|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 25.06.2013 № 748
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 25.06.2013 N 748 Об утверждении региональной программы "Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013-2015 годы" В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить прилагаемую региональную программу "Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013-2015 годы" согласно приложению. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры. 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Временно исполняющий обязанности Губернатора области С. Орлова Приложение к постановлению Губернатора области от 25.06.2013 N 748 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ЮРЬЕВ- ПОЛЬСКИЙ НА 2013-2015 ГОДЫ" 1. Паспорт региональной программы "Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев- Польский на 2013-2015 годы" Наименование - Региональная программа "Модернизация системы Программы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013-2015 годы" Основание для - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О разработки Программы Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; - Постановление Губернатора области от 12.04.2013 N 410 "Об утверждении положения о порядке разработки и согласования региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры" Заказчик и разработчик - Администрация Владимирской области Программы Участник Программы - ОАО "Владимирские коммунальные системы" Цель Программы - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения; - повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения; - создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы коммунальной инфраструктуры Задачи Программы - рациональное развитие и модернизация системы теплоснабжения; - снижение уровня потерь энергоресурсов при их передаче; - сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов на производство 1 Гкал; - снижение износа тепловых сетей; - внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования; - привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры Целевые показатели - снижение аварийности систем теплоснабжения с реализации Программы 0,363 ед./км сетей до 0,063 ед./км сетей; - снижение уровня потерь тепловой энергии с 0,647%/км сетей до 0,461%/км сетей; - снижение удельных операционных расходов с 111,6% до 106,2% Сведения о сроках и - 2013-2015 годы этапах реализации Программы Сведения об объемах и - Общий объем финансирования по программе источниках модернизации системы теплоснабжения финансирования муниципального образования г.Юрьев-Польский за период с 2013 по 2015 гг. составит 108 923 392,5 руб. с НДС, в том числе по годам: 2013-26 912 513,0 руб. 2014-30 272 202,3 руб. 2015-51 738 677,2 руб. Источники финансирования: заемные и собственные средства ОАО "Владимирские коммунальные системы" - 105 916 799,5 рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1 838 531,6 рублей, средства областного бюджета - 584 030,7 рублей средства бюджета муниципального образования г. Юрьев-Польский - 584 030,7 рублей. 2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения в городе Юрьев-Польском Теплоснабжение города Юрьев-Польского в основном централизованное. Основным источником централизованного теплоснабжения для населения и организаций города является центральная котельная, расположенная на улице Луговой, эксплуатируемая ОАО "Владимирские коммунальные системы" (далее - ОАО "ВКС"). Централизованное теплоснабжение жилого фонда в г. Юрьев-Польском осуществляется от пяти котельных, из них 3 котельные находятся в муниципальной собственности, арендуемые ОАО "Владимирские коммунальные системы", одна котельная в собственности фабрики "Авангард" и одна в собственности завода "Промсвязь". Данные по источникам теплоснабжения представлены в таблице N 1. Объем поставляемой ОАО "Владимирские коммунальные системы" тепловой энергии потребителям на территории г. Юрьев - Польского составляет более 70% от общего объема поставляемой тепловой энергии на территории города. Информация об объемах оказываемых услуг организаций представлена в таблице N 2. На территории города Юрьев-Польского ОАО "Владимирские коммунальные системы" является единой теплоснабжающей организацией, которая эксплуатирует объекты и сети теплоснабжения на основании договоров аренды N 12\03-10 и N 12/03-10 от 01.02.2010. Расчеты с абонентами за потребленную тепловую энергию производится МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ". Протяженность тепловых сетей составляет 36,8 км, износ которых по состоянию на 01.01.2013 составляет более 41%. Отдельные сети эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 12,9 км. Высокий износ тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима, затрудняет регулировку и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом. Общий износ оборудования котельных составляет 47%. Балансы производства и потребления тепловой энергии на 2013 год представлены в таблице N 3. Основным видом топлива, с использованием которого генерируется тепловая энергия служит газ, резервным - мазут. Состав производственных и имущественных объектов системы коммунальной инфраструктуры, в связи с модернизацией которой планируется предоставление финансовой поддержки, представлен в приложении N 1 к Программе. Начиная с 2008 года на территории города Юрьев-Польского реализовывалась инвестиционная программа ОАО "Владимирские коммунальные системы" по ремонту и модернизации тепловых сетей. Реализация мероприятий данной программы позволила значительно улучшить качество теплоснабжения потребителей на территории города. Уменьшилось количество аварий на тепловых сетях. Снизился объем потерь тепловой энергии при ее транспортировке. Количество вредных выбросов в окружающую среду соответствует предельно допустимой концентрации в воздухе согласно строительным нормам и правилам (таблица N 4). Проблемы, связанные с влиянием на окружающую среду, требующие неотлагательного решения, отсутствуют. Таблица N 1 Данные об основных источниках теплоснабжения --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Тип | Год ввода | Тепло- | Тепло- | Резервная | Вид | Расход | Расход | Схема отпуска | | теплоснабжения | установленных | в эксплуатацию | производительность | производительность | мощность, | топлива | топлива | топлива | теплоносителя | | | котлов | | (Гкал/ч) | (Гкал/год) | Гкал/ч | (осн/рез) | в час | в год | | | | | | | | (Гкал/ч) | | (куб. м) | (куб. м) | | |------------------+---------------+----------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------+------------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------------------+---------------+----------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------+------------+----------+---------------| | Котельная N 1 | КВГМ-10/150- | | 31,34 | 42676,8 | 2,95 | газ/мазут | 1,5921886 | 5808,30 | 2-х трубная, | | "Центральная" | 3 шт. | 1998 | | | | | | | закрытая, | | ул. Луговая, д.6 | Е 1/9-2 шт. | 1988 | | | | | | | независимая | |------------------+---------------+----------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------+------------+----------+---------------| | Котельная N 2 | Турботерм- | 2005 | 2,07 | 2605,1 | 0,01 | газ/нет | 0,09636979 | 351,56 | 4-х трубная, | | ул. Свободы, | 0,8-3 шт. | | | | | | | | закрытая, | | д.142-а | | | | | | | | | независимая | |------------------+---------------+----------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------+------------+----------+---------------| | Котельная N 4 | Турботерм- | 2003 | 3,79 | 4814,5 | 0,09 | газ/нет | 0,1777659 | 648,49 | 4-х трубная, | | ул. Герцена, | 1,1-4 шт. | | | | | | | | закрытая, | | д.6-б | | | | | | | | | независимая | |------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Котельная | В 2013 году от данной котельной будет прекращено теплоснабжение потребителей города Юрьев-Польского. В 2012 году | | фабрики | начато проведение мероприятий по строительству БМК, которая будет осуществлять поставку тепловой энергии потребителям, | | "Авангард" | которые раньше получали тепловую энергию, вырабатываемую котельной фабрики "Авангард". | |------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Котельная | В 2012 году получено письмо от руководителя ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь", о намерении прекратить теплоснабжение потребителей на | | завода | территории города