Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 № 430

4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

№ п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
	Государственная программа Кемеровской области «Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов и объектов животного мира Кузбасса» на 2017-2019 годы	Всего	293046,20	294940,70	298549,40
		областной бюджет	60807,00	59648,60	59392,40
		иные не запрещённые законодательством источники:
		федеральный бюджет	232239,20	235292,10	239 157,00
1	Подпрограмма «Охрана и защита лесов»	Всего	36776,90	39101,80	41001,80
		областной бюджет	1001,80	1001,80	1001,80
		иные не запрещённые законодательством источники:
		федеральный бюджет	35775,10	38100,00	40000,00
1.1	Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Всего	35775,10	38100,00	40000,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		иные не запрещённые законодательством источники:
		федеральный бюджет	35775,10	38100,00	40000,00
1.2	Мероприятие «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования»	Всего	551,80	551,80	551,80
		областной бюджет	551,80	551,80	551,80
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
1.3	Мероприятие «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах»	Всего	450,00	450,00	450,00
		областной бюджет	450,00	450,00	450,00
2	Подпрограмма «Воспроизводство лесов»	Всего	41000,00	41000,00	42000,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		иные не запрещённые законодательством источники:
		федеральный бюджет	41000,00	41000,00	42000,00
2.1	Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Всего	41000,00	41000,00	42000,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		иные не запрещённые законодательством источники:
		федеральный бюджет	41000,00	41000,00	42000,00
3	Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»	Всего	3800,00	4047,90	3991,80
		областной бюджет	1800,00	1547,90	1491,80
		иные не запрещённые законодательством источники:
		федеральный бюджет	2000,00	2500,00	2500,00
3.1	Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Всего	2000,00	2500,00	2500,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	2000,00	2500,00	2500,00
3.2	Мероприятие «Лесоустройство»	Всего	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		иные не запрещённые законодательством источники:
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
3.3	Мероприятие «Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон»	Всего	1800,00	1547,90	1491,80
		областной бюджет	1800,00	1547,90	1491,80
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
4	Подпрограмма «Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира»	Всего	21464,10	21374,20	21354,20
		областной бюджет	1000,00	910,10	890,10
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	20464,10	20464,10	20464,10
4.1	Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	Всего	112,5	112,5	112,5
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	112,5	112,5	112,5
4.2	Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»	Всего	93,4	93,4	93,4
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	93,4	93,4	93,4
4.3	Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»	Всего	20258,2	20258,2	20258,2
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	20258,2	20258,2	20258,2
4.4	Мероприятие «Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий на особо охраняемых природных территориях регионального значения» (ООПТ)	Всего	285,00	259,40	253,7
		областной бюджет	285,00	259,40	253,7
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
4.5	Мероприятие «Образование, функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения»	Всего	715,00	650,7	636,4
		областной бюджет	715,00	650,7	636,4
5	Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	Всего	190 005,20	189 416,80	190 201,60
		областной бюджет	57 005,20	56 188,80	56 008,70
		иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	133 000,00	133 228,00	134 192,90
5.1	Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Всего	133 000,00	133 228,00	134 192,90
		областной бюджет
		иные не запрещённые законодательством источники:
		федеральный бюджет	133 000,00	133 228,00	134 192,90
5.2	Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти», в том числе:	Всего	53 274,00	52 512,00	52 344,00
		областной бюджет	53 274,00	52 512,00	52 344,00
5.2.1	Обеспечение деятельности ДЛК Кемеровской области	Всего	31 461,00	31 003,00	30 901,00
		областной бюджет	31 461,00	31 003,00	30 901,00
5.2.2	Обеспечение деятельности ДООЖМ Кемеровской области	Всего	21 813,00	21 509,00	21 443,00
		областной бюджет	21 813,00	21 509,00	21 443,00
5.3	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», в том числе обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области»	Всего	3 731,20	3 676,8	3 664,7
		областной бюджет	3 731,20	3 676,8	3 664,7

