|
Показатель
|
Формула
|
Код строки
|
Код строки ф. №1
|
Значение
|
|
Год, предшествующий отчетному
|
Отчетный финансовый год
|
Текущий финансовый год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Показатели основной деятельности государственного
учреждения
|
|
|
Фактические затраты на оказание гос. услуги 1
|
Суб1
|
|
1001
|
5511
|
|
|
|
|
Фактические затраты на оказание гос. услуги 2
|
Суб2
|
|
1002
|
5512
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактические затраты на оказание гос. услуги 9
|
Субn
|
|
1009
|
5519
|
|
|
|
|
Доля затрат на оказание гос. услуги 1
|
Д суб1
|
Д суб1
/ (Д суб1 +
Д суб2 +…+ Д субn)
|
1011
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на оказание гос. услуги 2
|
Д суб2
|
-"-
|
1012
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на оказание гос. услуги n
|
Д субn
|
-"-
|
1019
|
|
|
|
|
|
Показатель качества 1 по гос. услуге 1
|
К1 i
|
К1фi / К1 план.i * 100%
|
1110
|
|
|
|
|
|
Факт. значение
показателя качества 1
|
К1фi
|
|
1111
|
1101
|
|
|
|
|
План. значение
показателя качества 1
|
К1план.i
|
|
1112
|
1111
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества 5 по гос. услуге 9
|
К1 iN
|
К1фiN / К1 план.iN * 100%
|
1950
|
|
|
|
|
|
Факт. значение
показателя качества 5
|
К1фiN
|
|
1951
|
1905
|
|
|
|
|
План. значение
показателя качества 5
|
К1план.iN
|
|
1952
|
1915
|
|
|
|
|
Оценка качества оказания гос. услуги 1
|
K11
|
(К1 i + К1i+1+ К1 iN)/N
|
1100
|
|
|
|
|
|
Оценка качества оказания гос. услуги 2
|
K12
|
-"-
|
1200
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка качества оказания гос. услуги n
|
K1n
|
-"-
|
1900
|
|
|
|
|
|
Выполнение гос. задания по показателям качества гос. услуг
|
Е1
|
(K11 * Д суб1 ) + (K12 * Д суб2 ) +
…+ (K1n * Д субn )
|
1000
|
|
|
|
|
|
Показатель объема гос. услуги 1
|
К2 i
|
К2фi / К2 план.i * 100%
|
2110
|
|
|
|
|
|
Факт. значение
показателя объема 1 гос. услуги 1
|
К2фi
|
|
2111
|
1121
|
|
|
|
|
План. значение
показателя объема 1 гос. услуги 1
|
К2план.i
|
|
2112
|
1131
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема
гос. услуги 9
|
К2iN
|
К2фiN / К2 план.iN * 100%
|
2950
|
|
|
|
|
|
Факт. значение
показателя объема 5 гос. услуги 9
|
К2фiN
|
|
2951
|
1925
|
|
|
|
|
План. значение
показателя объема 5 гос. услуги 9
|
К2план.iN
|
|
2952
|
1935
|
|
|
|
|
Оценка полноты объема оказания гос. услуги 1
|
K21
|
(К2 i + К2i+1+ К2 iN)/N
|
2100
|
|
|
|
|
|
Оценка полноты объема оказания гос. услуги 2
|
K22
|
-"-
|
2200
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка полноты объема оказания гос. услуги 9
|
K2n
|
-"-
|
2900
|
|
|
|
|
|
Выполнение гос. задания по показателям объема гос. услуг
|
Е2
|
(K21 * Д суб1 ) + (K22 * Д суб2 ) +
…+ (K2n * Д субn )
|
2000
|
|
|
|
|
|
Фактические затраты на выполнение гос. работы 1
|
Суб1
|
|
3001
|
5521
|
|
|
|
|
Фактические затраты на выполнение гос. работы 2
|
Суб2
|
|
3002
|
5522
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактические затраты на выполнение гос. работы 9
|
Субn
|
|
3009
|
5529
|
|
|
|
|
Доля затрат на выполнение гос. работы 1
|
Д суб1
|
Д суб1
/ (Д суб1 +
Д суб2 +…+ Д субn)
|
3011
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на выполнение гос. работы 2
|
Д суб2
