Постановление администрации Воронежской области от 07.07.2005 № 581

                       



                 Администрация Воронежской области

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                          
                                                                                 
    от 07.07.2005  N 581                                                          
                                                                                 
                                                                                 
   О реализации на территории области «Концепции реформирования
  бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах» и
утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования
     о результатах и основных направлениях своей деятельности


    (В редакции Постановлений администрации Воронежской области
          от 27.07.2005 г. N 714; от 16.06.2006 г. N 465)

                                                                                 
    Во  исполнение  постановления  Правительства РФ от 22.05.2004г. 
№249  «О  мерах  по повышению результативности бюджетных расходов», 
Постановления  Правительства  РФ  от 23.12.2004г. № 838 «О внесении 
изменений   в   Положение  о  докладах  о  результатах  и  основных  
направлениях  деятельности  субъектов  бюджетного  планирования»  
                                                                                 
                      П О С Т А Н О В Л Я Ю:
                                                                                 
    1.   Ввести  в  практику  бюджетного  планирования,  начиная  с  
формирования бюджета 2006 года, представление субъектами бюджетного 
планирования    (главными    распорядителями,   распорядителями   и   
получателями  средств  областного бюджета) докладов о результатах и 
основных  направлениях  своей  деятельности и утвердить Положение о 
докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных 
направлениях  своей деятельности согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
    2. Установить,  что  подготовка докладов осуществляется в целях 
расширенного применения в бюджетном процессе методов среднесрочного 
бюджетного    планирования,    ориентированных    на    результаты,    
установления  обоснованности  выделения  ассигнований в предстоящем 
финансовом   году   на   реализацию   действующих   и  (или)  новых  
программно-целевых    мероприятий,   бюджетных   инвестиций,   иных   
принимаемых,  дополнительно  к действующим, бюджетных обязательств. 
     3. Образовать комиссию по рассмотрению и согласованию докладов
субъектов   бюджетного   планирования   о  результатах  и  основных
направлениях  своей  деятельности  и  утвердить  её состав согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
     (В  редакции  Постановления  администрации Воронежской области
от 16.06.2006 г. N 465)
     4.   Утвердить   Положение   о   комиссии  по  рассмотрению  и
согласованию   докладов   субъектов   бюджетного   планирования   о
результатах  и  основных  направлениях  своей деятельности согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
     (В  редакции  Постановления  администрации Воронежской области
от 16.06.2006 г. N 465)
     5. Субъектам бюджетного планирования в срок до 15 августа 2005
года  представить  на рассмотрение комиссии при главе администрации
области   доклады  о  результатах  и  основных  направлениях  своей
деятельности на предстоящий бюджетный год и до 2008 года.
     (В  редакции  Постановления  администрации Воронежской области
от 27.07.2005 г. N 714)
    6.  Распоряжение администрации области от 27.10.2004г. № 1980-р 
«О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 
в  Воронежской  области»  считать  утратившим  силу.     
    7.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на  первого  заместителя  главы  администрации области Наумова С.М. 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Глава администрации области                      В. Кулаков                                     
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Приложение 1                                                                 
к постановлению администрации                                                
Воронежской области                                                                      
от 07.07.2005  N 581 
     (В  редакции  Постановления  администрации Воронежской области
от 16.06.2006 г. N 465)                                                         
                                                                             
                                                                                 
                             ПОЛОЖЕНИЕ
   о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и
             основных направлениях своей деятельности
                                                                             
