Постановление Администрации г. Хабаровска от 16.08.2010 № 2627

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                                N 2627                                

16 августа 2010 г.                                        г. Хабаровск

            Об утверждении ведомственной целевой программы            
       "Перевод на природный газ жилищного фонда г. Хабаровска        
                         (2011 - 2013 годы)"                          

     На основании Устава  городского  округа  "Город  Хабаровск"  и  в
соответствии  с  постановлением  мэра  города  от 29.06.2007 N 1114 "О
порядке разработки, утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых
программ,    индикаторов   оценки   результативности   и   планируемых
результатов,  а   также   корректировки   предоставляемых   ведомствам
бюджетных   средств   исходя   из   уровня   достижения   результатов"
администрация города постановляет:
     1.  Утвердить  ведомственную  целевую   программу   "Перевод   на
природный  газ  жилищного  фонда  г.  Хабаровска  (2011  - 2013 годы")
согласно приложению.
     2.   Осуществить   реализацию   Программы   в   соответствии    с
постановлением  мэра города Хабаровска от 29.06.2007 N 1114 "О порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных  целевых  программ,
индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также
корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств  исходя  из
уровня достижения результатов".
     3. Пресс-службе администрации города (Ерохин  В.А.)  опубликовать
настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
     4. Контроль за исполнением постановления возложить  на  вице-мэра
города Казаченко В.П.
     5.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
официального опубликования.

Мэр города
А.Н.Соколов






Приложение

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 16 августа 2010 г. N 2627

                  ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
             "ПЕРЕВОД НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
                 Г. ХАБАРОВСКА (2011 - 2013 ГОДЫ)"

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта      Управление энергообеспечения, топлива,
бюджетного планирования    инженерных коммуникаций администрации
(распорядителя средств     г. Хабаровска
бюджета города)

Наименование программы     "Перевод на природный газ жилищного фонда
                           г. Хабаровска (2011 - 2013 годы)"
                           (далее - Программа)

Должностное лицо,          постановление администрации города от _________
утвердившее Программу      N ____
(дата утверждения) или
наименование и номер
соответствующего акта

Номер и дата учета
Программы в управлении
экономического развития
администрации города

Цели и задачи Программы    Цель:
                           - повышение качества жизни, уровня комфортности
                           проживания граждан в частных домовладениях
                           Задачи;
                           - подключение природного газа к частным
                           домовладениям, использующим для отопления
                           твердое топливо;
                           - уменьшение стоимости газоснабжения за счет
                           использования природного газа

Целевые индикаторы и       - количество газифицированных природным газом
показатели Программы       частных домовладений;
                           - удельный вес газифицированных природным газом
                           частных домовладений (в %) от общего количества
                           газифицированных сжиженным газом частных
                           домовладений;
                           - уменьшение стоимости газоснабжения природным
                           газом на одного человека по сравнению с
                           газоснабжением сжиженных газом (в рублях);
                           - удельный вес стоимости газоснабжения природным
                           газом на одного человека (в %) от стоимости
                           газоснабжения сжиженным газом

Характеристика программных - перевод на природный газ жилищного фонда
мероприятий                г. Хабаровска

Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы

Объемы и источники         - в целом на реализацию Программы потребуется
финансирования Программы   45000 тыс. рублей за счет средств бюджета
                           города, в том числе по годам:
                           - 2011 год - 15000 тыс. рублей;
                           - 2012 год - 15000 тыс. рублей;
                           - 2013 год - 15000 тыс. рублей


Ожидаемые конечные         - количество газифицированных природным газом
результаты реализации и    частных домовладении - 896;
показатели                 - уменьшение стоимости оказания коммунальных
социально-экономической    услуг по газоснабжению за счет использования
эффективности программы    более дешевого природного газа

       1. Характеристика проблемы (задачи), целесообразность
        и необходимость ее решения на ведомственном уровне