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

 Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

№ п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма «Охрана и защита лесов»
1.1 1.2 1.3	Мероприятия: «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений». «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования». «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах».	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров (П1.1.1)	процентов	92,8	92,8	92,8
		Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (П1.1.2, процентов)	процентов	0,15	0,15	0,15
		Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров (П1.2.1)	процентов	1,3	1,3	1,2
		Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров (П1.3.1)	процентов	55,1	53,6	52,1
1.4	«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов»	Отношение площади, на которой проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и повреждённых лесов (П1.4.1)	процентов	24,7	26,0	27,3
2	Подпрограмма «Воспроизводство лесов»
2.1	Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Отношение площади искусственного восстановления лесов к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов (П2.1.1)	процентов	14,3	15,0	15,6
		Лесистость территории  (П2.1.2, процентов)	процентов	59,9	59,9	59,9
		Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель (П2.1.3, процентов)	процентов	74,7	74,7	74,7
3	Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»
3.1 3.2 3.3	Мероприятия: «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений».  «Лесоустройство». «Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон»	Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда (П3.1.1)	процентов	14,0	14,3	14,6
		Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины (П3.1.2, процентов)	процентов	19,1	19,5	19,9
		Доля объёма заготовки древесины выборочными рубками в общем объёме заготовки древесины (П3.2.1)	процентов	17,5	18,5	19,5
4	Подпрограмма «Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира»
4.1	Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий (П4.1.1)	процентов	0,23	0,23	0,23
4.2	Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»	Издание отчета  о научно-исследовательской работе «Ведение пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира, за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов, за исключением  объектов животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения, на территории Кемеровской области» (П4.2.1, единиц)	единиц	1	1	1
4.3	Мероприятие «Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов: лось, косуля, олень благородный, соболь                                   (П4.3.1 процентов)
		лось	процентов	80	-	-
		косуля	процентов	80	-	-
		олень благородный	процентов	80	-	-
		соболь	процентов	80	-	-
		Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Кемеровской области (П4.3.2, процентов)	процентов	80	-	-
		Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (П4.3.3, процентов)	процентов	80	-	-
		Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации (П4.3.4, рублей/га)	руб./га	20	-	-
		Обеспеченность муниципальных образований, на территории которых находятся охотничьи угодья, государственными охотничьими инспекторами (П4.3.5, человек/район)	человек/ район	3	-	-
		Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации (П4.3.6, процентов)	процентов	80	-	-
		Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области в срок до 1 августа текущего года (П4.3.7, единиц)	единиц	1	-	-
		Соответствие изданного нормативного правового акта об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кемеровской области законодательству Российской Федерации (П4.3.8, единиц)	единиц	1	-	-
		Количество представленных сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки (П4.3.9, единиц)	единиц	1	-	-
		Доля площади общедоступных охотугодий, на которых выполнены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в общей площади общедоступных охотничьих угодий, нуждающихся в выполнении охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (П4.3.10, процентов)	процентов	45	-	-
4.4	Мероприятие «Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий на особо охраняемых природных территориях регионального значения (ООПТ)»	Доля площади ООПТ, на которых выполнены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в общей площади ООПТ, нуждающихся в выполнении охотхозяйственных и биотехнических мероприятий, (П4.4.1, процентов)	процентов	38	-	-
4.5	Мероприятие «Образование, функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения»	Количество ООПТ регионального значения (П4.5.1, единиц)	единиц	1	-	-
		Количество ликвидированных ООПТ регионального значения (П4.5.2, единиц)	единиц	-	-	-
		Количество созданных карт-планов ООПТ регионального значения (П4.5.3, единиц)	единиц	1	-	-
		Количество проведенных экологических экспертиз ООПТ регионального значения (П4.5.4, единиц)	единиц	1	-	-
		Доля территории, занятая ООПТ федерального, регионального и местного значения (в общей площади субъекта Российской Федерации) (П4.5.5, процентов)	процентов	14,12	14,12	14,12
		Доля территории, занятая ООПТ регионального и местного значения (в общей площади субъекта Российской Федерации) (П4.5.6, процентов)	процентов	5,01	5,01	5,01
5	Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»
5.1 5.2 5.2.1 5.2.2	Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений». Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти», в том числе: Обеспечение деятельности ДЛК Кемеровской области. Обеспечение деятельности ДООЖМ Кемеровской области	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам и администрируемым платежам за отчётный период ДЛК Кемеровской области (П5.1, П5.2.1)	процентов	95,0	95,0	95,0
		Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период ДЛК Кемеровской области (П5.1, П5.2.1)	процентов	95,0	95,0	95,0
		Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период ДООЖМ Кемеровской области (П5.2.2)	процентов	95,0	95,0	95,0
		Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на один гектар земель лесного фонда (П5.1, П5.2.1)	руб./га	114,5	115,6	117,8
5.3	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», в том числе обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области»	Доля выполненных более чем на 85 процентов плановых показателей государственного задания в общем количестве установленных показателей государственного задания (П5.3.1, процентов)	процентов	85	85	85