                                                                             
    1. Настоящее    Положение    устанавливает   основные   правила   
подготовки   и  представления  субъектами  бюджетного  планирования  
ежегодных  докладов  о  результатах  и  основных направлениях своей 
деятельности (далее – доклады).
    2. Подготовка докладов осуществляется для расширения применения 
в   бюджетном   процессе   методов   среднесрочного   планирования,   
ориентированных  на результаты, исходя из реализации установленного 
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  принципа  эффективности  
использования бюджетных средств.
    Непосредственной    задачей    подготовки   докладов   является   
обеспечение  главного  финансового управления и главного управления 
экономического  развития  информацией,  необходимой для составления 
докладов  об  основных  направлениях бюджетной и налоговой политики 
области,  проектов  перспективного  финансового  плана и областного 
бюджета   на   очередной   финансовый   год   исходя,  из  наиболее  
эффективного   использования   средств   областного   бюджета   для   
достижения планируемых результатов проведения региональной политики 
в   целом  и  в  сферах  деятельности  соответствующих  структурных  
подразделений администрации области.
     3. Подготовка  докладов  осуществляется  субъектами бюджетного
планирования  начиная  с  формирования бюджета 2006 года с участием
заинтересованных   подведомственных   организаций  и  учреждений  –
получателей   бюджетных   средств  по  показателям,  самостоятельно
разрабатываемым субъектами бюджетного планирования и заявленным ими
для  рассмотрения  и согласования на заседании комиссии в структуре
докладов  до  начала формирования областного бюджета на предстоящий
финансовый год и на среднесрочную перспективу.
     (В  редакции  Постановления  администрации Воронежской области
от 16.06.2006 г. N 465)
     4.   Подготовка   докладов  осуществляется  в  соответствии  с
методическими  рекомендациями,  разрабатываемыми главным финансовым
управлением  администрации  области совместно с главным управлением
экономического  развития,  на  основе  рекомендаций,  разработанных
Министерством    финансов    Российской   Федерации   совместно   с
Министерством   экономического   развития   и  торговли  Российской
Федерации. Координация работы по подготовке докладов осуществляется
комиссией   по   рассмотрению  и  согласованию  докладов  субъектов
бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей
деятельности.
     (В  редакции  Постановления  администрации Воронежской области
от 16.06.2006 г. N 465)
    5. Форма,  структура докладов, основные понятия, используемые в 
них, устанавливаются настоящим Положением.
    6. Понятия, используемые в настоящем Положении:                              
    субъекты   бюджетного  планирования  –  главные  распорядители,  
распорядители  и  получатели  средств  областного  бюджета;   
    бюджет  субъекта  бюджетного  планирования  –  используемая для 
целей   бюджетного   планирования  сумма  расходов,  представляемая  
субъектом   бюджетного  планирования,  при  формировании  бюджетных  
заявок   в  главное  финансовое  управление  администрации  области  
(включая   оценку   расходов,  финансируемых  за  счет  доходов  от  
предпринимательской   и   иной  приносящей  доход  деятельности)  и  
распределяемая главным распорядителем средств;
    отчетный   период   –  период,  составляющий  3  года  (включая  
текущий),  предшествующий  году,  на который разрабатывается проект 
областного  бюджета,  а  также  2001  и  2002  годы;    
    плановый период – период, составляющий 3 года, в том числе год, 
на который разрабатывается проект областного бюджета, и последующие 
2 года;
    стратегическая  цель  –  краткое  описание ожидаемого конечного 
общественно  значимого  результата  реализации одной или нескольких 
задач  в  сфере  деятельности  субъекта  бюджетного  планирования;  
    тактическая   задача  –  краткое  описание  ожидаемых  конечных  
количественно    измеримых,    общественно   значимых   результатов   
деятельности   субъекта   бюджетного   планирования  по  конкретным  
направлениям  достижения  одной  из  стратегических  целей;   
    расходные  обязательства  субъекта  бюджетного  планирования  – 
включенные  в  бюджет  субъекта  бюджетного планирования расходы на 
исполнение  федеральных  и  областных законов, нормативных правовых 
актов  Президента  Российской  Федерации,  Правительства Российской 
Федерации  и  администрации  Воронежской области, предусматривающие 
предоставление средств областного бюджета;
    бюджетная   целевая   программа – реализуемая   одним  и  (или)  
несколькими    субъектами    бюджетного   планирования   программа,   
утвержденная Воронежской областной Думой;
    программно-целевые  мероприятия – реализуемые  в течение одного 
финансового  года  одним  и (или) несколькими субъектами бюджетного 
планирования   мероприятия,   утвержденные   главой   администрации   
Воронежской области;
    результативность    бюджетных    расходов – соотношение   между   
результатами  деятельности  и  расходами  на их достижение, степень 
достижения планируемых результатов деятельности.
    7. Доклад включает следующие разделы:                                        
    цели, задачи и показатели деятельности;                                      
    расходные обязательства и формирование доходов;                              
    бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность;                    
    распределение расходов по целям, задачам и программам;                       
    результативность бюджетных расходов.                                         
    8. В  первом  разделе доклада формулируются стратегические цели 
субъекта  бюджетного  планирования,  подведомственных ему бюджетных 