    Во  исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 
от     28.12.2009    N    2094-р    "Об    утверждении    Стратегии    
социально-экономического  развития  Дальнего Востока и Байкальского 
региона  на период до 2025 года" Правительством Хабаровского края с 
учетом  стратегических  ориентиров и целей социально-экономического 
развития  страны  Российской  Федерации  разработана  и  утверждена  
Стратегия  социального  и экономического развития Хабаровского края 
на  период  до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства 
края            от           13.01.2009           N           1-пр.           
    Главной    целью    Стратегии   является   формирование   такой   
территориальной   социально-экономической  системы,  которая  может  
обеспечить высокий жизненный уровень и качество жизни населения для 
реализации  геополитической задачи закрепления населения на Дальнем 
Востоке  на  основе формирования и развития конкурентной экономики. 
    В  целях  обеспечения  роста  экономики края и повышения уровня 
жизни   населения   стратегией  определен  перечень  инвестиционных  
проектов  и  предложений, реализуемых и планируемых к реализации на 
территории   Хабаровского   края,   затрагивающих  различные  сферы  
деятельности,    включая    развитие   промышленной,   фалепортной,   
энергетической, инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе 
развитие газификации природным газом.
    Программа  перевода  на  природный  газ  жилищного фонда города 
Хабаровска,  осуществляемая  администрацией  города за счет средств 
местного  бюджета,  является  по  существу  социальной,  так как не 
предусматривает получение прибыли вложения средств на строительство 
газоснабжающей инфраструктуры.
    Несомненно,  природный  газ имеет гораздо больше преимуществ по 
сравнению с твердыми дровами. Отпадает необходимость периодического 
завоза  твердого топлива - газ подается по трубам круглогодично. Не 
нужно   выделять  место  для  хранения  твердого  топлива,  удалять  
оставшуюся  после сжигания траву. Жители частных домов, в настоящее 
время   использующие   для   отопления   дрова   и   уголь,   могут   
воспользоваться  установкой  газовых котлов для системы отопления и 
горячего  водоснабжения.  При  такой  системе  отопления и горячего 
водоснабжения  каждый  житель, используя возможности установленного 
оборудования,  обеспечивает  себе  комфортные  условия  проживания.  
Потребитель  получает  возможность  достичь максимального теплового 
комфорта и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и 
горячей водой.

     2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель:
    -  повышение  качества  жизни,  уровня  комфортности проживания 
граждан в частных домовладениях.
Задачи:
    -   подключение   природного   газа  к  частным  домовладениям,  
использующим       для       отопления       твердое       топливо;       
    -  уменьшение  стоимости  газоснабжения  за  счет использования 
природного газа.

                  3. Описание целевых индикаторов
                  ведомственной целевой программы

    В   ведомственной   целевой   программе   будут  использоваться  
следующие индикаторы:
    -   количество   газифицированных   природным   газом   частных   
домовладений (в домовладениях).
    -   удельный   вес  газифицированных  природным  газом  частных  
домовладений  (в %) от общего количества газифицированных сжиженным 
газом частных домовладений;
    -  уменьшение стоимости газоснабжения природным газом на одного 
человека  по сравнению с газоснабжением сжиженным газом (в рублях); 
    -  удельный  вес  стоимости  газоснабжения  природным  газом на 
одного  человека  (в %) от стоимости газоснабжения сжиженным газом. 
    Количество    газифицированных    сжиженным    газом    частных    
домовладений  до начала газификации до начала газификации природным 
газом  8135.  Количество  газифицированных  сжиженным газом частных 
домовладений  к  концу  2013  года уменьшится за счет подключения к 
природному   газу   1125  частных  домовладений  и  составит  7010.  
    Предполагаемая динамика целевых индикаторов Программы на 2011 - 
2013      годы      представлена      в      следующей     таблице:     

