Постановление Правительства Орловской области от 29.12.2012 № 520

2018 – 302 884,8 тыс. рублей;

2019 – 315 303,1 тыс. рублей;

2020 – 328 230,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» финансируется из средств бюджета Орловской области.

Объем финансирования – 209 743,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 23 185,2 тыс. рублей;

2014 – 23 768,2 тыс. рублей;

2015 – 24 364,5 тыс. рублей;

2016 – 25 607,9 тыс. рублей;

2017 – 26 736,7 тыс. рублей;

2018 – 27 702,1 тыс. рублей;

2019 – 28 700,8 тыс. рублей;

2020 – 29 678,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание
и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» финансируется из средств бюджета Орловской области.

Объем финансирования – 71 560 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 6 666,2 тыс. рублей;

2014 – 7 141,4 тыс. рублей;

2015 – 7 669,4 тыс. рублей;

2016 – 8 373 тыс. рублей;

2017 – 9 130 тыс. рублей;

2018 – 9 942 тыс. рублей;

2019 – 10 828 тыс. рублей;

2020 – 11 810 тыс. рублей.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 годы» финансируется из средств бюджета Орловской области.

Объем финансирования – 26 622 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 2 543 тыс. рублей;

2014 – 2 809 тыс. рублей;

2015 – 3 139 тыс. рублей;

2016 – 3 370 тыс. рублей;

2017 – 3 449 тыс. рублей;

2018 – 3 704 тыс. рублей;

2019 – 3 703 тыс. рублей;

2020 – 3 905 тыс. рублей.

При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере
на федеральном и региональном уровнях, высокая экономическая
и социальная значимость проблемы.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета
на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей государственной программы представлены в приложении 6
к государственной программе.

Объем средств федерального бюджета, предусмотренных
на софинансирование мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011–2015 годы»
и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016–2020 годы», носит прогнозный характер. Размер средств федерального бюджета ежегодно определяется по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы
и утверждается распоряжением Правительства Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

Размер средств муниципальных образований Орловской области ежегодно определяется наличием утвержденных лимитов средств муниципальных бюджетов, предусмотренных на софинансирование мероприятий государственной программы.

Объем средств федерального и муниципальных бюджетов носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии
с условиями государственной программы.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» за счет средств областного бюджета представлено в приложении 5
к государственной программе.

IX. Прогноз конечных результатов

реализации государственной программы

В результате реализации программных мероприятий, выполнения основных задач и достижения цели государственной программы
планируется:

1) увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории области, с 62 % до 79 %.

Данный показатель будет достигнут путем увеличения:

а) количества молодых семей – участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей, на 58 %;

б) охвата программными мероприятиями воспитанников детских домов, школ-интернатов, молодых людей, находящихся в местах лишения свободы для несовершеннолетних, на 16 %;

в) количества молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления, с 270 до 420 человек;

г) увеличения доли молодых граждан – участников волонтерского движения с 0,25 % до 3,7 % от общего количества молодежи области;

д) увеличения доли молодых граждан из числа сельской молодежи, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории Орловской области, с 20 % до 36 % от общего количества сельской молодежи области;

е) увеличения количества молодых граждан, принимающих участие
в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи, с 6 000 до 10 000 человек;

2) увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия
по патриотическому воспитанию молодежи, на 31 %.

Данный показатель будет достигнут путем увеличения:

а) доли информационных материалов патриотической направленности на 18 %;

б) доли общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку для проведения мероприятий патриотического воспитания граждан, на 26 %;

в) количества граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории, на 1 080 человек;

г) количества граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа военной службы и работе с допризывной молодежью,
на 710 человек;

д) доли граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, на 17 %;

3) увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, на 30 %.

Данный показатель будет достигнут в результате:

а) снижения заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ на 0,5 %;

б) уменьшения числа лиц, больных наркоманией, на 4,5 %;

в) сокращения несовершеннолетних, состоящих на учете в связи
с употреблением наркотиков, на 8 %;

г) сокращения масштаба незаконного потребления наркотиков на 12 %;

д) роста численности специалистов, прошедших обучение
и переобучение в рамках реализации подпрограммы, на 14,5 %;

4) улучшение жилищных условий 2 369 молодых семей – участников программных мероприятий.

Данный показатель будет достигнут при условии:

а)  выделения запланированных в бюджете Орловской области средств в полном объеме;

б) привлечения средств федерального и муниципального бюджетов
в пределах запланированных объемов;

в) благоприятной конъюнктуры на рынке жилья экономического класса в Орловской области.

X. Анализ рисков реализации

государственной программы и описание мер управления рисками

реализации государственной программы

В ходе реализации государственной программы могут возникнуть риски, связанные:

с недостатками в управлении государственной программой
и подпрограммами;

неверно выбранными приоритетами развития отрасли;

нарушениями стабильности финансирования.

Риски, связанные с недостатками в управлении государственной программой и подпрограммами, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов, следствием чего может быть искажение смыслов стратегии развития системы молодежной политики Орловской области. Это, в свою очередь, приведет к формальному исполнению мероприятий государственной программы, возникновению диспропорций
в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий,
их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств. Преодоление этих рисков возможно путем ежегодного мониторинга результатов реализации государственной программы с привлечением, в случае необходимости, представителей специализированных учреждений, общественных советов, общественных организаций.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития отрасли, могут быть вызваны изменениями государственной политики
и нормативной базы в сфере молодежной политики и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность использования бюджетных средств и потребует корректировки ряда положений государственной программы, ее мероприятий и финансового обеспечения.