организаций,  а также тактические задачи, обеспечивающие достижение 
соответствующих целей. Для каждой цели и задачи приводятся значения 
основных показателей деятельности субъекта бюджетного планирования, 
характеризующих  достижение  (реализацию)  этой  цели  и  задачи  в  
отчетном  и  плановом  периодах,  а также целевые значения по форме 
согласно  приложению  1  к  настоящему  Положению.     
    9. Во  втором  разделе доклада дается оценка объема и структуры 
исполняемых     расходных    обязательств    субъекта    бюджетного    
планирования.
    Данные  об  исполняемых расходных обязательствах представляются 
по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему  Положению.  
    Субъекты  бюджетного  планирования, в ведении которых находятся 
бюджетные  учреждения,  имеющие  право  на  предоставление  платных  
услуг,   дополнительно   представляют   данные   о   фактических  и  
планируемых  объемах  соответствующих  видов  доходов  (в том числе 
доходов  от  приватизации и использования имущества, находящегося в 
областной  собственности,  и  доходов  от  платных  услуг) по форме 
согласно  приложению  3  к  настоящему  Положению.     
    10. В    третьем   разделе   доклада   приводится   обоснование   
действующих  и  (или)  планируемых  на  достижение  целей  и  задач  
субъекта  бюджетного  планирования.  
    Краткая  характеристика  каждой действующей и (или) планируемой 
бюджетной  целевой программы и краткая характеристика непрограммной 
деятельности  субъекта  бюджетного планирования приводятся по форме 
согласно  приложению  4  к  настоящему  Положению.     
    11. В   четвертом   разделе  доклада  приводится  распределение  
отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по 
целям,  задачам  и бюджетным целевым программам (программно-целевым 
мероприятиям)   по   форме   согласно  приложению  5  к  настоящему  
Положению.
    При  отсутствии  данных  для  полного  распределения отчетных и 
планируемых  расходов  по  целям  и (или) задачам могут приводиться 
выборочные  данные  по  отдельным  целям, задачам и (или) бюджетным 
целевым  программам  с  указанием объема (доли) не распределенных в 
соответствующем году расходов.
    При  невозможности  представления  сводных  данных  по  бюджету  
субъекта   бюджетного   планирования  данные  могут  представляться  
отдельно  по  бюджетному  учреждению,  организации.      
    В  случае,  если  программа направлена на достижение нескольких 
целей   (решение   нескольких  задач)  и  невозможно  распределение  
расходов   на   ее   реализацию   между  этими  целями  (задачами),  
допускается учет указанной программы и расходов на ее реализацию по 
нескольким  целям (задачам) с приведением общего объема расходов на 
данные  программы  ("повторного  счета")  в  соответствующей строке 
формы приложения № 5.
    Приводится  краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или) 
планируемой  структуры расходов, дается характеристика тенденций ее 
изменения  в  отчетном и плановом периоде, рассматриваются факторы, 
влияющие на эти тенденции.
    В  приложении 6 к настоящему Положению приводится распределение 
программных  расходов  субъекта  бюджетного планирования по статьям 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на  очередной  финансовый  год  и  на  среднесрочную  перспективу.  
    В  приложении 7 к настоящему Положению приводится распределение 
расходов  субъекта  бюджетного  планирования  на реализацию целевых 
программ  по  статьям экономической классификации расходов бюджетов 
РФ  на  очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу (по 
каждой целевой программе).
    12. В  пятом  разделе доклада на основе оценки результативности 
бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования даются анализ и 
обоснование  взаимности  объема  (структуры) расходов и результатов 
деятельности субъекта бюджетного планирования в отчетном и плановом 
периоде,  а  также количественная оценка результативности бюджетных 
расходов   и   тенденций   ее   изменения,   обосновываются   меры,   
направленные  на  ее  повышение  (оптимизация  бюджетного  сектора,  
расширение  сферы  применения программно-целевых методов бюджетного 
планирования,  расширение ассигнований между получателями средств с 
учетом результатов их деятельности).
    13.   Общий  объем текста доклада определяется из расчета до 20 
страниц   на   каждый  субъект  бюджетного  планирования.  Текст  и  
приложения  к  докладам  представляются  в печатном (1 экземпляр) и 
электронном   видах  (в  форматах  Word  и  Excel).  
    Дополнительные  материалы  представляются  в  виде  приложений,  
объем которых не ограничивается.
     14. По  результатам  работы  комиссии  при главе администрации
области   по   рассмотрению   и   согласованию  докладов  субъектов
бюджетного  планирования  о  результатах своей деятельности главное
финансовое    управление    совместно    с    главным   управлением
экономического   развития   администрации  области  готовят  проект
решения  комиссии по рассмотрению и согласованию докладов субъектов
бюджетного планирования.
     (В  редакции  Постановления  администрации Воронежской области
от 16.06.2006 г. N 465)
     15. Рассмотренные  и согласованные комиссией доклады субъектов
бюджетного    планирования    являются    основой    для   прогноза
социально-экономического    развития    Воронежской    области    и
формирования  областного  бюджета  на  предстоящий финансовый год и
среднесрочную перспективу.
     (В  редакции  Постановления  администрации Воронежской области
от 16.06.2006 г. N 465)
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Приложение 1
к Положению о докладах субъектов бюджетного планирования о
результатах и основных направлениях своей деятельности
                                                                             
                        ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
           деятельности субъекта бюджетного планирования
                                                                             
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                   | Единицаизмерени |             Отчетный период             |                  Плановый период                  |
|                   |        я        |                                         |                                                   |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|  2001   |  2002   |  2003  |  2004   |     2005     |   2006 год    |   2007   |  2008 год   |
|   год   |   год   |   год  |   год   | год(текущий) |  (плановый)   |    год   |             |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                                                                    Цель 1                                                                    |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Показатель 1.1    |                 |         |         |        |         |              |               |          |          |            |
-———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————————|————————————-
| Показатель 1.2    |                 |         |         |        |         |              |               |          |          |            |
-———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————————|————————————-
| ...               |                 |         |         |        |         |              |               |          |          |            |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                                                                  Задача 1.1                                                                  |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Показатель 1.1.1  |                 |         |         |         |        |              |               |          |          |            |
-———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————————|———————————————|——————————|——————————|————————————-
| Показатель 1.1.2  |                 |         |         |         |        |              |               |          |          |            |
-———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————————|———————————————|——————————|——————————|————————————-
| ...               |                 |         |         |         |        |              |               |          |          |            |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                                                                  Задача 1.2                                                                  |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ...               |                 |         |         |         |        |              |               |          |          |            |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                                                                    Цель 2                                                                    |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Показатель 2.1    |                 |         |         |         |        |              |               |          |          |            |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-



Приложение 2
к Положению о докладах субъектов бюджетного планирования о
результатах и основных направлениях своей деятельности
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
    Оценка исполняемых расходных обязательств                                    
                                                                             
                                                                             
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|  Нормативный правовой  |   Объем исполняемых расходных обязательств   |
|   акт (статья, пункт,  |                 (тыс. рублей)                |
|        подпункт,       |                                              |
|     абзац)/решение     |                                              |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|  2004 год   |  2005 год  |     2006 год      |
-———————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————-
|            1           |      2      |      3     |        4       |        5       |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
    Бюджет субъекта                                                              
    бюджетного планирования                                                      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
    Справочно: обязательства, вытекающие из договоров (соглашений)               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Приложение 3
к Положению о докладах субъектов бюджетного планирования о
результатах и основных направлениях своей деятельности
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
    Оценка платежей в областной бюджет                                           
                                                                             