----T--------------T------------T------------------------T-----------------------¬
¦ N ¦Цели и задачи ¦Един. измер.¦    Отчетный период     ¦    Плановый период    ¦
¦п/п¦  программы,  ¦            +-------T-------T--------+-------T-------T-------+
¦   ¦  показатели  ¦            ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦
+---+--------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦      2       ¦     3      ¦   4   ¦   5   ¦   6    ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦
+---+--------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 1.¦Цель:                                                                       ¦
¦   ¦повышение качества жизни, уровня комфортности проживания граждан в частных  ¦
¦   ¦домовладениях                                                               ¦
+---+----------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.¦Задача 1. Газификация природным газом частных домовладений                  ¦
+---+--------------T------------T-------T-------T--------T-------T-------T-------+
¦ 3.¦Показатель    ¦домовладение¦ 49    ¦   8   ¦ 172    ¦328    ¦268    ¦300    ¦
¦   ¦1.1.          ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦Количество    ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦подключенных к¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦природному    ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газу частных  ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦домовладений, ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦использующих  ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦для отопления ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦твердое       ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦топливо       ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
+---+--------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 4.¦Показатель    ¦%           ¦  0,6  ¦   0,1 ¦   2,13 ¦  4,15 ¦  3,54 ¦  4,1  ¦
¦   ¦1.2.          ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦Удельный вес  ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦подключенных к¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦природному    ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газу частных  ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦домовладений, ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦использующих  ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦для отопления ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦твердое       ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦топливо (в %) ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦от общего     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦количества    ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦подключенных к¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦сжиженному    ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газу частных  ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦домовладений  ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
+---+--------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 5.¦Задача 2. Уменьшение стоимости газоснабжения природным газом на одного      ¦
¦   ¦человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом                      ¦
+---+--------------T------------T-------T-------T--------T-------T-------T-------+
¦ 6.¦Показатель    ¦руб.        ¦107,4  ¦ 127,7 ¦ 147,0  ¦160,0  ¦165,0  ¦170,0  ¦
¦   ¦2.1.          ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦Уменьшение    ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦стоимости     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газоснабжения ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦природным     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газом на      ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦одного        ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦человека по   ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦сравнению с   ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газоснабжением¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦сжиженным     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газом         ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦(цена         ¦            ¦152,13 ¦ 183,3 ¦ 210,8  ¦230,0  ¦240,0  ¦250,0  ¦
¦   ¦сжиженного    ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газа на 1     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦человека)     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦(цена         ¦            ¦ 44,73 ¦  55,5 ¦  63,7  ¦ 70,0  ¦ 75,0  ¦ 80,0  ¦
¦   ¦природного    ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газа на 1     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦человека)     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
+---+--------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 7.¦Показатель    ¦%           ¦  0,3  ¦   0,3 ¦   0.3  ¦  0,3  ¦  0,3  ¦  0,3 1¦
¦   ¦2.2.          ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦Отношение     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦стоимости     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газоснабжения ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦природным     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газом на      ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦одного        ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦человека (в %)¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦к стоимости   ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газоснабжения ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦сжиженным     ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦газом         ¦            ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
L---+--------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------

