолженности прошлых лет 94,8 млн. рублей, или 98%; финансирование дорожных работ (содержание и ремонт автодорог) в счет бюджетных ассигнований III квартала 2003 года 40,7 млн. рублей. Обслуживание государственного долга республики По состоянию на 01.07.2003 на обслуживание государственного долга направлены средства в размере 94,5 млн. рублей, или 64% к плану первого полугодия. Неисполнение расходов по обслуживанию государственного долга вызвано: поздним размещением облигаций (26 июня 2003 года). Не произведена выплата купонного дохода по облигациям государственного займа Республики Саха (Якутия) 10 эмиссии, предусмотренная во II квартале 2003 года; снижением ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации с 21 до 18 (21.02.2003) и до 16 процентов (21.06.2003). Произошло уменьшение оплаты по кредитам коммерческих банков. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА За январь-июнь т.г. республиканский бюджет исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 297,1 млн. рублей. На 1 июля 2003 года остатки средств республиканского бюджета на счетах составили 981,5 млн. рублей, по сравнению с 1 января 2003 года увеличились на 81,5 млн. рублей. Из них на счетах распорядителей и получателей бюджетных средств 678,9 млн. рублей, на основном бюджетном счете республиканского бюджета 130,1 млн. рублей, ценными бумагами 83,2 млн. рублей, остатки федеральных средств 73,2 млн. рублей. На погашение долговых обязательств в счет уменьшения источников финансирования дефицита бюджета направлено 1253,5 млн. рублей, или 100 % к плану первого полугодия. Для покрытия дефицита бюджета в первом полугодии выпущен государственный облигационный займ в объеме 800 млн. рублей, средства от которого начали поступать в июле т.г. В отчетном периоде привлекались кредиты коммерческих банков на временные кассовые разрывы, возникшие при исполнении бюджета Республики Саха (Якутия), не предусмотренные Законом о бюджете на 2003 год, в том числе: Филиала Внешторгбанка (ОАО) на сумму 100,0 млн. рублей; КБ "Национальный республиканский банк" - 1 750,0 тыс. $ США; ЯФ ДКБ "Далькомбанк" - 150,0 млн. рублей ; АКСБ РФ Якутское отделение №8603 100,0 млн. рублей. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ За первое полугодие 2003 года в местные бюджеты поступило доходов 9330,9 млн. рублей, или 111% к плану первого полугодия. Налоговые доходы местных бюджетов за анализируемый период составили 2698,3 млн. рублей, или 113% к плану первого полугодия. Наибольшее отставание в исполнении допустили Аллаиховский (85%), Верхнеколымский (87%), Верхоянский (85%), Жиганский (86%), Кобяйский (76%), п.Маган (35%), с.Нерюктяй (58%). В бюджет муниципального образования с.Кыстатыам налоговых и неналоговых доходов на поступало. Перевыполнен план полугодия по доходам в следующих муниципальных образованиях: Алданский (143%), Анабарский (208%), Ленский (129%), Нюрбинский (135%), Томпонский (121%), Усть-Майский (127%), Мирнинский (134%), г.Якутск (114%). Неналоговые доходы поступили в местные бюджеты на сумму 118,6 млн. рублей, или 99% к плану первого полугодия. Финансовая помощь местным бюджетам из республиканского бюджета за январь-июнь 2003 года составила 6513,8 млн. рублей, из них передано взаимными расчетами 850,3 млн. рублей. Дотация из республиканского бюджета составила 5663,5 млн. рублей против плана первого полугодия 4903,7 млн. рублей и направлена на следующие расходы: авансирование и оплата поставок топливно-энергетических ресурсов 1159,1 млн. рублей, транспортных расходов по их доставке 358,1 млн. рублей, продукции технического назначения для ЖКХ 112,6 млн. рублей; выплату заработной платы работникам бюджетной сферы 3281,2 млн. рублей; финансирование защищенных статей 245,6 млн. рублей, ликвидационных мероприятий органов исполнительной власти 124,5 млн. рублей. Перефинансирование дотации объясняется опережающим финансированием завоза нефтепродуктов (87% годового плана), топливно-энергетических ресурсов, ПТН для ЖКХ (82%) в период навигации. Из республиканского бюджета передано местным бюджетам взаимными расчетами 850,3 млн. рублей, в том числе на финансирование ликвидационных мероприятий органов исполнительной власти 70,1 млн. рублей, отрасли сельского хозяйства 413,1 млн. рублей, капитального строительства 78,3 млн. рублей, убытков ЖКХ 15,1 млн. рублей, капитального ремонта и приобретения предметов длительного пользования социальной сферы 47,5 млн. рублей, выезда за пределы Республики Саха (Якутия) 12,2 