Юрьев-Польского. Альтернативного источника теплоснабжения не имеется. | | "Промсвязь" | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица N 2 Информация об объемах оказываемых услуг организаций ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | сфера | Объем услуг, Гкал | | организаций | деятельности |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | |-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------| | | | население | бюджет | прочие | население | бюджет | прочие | население | бюджет | прочие | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | город Юрьев-Польский | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ОАО "Юрьев-Польский | теплоснабжение | 0 | 0 | 7670,00 | 0 | 0 | 8322,29 | 0 | 0 | 7681,29 | | завод "Промсвязь" | | | | | | | | | | | |-----------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ОАО "Юрьев-Польская | теплоснабжение | 0 | 0 | 10927,35 | 0 | 0 | 13262,46 | 0 | 0 | 11208,53 | | ткацко-отделочная | | | | | | | | | | | | фабрика "Авангард" | | | | | | | | | | | |-----------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ЗАО "Холдинговая | теплоснабжение | 0 | 163,76 | 3236,24 | 0 | 0 | 923,25 | 0 | 163,76 | 2953 | | компания "Ополье" | | | | | | | | | | | | филиал "Молочный | | | | | | | | | | | | комбинат "Юрьев- | | | | | | | | | | | | Польский" | | | | | | | | | | | |-----------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ОП ОАО "Владимирские | теплоснабжение | 49484,81 | 12800,71 | 4680,56 | 48787,18 | 13815,74 | 5142,09 | 48127,71 | 13583,58 | 4038,07 | | коммунальные системы" | | | | | | | | | | | | "Теплоэнерго" | | | | | | | | | | | |-----------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по теплу | | 48 127,71 | 13 747,34 | 25 880,89 | 48 127,71 | 13 747,34 | 25 880,89 | 48 127,71 | 13 747,34 | 25 880,89 | |-----------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ИТОГО ПО субъекту РФ | | 48 127,71 | 13 747,34 | 25 880,89 | 48 127,71 | 13 747,34 | 25 880,89 | 48 127,71 | 13 747,34 | 25 880,89 | | тепловая энергия | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица N 3 Баланс производства и потребления тепловой энергии на 2013 год в г. Юрьев-Польском ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | город, район | г. Юрьев - Польский | |-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | наименование предприятия | Обособленное подразделение ОАО "Владимирские коммунальные системы" "Теплоэнерго" | |-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | СВОДНАЯ (производство+ покупка) | Всего | в т. ч. (без собств. нужд) | 1 кв.2013года | 2 кв. 2013 года | 3 кв. 2013 года | 4 кв. 2013 года | | МО г. Юрьев-Польский | 2013 год |----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | | | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | Ресурсы - всего Гкал/год | 86958,87 | 67158,07 | 17660,81 | 33380,25 | 3952,26 | 6590,39 | 5051,18 | 0,00 | 4687,40 | 27187,43 | 3969,96 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | Производство тепловой энергии | 68716,65 | 53852,03 | 12724,63 | 26698,00 | 2725,95 | 5317,71 | 3723,13 | 0,00 | 3532,56 | 21836,32 | 2742,99 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | Покупка тепловой энергии | 18242,22 | 13306,04 | 4936,17 | 6682,25 | 1226,31 | 1272,68 | 1328,05 | 0,00 | 1154,84 | 5351,11 | 1226,97 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | полезный отпуск тепловой энергии- | 65749,35 | 52660,52 | 13088,83 | 26864,14 | 3494,64 | 4699,96 | 3351,57 | 0,00 | 2727,91 | 21096,42 | 3514,71 | | всего | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 1. Расход тепловой энергии на нужды | 248,36 | 248,36 | 0,00 | 135,15 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25 | 0,00 | | предприятия - всего | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | в т. ч. нужды предприятия | 248,36 | 248,36 | 0,00 | 135,15 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25 | 0,00 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | потери по сетям предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 2. Продажа тепловой энергии | 65500,99 | 52412,16 | 13088,83 | 26728,99 | 3494,64 | 4682,00 | 3351,57 | 0,00 | 2727,91 | 21001,17 | 3514,71 | | (по договорам) - всего | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 2.1 Бюджетные организации (по | 13583,58 | 10878,31 | 2705,27 | 5606,72 | 724,07 | 967,74 | 686,31 | 0,00 | 550,94 | 4303,85 | 743,95 | | прямым расчетам) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | федеральный бюджет | 2208,08 | 2063,15 | 144,93 | 1070,86 | 47,53 | 180,33 | 32,29 | 0,00 | 16,15 | 811,96 | 48,96 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | областной бюджет | 2930,67 | 2754,05 | 176,62 | 1432,31 | 57,29 | 240,09 | 39,98 | 0,00 | 20,82 | 1081,65 | 58,53 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | местный бюджет | 8444,83 | 6061,11 | 2383,72 | 3103,55 | 619,25 | 547,32 | 614,04 | 0,00 | 513,97 | 2410,24 | 636,46 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 2.2 НАСЕЛЕНИЕ | 48127,71 | 37776,06 | 10351,65 | 19143,44 | 2761,95 | 3396,12 | 2657,25 | 0,00 | 2170,50 | 15236,50 | 2761,95 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 2.2.1. по договорам с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | управляющими компаниями, | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | расчеты по ОДПУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | расчеты по нормативам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 2.2.2. на прямых расчетах | 48127,71 | 37776,06 | 10351,65 | 19143,44 | 2761,95 | 3396,12 | 2657,25 | 0,00 | 2170,50 | 15236,50 | 2761,95 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | расчеты по ОДПУ | 34598,16 | 30514,25 | 4083,91 | 15602,55 | 1087,56 | 2771,27 | 1049,69 | 0,00 | 859,10 | 12140,43 | 1087,56 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | расчеты по нормативам | 13529,55 | 7261,81 | 6267,74 | 3540,89 | 1674,39 | 624,85 | 1607,56 | 0,00 | 1311,40 | 3096,07 | 1674,39 | |-------------------------------------+----------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 2.2.3 Прочие (по прямым | 3789,70 | 3757,79 | 31,91 | 1978,83 | 8,62 | 318,14 | 8,01 | 0,00 | 6,47 | 1460,82 | 8,81 | | расчетам) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------- | Расход теплоэнергии на собственные | 2139,99 | 2139,99 | 823,08 | 366,89 | 174,38 | 775,64 | нужды котельной, Гкал | | | | | | |-------------------------------------+----------+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------- | Потери тепловой энергии на передачу | 19069,53 | 14497,55 | 4571,98 | 6516,11 | 457,62 | 1890,43 | 1699,61 | 0,00 | 1959,49 | 6091,01 | 455,25 | | по сетям ЭСО, Гкал | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица N 4 Значения выбросов в окружающую среду ------------------------------------------------------------------------------------- | Показатель | Разрешенный | 2010 г. | 2011 г. | Разрешенный | 2012 г. | 1 кв. | | | выброс | | | выброс | | 2013 г. | | | вредного | | | вредного | | | | | вещества, | | | вещества, | | | | | согласно | | | согласно N РВ- | | | | | N ДПП РВ- | | | 0159 | | | | | 0150 | | | на 2012 | | | | | на 2010 | | | | | | |------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------| | Серы | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,003 | 0,0004 | 0,0001 | | диоксид: | | | | | | | |------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------| | Углерода | 52,598 | 29,211 | 30,461 | 44,569 | 33,341 | 14,456 | | оксид: | | | | | | | |------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------| | Азота | 24,1 | 10,93 | 11,344 | 15,407 | 21,19 | 9,193 | | диоксид: | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Нерешенными проблемами в системе теплоснабжения г. ЮрьевПольского остаются: - недостаточная пропускная способность отдельных участков трубопроводов из-за несоответствия их диаметра нагрузке подключенных и вновь присоединяемых потребителей. высокие удельные потери давления из-за естественного старения трубопроводов и образования отложений на внутренней поверхности труб на отдельных участках; Несмотря на высокий износ основных средств, качество поставляемого теплоносителя потребителям тепловой энергии ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго", которое является структурным подразделением ОАО "ВКС", соответствует установленным требованиям. Показатели