|
-"-
|
3012
|
|
|
|
|
|
…
|
|
-"-
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на выполнение гос. работы 9
|
Д субn
|
|
3019
|
|
|
|
|
|
Показатель объема 1 гос. работы 1
|
К4i
|
К4фi / К4 план.i * 100%
|
3110
|
|
|
|
|
|
Факт. значение
показателя объема 1 гос. работы 1
|
К4фi
|
|
3111
|
2121
|
|
|
|
|
План. значение
показателя объема 1 гос. работы 1
|
К4план.i
|
|
3112
|
2131
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема гос. работы 9
|
К4iN
|
К4фiN / К4план.iN * 100%
|
3950
|
|
|
|
|
|
Факт. значение
показателя объема 5 гос. работы N
|
К4фiN
|
|
3951
|
2925
|
|
|
|
|
План. значение
показателя объема 5 гос. работы N
|
К4план.iN
|
|
3952
|
2935
|
|
|
|
|
Оценка объема гос. работы 1
|
K41
|
(К4 i + К4i+1+ К4 iN)/N
|
3100
|
|
|
|
|
|
Оценка объема гос. работы 2
|
K42
|
-"-
|
3200
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка объема гос. работы 9
|
K4n
|
-"-
|
3900
|
|
|
|
|
|
Выполнение гос. задания по показателям объема гос. работ
|
Е22
|
(K41 * Д суб1 ) + (K42 * Д суб2 )
+…+ (K4n * Д субn )
|
3000
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на оказание гос.
услуги 1
|
Д суб1
|
Суб1 / (Суб1+Суб2+ …+Суб9 9)
|
3051
|
|
|
|
|
|
…
|
|
-"-
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на оказание гос. услуги 9
|
Д суб9
|
-"-
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на выполнение гос.
работы 1
|
Д суб11
|
|
3061
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на выполнение гос.
работы 9
|
Д суб99
|
|
3069
|
|
|
|
|
|
Выполнение гос. задания по показателям объема гос. услуг и
работ
|
Е23
|
(K21 * Д суб1 ) + …+
(K2n *
Д субn ) (K41 * Д суб1 ) +
… + (K4n * Д субn )
|
3050
|
|
|
|
|
|
Оценка исполнения
по полноте и эффективности использования средств по гос. услуге 1
|
К3i
|
К3iплан. / К3i касс. * 100%
|
4100
|
|
|
|
|
|
Фактические затраты на оказание гос. услуги 1
|
К3 iкасс.
|
|
4110
|
5511
|
|
|
|
|
Плановый объем средств на выполнение гос. задание по гос.
услуге 1
|
К3 iплан.
|
|
4120
|
5611
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка исполнения по полноте и эффективности использования
средств по гос. услуге 9
|
К3in
|
К3inплан. / К3in касс. * 100%
|
4900
|
|
|
|
|
|
Фактические затраты на оказание гос. услуги 9
|
К3 inкасс.
|
|
4910
|
5519
|
|
|
|
|
Плановый объем средств на выполнение гос. задание по гос.
услуге 9
|
К3 inплан.
|
|
4920
|
5619
|
|
|
|
|
Выполнение гос. задания по полноте и эффективности
использования средств на оказание гос. услуг
|
Е3
|
(K31 * Д суб1 ) + (K32 * Д суб2 ) +
…+ (K3n * Д субn )
|
4000
|
|
|
|
|
|
Оценка исполнения по полноте и эффективности использования
средств по гос. работе 1
|
К5i
|
К3iплан. / К3i касс. * 100%
|
5100
|
|
|
|
|
|
Фактические затраты на выполнение гос. работы 1
|
К5 iкасс.
|
|
5110
|
5521
|
|
|
|
|
Плановый объем средств на выполнение гос. задание по гос.
работе 1
|
К5 iплан.
|
|
5120
|
5621
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка исполнения
по полноте и эффективности использования средств по гос. работе 9
|
К5in
|
К5inплан. / К5in касс. * 100%
|
5900
|
|
|
|
|
|
Фактические затраты на выполнение по гос. работе 9
|
К5 inкасс.
|
|
5910
|
5529
|
|
|
|
|
Плановый объем средств на выполнение гос. задание по гос.