          4. Перечень и описание программных мероприятий

-----T------------------T------------T----------T----------T--------------¬
¦ N  ¦   Наименование   ¦ Количество ¦Стоимость,¦  Сроки   ¦  Источники   ¦
¦п.п.¦   мероприятии    ¦домовладений¦тыс. руб. ¦выполнения¦финансирования¦
¦    ¦                  ¦            ¦          ¦  работ   ¦              ¦
+----+------------------+------------+----------+----------+--------------+
¦ 1  ¦        2         ¦      3     ¦     4    ¦    5     ¦      6       ¦
+----+------------------+------------+----------+----------+--------------+
¦ 1. ¦Строительство     ¦    268     ¦ 12300,0  ¦2011 г.   ¦бюджет города ¦
¦    ¦распределительного¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газопровода для   ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газификации       ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦частных           ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦домовладений      ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦района "Пятая     ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦площадка" Южного  ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦округа (начало    ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦строительства)    ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
+----+------------------+------------+----------+----------+--------------+
¦ 2. ¦Строительство     ¦     60     ¦  2700,0  ¦2011 г.   ¦бюджет города ¦
¦    ¦распределительного¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газопровода для   ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газификации       ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦частных           ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦домовладений 13 км¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦Владивостокского  ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦шоссе             ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
+----+------------------+------------+----------+----------+--------------+
¦ 3. ¦Строительство     ¦    268     ¦ 11600,0  ¦2012 г.   ¦бюджет города ¦
¦    ¦распределительного¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газопровода для   ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газификации       ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦частных           ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦домовладений      ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦района "Пятая     ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦площадка" Южного  ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦округа (окончание ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦строительства)    ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
+----+------------------+------------+----------+----------+--------------+
¦ 4. ¦Проектирование    ¦      -     ¦  3400,0  ¦2012 г.   ¦бюджет города ¦
¦    ¦распределительного¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газопровода для   ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газификации       ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦частных           ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦домовладений      ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦пос. Красная речка¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦Южного округа     ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
+----+------------------+------------+----------+----------+--------------+
¦ 5. ¦Строительство     ¦    300     ¦ 15000,0  ¦2013 г.   ¦бюджет города ¦
¦    ¦распределительного¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газопровода для   ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦газификации       ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦частных           ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦домовладений      ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦пос. Красная речка¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦Южного округа     ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦(начало           ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
¦    ¦строительства)    ¦            ¦          ¦          ¦              ¦
+----+------------------+------------+----------+----------+--------------+
¦Всего по программе     ¦    896     ¦ 45000,0  ¦2011 -    ¦бюджет города ¦
¦газификации            ¦            ¦          ¦2013 г.г. ¦              ¦
L-----------------------+------------+----------+----------+---------------

  Для оценки состояния индикаторов результативности используется
                         следующая форма:

---T-----------------------T-----------------T----------------------------¬
¦N ¦Наименование индикатора¦    Состояние    ¦Оценка состояния индикатора ¦
¦  ¦                       ¦   индикатора    +--------T----------T--------+
¦  ¦                       ¦                 ¦  при   ¦   при    ¦  при   ¦
¦  ¦                       ¦                 ¦ росте  ¦сохранении¦снижении¦
¦  ¦                       ¦                 ¦расходов¦ расходов ¦расходов¦
+--+-----------------------+-----------------+--------+----------+--------+
¦1 ¦           2           ¦        3        ¦   4    ¦    5     ¦   6    ¦
+--+-----------------------+-----------------+--------+----------+--------+
¦1.¦Количество             ¦снижение значения¦   0    ¦    0     ¦   1    ¦
¦  ¦газифицированных       ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦природным газом частных+-----------------+--------+----------+--------+
¦  ¦домовладений           ¦сохранение       ¦   0    ¦    1     ¦   2    ¦
¦  ¦                       ¦значения         ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦                       ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦                       +-----------------+--------+----------+--------+
¦  ¦                       ¦рост значения    ¦   1    ¦    2     ¦   3    ¦
¦  ¦                       ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
+--+-----------------------+-----------------+--------+----------+--------+
¦2.¦Удельный вес           ¦снижение значения¦   0    ¦    0     ¦   1    ¦
¦  ¦газифицированных       ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦природным газом частных+-----------------+--------+----------+--------+
¦  ¦домовладений (в %) от  ¦сохранение       ¦   0    ¦    1     ¦   2    ¦
¦  ¦общего количества      ¦значения         ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦газифицированных       ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦домовладений           +-----------------+--------+----------+--------+
¦  ¦                       ¦рост значения    ¦   1    ¦    2     ¦   3    ¦
¦  ¦                       ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
+--+-----------------------+-----------------+--------+----------+--------+
¦3.¦Уменьшение стоимости   ¦снижение значения¦   0    ¦    0     ¦   1    ¦
¦  ¦газоснабжения природным¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦газом на одного        +-----------------+--------+----------+--------+
¦  ¦человека по сравнению с¦сохранение       ¦   0    ¦    1     ¦   2    ¦
¦  ¦газоснабжением         ¦значения         ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦сжиженным газом        ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦                       +-----------------+--------+----------+--------+
¦  ¦                       ¦рост значения    ¦   1    ¦    2     ¦   3    ¦
¦  ¦                       ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
+--+-----------------------+-----------------+--------+----------+--------+
¦4.¦Удельный вес стоимости ¦снижение значения¦   0    ¦    0     ¦   1    ¦
¦  ¦газоснабжения природным¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦газом на одного        +-----------------+--------+----------+--------+
¦  ¦человека от стоимости  ¦сохранение       ¦   0    ¦    1     ¦   2    ¦
¦  ¦газоснабжения сжиженным¦значения         ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦газом                  ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
¦  ¦                       +-----------------+--------+----------+--------+
¦  ¦                       ¦рост значения    ¦   1    ¦    2     ¦   3    ¦
¦  ¦                       ¦индикатора       ¦        ¦          ¦        ¦
L--+-----------------------+-----------------+--------+----------+---------

