Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4240

Таблица 2.1

Методика расчета целевых индикаторов Программы

№ п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета  целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
				Формула расчета	Буквенное обозначение переменной в формуле расчета	Источник исходных данных	Метод сбора исходных данных	Периодичность сбора и срок представления исходных данных
1	Общее количество туристов, посетивших город Нижний Новгород	Чел.	-	N1=(X+1)*No	N1-объем платных туристских услуг на очередной финансовый год, Nо- объем платных туристских услуг базисного года, X-прогнозный темп прироста туристов	Государственная статистика	1-турфирма (приказ Федеральной службы государственной статистики от 02.07.2015 № 295)	Годовая за отчетный период (приказ Росстата от 02.07.2015 № 295)
2	Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»	%	-	-	-	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	-
3	Объем платных туристских услуг	Млн. руб.	-	N1= (X+1)* No	N1-объем платных туристских услуг на очередной финансовый год, Nо- объем платных туристских услуг базисного года X-прогнозный темп прироста туристов	Государственная статистика	1-турфирма (приказ Федеральной службы государственной статистики от 02.07.2015 № 295)	Годовая за отчетный период (приказ Росстата от 02.07.2015        № 295)
4	Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на «хорошо» и «отлично»	%	-	-	-	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	-

2.6. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1.	Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».
1.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	По мере необходимости внесений изменений
2.	Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород
2.1.	Распоряжение администрации города Нижнего Новгорода	О подготовке и проведении праздника «День города Нижнего Новгорода»	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно февраль
3.	Обеспечение функционирования центра подготовки городских волонтеров к чемпионату мира по футболу
3.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	О создании рабочей группы по подготовке движения городских волонтеров	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ноябрь-декабрь 2016 года
3.2.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об утверждении Программы подготовки городских волонтеров	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ноябрь-декабрь 2016 года
4.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького в 2018 году.
4.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению праз­днования в Нижнем Новгороде 150-летия со дня рождения А.М. Горького на 2016-2018 годы, О внесении изменений в План	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	По мере выделения финансовых ассигнований

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию «город Нижний Новгород», общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы, руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» в 2017 - 2019 годах		Всего, в том числе:	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.	Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода»	Всего, в том числе:	4 322 956,00	4 322 956,00	4 322 956,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 322 956,00	4 322 956,00	4 322 956,00
1.2.	Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов)	Всего, в том числе:	325 000,00	325 000,00	325 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	325 000,00	325 000,00	325 000,00
1.3.	Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород	Всего, в том числе:	2 469 766,20	2 469 766,20	2 469 766,20
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	2 469 766,20	2 469 766,20	2 469 766,20
1.4.	Обеспечение функционирования центра подготовки городских волонтеров к Чемпионату Мира по Футболу	Всего, в том числе:	4 882 277,80	4 882 277,80	4 882 277,80
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 882 277,80	4 882 277,80	4 882 277,80
1.5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького в 2018 году	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	0,00	0,00	0,00

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения, руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2017 - 2019 годы		Всего (1)+(2)+(3)+(4)	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники, в том числе:	0,00	0,00	0,00
1.	Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	4 322 956,00	4 322 956,00	4 322 956,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	4 322 956,00	4 322 956,00	4 322 956,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 322 956,00	4 322 956,00	4 322 956,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
2.	Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов)	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	325 000,00	325 000,00	325 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	325 000,00	325 000,00	325 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	325 000,00	325 000,00	325 000,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
3.	Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	2 469 766,20	2 469 766,20	2 469 766,20
		(1) собственные городские средства, в том числе:	2 469 766,20	2 469 766,20	2 469 766,20
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	2 469 766,20	2 469 766,20	2 469 766,20
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
4.	Обеспечение  функционирования центра подготовки городских волонтеров к чемпионату мира по футболу	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	4 882 277,80	4 882 277,80	4 882 277,80
		(1) собственные городские средства, в том числе:	4 882 277,80	4 882 277,80	4 882 277,80
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 882 277,80	4 882 277,80	4 882 277,80
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького в 2018 году	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	0,00	0,00	0,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	0,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00

2.9. Анализ рисков реализации Программы.

Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению.

№ п/п	Внешние негативные факторы	Мероприятия по их снижению
1.	Отсутствие (или неполное) финансирование мероприятий Программы	Привлечение средств областного и федерального бюджетов
2.	Конкуренция со стороны как традиционных туристских регионов России -Санкт-Петербурга, Москвы, городов «Золотого кольца», так и регионов ПФО	Усиление маркетинговой политики по продвижению нижегородского турпродукта на российском и международном рынках

3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются.

4. Оценка планируемой эффективности Программы.

Общее управление Программой осуществляет департамент культуры  администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

В целях реализации мероприятий Программы и контроля достижения целевых показателей предусматривается:

система индикативного планирования и мониторинга показателей, направленных на оценку достижения цели и эффективности реализации Программы. Используемая система индикаторов устанавливает прогнозы по росту турпотока, росту объемов оказываемых услуг и т.п. Указанная работа будет проводиться совместно с органами статистики, высшими учебными заведениями и общественными объединениями в сфере туризма.

принцип открытости и доступности информационных ресурсов, включающих сведения о туристических ресурсах города, объектах индустрии туризма и смежных отраслей, что позволит отраслевым и территориальным органам администрации города, участникам рынка туризма использовать эти сведения в профессиональной деятельности. Туроператоры и турагенты смогут формировать новые маршруты, установить коммуникации с субъектами размещения, питания, транспортного обслуживания, экскурсионного сопровождения, торгово-развлекательного направления и другими.

Механизм реализации Программы основывается на положениях действующего законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, а также на положениях стратегий долгосрочного развития Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, нормативных правовых актов, связанных с реализацией социально-экономических программ, и представляет собой скоординированную по объему финансирования, срокам и исполнителям мероприятий систему, обеспечивающую достижение намеченных результатов.

Расходная часть Программы носит прогнозный характер, предполагает увеличение доходной части бюджета города Нижнего Новгорода и будет корректироваться в зависимости от объемов дополнительных доходов.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.04.2015 № 689 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода».