Постановление Правительства Вологодской области от 28.08.2017 № 774

Приложение 10

к постановлению

Правительства области

от 28.08.2017 № 774

«Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий	выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
		доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме	%	-	-	-	-	-	60	70	70	70
		степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	%	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Укрепление материально-технической базы автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта	количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию	ед.	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию	чел.	-	-	-	50	50	89	89	89	89
		уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии	%	-	-	-	-	54.0	-	-	-	-»

Приложение 11

к постановлению

Правительства области

от 28.08.2017 № 774

«Приложение 1¹

к подпрограмме 3

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области	%	определяется доля выполнения планов деятельности органов исполнительной государственной власти области	показатель за год	Кф / Кп x 100%	Кф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента физической культуры и спорта области в отчетном году, ед., Кп - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента физической культуры и спорта области в отчетном году, ед.	ведомственная отчетность	деятельность Департамента физической культуры и спорта области	сплошное наблюдение (Департамент физической культуры и спорта области)	Департамент физической культуры и спорта области
2.	Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме	%	определяется доля государственных слуг, предоставленных в электронной форме	показатель за год	Дэл = Чэл/Чоб х 100%	Дэл – доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме, исчисленная в процентах; Чэл- количество поданных с использованием ЕПГУ, РПГУ, иных порталов, сайтов либо государственных информационных систем, в которых обеспечена авторизация пользователей через федеральную государственную информационную систему «Единая идентификации и аутентификации» (ЕСИА), заявлений на предоставление государственных услуг, оказываемых Департаментом физической культуры и спорта области, учреждениями, подведомственными Департаменту физической культуры и спорта области, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III –V этапов; Чоб – общее количество поданных заявлений о предоставлении государственных услуг, оказываемых Департаментом физической культуры и спорта области, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III –V этапов	ведомственная отчетность	деятельность Департамента физической культуры и спорта области	сплошное наблюдение (Департамент физической культуры и спорта области)	Департамент физической культуры и спорта области
3.	Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	%	определяется доля основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы	периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода	КПвып = ОМвып / ОМплан Х 100	ОМвып – количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредствен-ный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы; ОМплан – количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы	ведомственная отчетность	основные мероприятия комплексного плана действий по реализации государственной программы	сплошное наблюдение (Департамент физической культуры и спорта области)	Департамент физической культуры и спорта области
4.	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	%	определяется доля выполнения государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	показатель за год	Впау = Кол.р.у исп. / Кол.р.у план x 100	Впау - выполнение государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта; Кол.р.у. исп. - количество работ, услуг, исполненных автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта; Кол.р.у. план - количество работ, услуг, планируемых для автономных учреждений области в сфере физической культуры и спорта	ведомственная отчетность: отчет о выполнении государственного задания	автономные учреждения области в сфере физической культуры и спорта (подведомственные Департаменту физической культуры и спорта области)	сплошное наблюдение (учреждения, подведомственные Департаменту физической культуры и спорта области)	Департамент физической культуры и спорта области
5.	Количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию	ед.	определяется количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию	показатель за год	количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию	количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию	иное: акт ввода в эксплуатацию	объект капитального строительства в сфере физической культуры и спорта	сплошное наблюдение (учреждения, подведомственные Департаменту физической культуры и спорта области)	Департамент физической культуры и спорта области
6.	Единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию	человек	определяется единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы	показатель за год	единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию, определенная технической характеристикой	единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы	иное: техническая характеристика введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию	объект, введенный в эксплуатацию	сплошное наблюдение (учреждения, подведомственные Департаменту физической культуры и спорта области)	Департамент физической культуры и спорта области
7.	Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии	%	определяется уровень технической готовности спортивного объекта	показатель за год	УТг = ВР / СС x 100%	УТг - уровень технической готовности спортивного объекта, ВР - стоимость выполненных работ №; СС - стоимость строительства спортивного сооружения в соответствии с заключенным контрактом	акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100; иное: государственный контракт, гражданско-правовой договор	объект строительства	сплошное наблюдение (учреждения, подведомственные Департаменту физической культуры и спорта области)	Департамент физической культуры и спорта области»

Приложение 12

к постановлению

Правительства области

от 28.08.2017 № 774

«Приложение 1²

к подпрограмме 3

Перечень

основных мероприятий подпрограммы 3

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы 3	Годы реализации и источник финансового обеспечения1
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта области»	Департамент физической культуры и спорта области	совершенствование управления реализацией государственной программы, организация взаимодействия с Министерством спорта Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов мероприятий, предусмотренных Государственной программой	выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ автономными учреждениями в сфере физической культуры и спорта»	Департамент физической культуры и спорта области	обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы автономных учреждений»	Департамент физической культуры и спорта области	укрепление материально-технической базы подведомственных автономных учреждений области в сфере физической культуры и спорта	количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию; единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию; уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии	1, 2	1, 2	1, 22	1, 22	1	1	1

¹ Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

² При условии выделения субсидии из федерального бюджета на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта в г. Великий Устюг».»

Приложение 13

к постановлению

Правительства области

от 28.08.2017 № 774

«Приложение 2

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)							Всего за 2014 - 2020 годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации государственной программы»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	126 573,8	308 839,9	126 189,6	56 522,9	125 582,5	23 388,4	30 507,3	797 604,4
			собственные доходы областного бюджета	112 573,8	119 839,9	80 089,6	25 022,9	125 582,5	23 388,4	30 507,3	517 004,4
			субсидии федерального бюджета	14 000,0	189 000,0	46 100,0	31 500,0	0,0	0,0	0,0	280 600,0
Основное мероприятие 3.1	«Обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта области»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	10 875,5	10 296,5	11 524,6	10 957,9	10 988,4	10 988,4	9 217,9	74 849,2
			собственные доходы областного бюджета	10 875,5	10 296,5	11 524,6	10 957,9	10 988,4	10 988,4	9 217,9	74 849,2
Основное мероприятие 3.2	«Оказание государственных услуг и выполнение работ автономными учреждениями в сфере физической культуры и спорта»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	26 410,4	29 480,6	50 709,0	0,0	0,0	0,0	20 889,4	127 489,4
			собственные доходы областного бюджета	26 410,4	29 480,6	50 709,0	0,0	0,0	0,0	20 889,4	127 489,4
Основное мероприятие 3.3	«Укрепление материально-технической базы автономных учреждений»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	89 287,9	269 062,8	63 956,0	45 565,0	114 594,1	12 400,0	400,0	595 265,8
			собственные доходы областного бюджета	75 287,9	80 062,8	17 856,0	14 065,0	114 594,1	12 400,0	400,0	314 665,8
			субсидии федерального бюджета	14 000,0	189 000,0	46 100,0	31 500,0	0,0	0,0	0,0	280 600,0»