Оценка определяется путем установления соответствия между:
    -  уровнем  расходов, направленных на достижение установленного 
индикатора  в  отчетном  периоде, с учетом корректировки на уровень 
инфляции;
    -   фактически   полученным  значением  индикатора  в  отчетном  
периоде.
    Полученные  оценки  суммируются  по соответствующим индикаторам 
результативности  и  на основании полученного итога устанавливается 
результативность исполнения Программы.
Оценки по каждому индикатору вносятся в следующую форму:

---T-----------------------------------------------------T----------------¬
¦N ¦               Наименование индикатора               ¦Оценка состояния¦
¦  ¦                                                     ¦   индикатора   ¦
+--+-----------------------------------------------------+----------------+
¦1 ¦                          2                          ¦       3        ¦
+--+-----------------------------------------------------+----------------+
¦1.¦Количество газифицированных природным газом частных  ¦                ¦
¦  ¦домовладений                                         ¦                ¦
+--+-----------------------------------------------------+----------------+
¦2.¦Удельный вес газифицированных природным газом частных¦                ¦
¦  ¦домовладений (в %) от общего количества              ¦                ¦
¦  ¦газифицированных домовладений                        ¦                ¦
+--+-----------------------------------------------------+----------------+
¦3.¦Уменьшение стоимости газоснабжения природным газом на¦                ¦
¦  ¦одного человека по сравнению с газоснабжением        ¦                ¦
¦  ¦сжиженным газом                                      ¦                ¦
+--+-----------------------------------------------------+----------------+
¦4.¦Удельный вес стоимости газоснабжения природным газом ¦                ¦
¦  ¦на одного человека от стоимости газоснабжения        ¦                ¦
¦  ¦сжиженным газом                                      ¦                ¦
+--+-----------------------------------------------------+----------------+
¦5.¦Итоговая оценка                                      ¦                ¦
L--+-----------------------------------------------------+-----------------

    Интерпретация    сводной    оценки    эффективности   Программы   
осуществляется       с       помощью       следующей       таблицы:       

------------------------------------------------------------------T-------¬
¦                Вывод об эффективности Программы                 ¦Сводная¦
¦                                                                 ¦оценка ¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦Эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом¦менее 5¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦Эффективность Программы находится на уровне предыдущего года     ¦       ¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦Эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим     ¦более 5¦
¦годом                                                            ¦       ¦
L-----------------------------------------------------------------+--------

        5. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

         6. Описание социальных, экономических последствий
            реализации ведомственной целевой программы,
             общая оценка ее вклада в развитие отрасли

Основными последствиями реализации Программы будут:
    -  повышение  уровня  комфортности проживания граждан в частных 
домовладениях, в том числе:
    -  обеспечение  бесперебойного  снабжения  природным  газом для 
отопления,  горячего  водоснабжения  и приготовления пищи в частных 
домовладениях;
    -  уменьшение  стоимости  оказываемых услуг по газоснабжению за 
счет  более  низкой  стоимости  природного  газа  по  сравнению  со  
сжиженным,   в   первую   очередь   для  малообеспеченных  граждан,  
пенсионеров       и       других       социальных       льготников;       
    -  уменьшение  стоимости затрат владельцев частных домовладений 
на  отопление  домов за счет более низкой стоимости природного газа 
по    сравнению   с   твердым   топливом   (углем   или   дровами).   