Достижение цели государственной программы зависит прежде всего
от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета Орловской области, а также эффективностью управления ходом реализации государственной программы по качественным показателям и индикаторам.

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации государственной программы и подпрограмм будет осуществляться посредством:

формирования эффективной системы управления государственной программой и подпрограммами на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя;

перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

планирования реализации государственной программы и подпрограмм с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач государственной программы и подпрограмм.

XI. Порядок и методика оценки

эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Методика оценки результативности и эффективности государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» (далее – Методика) определяет алгоритм оценки результативности
и эффективности государственной программы и учитывает:

результативность по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограмм, долгосрочных областных целевых программ, входящих в состав государственной программы (далее также – ДОЦП, подпрограммы государственной программы), и в целом государственной программы (индекс результативности);

эффективность основных мероприятий подпрограмм, ДОЦП, государственной программы в целом (индекс эффективности);

степень своевременности реализации мероприятий.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных показателей реализации основных мероприятий подпрограмм, ДОЦП
и в целом государственной программы и определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограмм, ДОЦП и в целом государственной программы.

Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач*) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**) показателям реализации основных мероприятий подпрограмм и в целом государственной программы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

                               И_рез   =  Р_факт / Р_план ,  где:

И_рез  – индекс результативности;

Р_факт  – достигнутый результат;

Р_план  – плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограмм, ДОЦП
и в целом государственной программы к затратам по основным мероприятиям подпрограмм, ДОЦП и государственной программы в целом.

Эффективность основных мероприятий подпрограмм, ДОЦП, государственной программы в целом определяется по индексу эффективности***.

Индекс эффективности определяется по формуле:

                               И_эфф   =  И_нрез / И_финрез ,  где:

И_эфф  – индекс эффективности;

И_нрез  – индекс нефинансовой результативности*;

И_финрез  – индекс финансовой результативности**.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограмм, ДОЦП и в целом государственной программы:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка основных мероприятий подпрограмм,  ДОЦП, государственной программы в целом
Индекс эффективности, Иэфф	1,0  d   Иэфф  d  2,0	Высокий уровень эффективности
	1,0  d   Иэфф  d  2,0	Средний уровень эффективности
	1,0  d   Иэфф  d  2,0	Низкий уровень эффективности
	1,0  d   Иэфф  d  2,0	Неэффективные

Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы производится по формуле:

ССм  =	(ССНфакт + ССЗфакт)  1	х  100 %, где:
	2  х  м 1

ССм – степень своевременности реализации мероприятий государственной программы (процентов);

ССН_факт – количество мероприятий государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_факт – количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м – количество мероприятий государственной программы.

______________________________________________________________

* Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом производится по формуле:

		n
ИнрезГП =	1		ИнрезПРi , где:
	n
		i = 1

И_нрезГП  – индекс нефинансовой результативности государственной программы;

И_нрезПРⁱ  – индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;

n – число подпрограмм государственной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы производится по формуле:

		ni
ИнрезПРi  =	1		Рфактk	, где:
	ni		Рпланk
		k = 1

И_нрезПРⁱ  – индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;

Р_факт^k  – фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы;

Р_план^k  – плановое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпро-граммы государственной программы;

ni – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы государствен-ной программы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Р_факт^k и Р_план^k в формуле меняются местами.

** Оценка степени соответствия государственной программы запланированному уровню расходов производится по формуле:

		n
ИфинрезГП =	1		ИфинрезПРi , где:
	n
		i = 1

И_финрезГП  – индекс финансовой результативности государственной программы;

И_финрезПРⁱ  – индекс финансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;

n – число подпрограмм государственной программы.

Оценка   степени   соответствия подпрограммы государственной программы запланированному уровню расходов производится по формуле:

ИфинрезПРi  =	Рфакт	, где:
	Рплан

И_финрезПРⁱ  – индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;

Р_факт  – фактический объем затрат на реализацию i-й подпрограммы государственной программы;

Р_план  – запланированный объем затрат на реализацию i-й подпро-граммы государственной программы.

*** Эффективность государственной программы в целом определяется по индексу эффективности государственной программы.

Индекс эффективности государственной программы определяется по формуле:

                               И_эффГП   =  И_нрезГП / И_финрезГП ,  где:       

И_эффГП  – индекс эффективности государственной программы в целом;

И_нрезГП  – индекс нефинансовой результативности государственной программы в целом;

И_финрезГП  – индекс финансовой результативности государственной программы в целом.

Эффективность подпрограмм государственной программы определяется по индексу эффективности подпрограммы.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

                               И_эффПР   =  И_нрезПР / И_финрезПР ,  где:       

И_эффПР  – индекс эффективности подпрограммы государственной программы;

И_нрезПР  – индекс нефинансовой результативности подпрограммы государственной программы;

И_финрезПР  – индекс финансовой результативности подпрограммы государственной программы.