                                                                             
                                                                (тыс. рублей)
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|    Вид    |          Отчетный период          |                   Плановый период                  |
|  платежа  |                                   |                                                    |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|              |              |           |              |            |                  |
|   2003 год   |   2004 год   |  2005год  |   2006 год   |  2007 год  |     2008 год     |
|              |              |           |  (плановый)  |  (прогноз) |     (прогноз)    |
-—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|           | план   | факт   |  план  |  факт  |   план    |              |            |            |
-———————————|————————|————————|————————|————————|———————————|——————————————|————————————|————————————-
|     1     |    2   |    3   |    4   |    5   |     6     |       7      |      8     |      9     |
-———————————|————————|————————|————————|————————|———————————|——————————————|————————————|————————————-
|   Всего   |        |        |        |        |           |              |            |            |
|           |        |        |        |        |           |              |            |            |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Приложение 4а
к Положению о докладах субъектов бюджетного планирования о
результатах и основных направлениях своей деятельности
                                                                             
    Краткая   характеристика   действующей   и   (или)  планируемой  
бюджетной целевой программы
    Статус  программы  (областная  целевая  программа, подпрограмма 
областной   целевой  программы,  ведомственная  целевая  программа,  
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях): 
    Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых 
будет  обеспечено  реализацией  бюджетной  целевой  программы:   
    Срок реализации программы:                                                   
    Цели программы:                                                              
    Основные мероприятия программы (краткое описание):                           
    Основные показатели реализации программы:                                    
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|    Показатели бюджетной программы    | Единицаизмер |            Отчетный период            |               Плановый период               |
|                                      |     ения     |                                       |                                             |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————-
|  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |   2005 год   |   2006 год    |  2007  |  2008  |
|   год  |   год  |   год  |   год  |   (текущий)  |  (плановый)   |   год  |   год  |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| Цель (цели) программы                |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| Показатель достижения цели программы |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| Показатель достижения цели программы |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| Цель (цели) подпрограммы             |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| Показатель достижения цели программы |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| Показатель достижения цели программы |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| Затраты на реализацию программы -    |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
| всего                                |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| в том числе:                         |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| подпрограмма 1                       |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————|————————|————————-
| подпрограмма 2                       |              |        |        |        |        |              |               |        |        |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                             
                                                                             
                                                                                 
Приложение 4б
к Положению о докладах субъектов бюджетного планирования о
результатах и основных направлениях своей деятельности
                                                                             
                                                                             
    Краткая   характеристика  непрограммной  деятельности  субъекта  
бюджетного планирования
    Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых 
будет обеспечено непрограммной деятельностью:
    Основные   мероприятия   непрограммной   деятельности  (краткое  
описание):
    Основные показатели непрограммной деятельности:                              
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                                | Единицаизмер |               Отчетный период               |               Плановый период               |
|                                |     ения     |                                             |                                             |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————-
|  2001 год  |  2002 год  |  2003  |  2004  |  2005 год   |   2006 год   |  2007  |  2008  |
|            |            |   год  |   год  |  (текущий)  |  (плановый)  |   год  |   год  |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|————————-
| Цель (цели) непрограммной      |              |            |            |        |        |             |              |        |        |
| деятельности                   |              |            |            |        |        |             |              |        |        |
-————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————|————————|—————————————|——————————————|————————|————————-
| Показатель достижения цели     |              |            |            |        |        |             |              |        |        |
| непрограммной деятельности     |              |            |            |        |        |             |              |        |        |
-————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————|————————|—————————————|——————————————|————————|————————-
| Показатель достижения цели     |              |            |            |        |        |             |              |        |        |
| непрограммной деятельности     |              |            |            |        |        |             |              |        |        |
-————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————|————————|—————————————|——————————————|————————|————————-
| Затраты на осуществление       |              |            |            |        |        |             |              |        |        |
| непрограммной деятельности     |              |            |            |        |        |             |              |        |        |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-