уровня надежности и качества представлены в таблице N 5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" по состоянию на 01.05.2013 года расчеты за тепловую энергию производятся с помощью приборов учета тепловой энергии. Доля приборов учета тепловой энергии составляет 100%. Основными потребителями системы централизованного теплоснабжения города Юрьев-Польского являются жилищный фонд, промышленные предприятия, а также организации бюджетной сферы и торгово-офисные объекты. Структура себестоимости производства и передачи коммунального ресурса представлена в таблице N 6. Плата за подключение к системе теплоснабжения не взимается ввиду отсутствия утвержденного тарифа на подключение. Таблица N 5 Значения показателей уровня надежности и качества поставляемых услуг ОАО "Владимирские коммунальные системы", г. Юрьев-Польский* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | Мероприятия, | Описание | Фактические | Предложения по плановому значению показателей | | | | направленные | (обоснование) * | значения | (Р, R и В) | | | | на улучшение | | показателей | | | | | показателя * | | (Р, R и В) | | | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------------| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |----+---------------------------------------+-----------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+---------------------------------------+-----------------+------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | Показатель уровня надежности, | реконструкция | Мероприятия в | 0,004686317 | 0,00434523 | 0,004029 | 0,0037357 | 0,0034638 | 0,0032117 | 0,002978 | | | определяемый числом нарушений в | тепловых сетей | соответствии с | | | | | | | | | | подаче тепловой энергии за | в размере 1,98 | инвестиционной | | | | | | | | | | отопительный период в расчете на | км с | программой ОАО | | | | | | | | | | единицу тепловой мощности и длины | применением | "Владимирские | | | | | | | | | | теплосети регулируемой организации, | современных | коммунальные | | | | | | | | | | Рч | методов и | системы" по | | | | | | | | |----+---------------------------------------| материалов; | теплоснабжению |-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Показатель уровня надежности, | реконструкция | города Юрьев- | 0,004016843 | 0,00372448 | 0,0034534 | 0,0032021 | 0,002969 | 0,0027529 | 0,0025525 | | | определяемый числом нарушений в | источников | Польского на | | | | | | | | | | подаче тепловой энергии в | теплоснабжения | 2013-2015 годы, | | | | | | | | | | межотопительный период в расчете на | в размере 3 шт | проведение | | | | | | | | | | единицу объема тепловой мощности и | и сторительство | наладочного | | | | | | | | | | длины теплосети (применяется с 2013 | 2 БМК; | расчета | | | | | | | | | | года), Рчм | проведение | теплопотребления | | | | | | | | |----+---------------------------------------| наладочного | в рамках |-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Показатель уровня надежности, | расчета с целью | разработки схемы | 0,000713641 | 0,0006617 | 0,0006135 | 0,0005689 | 0,0005275 | 0,0004891 | 0,0004535 | | | определяемый суммарной приведенной | регулирования | теплоснабжения | | | | | | | | | | продолжительностью прекращений | подачи | | | | | | | | | | | подачи тепловой энергии в | теплоносителя | | | | | | | | | | | отопительный сезон (применяется с | потребителям в | | | | | | | | | | | 2013 года), Рп | соответствии с | | | | | | | | | |----+---------------------------------------| договорными | |-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Показатель уровня надежности, | нагрузками | | 0,001046053 | 0,00096992 | 0,0008993 | 0,0008339 | 0,0007732 | 0,0007169 | 0,0006647 | | | определяемый продолжительностью | | | | | | | | | | | | прекращений подачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | в межотопительный период расчетного | | | | | | | | | | | | периода регулирования (применяется | | | | | | | | | | | | не ранее, чем с 2014 года), Рпм | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------| | |-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Показатель уровня надежности, | | | 0,005231757 | 0,00485097 | 0,0044979 | 0,0041705 | 0,003867 | 0,0035855 | 0,0033246 | | | определяемый суммарным | | | | | | | | | | | | приведенным объемом неотпуска тепла | | | | | | | | | | | | в результате нарушений в подаче | | | | | | | | | | | | тепловой энергии в отопительный | | | | | | | | | | | | период (применяется с 2013 года), Ро | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------| | |-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Показатель уровня надежности, | | | 0,003157245 | 0,00292745 | 0,0027144 | 0,0025168 | 0,0023336 | 0,0021638 | 0,0020063 | | | определяемый объемом неотпуска | | | | | | | | | | | | тепла в результате нарушений в подаче | | | | | | | | | | | | тепловой энергии в межотопительный | | | | | | | | | | | | период (применяется не ранее, чем с | | | | | | | | | | | | 2014 года), Ром | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *- Показатели надежности и качества разработаны на основании проекта Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.02.2013 "Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии" Таблица N 6 Структура себестоимости производства и передачи коммунального ресурса ------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единицы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | п/п | показателя | измерения | | | | |-----+--------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | Объем оказываемой услуги | тыс. Гкалл | 65,96 | 64,74 | 64,74 | |-----+--------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 2 | Тариф | руб./Гкалл | 1 558,83 | 1 753,49 | 1 936,66 | |-----+--------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 3 | Удельные затраты на ед. | руб. без НДС | 1 361 460 | 1 515 160 | 1 713 480 | | | продукции | | | | | |-----+--------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 4 | Себестоимость | руб. без НДС | 89 799 570 | 98 092 450 | 110 932 260 | |-----+--------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 5 | Валовая прибыль | руб. без НДС | 13 017 790 | 15 429 600 | 14 448 350 | |-----+--------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 6 | Необходимая валовая | руб. без НДС | 102 817 360 | 113 522 050 | 125 380 610 | | | выручка | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Результатом модернизации основных средств ОАО "ВКС" будет являться снижение аварийности на системе теплоснабжения, подача теплоносителя потребителям в соответствии с теплогидравлическим режимом, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет более полного сгорания топлива, снижение утечек тепловой энергии, следствием чего произойдет снижение пагубного влияния на экологию. Запланированные программные мероприятия полностью отвечают основной цели развития жилищно-коммунального комплекса Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года - бесперебойное обеспечение населения и организаций области качественными коммунальными услугами. 3. Цели и задачи Программы Цель Программы - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, повышение энергетической эффективности производимых ресурсов и предоставляемых коммунальных услуг, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Задачи Программы: - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; - предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; - создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей; - снижение уровня потерь тепловой энергии; - привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры, - сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов на производство 1 Гкал. Значения целевых показателей реализации Программы представлены в приложении N 2 к Программе. Фактические и плановые значения удельного потребления тепловой энергии населением представлены в таблице N 7. Таблица N 7 Удельное потребление тепловой энергии населением --------------------------------------------------------------------------------------- | | Одноэтажные | Двухэтажные | Трехэтажные и | Пятиэтажные | | | дома | дома | четырехэтажные | дома | | | | | дома | | |--------------------------+-------------+-------------+----------------+-------------| | Норматив по отоплению | 0,0245 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | | по МО