Анализ рисков реализации программы

    В   процессе   реализации   мероприятий  ведомственной  целевой  
Программы возможны следующие риски:
1. Нестабильность экономической ситуации.
2. Изменение федерального законодательства.
3. Изменение тарифов на природный газ в Хабаровском крае.
4.   Ограничение   подачи  природного  газа  по  магистральному  
газопроводу     Оха    -    Комсомольск-на-Амуре    -    Хабаровск.    
Минимизации рисков способствует:
1. Стабильность в государстве и регионе.
2.  Утвержденное  в  законодательном  порядке ограничение роста 
тарифов   на   энергоносители,   в  том  числе  на  природный  газ.  
3. Опыт персонала.

                 7. Ожидаемая оценка эффективности
            расходования средств бюджета г. Хабаровска

    Эффективность   расходования   средств   бюджета  города  будет  
выражаться  в  следующем:  в  процессе  реализации  Программы будут 
подключены к природному газу 896 частных домовладений. Это позволит 
улучшить комфортность проживания владельцев домовладений, уменьшить 
их затраты на газоснабжение.
    Произвести  прямую  оценку эффективности расходов на выполнение 
Программы  не  предоставляется  возможным,  так  как  экономический  
эффект  для  бюджета  города в денежном выражении получен не будет. 

                 8. Ожидаемая оценка эффективности
            реализации ведомственной целевой программы

    Для   оценки   эффективности  ведомственной  целевой  программы  
используются    целевые    индикаторы   и   показатели   Программы.   
    Оценка  эффективности  основана на балльном принципе и отражает 
степень достижения показателя результата при фактически достигнутом 
уровне      расходов      бюджета      за      отчетный     период.     
    По   результатам  оценки  эффективности  Программы  могут  быть  
сделаны следующие выводы:
    -  эффективность  Программы снизилась по сравнению с предыдущим 
годом;
    - эффективность Программы находится на уровне предыдущего года; 
    -  эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим 
годом.

          9. Обоснование потребности необходимых ресурсов

    Финансирование  мероприятий  настоящей Программы обеспечивается 
за  счет  средств  бюджета  города.  Объем финансирования указанных 
мероприятий   за   счет   средств   должен  ежегодно  уточняться  в  
соответствии  с  решением  Хабаровской  городской  Думы  о  бюджете  
городского  округа  "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый 
год.

                10. Система управления реализацией
                  ведомственной целевой программы

    Разработчиком  Программы является управление энергообеспечения, 
топлива,  инженерных коммуникаций, которое организует ее выполнение 
и несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий. 
    Выбор   подрядных   организаций   будет   осуществляться  путем  
размещения  муниципального  заказа  в  соответствии  с  Федеральным  
законом  от  21.07.2005  N  94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг для государственных и 
муниципальных нужд".
    Текущий  контроль  за  ходом  реализации настоящей Программы, а 
также  целевым  и  эффективным  использованием  бюджетных  средств,  
выделенных  на  выполнение  ее мероприятий, осуществляет управление 
энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.
    Мониторинг   выполнения   Программы   ежеквартально  проводится  
отделом  энергообеспечения  и топлива управления энергообеспечения, 
топлива, инженерных коммуникаций администрации города. Информация о 
реализации   Программы   представляется  начальнику  и  заместителю  
начальника   управления   энергообеспечения,   топлива,  инженерных  
коммуникаций  администрации  города,  а также ежегодно в управление 
экономического   развития   администрации   города   и   финансовый   
департамент администрации города.
    На  основании  мониторинга  отделом энергообеспечения и топлива 
делается   обоснованный   вывод   о   возможности   (невозможности)   
достижения   годовых   целевых   индикаторов   Программы,  а  также  
необходимости корректировки Программы.
    Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник и 
заместитель   начальника   управления  энергообеспечения,  топлива,  
инженерных   коммуникаций   администрации   города   ежегодно,   по   
результатам  принимается  решение  о  целесообразности продолжения, 
корректировки,   приостановления  или  отмене  действия  Программы.