Приложение 5
к Положению о докладах субъектов бюджетного планирования о
результатах и основных направлениях своей деятельности
                                                                             
                                                                             
                       Распределение средств
  субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным
                        целевым программам*
                                                                             
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|   Цели, задачи и   |                 Отчетный период                |                               Плановый период                              |
|      программы     |                                                |                                                                            |
|   (наименования)   |                                                |                                                                            |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|      2003 год       |   2004 год   |     2005 год     |   2006 год    |    2007 год    |               2008 год               |
|                     |              |     (текущий)    |  (плановый)   |                |                                      |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————-
|   млн.    | процен-то |  млн.  | про-ц |  млн.   | про-центо |  млн.  | про-це |  млн.   | про-це |   млн.    | про-цент |
|  рублей   |     в     | руб-ле | ен-то | руб-лей |     в     | руб-ле |  н-тов | руб-лей |  н-тов |  рублей   |    ов    |
|           |           |    й   |   в   |         |           |    й   |        |         |        |           |          |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|        1        |    2   |    3   |  4  |  5 |   6  |    7   |  8  |  9  |  10  | 11  |   12   |  13   |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                             
    Цель 1                                                                       
    Задача 1.1                                                                   
    Программа А                                                                  
    Программа Б                                                                  
    ...                                                                            
    Не распределено                                                              
    по программам                                                                
    Задача 1.2                                                                   
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|        1        |    2   |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   8   |  9  | 10  | 11  | 12  |     13     |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
    Не распределено                                                              
    по задачам                                                                   
    Цель 2                                                                       
    Задача 2.1                                                                   
    Программа А                                                                  
    Программа В                                                                  
                                                                             
    Всего распределено                                                           
    средств по целям                                                             
    в том числе:                                                                 
    распределено по задачам                                                      
    распределено                                                                 
    по программам                                                                
    Не распределено средств по                                                   
    целям, задачам и                                                             
    программам                                                                   
    Итого бюджет субъекта 100 100 100 100 100 100                                
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
    Справочно:   расходы  на  программы,  направленные  на  решение  
нескольких  целей  (задач)  (повторный  счет)       
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Приложение 6
к Положению о докладах субъектов бюджетного планирования о
результатах и основных направлениях своей деятельности
                                                                             
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                         |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Распределение программных расходов __________________________________(наименование получателя бюджетных средств)                                                                                |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| по статьям функциональной классификации расходов областного бюджета в _________году и на среднесрочную перспективу, тыс. рублей              |             |                                     |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                         |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
|                         |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
|         Статьи          |     Программа    |     Программа    |    Программа    |    Программа    |             |   Не распределено   |      ВСЕГО     |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
|     функциональной      |         1        |         2        |        3        |        4        |      ...      |    по программам    |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
|      классификации      |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| Раздел 1.               |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| подраздел 1.1.          |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| целевая статья 1.1.1.   |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| вид расходов 1.1.1.1.   |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| вид расходов 1.1.1.2.   |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| ...                       |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| целевая статья 1.1.2.   |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| ...                       |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| подраздел 1.2.          |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| ...                       |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
|                         |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| Раздел 2.               |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| подраздел 2.1.          |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| ...                       |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
|                         |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————-
| ВСЕГО                   |                  |                  |                 |                 |             |                     |                |             |             |             |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
    
                                                                             
Приложение 7
к Положению о докладах субъектов бюджетного планирования о
результатах и основных направлениях своей деятельности
                                                                             