г. Юрьев- | | | | | | Польский, утвержденный | | | | | | Советом народных | | | | | | депутатов МО г. Юрьев- | | | | | | Польский от 12.12.2008 | | | | | | N 94 (Гкал/кв. м.) | | | | | |--------------------------+-------------+-------------+----------------+-------------| | Удельное потребление | 0,023913786 | 0,017873322 | 0,014853476 | 0,011389543 | | тепловой энергии на | | | | | | отопление | | | | | | на 2013 год, Гкал/кв. м. | | | | | |--------------------------+-------------+-------------+----------------+-------------| | Удельное потребление | 0,024113796 | 0,017983422 | 0,015053476 | 0,011396577 | | тепловой энергии на | | | | | | отопление | | | | | | на 2014год, Гкал/кв. м. | | | | | |--------------------------+-------------+-------------+----------------+-------------| | Удельное потребление | 0,024113796 | 0,017983422 | 0,015053476 | 0,011396577 | | тепловой энергии на | | | | | | отопление | | | | | | на 2015 год, Гкал/кв. м. | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Результаты реализации мероприятий Программы в части воздействия на окружающую среду от производства тепловой энергии представлены в таблице N 8. Таблица N 8 Воздействие на окружающую среду ---------------------------------------------------------------------- | Показатель | Разрешенный | 2013 | 2014 | 2015 | | | выброс вредного | | | | | | вещества, согласно | | | | | | N ДПП РВ-0150 | | | | | | на 2013 | | | | |-----------------+--------------------+---------+---------+---------| | Серы диоксид: | 0,003 | 0,00040 | 0,00037 | 0,00035 | |-----------------+--------------------+---------+---------+---------| | Углерода оксид: | 44,569 | 31,341 | 30,461 | 29,895 | |-----------------+--------------------+---------+---------+---------| | Азота диоксид: | 15,407 | 14,257 | 14,103 | 13,983 | ---------------------------------------------------------------------- Согласно "Генеральному плану города Юрьев-Польский" предполагается, что до 2020 года на территории города Юрьев-Польский будет построено 66,0 тыс. кв. м жилья, один спортивный комплекс и одна школа на 670 мест. Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 4,9 Гкал/ч. Теплоснабжение секционной застройки и спортивного комплекса предполагается от существующих котельных. Теплоснабжение общеобразовательной школы целесообразнее осуществить от индивидуальной котельной, так как она расположена вдали от существующих источников тепла. Теплоснабжение застройки усадебного типа будет осуществляться от индивидуальных (поквартирных) источников тепла. Анализ спроса на коммунальные услуги представлен в таблице N 9. Таблица N 9 Спрос на коммунальные услуги --------------------------------------------------------------------------------- | Показатель | по годам | | |--------------------------------------------| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | до 2020 | |----------------------------------+------+------+------+------+------+---------| | Ввод в эксплуатацию жилых | 4,5 | 10,5 | 16,0 | 22,0 | 30,0 | 66,0 | | домов (нарастающим итогом, | | | | | | | | тыс. кв. м) | | | | | | | |----------------------------------+------+------+------+------+------+---------| | Численность населения | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 20,5 | | (прогнозируемая, среднегодовая), | | | | | | | | тыс. чел. | | | | | | | |----------------------------------+------+------+------+------+------+---------| | Потребность в тепловой | 0,33 | 0,78 | 1,19 | 1,63 | 2,23 | 4,9 | | мощности (нарастающим итогом, | | | | | | | | Гкал/ч) | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- 4. План мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры Мероприятия программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры сформированы таким образом, чтобы: 1. Повысить надежность и качество предоставляемых услуг системы теплоснабжения. 2. Повысить энергоэффективность системы теплоснабжения. 3. Не допустить срыв отопительного сезона в связи с отказом фабрики "Авангард" и завода "Промсвязь" от теплоснабжения жилого фонда. Перечень мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в приложении N 3 к Программе. Эффективность мероприятий в области энергосбережения от реализации мероприятий Программы представлена в таблице N 10. Таблица N 10 Эффективность мероприятий в области энергосбережения ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ед. | Плановые | Стоимость | Показатели эффективности | | п/п | мероприятия/адрес | изм. | объемные | мероприятий, | мероприятий | | | объекта | | показатели | руб. с НДС |-------------------------------------| | | | | | | Эффект в области | Эффект в области | | | | | | | энергосбережения | энергосбережения | | | | | | | в натуральном | в стоимостном | | | | | | | выражении, Гкал | выражении, руб. | | | | | | | | без НДС | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2013 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятия по | | | 25 877 000,0 | | | | | строительству, | | | | | | | | реконструкции | | | | | | | | (техническому | | | | | | | | перевооружению) | | | | | | | | котельных, | | | | | | | | изменению схемы | | | | | | | | теплоснабжения | | | | | | | | потребителей | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.1. | Строительство блочно- | шт. | 1 | 25 877 000,0 | | | | | модульной котельной в | | | | | | | | районе фабрики | | | | | | | | Авангард (2 этап) | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Мероприятия по | | | 29 071 000,0 | 53 | 78 310,0 | | | строительству, | | | | | | | | реконструкции | | | | | | | | (техническому | | | | | | | | перевооружению) | | | | | | | | котельных, | | | | | | | | изменению схемы | | | | | | | | теплоснабжения | | | | | | | | потребителей | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.1. | Строительство блочно- | шт. | 1 | 25 000 000,0 | | | | | модульной котельной | | | | | | | | установленной | | | | | | | | мощностью 4МВт в | | | | | | | | районе завода | | | | | | | | Промсвязь | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.2. | г. Юрьев-Польский, | км | 0,17 | 4 071 000,0 | 53 | 78 310,0 | | | реконструкция | | | | | | | | тепловых сетей от угла | | | | | | | | здания Шибанкова, | | | | | | | | д.33 до пер. Садовый, | | | | | | | | д.6 | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Мероприятия по | | | 50 070 000,0 | 557,11 | 823 150,0 | | | строительству, | | | | | | | | реконструкции | | | | | | | | (техническому | | | | | | | | перевооружению) | | | | | | | | котельных, | | | | | | | | изменению схемы | | | | | | | | теплоснабжения | | | | | | | | потребителей | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.1. | г. Юрьев-Польский, | км | 0,26 | 9 204 500,0 | 108,30 | 160 020,0 | | | реконструкция | | | | | | | | тепловых сетей ТК-18 | | | | | | | | от перекрестка ул. | | | | | | | | Шибанкова и ул. | | | | | | | | Школьная до д.11 ул. | | | | | | | | Школьная (здание | | | | | | | | Сбербанка) | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.2. | г. Юрьев-Польский, | км | 0,355 | 7 528 500,0 | 86,45 | 127 730,0 | | | реконструкция | | | | | | | | тепловых сетей ТК-32: | | | | | | | | от ул. Павших Борцов, | | | | | | | | д.1 до ул. Горького, | | | | | | | | д.5; ул. Шибанкова, | | | | | | | | д.142 | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.3. | г. Юрьев-Польский, | км | 0,21 | 5 074 000,0 | 65,55 | 96 850,0 | | | реконструкция | | | | | | | | тепловых сетей от | | | | | | | | УТ3а до д.27 ул. | | | | | | | | Луговая | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.2. | г. Юрьев-Польский, | км | 0,205 | 4 484 000,0 | 34,13 | 50 430,0 | | | реконструкция | | | | | | | | тепловых сетей | | | | | | | | котельная N 1 | | | | | | | | "Центральная" от | | | | | | | | УТ26а до ул.1Мая | | | | | | | | д.91,93,95,97 | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.5. | г. Юрьев-Польский, | км | 0,065 | 2 268 000,0 | 14,25 | 21 060,0 | | | реконструкция | | | | | | | | тепловых сетей пер. | | | | | | | | Авангардский, д.9 до | | | | | | | | д.20, ул. Горького | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.6. | г. Юрьев-Польский, | км | 0,06 | 1 416 000,0 | 21,70 | 32 060,0 | | | реконструкция | | | | | | | | тепловых сетей | | | | | | | | котельная N 1 | | | | | | | | "Центральная" У10а | | | | | | | | ул. Павших борцов до | | | | | | | | д. N 24 Красный | | | | | | | | поселок | | | | | | |------+------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | 1.7. | г. Юрьев-Польский, | км | 0,655 | 20 095 000,0 | 226,73 | 335 000,0 | | | реконструкция | | | | | | | | тепловых сетей от | | | | | | | | котельная N 2 до УТ2, | | | | | | | | ул. Свободы | | | | | | | | д.145,143,141, от УТ2 | | | | | | | | до пер. Вокзальный | | | | | | | | д.1,3, от УТ3 до ул. | | | | | | | | Чехова | | | | | | | | д.19,21,23а,25,19,24а | | | | | | |-------------------------------+------+------------+---------------+------------------+------------------| | ИТОГО: | | | 105 018 000,0 | 610,11 | 901 460,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Экономическое обоснование реализации региональной Программы Объем финансовых потребностей на реализацию Программы определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия Программы на основе цен, сложившихся по состоянию на 01 января 2013 года. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы определяются на основе: - укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции; - действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, территориальные единичные расценки и другие). - цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков); - утвержденных индексов-дефляторов. Строительство котельных "Авангард" и "Промсвязь" позволят: - увеличить выручку организации за счет отказа от приобретения тепловой энергии от сторонних организаций; - увеличить амортизационные отчисления за счет повышения стоимости основных фондов. Реконструкция тепловых сетей позволит снизить износ и, как следствие, уменьшить количество аварийных ситуаций на системе коммунальной инфраструктуры. Бесканальный способ прокладки тепловых сетей с применением предизолированных труб позволит снизить потери тепловой энергии. Все это позволит снизить издержки, то есть избежать дополнительных расходов, связанных с ремонтом сетей и предотвращением аварий. Финансовые потребности для реализации Программы составляют 108 923 392,5 рублей, в том числе за счет: - средств ОАО "Владимирские коммунальные системы" - 105 916 799,5 рублей, в том числе в 2013 году - 26 127 953,4 рублей, в 2014 году - 29 332 562,7 рублей, в 2015 году - 50 456 283,4 рублей; - средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1 838 531,6 рублей, в том числе в 2013 году - 479 758,2 рублей, в 2014 году - 574 589,6 рублей, в 2015 году - 784 183,8 рублей; - средств областного бюджета - 584 030,7 рублей, в том числе в 2013 году - 152 400,7 рублей, в 2014 году - 182 525,0 рублей, в 2015 году - 249 105,0 рублей; - средств бюджета администрации г. Юрьев-Польского - 584 030,7 рублей, в том числе в 2013 году - 152 400,7 рублей, в 2014 году - 182 525,0 рублей, в 2015 году - 249 105,0 рублей. В 2013 году программой запланирована реализация II этапа строительства блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения потребителей, ранее запитанных от котельной ОАО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард" (I этап реализован в 2012 году). В 2014 году программой запланировано строительство блочномодульной котельной для обеспечения теплоснабжения потребителей, ранее запитанных от котельной ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь", реконструкция 0,17 км тепловых сетей. В 2015 году программой запланирована реконструкция 1,81 км тепловых сетей в г. Юрьев-Польском. Информация об объеме и источниках финансирования региональной программы "Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013-2015 годы" представлена в приложении N 4 к Программе. Все работы по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, производимые в рамках данной программы, планируется осуществлять в рамках договора генерального подряда. Согласно пункту 3 статьи 706 "Генеральный подрядчик и субподрядчик" Гражданского кодекса Российской Федерации генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. Данный аспект сводит к минимуму риски нарушения сроков строительства объектов и риски, связанные с деятельностью поставщиков. Риск уменьшения объемов реализации по основному виду бизнеса теплоснабжения, за счет снижения объемов полезного отпуска не повлияет на объем возмещения инвестиционных затрат, в связи с обязательным включением инвестиционной составляющей в тариф, согласно расчету финансовых потребностей по инвестиционной программе. Риск не уплаты процентов по кредитному соглашению отсутствует, в связи с обязательным включением средств на возмещение инвестиционных процентов в состав тарифа на теплоснабжения в соответствии с потребностями инвестиционной программы. 6. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий Срок окупаемости составит 3,68 лет. Внутренняя норма доходности (IRR) - 11,3%. Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлены в приложении N 5 к Программе. ОАО "Владимирские коммунальные системы" является регулируемой организацией в сфере теплоснабжения. Тарифы на услуги теплоснабжения, предоставляемые ОАО "Владимирские коммунальные системы" в городе Юрьев-Польском устанавливаются в соответствии с "Основами ценообразования в сфере теплоснабжения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года N 1075. В соответствии с методикой расчета регулируемых цен источником финансирования капитальных вложений является инвестиционная составляющая тарифа, в которую входят амортизация производственного оборудования (в составе себестоимости) и прибыль на капитальные вложения в тарифе на тепловую энергию. В период реализации региональной программы 2013-2015 гг. происходит увеличение доли амортизации в структуре инвестиционной составляющей. Потребность в финансировании за счет прибыли снижается. По этой причине в расчете окупаемости проекта должны быть учтены все средства тарифа, предусмотренные в инвестиционной составляющей. За весь период реализации проекта на его финансирование предусмотрено 60 498 000 рублей (без НДС) амортизационных отчислений и 28 500 300 рублей (без НДС) прибыли. Простой срок окупаемости составит 3,68 лет. 7. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги Расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Юрьев-Польского за коммунальные услуги на период реализации инвестиционной программы ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго" по теплоснабжению г. ЮрьевПольского на 2013-2015 гг. 1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги 1.1. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виды услуг | Установле- | Ед. изм. | Тариф 2013г. | Плата за | 2014 год | 2015 год | | | нный | | | коммунальн- |---------------------------+-----------------------| | | норматив | | | ые услуги, | Коэффициен- | Плата за | Коэфф- | Плата за | | | | | | руб. | т роста | коммунальн- | ициент | коммунальные | | | | | | | | ые услуги, | роста | услуги, руб. | | | | | | | | руб. | | | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Холодное | 5,1 | куб. м | 29,41 | 1301171,93 | 1,1 | 1431289,12 | 1,105 | 1581574,48 | | водоснабжение | | | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Горячее | 3,1 | куб. м | 155,63 | 4185279,78 | 1,11 | 4645660,55 | 1,11 | 5156683,21 | | водоснабжение | | | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Водоотведение | 8,2 | куб. м | 23,46 | 1668827,10 | 1,1 | 1835709,81 | 1,105 | 2028459,34 | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Отопление | | Гкал | 2593,78 | 5131412,45 | 1,11 | 5695867,82 | 1,11 | 6322413,28 | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Электроснабже- | 50 | кВт. час | 3,34 | 1448725,00 | 1,135 | 1644302,88 | 1,135 | 1866283,77 | | ние | | | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Газоснабжение | 9 | куб. м | 5,54 | 432535,50 | 1,15 | 497415,83 | 1,15 | 572028,20 | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | ИТОГО | | | | 14167951,76 | | 15750246,01 | | 17527442,28 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с газовыми плитами, индивидуальным теплоснабжением, с водоснабжением от уличных водоразборных колонок ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виды услуг | Установленн- | Ед. | Тариф 2013г. | Плата за | 2014 год | 2015 год | | | ый норматив | изм. | | коммунальные |-------------------------+--------------------------| | | | | | услуги, руб. | Коэффици- | Плата за | Коэффицие- | Плата за | | | | | | | ент роста | коммунальн- | нт роста | коммунальн- | | | | | | | | ые услуги, | | ые услуги, | | | | | | | | руб. | | руб. | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | Холодное | 1,2 | куб. м | 29,41 | 118334,08 | 1,1 | 130167,48 | 1,105 | 143835,07 | | водоснабжение | | | | | | | | | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | Электроснабже- | 50 | кВт. | 3,34 | 559951,00 | 1,135 | 635544,39 | 1,135 | 721342,88 | | ние | | час | | | | | | | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | Газоснабжение | 8 | куб. м | 4,52 | 2546134,08 | 1,15 | 2928054,19 | 1,15 | 3367262,32 | | (отопление) | | | | | | | | | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | ИТОГО | | | | 3224419,16 | | 3693766,06 | | 4232440,27 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общая совокупная плата граждан, за все потребляемые услуги. 