млн. рублей, убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию 10,97 млн. рублей, погашения кредиторской задолженности за поставку и перевозку топливно-энергетических ресурсов 54,0 млн. рублей, за электроэнергию 37,4 млн. рублей и др. Исполнение расходов местных бюджетов составило в сумме 8641,6 млн. рублей, или 94% к плану первого полугодия. Анализ исполнения расходов местных бюджетов в разрезе отраслей показывает следующее: местное самоуправление 483,6 млн. рублей, или 99% к плану первого полугодия, в том числе оплата труда с начислениями 313,8 млн. рублей, или 130%. Перерасход плана по ФОТ с начислениями по улусам и городам произошел в связи с выплатой окончательных расчетов увольняемым, сокращаемым работникам ликвидируемых местных органов исполнительной власти. возмещение разницы в ценах на топливо (дрова), реализуемое населению, 11,4 млн. рублей, или 31% к плану первого полугодия. Недоосвоение связано с тем, что заготовка дров производится во втором и третьем кварталах, а расчеты по ним производятся в последующих кварталах; строительство 195,9 млн. рублей, в том числе за счет переданных по взаимным расчетам из республиканского бюджета 78,3 млн. рублей, за счет местных доходов 117,6 млн. рублей. Следует отметить, что решениями Улусных Собраний муниципальных образований утверждены расходы на строительство за счет местных доходов в сумме 217,2 млн. рублей. автомобильный транспорт на государственную поддержку пассажирского автотранспорта в улусах и городах и транспортно-экспедиционное обслуживание населения по подвозу воды и топлива, необеспеченного централизованным водо- и теплоснабжением 56,0 млн. рублей, или 121% к плану первого полугодия. жилищно-коммунальное хозяйство 2078,7 млн. рублей, или 119% к плану первого полугодия. Превышение планового назначения объясняется в основном за счет: авансирования расходов по завозу топливно-энергетических ресурсов, транспортным перевозкам, продукции производственно-технического назначения; перевыполнения плана доходов по местным налогам и сборам. В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в зимний период 2003/2004 года, в счет централизованных в республиканском бюджете средств на оплату поставки продукции производственно-технического назначения для нужд жилищно-коммунального хозяйства, профинансировано на 1 июля 2003 года 112,6 млн. рублей, или 78% от централизованных средств. На оплату бюджетной доли текущей заработной платы работников жилищно-коммунального хозяйства перечислено 382,3 млн. рублей. предупреждение чрезвычайных ситуаций 26,2 млн. рублей при плане первого полугодия 10,9 млн. рублей. Из них 17,0 млн. рублей по Ленскому улусу - сумма финансирования фактически выполненных аварийно-восстановительных работ, услуг на объектах ЖКХ и жилого фонда, которая согласно приказу Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 21.01.2003 № 01-04/034 должна быть отражена по разделу 12. Расходы отраслей социально-культурной сферы местных бюджетов составили 5355,8 млн. рублей, или 91% к плану первого полугодия, из них по оплате труда с начислениями 3389,9 млн. рублей, или 94%, питанию 192,5 млн. рублей, или 90%, медикаментам 92,8 млн. рублей, или 89%. За январь-июнь т.г. местные бюджеты исполнены с превышением доходов над расходами в сумме 689,3 млн. рублей. Остатки средств местных бюджетов на 01.07.2003 года составили 839,2 млн. рублей. За первое полугодие 2003 года из республиканского бюджета выдано бюджетных ссуд местным бюджетам на общую сумму 117,7 млн. рублей, в том числе Мирнинскому району 60 млн. рублей, из них на выплату зарплаты социальной сферы 30 млн. рублей, Томпонскому улусу 32,7 млн. рублей, из них для расчетов за уголь 30,0 млн. рублей, Ленскому улусу 25,0 млн. рублей. По состоянию на 1 июля т.г. погашение ранее выданных бюджетных ссуд местным бюджетам составило 742,8 млн. рублей, в том числе 740,9 млн. рублей по ссудам на поддержку сельхозтоваропроизводителей, 1,9 млн. рублей на выплату зарплаты ЖКХ г. Нерюнгри. В соответствии с решениями Городского Собрания депутатов г. Якутска и муниципального совета Нерюнгринского района об утверждении местных бюджетов на 2003 год в источниках финансирования предусмотрен выпуск муниципальных ценных бумаг в объеме 162,0 млн. рублей, из них по программе заимствования муниципального образования "Город Якутск" - 120,0 млн. рублей. СПРАВОЧНО: За первое полугодие 2003 года в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило доходов в сумме 18225,3 млн. рублей, или 109% к плану на январь-июнь и 52% к принятому бюджету при этом расходы бюджета республики исполнены 17864,2 млн. рублей, или 99% к плану на январь-июнь и 50% к принятому бюджету с превышением доходов над расходами 361,1 млн. рублей. СПРАВОЧНО Доходы республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-июнь 2003 года (тыс.руб.) |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | Код бюджет-ной | Наименование | Уточненный бюджет | План на январь-июнь | Исполнение | Процент исполнения | | класси-фикации | | | 2003 года | на 01.07.2003 | | | | | | | | | | | | на 2003 год | | | | | | | (по Закону | | | | | | | от 11.06.2003 | | | | | | | 32-З№65-III) | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 710 627| 2 859 496| 3 997 447| 139,8| |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1010000 |Налоги на прибыль | 3 907 135| 1 260 390| 2 153 303| 170,8| | |(доход), прирост | | | | | | |капитала | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1010100 | Налог на прибыль | 2 593 438| 635 071| 1 430 796| св. 200| | |организаций | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1010200 | Налог на доходы | 1 313 697| 625 319| 722 507| 115,5| | |физических лиц | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1020000 |Налоги на товары и | 384 785| 22 552| 159 911| св. 200| | |услуги, лицензионные и | | | | | | |регистрационные сборы | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1020200 | Акцизы по подакцизным| 334 320| 0| 124 376| | | |товарам (продукции) и | | | | | | |отдельным видам | | | | | | |минерального сырья, | | | | | | |производимым на | | | | | | |территории Российской | | | | | | |Федерации | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1020400 | Лицензионные и | 4 040| 1 661| 766| 46,1| | |регистрационные сборы | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | прочие | 4 040| 1 661| 766| 46,1| | |лицензионные и | | | | | | |регистрационные сборы | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1020600 | Налог на покупку | | | 22| | | |иностранных денежных | | | | | | |знаков и платежных | | | | | | |документов, выраженных | | | | | | |в иностранной валюте | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1020700 | Налог с продаж | 46 425| 20 891| 34 747| 166,3| |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1030000 |Налоги на совокупный | 50 894| 18 018| 28 433| 157,8| | |доход | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1030102 | Единый налог для | 9 622| 4 811| 10 130| св. 200| | |юридических лиц, | | | | | | |зачисляемый в бюджеты | | | | | | |субъектов Российской | | | | | | |Федерации | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1030200 | Единый налог на | 41 272| 13 207| 18 303| 138,6| | |вмененный доход для | | | | | | |определения видов | | | | | | |деятельности | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1040000 |Налоги на имущество | 1 190 775| 528 704| 548 703| 103,8| |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1040100 | Налоги на имущество | | | 44| | | |физических лиц | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1040200 | Налоги на имущество | 1 190 775| 528 704| 548 659| 103,8| | |предприятий | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050000 |Платежи за пользование | 2 753 073| 859 832| 720 563| 83,8| | |природными ресурсами | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050100 | Платежи за | 0| 0| 6 045| | | |пользование недрами | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050120 | платежи за | 0| 0| 6 233| | | |добычу других полезных | | | | | | |ископаемых | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050300 | Налог на добычу | 2 550 977| 818 460| 689 330| 84,2| | |полезных ископаемых | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050400 | Платежи за | 0| 0| 79| | | |пользование лесным | | | | | | |фондом | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050500 | Плата за пользование | 28 533| 13 410| 34 522| св. 200| | |водными объектами | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050600 | Плата за нормативные | 14 580| 7 290| 29 593| св. 200| | |и сверхнормативные | | | | | | |выбросы и сбросы | | | | | | |вредных веществ, | | | | | | |размещение отходов | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050700 | Земельный налог | 153 833| 19 384| 15 040| 77,6| |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050800 | Плата за право | 5 150| 1 288| 957| 74,3| | |пользования объектами | | | | | | |животного мира и | | | | | | |водными биологическими | | | | | | |ресурсами | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1050900 | Отчисления на | | | -55 003| | | |воспроизводство | | | | | | |минерально-сырьевой | | | | | | |базы | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1400000 |Прочие налоги, пошлины | 423 965| 170 000| 386 534| св. 200| | |и сборы | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 938 931| 4 098 930| 3 871 953| 94,5| |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2010000|Доходы от имущества, | 8 905 865| 4 080 090| 3 854 874| 94,5| | |находящегося в | | | | | | |государственной | | | | | | |собственности, или от | | | | | | |деятельности | | | | | | |государственных и | | | | | | |муниципальных | | | | | | |организаций | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2010100 | Дивиденды по акциям, | 260 040| 0| 11| | | |принадлежащим | | | | | | |Российской Федерации | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2010200 | Доходы от сдачи в | 8 359 366| 4 077 203| 3 799 707| 93,2| | |аренду имущества, | | | | | | |находящегося в | | | | | | |государственной и | | | | | | |муниципальной | | | | | | |собственности | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | | 8 091 000| 4 042 975| 3 738 514| 92,5| | |-поступление средств от| | | | | | |арендной платы | | | | | | |горнодобывающих | | | | | | |предприятий | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2010400 | Проценты, полученные | 4 363| 1 832| 1 338| 73,0| | |от предоставления | | | | | | |бюджетных кредитов | | | | | | |(бюджетных ссуд) внутри| | | | | | |страны | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2010600 | Доходы от оказания | | 0| 14 800| | | |услуг или компенсации | | | | | | |затрат государства | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2010800 | Платежи от | 21 740| 0| 1 670| | | |государственных и | | | | | | |муниципальных | | | | | | |организаций | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2010803 | перечисление | 21 740| 0| 1 670| | | |части прибыли | | | | | | |государственных и | | | | | | |муниципальных унитарных| | | | | | |предприятий, | | | | | | |остающейся после уплаты| | | | | | |налогов и иных | | | | | | |обязательных платежей | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2012000 | Доходы от продажи | 1 500| 437| 1 384| св. 200| | |оборудования, | | | | | | |транспортных средств и | | | | | | |других материальных | | | | | | |ценностей | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2015000 | Платежи за | 258 856| 618| 35 962| св. 200| | |пользование недрами | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2015001 | разовые платежи| 257 621| 0| 34 433| св. 200| | |за пользование недрами | | | | | | |при наступлении | | | | | | |определенных событий | | | | | | |оговоренных в лицензии | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2060000 |Административные | 33 066| 18 840| 15 957| 84,7| | |платежи и сборы | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2060100 |Сборы, взимаемые | 23 800| 11 900| 8 466| 71,1| | |Государственной | | | | | | |инспекцией безопасности| | | | | | |дорожного движения (за | | | | | | |исключением штрафов) | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2064000 |Прочие платежи, | 9 266| 6 940| 7 491| 107,9| | |взимаемые | | | | | | |государственными | | | | | | |организациями за | | | | | | |выполнение определенных| | | | | | |функций | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2070000 |Штрафные санкции, | | 0| 349| | | |возмещение ущерба | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2090000 |Прочие неналоговые | | 0| 773| | | |доходы | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3000000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ | 10 534 341| 6 633 349| 7 125 686| 107,4| | |ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3020000 |От бюджетов других | 10 534 341| 6 633 349| 7 002 302| 105,6| | |уровней | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Федеральный фонд | 9 851 620| 6 203 131| 6 563 214| 105,8| | |финансовой поддержки | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Фонд компенсаций | 570 083| 284 674| 286 667| 100,7| |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Фонд | | 10 405| 10 405| 100,0| | |софинансирования | | | | | | |социальных расходов | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Субвенции и | 96 933| 42 360| 860| 2,0| | |субсидии бюджетам | | | | | | |субъектов Российской | | | | | | |Федерации на | | | | | | |финансирование | | | | | | |дорожного хозяйства | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Субсидии на | 15 700| 7 850| 0| | | |проведение | | | | | | |оздоровительной | | | | | | |кампании детей и | | | | | | |подростков | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Дотации на | 5| 5| 5| 100,0| | |возмещение убытков от | | | | | | |содержания объектов ЖКХ| | | | | | |СКС, переданных в | | | | | | |ведение органам | | | | | | |местного самоуправления| | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Фонд регионального | | 19 000| 19 000| 100,0| | |развития | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Федеральная | | 34 325| 34 325| 100,0| | |инвестиционная | | | | | | |программа | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Средства по | | 11 973| 11 634| 97,2| | |взаимным расчетам на | | | | | | |компенсацию стоимости | | | | | | |жилья или на оплату | | | | | | |жилья по ГЖС серии "А" | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Прочие поступления | | 19 626| 19 626| 100,0| | |из федерального бюджета| | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | Средства, | | | 56 566| | | |получаемые по взаимным | | | | | | |расчетам из местных | | | | | | |бюджетов | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3070000 |Прочие безвозмездные | 0| 0| 123 384| | | |перечисления | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 4000000 |ДОХОДЫ ОТ ЦЕЛЕВЫХ | 809 000| 551 172| 469 654| 85,2| | |БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 4010200 |Территориальные | 0| 0| 0| | | |дорожные фонды | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 4200000 |Целевой бюджетный фонд | 809 000| 551 172| 469 654| 85,2| | |реализации | | | | | | |социально-экономических| | | | | | |и экологических | | | | | | |программ развития | | | | | | |улусов "алмазной | | | | | | |провинции РС(Я)" | | | | | |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | |ИТОГО ДОХОДОВ | 28 992 899| 14 142 947| 15 464 740| 109,3| |----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| Расходы республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-июнь 2003 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов (тыс. рублей) |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | Код бюджет-ной | Наименование | Уточненный бюджет | План на январь-июнь | Исполнение | Процент исполнения | | класси-фикации | | | 2003 года | на 01.07.2003 | | | | | | | | | | | | на 2003 год | | | | | | | (по Закону | | | | | | | от 11.06.2003 | | | | | | | 32-З№65-III) | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0100 |Государственное | 870 674| 503 889| 438 169| 87,0| | |управление и местное | | | | | | |самоуправление | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0102 | Функционирование | 80 881| 44 710| 34 311| 76,7| | |законодательных | | | | | | |(представительных) | | | | | | |органов государственной | | | | | | |власти | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0103 | Функционирование | 732 041| 427 210| 380 527| 89,1| | |исполнительных органов | | | | | | |государственной власти | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0105 | Прочие расходы на | 30 495| 16 905| 10 232| 60,5| | |общегосударственное | | | | | | |управление | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0107 | Функционирование | 27 257| 15 064| 13 099| 87,0| | |Президента республики в | | | | | | |составе РФ и главы | | | | | | |администрации субъекта РФ| | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0200 |Судебная власть | 38 450| 21 288| 16 240| 76,3| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0201 | Федеральная судебная | 30 078| 14 960| 12 071| 80,7| | |система | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0202 | Судебная система | 8 372| 6 328| 4 169| 65,9| | |субъектов РФ | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0300 |Международная | 14 853| 7 979| 6 498| 81,4| | |деятельность | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0301 | Международное | 14 853| 7 979| 6 498| 81,4| | |сотрудничество | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0500 |Правоохранительная | 832 302| 435 915| 294 313| 67,5| | |деятельность и | | | | | | |обеспечение безопасности | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0501 | Органы внутренних дел | 829 397| 434 410| 293 576| 67,6| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0510 | Органы юстиции | 2 905| 1 505| 737| 49,0| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0600 |Фундаментальные | 333 650| 172 731| 115 580| 66,9| | |исследования и содействие| | | | | | |НТП | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0601 | Фундаментальные | 333 650| 172 731| 115 580| 66,9| | |исследования | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0700 |Промышленность, | 2 379 107| 1 280 070| 1 655 600| 129,3| | |энергетика | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0701 | Топливно-энергетический| 69 555| 46 769| 44 000| 94,1| | |комплекс | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0705 | Другие отрасли | | | 10 074| | | |промышленности | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0707 | Строительство, | 1 709 552| 867 301| 1 282 537| 147,9| | |архитектура | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0709 | Воспроизводство | 600 000| 366 000| 318 989| 87,2| | |минерально-сырьевой базы | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0800 |Сельское хозяйство, | 2 865 844| 947 405| 644 220| 68,0| | |рыболовство | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0801 | Сельскохозяйственное | 1 986 196| 560 749| 364 120| 64,9| | |производство | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0802 | Земельные ресурсы | 90 640| 44 638| 42 021| 94,1| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0803 | Заготовка и хранение | | | 122| | | |сельскохозяйственной | | | | | | |продукции | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0804 | Рыболовное хозяйство | 25 418| 6 916| 1 300| 18,8| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0805 | Прочие мероприятия в | 763 590| 335 102| 236 657| 70,6| | |области сельского | | | | | | |хозяйства | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0900 |Охрана окружающей среды | 262 168| 143 476| 96 536| 67,3| | |природных ресурсов, | | | | | | |гидрометеорология | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0901 | Водные ресурсы | 31 481| 17 112| 10 350| 60,5| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0902 | Лесные ресурсы | 45 960| 31 450| 20 277| 64,5| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0903 | Охрана окружающей | 14 580| 7 086| 3 892| 54,9| | |природной среды, | | | | | | |животного и растительного| | | | | | |мира | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0904 | Гидрометеорология | 28 628| 14 314| 12 000| 83,8| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 0906 | Прочие расходы в | 141 519| 73 514| 50 017| 68,0| | |области охраны окружающей| | | | | | |среды и природных | | | | | | |ресурсов | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1000 |Транспорт, дорожное | 280 300| 90 062| 76 186| 84,6| | |хозяйство, связь и | | | | | | |информатика | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1005 | Прочие виды транспорта | 101 900| 42 280| 22 455| 53,1| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1004 | Водный транспорт | 125 500| 23 640| 47 361| 200,3| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1006 | Связь | 10 000| 4 420| 3 660| 82,8| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1007 | Информатика | 42 900| 19 722| 2 710| 13,7| | |(информационное | | | | | | |обеспечение) | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1100 |Развитие рыночной | 25 000| 8 800| 6 459| 73,4| | |инфраструктуры | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1101 | Малый бизнес и | 25 000| 8 800| 6 459| 73,4| | |предпринимательство | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1200 |Жилищно-коммунальное | 330 280| 21 388| 147 334| 688,9| | |хозяйство | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1201 | Жилищное хозяйство | 330 280| 21 388| 147 334| 688,9| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1300 |Предупреждение и | 512 283| 255 499| 136 051| 53,2| | |ликвидация последствий | | | | | | |чрезвычайных ситуаций и | | | | | | |стихийных бедствий | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1302 | Предупреждение и | 90 000| 35 920| 17 591| 49,0| | |ликвидация чрезвычайных | | | | | | |ситуаций | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1303 | Гражданская оборона | 6 274| 3 250| 1 756| 54,0| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1304 | Государственная | 416 009| 216 329| 116 704| 53,9| | |противопожарная служба | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1400 |Образование | 2 638 008| 1 273 672| 989 533| 