Расширенный поиск

Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4248

Документ имеет не последнюю редакцию.


Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

 

Таблица  4

п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы, руб.

2017

2018

2019

1

2

3

5

6

7

Муниципальная программа

Развитие образования в городе Нижнем Новгороде

Всего, в том числе:

13 885 227 940,67

13 944 284 180,67

14 989 040 580,67

Департамент

 образования

13 784 495 940,67

13 839 802 180,67

14 884 558 580,67

Департамент

строительства

100 732 000,00

104 482 000,00

104 482 000,00

1.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Всего, в том числе:

6 583 736 947,00

6 608 948 267,00

7 122 318 167,00

Департамент

 образования

6 488 854 947,00

6 514 066 267,00

7 027 436 167,00

Департамент

строительства

94 882 000,00

94 882 000,00

94 882 000,00

1.1.

Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования

Всего в том числе:

6 103 565 747,00

6 128 777 067,00

6 642 146 967,00

Департамент

 образования

6 103 565 747,00

6 128 777 067,00

6 642 146 967,00

1.2.

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми

Всего в том числе:

385 289 200,00

385 289 200,00

385 289 200,00

Департамент

образования

385 289 200,00

385 289 200,00

385 289 200,00

1.3.

Строительство и реконструкция  дошкольных образовательных организаций

Всего в том числе

94 882 000,00

94 882 000,00

94 882 000,00

Департамент

строительства

94 882 000,00

94 882 000,00

94 882 000,00

1.4.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)

Всего в том числе:

0,00

0,00

0,00

Департамент

образования

0,00

0,00

0,00

1.5.

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях

Всего в том числе:

0,00

0,00

0,00

Департамент

 образования

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма

«Развитие общего образования»

Всего:

6 314 125 736,49

6 346 835 376,49

6 874 122 076,49

Департамент

 образования

6 308 275 736,49

6 337 235 376,49

6 864 522 076,49

Департамент

 строительства

5 850 000,00

9 600 000,00

9 600 000,00

2.1.

Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

Всего в том числе:

6 290 407 757,01

6 319 150 527,01

6 846 437 227,01

Департамент

образования

6 290 407 757,01

6 319 150 527,01

6 846 437 227,01

2.2.

Строительство и реконструкция организаций общего образования

Всего в том числе:

5 850 000,00

9 600 000,00

9 600 000,00

Департамент

строительства

5 850 000,00

9 600 000,00

9 600 000,00

2.3.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)

Всего в том числе:

0,00

0,00

0,00

Департамент

образования

0,00

0,00

0,00

2.4.

Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования

Всего в том числе:

17 868 279,48

18 084 849,48

18 084 849,48

Департамент

образования

17 868 279,48

18 084 849,48

18 084 849,48

2.5.

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях

Всего в том числе:

0,00

0,00

0,00

Департамент образования

0,00

0,00

0,00

3.

Подпрограмма

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования»

Всего в том числе:

987 365 357,18

988 500 537,18

992 600 337,18

Департамент

образования

987 365 357,18

988 500 537,18

992 600 337,18

3.1.

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования

Всего в том числе:

433 265 431,16

434 400 711,16

434 400 711,16

Департамент

образования

433 265 431,16

434 400 711,16

434 400 711,16

3.2.

Укрепление  материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)

Всего в том числе:

0,00

0,00

0,00

Департамент

образования

0,00

0,00

0,00

3.3.

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования

Всего в том числе:

0,00

0,00

0,00

Департамент

образования

0,00

0,00

0,00

3.4.

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей

Всего в том числе:

194 837 429,03

194 837 429,03

198 817 829,03

Департамент

образования

194 837 429,03

194 837 429,03

198 817 829,03

3.5.

Организация и проведение общегородских мероприятий

Всего в том числе:

131 586 800,00

131 586 800,00

131 586 800,00

Департамент

 образования

131 586 800,00

131 586 800,00

131 586 800,00

3.6.

Обеспечение функций органов местного самоуправления

Всего в том числе:

20 689 000,00

20 689 000,00

20 689 000,00

Департамент

образования

20 689 000,00

20 689 000,00

20 689 000,00

3.7.

Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций

 

Всего в том числе:

11 199 700,00

11 199 700,00

11 257 600,00

Департамент

 образования

11 199 700,00

11 199 700,00

11 257 600,00

3.8.

Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Всего в том числе:

36 097 900,00

36 097 900,00

36 159 400,00

Департамент

образования

36 097 900,00

36 097 900,00

36 159 400,00

3.9.

Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций

Всего в том числе:

159 688 996,99

159 688 996,99

159 688 996,99

Департамент

образования

159 688 996,99

159 688 996,99

159 688 996,99

 

 

 

 


 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

 

Таблица 5

п/п

Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель

Объем финансового обеспечения, руб.

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

Развитие образования в городе Нижнем Новгороде

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

13 885 227 940,67

13 944 284 180,67

14 989 040 580,67

 

(1) собственные городские средства, в том числе:

3 021 089 940,67

3 080 146 180,67

3 080 146 180,67

Департамент образования

2 920 357 940,67

2 975 664 180,67

2 975 664 180,67

Департамент строительства

100 732 000,00

104 482 000,00

104 482 000,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

10 864 138 000,00

10 864 138 000,00

11 908 894 400,00

Департамент образования

10 864 138 000,00

10 864 138 000,00

11 908 894 400,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

1.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

6 583 736 947,00

6 608 948 267,00

7 122 318 167,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

1 064 749 247,00

1 089 960 567,00

1 089 960 567,00

Департамент образования

969 867 247,00

995 078 567,00

995 078 567,00

Департамент строительства

94 882 000,00

94 882 000,00

94 882 000,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

5 518  987 700,00

5 518  987 700,00

6 032 357 600,00

Департамент образования

5 518  987 700,00

5 518  987 700,00

6 032 357 600,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

1.1.

Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

6 103 565 747,00

6 128 777 067,00

6 642 146 967,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

969 867 247,00

995 078 567,00

995 078 567,00

Департамент образования

969 867 247,00

995 078 567,00

995 078 567,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

5 133 698 500,00

5 133 698 500,00

5 647 068 400,00

Департамент образования

5 133 698 500,00

5 133 698 500,00

5 647 068 400,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

1.2.

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

385 289 200,00

385 289 200,00

385 289 200,00

(1) собственные городские средства

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

385 289 200,00

385 289 200,00

385 289 200,00

Департамент образования

385 289 200,00

385 289 200,00

385 289 200,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

 

 

 

1.3.

Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

94 882 000,00

94 882 000,00

94 882 000,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

94 882 000,00

94 882 000,00

94 882 000,00

Департамент строительства

94 882 000,00

94 882 000,00

94 882 000,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

1.4.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

0,00

0,00

0,00

(1) собственные городские средства

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

1.5.

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

0,00

0,00

0,00

(1) собственные городские средства

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма  «Развитие общего образования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

6 314 125 736,49

6 346 835 376,49

6 874 122 076,49

(1) собственные городские средства , в том числе:

1 041 258 436,49

1 073 968 076,49

1 073 968 076,49

Департамент образования

1 035 408 436,49

1 064 368 076,49

1 064 368 076,49

Департамент строительства

5 850 000,00

9 600 000,00

9 600 000,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

5 272 867 300,00

5 272 867 300,00

5 800 154 000,00

Департамент образования

5 272 867 300,00

5 272 867 300,00

5 800 154 000,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

2.1.

Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

6 290 407 457,01

6 319 150 527,01

6 846 437 227,01

(1) собственные городские средства , в том числе:

1 017 540 157,01

1 046 283 227,01

1 046 283 227,01

Департамент образования

1 017 540 157,01

1 046 283 227,01

1 046 283 227,01

(2) средства областного бюджета, в том числе:

5 272 867 300,00

5 272 867 300,00

5 800 154 000,00

Департамент образования

5 272 867 300,00

5 272 867 300,00

5 800 154 000,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

2.2.

Строительство и реконструкция организаций общего образования

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

5 850 000,00

9 600 000,00

9 600 000,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

5 850 000,00

9 600 000,00

9 600 000,00

Департамент строительства

5 850 000,00

9 600 000,00

9 600 000,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

2.3.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

0,00

0,00

0,00

(1) собственные городские средства

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

2.4.

Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

17 868 279,48

18 084 849,48

18 084 849,48

(1) собственные городские средства, в том числе:

17 868 279,48

18 084 849,48

18 084 849,48

Департамент образования

17 868 279,48

18 084 849,48

18 084 849,48

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

2.5.

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

0,00

0,00

0,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования»

 

 

 

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

987 365 257,18

988 500 537,18

992 600 337,18

(1) собственные городские средства, в том числе:

915 082 257,18

916 217 537,18

916 217 537,18

Департамент образования

915 082 257,18

916 217 537,18

916 217 537,18

(2) средства областного

бюджета, в том числе:

72 283 000,00

72 283 000,00

76 382 800,00

Департамент образования

72 283 000,00

72 283 000,00

76 382 800,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.1.

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

433 265 431,16

434 400 711,16

434 400 711,16

(1) собственные городские средства, в том числе:

433 265 431,16

434 400 711,16

434 400 711,16

Департамент образования

433 265 431,16

434 400 711,16

434 400 711,16

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

0,00

0,00

0,00

(1) собственные городские средства

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.3.

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

0,00

0,00

0,00

(1) собственные городские средства

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.4.

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

194 837 429,03

194 837 429,03

198 817 829,03

(1) собственные городские средства, в том числе:

169 852 029,03

169 852 029,03

169 852 029,03

Департамент образования

169 852 029,03

169 852 029,03

169 852 029,03

(2) средства областного бюджета, в том числе:

24 985 400,00

24 985 400,00

28 965 800,00

Департамент образования

24 985 400,00

24 985 400,00

28 965 800,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.5.

Организация и проведение общегородских мероприятий

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

131 586 800,00

131 586 800,00

131 586 800,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

131 586 800,00

131 586 800,00

131 586 800,00

Департамент образования

131 586 800,00

131 586 800,00

131 586 800,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.6.

Обеспечение функций местного самоуправления

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

20 689 000,00

20 689 000,00

20 689 000,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

20 689 000,00

20 689 000,00

20 689 000,00

Департамент образования

20 689 000,00

20 689 000,00

20 689 000,00

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.7.   

Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

11 199 700,00

11 199 700,00

11 257 600,00

(1) собственные городские средства

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

11 199 700,00

11 199 700,00

11 257 600,00

Департамент образования

11 199 700,00

11 199 700,00

11 257 600,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.8.

Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

36 097 900,00

36 097 900,00

36 159 400,00

(1) собственные городские средства

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

36 097 900,00

36 097 900,00

36 159 400,00

Департамент образования

36 097 900,00

36 097 900,00

36 159 400,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00

3.9.

Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

159 688 996,99

159 688 996,99

159 688 996,99

(1) собственные городские средства, в том числе:

159 688 996,99

159 688 996,99

159 688 996,99

Департамент образования

159 688 996,99

159 688 996,99

159 688 996,99

(2) средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники

0,00

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также