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Распределение расходов______________________(наименование получателя бюджетных средств)                                                |                                       |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————-
| на реализацию программы _________________________________(название программы)                                               |          |                                    |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————-
| по статьям экономической классификации расходов бюджетов РФ в _______________году и на среднесрочную перспективу, тыс.руб.             |                                       |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                       |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Разделы и подразделы  |       Итого      |                                в том числе по статьям (группам статей) экономической классификации:                                 |
|    функциональной     |                  |                                                                                                                                     |
|     классификации     |                  |                                                                                                                                     |
|       расходов        |                  |                                                                                                                                     |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|    Расходы (за   |                                               из них:                                               |
|    исключением   |                                                                                                     |
|     стоимости    |                                                                                                     |
|     основных     |                                                                                                     |
|     средств)     |                                                                                                     |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| оплата труда и | оплата         |  в т.ч. оплата | безвозмезд-ные |   социальное   |     прочие     |
|   начисления   | (приобрете-ние |  коммуналь-ных | ,безвоз-вратны |   обеспечение  |                |
|                | ) услуг        |      услуг     |        е       |   (трансферты  |                |
|                |                |                |  перечисле-ния |   населению)   |                |
|                |                |                |  органи-зациям |                |                |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| Раздел 1.             |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| подраздел 1.1.        |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| целевая статья 1.1.1. |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| вид расходов 1.1.1.1. |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| вид расходов 1.1.1.2. |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| ...                     |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| целевая статья 1.1.2. |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| ...                     |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| подраздел 1.2.        |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| ...                     |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| Раздел 2.             |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| подраздел 2.1.        |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| ...                     |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
|                       |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-———————————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|———————————————-
| ВСЕГО                 |                  |                  |                |                |                |                |                |             |               |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
                                                                                 
    
Приложение 2
Утверждено
постановлением
администрации области
от 07.07.2005  N 581
     (Приложение    дополнено    -    Постановление   администрации
Воронежской области от 16.06.2006 г. N 465)

                              СОСТАВ
    КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И СОГЛАСОВАНИЮ ДОКЛАДОВ СУБЪЕКТОВ
         БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
                  НАПРАВЛЕНИЯХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Селитренников         - заместитель главы администрации области -
Леонид Иванович         председатель  комиссии

Бикетов               - начальник    отдела  Главного  управления
Борис Александрович     экономического     развития      области,
                        ответственный  секретарь

                          Члены комиссии:

Кобяшев               - заместитель главы  администрации  области
Владимир Георгиевич

Савинков              - заместитель  главы  администрации области
Юрий Андреевич

Цапин                 - заместитель главы  администрации  области
Александр Николаевич

Дубовской             - заместитель главы  администрации  области
Иван Иванович

Сафонова              - руководитель      Главного    финансового
Надежда Георгиевна      управления  области

Соболев               - исполняющий    обязанности   руководителя
Андрей Иванович         Главного    управления     экономического
                        развития  области

Кумицкий              - заместитель     руководителя     Главного
Игорь Борисович         управления     экономического    развития
                        области

Назаренко             - заместитель     руководителя     Главного
Елена Васильевна        финансового  управления  области

Вериковский           - председатель комитета   областной    Думы
Александр Евгеньевич    по   бюджету,   налогам,     финансам   и
                        банковской                   деятельности
                        (по согласованию                                                                                 
                                                                                 
Приложение 3
Утверждено
постановлением
администрации области
от 07.07.2005  N 581
     (Приложение    дополнено    -    Постановление   администрации
Воронежской области от 16.06.2006 г. N 465)