2013 год (14168 + 3224) = 17392 т. руб. в месяц; 208704 т. руб. в год 2014 год (15750 + 3694) = 19444 т. руб. в месяц; 233328 т. руб. в год 2015 год (17527 + 4232) = 21759 т. руб. в месяц; 261108 т. руб. в год Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения г. Юрьев-Польского за коммунальные услуги с прогнозами доходов населения ------------------------------------------------------------------- | Показатель | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |---------------------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------+----------+----------+----------+----------| | 1. Среднемесячный | руб. | 12048 | 13572 | 15291 | | доход на 1 человека | | | | | ------------------------------------------------------------------- 2. Определение критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги. Расчет критериев доступности осуществляется в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". 2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи. Общая численность населения МО город Юрьев-Польский составляет по состоянию на 01.01.2013г. по данным статистической отчетности - 19,3 тыс. человек. - 2013 год 208704 т. руб./(19,3 т. чел. х 12 мес. х 12048 руб.) х 100 = 7,5% - 2014 год 233328 т. руб./(19,3 т. чел. х 12 мес. х 13572 руб.) х 100 = 7,4% - 2015 год 261108 т. руб./(19,3 т. чел. х 12 мес. х 15291 руб.) х 100 = 7,4% Данный критерий соответствует уровню доступности. 2.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Количество семей всего - 9110 Количество семей с доходами ниже прожиточного минимума - 1040 Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума 1040 Д = ------------ х 100% = 11,4% 9110 Данный критерий соответствует уровню доступности. 2.3. Уровень собираемости по данным формы статистической отчетности N 22-ЖКХ (сводная). млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------- | | Коммунальные услуги, всего | В том числе услуги теплоснабжения | | |-------------------------------------+-------------------------------------| | | начислено | оплачено | % | начислено | оплачено | % | | | | | собираемости | | | собираемости | |----------+-----------+----------+--------------+-----------+----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------+-----------+----------+--------------+-----------+----------+--------------| | 2010 год | 116,3 | 114,7 | 98,6 | 88,1 | 86,8 | 98,5 | |----------+-----------+----------+--------------+-----------+----------+--------------| | 2011 год | 133,9 | 131,8 | 98,4 | 103,9 | 102,2 | 98,4 | |----------+-----------+----------+--------------+-----------+----------+--------------| | 2012 год | 133,8 | 133,9 | 100,1 | 105,2 | 105,4 | 100,2 | ---------------------------------------------------------------------------------------- Данный критерий соответствует уровню доступности. 2.4. Доля получателей субсидии 2013 год - количество семей, получающих субсидию, - 2303, что составляет 14,7% Данный критерий соответствует уровню доступности. Расчет дополнительных расходов бюджета на соц. поддержку и субсидии населению. Дополнительные расходы бюджета составят: 2014г. по отношению к 2013г. - 5,0 млн. руб. 2015г. по отношению к 2014г. - 4,0 млн. руб. Реализация региональной программы не повлияет на уровень прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги для населения г. Юрьев-Польского в связи с отсутствием его роста от включения утвержденных объемов возмещения инвестиционных затрат. 8. Управление Программой Настоящей Программой предусмотрена реализация проектов, мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский. Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области. Адрес департамента жилищнокоммунального хозяйства администрации Владимирской области: 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д.6, тел. +7 (4922) 42-11-86, факс +7 (4922) 32-22-31. Ответственным исполнителем Программы является ОАО "Владимирские коммунальные системы" совместно с администрацией г. Юрьев-Польского. Адрес ответственного исполнителя ОАО "Владимирские коммунальные системы": 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д.30, тел. +7 (4922) 44-98-29, факс. +7 (4922) 44-98-22. Адрес администрации г. Юрьев-Польского: 601800, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33, тел. +7 (49246) 2-20-46, тел./факс +7 (49246) 2-38-02. Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. Формы и сроки предоставления отчетности утверждаются Государственной корпорацией - "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства". Отчетность предоставляется исполнителем в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области в соответствии с требованиями Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ежеквартально и по итогам года на основании заключенного соглашения. Возмещение затрат на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) производится по кредитам, в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий региональной программы - в объеме, не превышающем фактических расходов участника региональной программы на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка России. Субсидия из областного бюджета предоставляется бюджету муниципального образования г. Юрьев-Польский на погашение части процентной ставки по кредиту, полученному ОАО "Владимирские коммунальные системы". Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области заключает соглашение о предоставлении указанной субсидии с органом местного самоуправления г. Юрьев-Польский с учетом требований п.9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утвержденных постановлением Губернатора Владимирской области от 14.07.2008 года N 515. Перечисление средств из областного бюджета будет осуществляться при предоставлении в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области копии кредитного договора (соглашения) с банком, выписки по ссудному счету организации, подтверждающей получение кредита, копии документов, подтверждающих уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом, заверенных банком, и документов от муниципального образования г. Юрьев-Польский, подтверждающих факт оплаты за счет средств бюджетов муниципальных образований в доле, соответствующей условиям софинансирования. Приложение N 1 к Программе Состав объектов коммунальной инфраструктуры наименование субъекта Российской Федерации Владимирская область наименование муниципального образования г. Юрьев-Польский наименование участника ОАО "Владимирские коммунальные системы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | наименование | адрес объекта | тип | год ввода в | остаточная | уровень | мощность | реквизиты актов о | собственник | Право владения объектом | | | объекта | | объекта | эксплуатацию | сметная | износа | | государственной | объекта |---------------------------------------------------------| | | | | | | стоимость | |---------------| регистрации | | вид права | срок | срок | основание | | | | | | | | | протяженность | вещных прав | | владения | начала | окончания | права | | | | | | | | | сетей | | | объектом | действия | действия | | | | | | | |------------+---------+---------------| | | | права | права | | | | | | | | руб. | % | - | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 1 | блочно-модульная | г. Юрьев- | котельная | 2013 | | | 8 МВт | | ОАО "ВКС" | собственность | - | - | -* | | | котельная в районе | Польский, мкр. | | | | | | | | | | | | | | фабрики Авангард | Фабричный, ул. | | | | | | | | | | | | | | | Свободы | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 2 | блочно-модульная | г. Юрьев- | котельная | 2014 | | | 4 МВт | | ОАО "ВКС" | собственность | - | - | -** | | | котельная в районе | Польский, ул. | | | | | | | | | | | | | | завода Промсвязь | Заводская | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 3 | реконструкция | г. Юрьев- | Тепловая | 1988 | 0 | 100 | 0,17 км | | МУП "Юрьев- | аренда | 01.02.2010 | 01.02.2025 | договор | | | тепловых сетей от | Польский, ул | сеть | | | | | | Польская | | | | аренды | | | угла здания | Шибанкова до | | | | | | | горэлектросеть" | | | | N 13/03-10 от | | | Шибанкова, д.33 до | пер. Садовый | | | | | | | | | | | 01.02.2010 | | | пер. Садовый, д.6 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 4 | г. Юрьев-Польский, | г. Юрьев- | Тепловая | 1988 | 0 | 100 | 0,26 км | | МУП "Юрьев- | аренда | 01.02.2010 | 01.02.2025 | договор | | | реконструкция | Польский, ул. | сеть | | | | | | Польская | | | | аренды | | | тепловых сетей ТК- | Шибанкова и | | | | | | | горэлектросеть" | | | | N 13/03-10 от | | | 18 от перекрестка ул. | ул. Школьная | | | | | | | | | | | 01.02.2010 | | | Шибанкова и ул. | | | | | | | | | | | | | | | Школьная до д.11 ул. | | | | | | | | | | | | | | | Школьная (здание | | | | | | | | | | | | | | | Сбербанка) | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 5 | г. Юрьев-Польский, | г. Юрьев- | Тепловая | 1994 | 0 | 100 | 0,355 км | | МУП "Юрьев- | аренда | 01.02.2010 | 01.02.2025 | договор | | | реконструкция | Польский, ул. | сеть | | | | | | Польская | | | | аренды | | | тепловых сетей ТК- | Павших Борцов, | | | | | | | горэлектросеть" | | | | N 13/03-10 от | | | 32: от ул. Павших | ул. Горького, | | | | | | | | | | | 01.02.2010 | | | Борцов, д.1 до ул. | ул. Шибанкова | | | | | | | | | | | | | | Горького, д.5; ул. | | | | | | | | | | | | | | | Шибанкова, д.142 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 6 | г. Юрьев-Польский, | г. Юрьев- | Тепловая | 1994 | 0 | 100 | 0,21 км | | МУП "Юрьев- | аренда | 01.02.2010 | 01.02.2025 | договор | | | реконструкция | Польский, ул. | сеть | | | | | | Польская | | | | аренды | | | тепловых сетей от | Луговая | | | | | | | горэлектросеть" | | | | N 13/03-10 от | | | УТ3а до д.27 ул. | | | | | | | | | | | | 01.02.2010 | | | Луговая | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 7 | г. Юрьев-Польский, | г. Юрьев- | Тепловая | 1977 | 0 | 100 | 0,205 км | | МУП "Юрьев- | аренда | 01.02.2010 | 01.02.2025 | договор | | | реконструкция | Польский, | сеть | | | | | | Польская | | | | аренды | | | тепловых сетей | ул.1Мая | | | | | | | горэлектросеть" | | | | N 13/03-10 от | | | котельная N 1 | | | | | | | | | | | | 01.02.2010 | | | "Центральная" от | | | | | | | | | | | | | | | УТ26а до ул.1Мая | | | | | | | | | | | | | | | д.91,93,95,97 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 8 | г. Юрьев-Польский, | г. Юрьев- | Тепловая | 1992 | 3596,9 | 97 | 0,065 км | | МУП "Юрьев- | аренда | 01.02.2010 | 01.02.2025 | договор | | | реконструкция | Польский, пер. | сеть | | | | | | Польская | | | | аренды | | | тепловых сетей пер. | Авангардский, | | | | | | | горэлектросеть" | | | | N 13/03-10 от | | | Авангардский, д.9 до | ул. Горького | | | | | | | | | | | 01.02.2010 | | | д.20, ул. Горького | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 9 | г. Юрьев-Польский, | г. Юрьев- | Тепловая | 1986 | 0 | 100 | 0,06 км | | МУП "Юрьев- | аренда | 01.02.2010 | 01.02.2025 | договор | | | реконструкция | Польский, ул. | сеть | | | | | | Польская | | | | аренды | | | тепловых сетей | Павших борцов | | | | | | | горэлектросеть" | | | | N 13/03-10 от | | | котельная N 1 | | | | | | | | | | | | 01.02.2010 | | | "Центральная" У10а | | | | | | | | | | | | | | | ул. Павших борцов | | | | | | | | | | | | | | | до д. N 24 Красный | | | | | | | | | | | | | | | поселок | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------+--------------+------------+---------+---------------+-------------------+-----------------+---------------+------------+------------+---------------| | 10 | г. Юрьев-Польский, | г. Юрьев- | Тепловая | 1976 | 0 | 100 | 0,655 км | | МУП "Юрьев- | аренда | 01.02.2010 | 01.02.2025 | договор | | | реконструкция | Польский, ул. | сеть | | | | | | Польская | | | | аренды | | | тепловых сетей от | Свободы, пер. | | | | | | | горэлектросеть" | | | | N 13/03-10 от | | | котельная N 2 до | Вокзальный, ул. | | | | | | | | | | | 01.02.2010 | | | УТ2, ул. Свободы | Чехова | | | | | | | | | | | | | | д.145,143,141, от УТ2 | | | | | | | | | | | | | | | до пер. Вокзальный | | | | | | | | | | | | | | | д.1,3, от УТ3 до ул. | | | | | | | | | | | | | | | Чехова | | | | | | | | | | | | | | | д.19,21,23а,25,19,24а | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Объект будет введен в эксплуатацию в 2013 году. **Объект будет введен в эксплуатацию в 2014 году. Приложение N 2 к Программе Целевые показатели реализации региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения наименование субъекта Российской Федерации Владимирская область наименование муниципального образования г. Юрьев-Польский наименование участника ОАО "Владимирские коммунальные системы" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Года | доля тепловой энергии, | аварийность | уровень | уровень потерь | доля объемов | резерв мощностей | динамика |++++| | | поданной в соответствии с | систем | потерь | теплоносителя | тепловой энергии, | по производству | удельных |++++| | | установленными | теплоснабжения | тепловой | при | расчеты за которую | тепловой энергии, | операционных |++++| | | требованиями в части | | энергии | транспортировке | осуществляются с | оплачиваемый | расходов |++++| | | температурных и | | | в закрытых | использованием | потребителями | участника |++++| | | гидравлических режимов | | | системах | приборов учета | | программы |++++| | | | | | теплоснабжения | | | |++++| | |---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | | % | шт/км сетей | %/км сетей | %/км сетей | % | % | % |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2010 | 99,97 | 0,363 | 0,647 | 0,647 | 60 | 0 | 111,60% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2011 | 99,99 | 0,275 | 0,662 | 0,662 | 62 | 0 | 111,40% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2012 | 99,99 | 0,214 | 0,649 | 0,649 | 65 | 0 | 113,10% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2013 | 99,99 | 0,183 | 0,649 | 0,649 | 100 | 0 | 117,10% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2014 | 99,99 | 0,152 | 0,649 | 0,649 | 100 | 0 | 127,60% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2015 | 99,99 | 0,122 | 0,647 | 0,647 | 100 | 0 | 108,00% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2016 | 99,99 | 0,091 | 0,608 | 0,608 | 100 | 0 | 110,20% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2017 | 99,99 | 0,082 | 0,571 | 0,571 | 100 | 0 | 109,10% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2018 | 99,99 | 0,074 | 0,545 | 0,545 | 100 | 0 | 108,30% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2019 | 99,99 | 0,068 | 0,501 | 0,501 | 100 | 0 | 107,10% |++++| |------+---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++| | 2020 | 99,99 | 0,063 | 0,461 | 0,461 | 100 | 0 | 106,20% |++++| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 к Программе Перечень мероприятий Программы наименование субъекта Российской Федерации Владимирская область наименование муниципального образования г. Юрьев-Польский наименование участника ОАО "Владимирские коммунальные системы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | наименование мероприятия | наименование объекта модернизации | адрес объекта модернизации | срок начала | срок окончания | вводимая | протяженность | стоимость | ссылка на | | | | | | работ | работ | мощность, МВт | сети | работ | документ/примечание | | | | | | | | |---------------+-------------| | | | | | | | | | км | руб. | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | ИТОГО по плану мероприятий: | | | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 1. | Выполнение проектных и иных | | | | | | | 196 662,0 | | | | работ, в том числе: | | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 1.1. | выполнение работ по инженерным | | | | | | | 0,0 | | | | изысканиям | | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 1.2. | подготовка проектной | | | | | | | 196 662,0 | | | | документации и ее экспертиза | | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 1.2.1. | | Строительство блочно-модульной котельной | г. Юрьев-Польский, ул. | 2014 | 2014 | | | 121 912,0 | | | | | установленной мощностью 4МВт в районе | Заводская | | | | | | | | | | завода Промсвязь | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 1.2.2. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, ул. | 2015 | 2015 | | | 74 750,0 | | | | | сетей ТК-18 от перекрестка ул. Шибанкова и | Шибанкова и ул. Школьная | | | | | | | | | | ул. Школьная до д.11 ул. Школьная (здание | | | | | | | | | | | Сбербанка) | | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | ИТОГО по 1 разделу | | | | | | | 196 662,0 | | |------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2 | Мероприятия по строительству и | | | | | | | | | | | реконструкции | | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.1. | | Строительство новой блочно-модульной | г. Юрьев-Польский, мкр. | 2013 | 2013 | 8 | | 25 877 | | | | | котельной в районе фабрики Авангард | Фабричный, ул. Свободы | | | | | 000,0 | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.2. | | Строительство блочно-модульной котельной | г. Юрьев-Польский, ул. | 2014 | 2014 | 4 | | 25 000 | | | | | установленной мощностью 4МВт в районе | Заводская | | | | | 000,0 | | | | | завода Промсвязь | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.3. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, ул | 2014 | 2014 | | 0,17 | 4 071 000,0 | | | | | сетей от угла здания Шибанкова, д.33 до пер. | Шибанкова до пер. Садовый | | | | | | | | | | Садовый, д.7 | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.4. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, ул. | 2015 | 2015 | | 0,26 | 9 204 500,0 | | | | | сетей ТК-18 от перекрестка ул. Шибанкова и | Шибанкова и ул. Школьная | | | | | | | | | | ул. Школьная до д.11 ул. Школьная (здание | | | | | | | | | | | Сбербанка) | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.5. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, ул. | 2015 | 2015 | | 0,355 | 7 528 500,0 | | | | | сетей ТК-32: от ул. Павших Борцов, д.1 до ул. | Павших Борцов, ул. | | | | | | | | | | Горького, д.5; ул. Шибанкова, д.143 | Горького, ул. Шибанкова | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.6. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, ул. | 2015 | 2015 | | 0,21 | 5 074 000,0 | | | | | сетей от УТ3а до д.27 ул. Луговая | Луговая | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.7. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, ул.1Мая | 2015 | 2015 | | 0,205 | 4 484 000,0 | | | | | сетей котельная N 1 "Центральная" от УТ26а | | | | | | | | | | | до ул.1Мая д.91,93,95,98 | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.8. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, пер. | 2015 | 2015 | | 0,065 | 2 268 000,0 | | | | | сетей пер. Авангардский, д.9 до д.20, ул. | Авангардский, ул. Горького | | | | | | | | | | Горького | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.9. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, ул. | 2015 | 2015 | | 0,06 | 1 416 000,0 | | | | | сетей котельная N 1 "Центральная" У10а ул. | Павших борцов | | | | | | | | | | Павших борцов до д. N 24 Красный поселок | | | | | | | | |--------+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | 2.10. | | г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых | г. Юрьев-Польский, ул. | 2015 | 2015 | | 0,655 | 20 095 | | | | | сетей от котельная N 2 до УТ2, ул. Свободы | Свободы, пер. Вокзальный, | | | | | 000,0 | | | | | д.145,143,141, от УТ2 до пер. Вокзальный | ул. Чехова | | | | | | | | | | д.1,3, от УТ3 до ул. Чехова | | | | | | | | | | | д.19,21,23а,25,19,24а | | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | ИТОГО по 2 разделу | | | | | 12 | 1,98 | 105 018 | | | | | | | | | | 000,0 | | |------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------------| | ИТОГО: | | | | | | | 105 214 | | | | | | | | | | 662,0 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Программе Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий наименование субъекта Российской Федерации Владимирская область наименование муниципального образования Г. Юрьев-Польский наименование участника ОАО "Владимирские коммунальные системы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |-----------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------| | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------+---------------| | Итого по Программе, в том | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 384 190,90 | 528 322,10 | 183 400,00 | 12 809 242,90 | 9 559 604,90 | 7 719 954,50 | 315 900,00 | 24 665 153,70 | 8 453 137,00 | 18 304 486,50 | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------+---------------| | заемные средства | | | | | 0 | 0 | 25 877 000,00 | 0 | 183 400,00 | 12 580 100,00 | 9 122 400,00 | 7 185 100,00 | 315 900,00 | 24 187 600,00 | 7 726 600,00 | 17 839 900,00 | |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------+---------------| | собственные средства | | | | | 0 | 0 | 122 916,10 | 128 037,30 | 0 | 25 987,00 | 105 955,30 | 129 620,40 | 0 | 97 618,20 | 176 074,10 | 112 591,10 | | участника программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------+---------------| | средства Фонда | | | | | 0 | 0 | 234 984,00 | 244 774,20 | 0 | 124 229,70 | 202 559,20 | 247 800,70 | 0 | 232 330,50 | 336 608,10 | 215 245,20 | |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------+---------------| | средства бюджета субъекта | | | | | 0 | 0 | 74 645,40 | 77 755,30 | 0 | 39 463,10 | 64 345,20 | 78 716,70 | 0 | 73 802,50 | 106 927,40 | 68 375,10 | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------+---------------| | средства местного бюджета | | | | | 0 | 0 | 74 645,40 | 77 755,30 | 0 | 39 463,10 | 64 345,20 | 78 716,70 | 0 | 73 802,50 | 106 927,40 | 68 375,10 | |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+---------------+--------------+---------------| | другие источники | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Программе Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной Программы наименование субъекта Российской Федерации Владимирская область наименование муниципального образования Г. Юрьев-Польский наименование участника ОАО "Владимирские коммунальные системы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единицы | Показатели за | Показатели | Показатели в | Показатели в | | п/п | | измерения | год, | планирумые на | случае | случае | | | | | предшестующий | момент | прекращения | изменения | | | | | началу | завершения | оказания услуг | объемов | | | | | реализации | региональной | двум крупным | отпуска на 20% | | | | | региональной | программы* | потребителям | | | | | | программы* | | | | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 | Объем оказываемой услуги | Гкал | 64 740,78 | 66 125,02 | 63 125,02 | 52 900,02 | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 | Тариф | руб./Гкал | 1 936,64 | 2 707,92 | 2 836,62 | 3 086,91 | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 | Удельные затраты на ед. продукции | руб./Гкал | 1 713,47 | 2 552,25 | 2 673,54 | 2 892,32 | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 | Себестоимость | руб. | 110 931 370,00 | 168 767 517,84 | 168 767 517,84 | 153 003 914,00 | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 5 | Валовая прибыль | руб. | 14 448 280,00 | 10 293 930,00 | 10 293 930,00 | 10 293 930,00 | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 6 | Необходимая валовая выручка | руб. | 125 379 650,00 | 179 061 447,84 | 179 061 447,84 | 163 297 844,00 | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 7 | Финансовый результат, связанный с | руб. | Х | 28 500 300,00 | 28 500 300,00 | 28 500 300,00 | | | выполнением региональной | | | | | | | | программы | | | | | | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 8 | Объем инвестиций, необходимый | руб. | Х | 105 018 000,00 | 105 018 000,00 | 105 018 000,00 | | | для реализации региональной | | | | | | | | программы | | | | | | |-----+--------------------------------------+--------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | 9 | Срок окупаемости региональной | года | Х | 3,68 | 3,68 | 3,68 | | | программы | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *стр. 7. "Финансовый результат, связаный с выполнением региональной инвестиционной программы" включает в себя прибыль полученную ОАО "Владимирские коммунальные системы" за период реализации программы 2013-2015 гг. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