77,7| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1401 | Дошкольное образование | 37 080| 12 192| 25 857| 212,1| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1402 | Общее образование | 524 533| 198 238| 260 109| 131,2| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1403 | Начальное | 422 891| 219 006| 126 107| 57,6| | |профессиональное | | | | | | |образование | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1404 | Среднее | 432 998| 230 964| 167 898| 72,7| | |профессиональное | | | | | | |образование | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1405 | Переподготовка и | 20 057| 10 392| 6 108| 58,8| | |повышение квалификации | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1406 | Высшее профессиональное| 939 654| 483 166| 334 670| 69,3| | |образование | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1407 | Прочие расходы в | 260 795| 119 714| 68 784| 57,5| | |области образования | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1500 |Культура, искусство и | 326 637| 159 577| 146 474| 91,8| | |кинематография | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1501 | Культура и искусство | 299 911| 147 216| 139 187| 94,5| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1502 | Кинематография | 25 726| 11 843| 6 832| 57,7| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1503 | Прочие мероприятия в | 1 000| 518| 455| 87,8| | |области культуры и | | | | | | |искусства | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1600 |Средства массовой | 182 302| 119 308| 88 682| 74,3| | |информации | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1601 | Телевидение и | 55 999| 34 804| 29 875| 85,8| | |радиовещание | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1602 | Периодическая печать и | 112 882| 77 552| 51 209| 66,0| | |издательства | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1603 | Прочие | 13 421| 6 952| 7 598| 109,3| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1700 |Здравоохранение и | 2 581 774| 1 287 541| 1 168 750| 90,8| | |физическая культура | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1701 | Здравоохранение | 2 472 802| 1 221 011| 1 114 803| 91,3| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1702 | | 12 989| 11 069| 9 891| 89,4| | |Санитарно-эпидемиологичск| | | | | | |ий надзор | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1703 | Физическая культура и | 95 983| 55 461| 44 056| 79,4| | |спорт | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1800 |Социальная политика | 2 137 747| 1 054 842| 680 471| 64,5| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1801 | Учреждения социального | 338 953| 168 595| 126 585| 75,1| | |обеспечения и службы | | | | | | |занятости | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1802 | Социальная помощь | 399 500| 200 960| 198 353| 98,7| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1803 | Молодежная политика | 28 534| 12 380| 8 270| 66,8| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1806 | Прочие мероприятия в | 984 796| 478 277| 191 020| 39,9| | |области социальном | | | | | | |политики | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1807 | Государственные пособия| 385 964| 194 630| 156 243| 80,3| | |гражданам, имеющим детей | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1900 |Обслуживание | 366 559| 146 713| 94 465| 64,4| | |государственного долга | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 1901 | Обслуживание | 366 559| 146 713| 94 465| 64,4| | |государственного | | | | | | |внутреннего долга | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2100 |Финансовая помощь другим | 9 798 211| 5 923 592| 6 513 844| 110,0| | |бюджетам бюджетной | | | | | | |системы | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 2600 |Дорожное хозяйство (за | 96 933| 42 360| 681| 1,6| | |счет федеральных средств)| | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3000 |Прочие расходы | 1 625 229| 531 527| 1 407 811| 264,9| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3001 | Резервный фонд | 85 000| 1 144| 0| | | |Правительства РС(Я) | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3002 | Проведение выборов и | 25 258| 7 372| 6 795| 92,2| | |референдумов | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3003 | Бюджетные кредиты | -543 747| -217 500| 792 190| | | |(ссуды) | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | кредиты выданные | 700 000| 490 000| 3 586 621| св. 200| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | | кредиты | 1 243 747| 707 500| 2 794 431| св. 200| | |погашенные | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3004 | Прочие расходы, не | 2 052 618| 738 427| 606 827| 82,2| | |отнесенные к другим | | | | | | |подразделам | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3005 | Туризм | 6 100| 2 084| 1 999| 95,9| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3100 |Целевые бюджетные фонды | 822 040| 451 072| 443 758| 98,4| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3111 | Территориальный | 810 881| 443 469| 435 785| 98,3| | |дорожный фонд | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | 3112 | Целевой бюджетный фонд | 11 159| 7 603| 7 973| 104,9| | |реализации | | | | | | |социально-экономических и| | | | | | |экологических программ | | | | | | |развития улусов "алмазной| | | | | | |провинции" РС(Я) | | | | | |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | |Итого расходов | 29 320 351| 14 878 706| 15 167 655| 101,9| |----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-июнь 2003 года (тыс.руб.) |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | Код по бюджет-ной | Показатели | Уточненный бюджет | План на январь-июнь | Исполнение | Процент исполнения | | класси-фикации | | | 2003 года | на 01.07.2003 | | | | | | | | | | | | на 2003 год | | | | | | | (по | | | | | | |Закону от 11.06.2003 | | | | | | | 32-З№65-III) | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 7980 |III. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со| -327 452| -735 759| 297 085| | | |знаком"плюс"), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со | | | | | | |знаком "минус") | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | | | ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 10000 |Изменение остатков | 100 000| -81 430| -81 430| 100,0| | |средств бюджета на счетах| | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 10010 | - остатки на начало | | 900 035| 900 035| 100,0| | |отчетного периода | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 10020 | - остатки на конец | | 981 465| 981 465| 100,0| | |отчетного периода | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 01000 |Государственные ценные | 800 000| 0| -1 956| | | |бумаги | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 01001 | - привлечение средств | 800 000| 0| 0| | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 01002 | - погашение основной | | 0| 1 956| | | |суммы задолженности | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 02000 |Прочие источники | | 785 264| 0| | | |внутреннего | | | | | | |финансирования | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 02001 | - получение кредитов | | 785 264| 0| | | |(бюджетных ссуд) | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 02002 | - погашение кредитов | | 0| 0| | | |(бюджетных ссуд) | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 03000 |Кредитные соглашения и | -800 685| -83 221| -73 414| 88,2| | |договоры, заключенные от | | | | | | |имени субъекта Российской| | | | | | |Федерации | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 03001 | - получение кредитов | 1 012 992| 1 002 992| 1 010 842| 100,8| |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 03002 | - погашение основной | 1 813 677| 1 086 213| 1 084 256| 99,8| | |суммы долга | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 04000 |Поступления от продажи | 633 587| 282 443| 51 015| 18,1| | |имущества, находящегося в| | | | | | |государственной | | | | | | |собственности | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 06010 |Исполнение гос. и муниц. | | | -24 000| | | |гарантий субъектов РФ | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 08000 |Бюджетные ссуды, | -405 450| -167 297| -167 300| 100,0| | |полученные от бюджетов | | | | | | |других уровней | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 08001 | - получение бюджетных | 0| 0| 0| | | |ссуд | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 08002 | - погашение бюджетных | 405 450| 167 297| 167 300| 100,0| | |ссуд | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | 00000 |ИТОГО ИСТОЧНИКОВ | 327 452| 735 759| -297 085| | | |ВНУТРЕННЕГО | | | | | | |ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | |-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| СПРАВОЧНО Исполнение местных бюджетов Республики Саха (Якутия) на 1 июля 2003 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Апрель
|