работе n
|
К5 inплан.
|
|
5920
|
5629
|
|
|
|
|
Выполнение гос. задания по полноте и эффективности
использования средств на оказание гос. работ
|
Е32
|
(K51 * Д суб1 ) + (K52 * Д суб2 )
+…+ (K5n * Д субn )
|
5000
|
|
|
|
|
|
Выполнение гос. задания по полноте и эффективности
использования средств на оказание гос. услуг и работ
|
Е33
|
(K31
* Д суб1 ) + …+ (K3n * Д субn )
(K51 * Д суб1 ) + …
+ (K5n * Д субn )
|
5050
|
|
|
|
|
|
Общее количество получателей гос. услуг
|
|
|
6000
|
3000
|
|
|
|
|
Доля получателей гос. услуг на платной основе от общего
количества получателей
|
|
|
6100
|
|
|
|
|
|
Количество получателей гос. услуг на платной основе
|
|
|
6110
|
3210
|
|
|
|
|
Доля потребителей, удовлетворенных качеством гос. услуг
|
|
|
6200
|
|
|
|
|
|
Количество получателей гос. услуг удовлетворенных их
качеством
|
|
|
6210
|
3300
|
|
|
|
|
Показатели
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
|
|
|
Общий объем доходов
|
|
|
7000
|
|
|
|
|
|
Доля доходов от платных услуг от общего объема доходов
|
|
|
7100
|
|
|
|
|
|
Доходы от платных услуг
|
|
|
7110
|
4120
|
|
|
|
|
Отношение кассовых расходов в IV
квартале к среднему объему кассовых расходов за I-III кварталы отчетного года
|
Е4
|
(КР IV кв)
/ (КР I кв + КР II кв +
КР III кв)
|
7200
|
|
|
|
|
|
Наличие просроченной дебиторской
и кредиторской задолженности
|
Е5
|
|
7300
|
|
да /нет
|
да /нет
|
да /нет
|
|
Показатели кадровой
работы государственного учреждения
|
|
|
Среднесписочная численность
работников
|
Чраб.
|
|
8000
|
6100
|
|
|
|
|
Коэффициент нормы управляемости
|
Е6
|
Чраб. / Чрук.
|
8110
|
|
|
|
|
|
Численность управленческого
персонала
|
Чрук.
|
|
8111
|
6110
|
|
|
|
|
Коэффициент административного
обеспечения
|
Е7
|
(Чраб. - Ч АУП.) / Ч АУП.
|
8120
|
|
|
|
|
|
Численность работников АУП
|
ЧАУП.
|
|
8121
|
6120
|
|
|
|
|
Коэффициент основного
обеспечения
|
Е8
|
Ч потреб. / Чосн. Перс.
|
8130
|
|
|
|
|
|
Численность потребителей гос.
услуг/работ
|
Чпотреб.
|
|
8131
|
3000
|
|
|
|
|
Численность основного персонала
|
Чосн.перс.
|
|
8132
|
6130
|
|
|
|
|
Коэффициент технического
обеспечения
|
Е9
|
(Чраб. - Чтехн.)
/ Чтехн.
|
8140
|
|
|
|
|
|
Численность обслуживающего
персонала
|
Чтехн.
|
|
8141
|
6140
|
|
|
|
|
Соотношение размера заработной
платы руководителя учреждения к средней заработной плате работников
учреждения за счет всех источников
|
Е10
|
З рук. / З раб.
|
8200
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата
работников за счет всех источников
|
Зраб.
|
|
8210
|
6300
|
|
|
|
|
Заработная плата руководителя за
счет всех источников
|
Зрук.
|
|
8220
|
6310
|
|
|
|
|
Доля оплаты труда работников АУП
и вспомогательного персонала в общем ФОТ
|
Е11
|
|
8300
|
|
|
|
|
|
ФОТ общий
|
|
|
8310
|
6400
|
|
|
|
|
ФОТ АУП и обслуживающего
персонала
|
|
|
8320
|
|
|
|
|
|
Введение стимулирующих выплат
для основного персонала в зависимости от достижения установленных показателей
эффективности деятельности работников
|
|
|
8400
|
|
да /нет
|
да /нет
|
да /нет
|
|
Показатели
учреждения по использованию имущества
|
|
|
Соотношение фактической пропускной способности учреждения к плановой
|
Е12
|
ПСплан. / ПС факт.
* 100%
|
9000
|
|
|
|
|
|
Фактическая пропускная способность
|
ПСфакт
|
|
9110
|
7110
|
|
|
|
|
Плановая пропускная способность
|
ПСплан.
|
|
9120
|
7120
|
|
|
|
|
Показатели отраслевой деятельности учреждения
|
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