                             ПОЛОЖЕНИЕ
   О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И СОГЛАСОВАНИЮ ДОКЛАДОВ СУБЪЕКТОВ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СВОЕЙ
                           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    1.  Комиссия  по рассмотрению и согласованию докладов субъектов 
бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей 
деятельности  (далее - Комиссия) является органом, образованным для 
координации работы по подготовке субъектами бюджетного планирования 
ежегодных   докладов  о  результатах  и  основных  направлениях  их  
деятельности  и  предварительного  согласования  представляемых ими 
показателей деятельности.
    2.  Комиссия  руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральным  и областным законодательством, 
настоящим положением, иными нормативными правовыми актами.
    3.   Основной   задачей   Комиссии   является   рассмотрение  и  
предварительное    согласование   докладов   субъектов   бюджетного   
планирования  о результатах и основных направлениях их деятельности 
на 2006 год и до 2008 года в целях:
    а)  создания  условий и предпосылок для повышения эффективности 
использования  бюджетных  ресурсов  в  соответствии  с приоритетами 
социально-экономического развития области;
    б)  повышения эффективности государственных расходов за счет их 
ориентации    на    достижение   общественно   значимых   измеримых   
результатов;
    в) осуществления перехода от управления бюджетными средствами к 
управлению бюджетными результатами;
    г)  развития  системы  мониторинга  результативности  бюджетных  
расходов и качества управления бюджетными средствами;
    д)  осуществления  перехода  к  среднесрочному  и долгосрочному 
бюджетному планированию.
    4.   Комиссия   для   реализации   возложенной  на  нее  задачи  
осуществляет следующие функции:
    а)   рассматривает   проекты   докладов   субъектов  бюджетного  
планирования  о результатах и основных направлениях их деятельности 
с  отчетами  о  фактическом  и  планируемом  расходовании бюджетных 
средств,  направленном  на  достижение  измеримых  результатов;  
    б)  готовит  рекомендации  по  уточнению основных направлений и 
показателей    результатов    деятельности   субъектов   бюджетного   
планирования;
    в)  координирует подготовку материалов на рассмотрение Комиссии 
по   рассмотрению  и  согласованию  докладов  субъектов  бюджетного  
планирования   о   результатах   и   основных   направлениях  своей  
деятельности  на  предстоящий  бюджетный  год  и  до  2008  года  и  
подготовку  на  рассмотрение  главой  администрации области сводных 
докладов на указанный период.
    5. Комиссия имеет право:
    а)  запрашивать  в установленном порядке у субъектов бюджетного 
планирования   и   иных   получателей  средств  областного  бюджета  
информацию,  документы  и  материалы  по  существу  рассматриваемых  
вопросов;
    б)  создавать  рабочие  группы  с  привлечением в установленном 
порядке   представителей   соответствующих   субъектов   бюджетного   
планирования  и  иных  получателей  средств  областного  бюджета;  
    в)  заслушивать  на  своих  заседаниях представителей субъектов 
бюджетного  планирования  по  вопросам,  относящимся  к компетенции 
Комиссии.
    6.  Председатель  Комиссии  руководит  деятельностью  Комиссии,  
председательствует    на    заседаниях,   организует   ее   работу,   
осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  принятых  Комиссией  
решений.
    7.   На   секретаря  Комиссии  возлагается  ответственность  за  
организацию проведения заседания Комиссии.
    Секретарь Комиссии организует:
    -  подготовку  проведения  заседания, контроль за своевременным 
представлением   материалов   и   документов  для  рассмотрения  на  
заседаниях Комиссии;
    -   обобщение,  доработку  (при  необходимости)  представленных  
материалов;
    - подготовку аналитических справок и проектов решений Комиссии, 
представление их председателю Комиссии;
    - подготовку списка участников заседания Комиссии;
    -  направления  членам  комиссии  проектов решений к очередному 
заседанию;
    - подачу заявок на подготовку места заседания;
    - протоколирование хода заседаний Комиссии;
    - внесение принятых изменений и дополнений в решения Комиссии в 
соответствии с предложениями участников заседания;
    -  направление  решений  Комиссии на рассмотрение руководителям 
структурных    подразделений    администрации    области,    другим    
организациям, касающимся исполнения решений Комиссии;
    - обеспечение контроля за выполнением решений Комиссии.
    8. Заседания Комиссии проводятся и считаются правомочными, если 
на  них  присутствуют  не  менее половины ее членов. Члены Комиссии 
участвуют в ее заседаниях без права замены.
    9.    Решения   Комиссии   принимаются   большинством   голосов   
присутствующих   на   заседании   членов   Комиссии  и  оформляются  
протоколом  заседания,  который  подписывает председатель Комиссии. 
    Решения  Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными   для   субъектов   бюджетного   планирования,   иных   
получателей средств областного бюджета.