Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 02.11.2017 № 1065

 

 

Первый зам. главы администрации области,

 

руководитель аппарата главы администрации

 

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

к постановлению администрации области

 

от 02.11.2017 № 1065

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

 

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

 

Наименование услуги (работы)

Значение показателя услуги

Расходы бюджета области на оказание государственной услуги (выполнение работы) тыс. рублей, в том числе

Наименование

ед. измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основное мероприятие 1.1 «вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом»

Государственная работа «Организация и создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов»

Количество часов, предоставленных для организации учебно-тренировочных занятий (часы)

2316

2316

 

 

 

 

26496,3

18291,0

 

 

 

 

Государственная работа «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий»

Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий (человек)

 

 

17100

17150

 

 

 

16917,5

2948,0

 

 

 

Государственная работа «Организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»

Количество участников тренировочных мероприятий (человек)

 

 

240

 

 

 

 

1820,0

 

 

 

 

Государственная работа «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»

Количество мероприятий (штука)

 

 

 

74

61

67

 

 

 

2700,0

1700,0

1900,0

Государственная работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»

Наличие обоснованных жалоб (единица)

 

 

 

5

5

5

 

 

17050,6

17357,3

12036,7

13242,2

Государственная работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»

Уровень удовлетворённости жителей объёмом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта (процент)

 

 

95

95

96

96

 

 

100,0

300,7

200,0

250,0

Государственная работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортивных мероприятий (всероссийские)»

Количество мероприятий (штука)

 

 

 

5

5

5

 

 

 

650,0

450,0

450,0

Государственная работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортивных мероприятий (региональные)»

Количество мероприятий (штука)

 

 

180

180

170

180

 

 

16633,6

3347,0

2010,0

2240,0

Государственная работа «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях»

Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий (процент)

 

 

 

12

12

12

 

 

 

14100,0

8400,0

9200,0

Государственная работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Количество мероприятий (штука)

 

 

8

8

7

8

 

 

1536,7

250,0

280,0

300,0

Государственная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)

 

 

 

200

 

 

 

 

 

3500,0

 

 

Государственная работа «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности. Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений»

Проведение работы на объекте (единица)

 

 

4

4

 

 

 

 

4212,7

30185,7

 

 

Государственная работа «Обеспечение доступа к объектам спорта (Спортивно-тренировочный центр «Тамбов»)»

Наличие обоснованных жалоб (единица)

 

 

 

10

10

10

 

 

 

14539,1

58066,5

64490,0

Государственная работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий (Спортивно-тренировочный центр «Тамбов»)»

Количество мероприятий (штук)

 

 

 

15

100

100

 

 

 

14033,9

21760,1

24206,3

Итого

 

 

 

 

 

 

 

26496,3

37028,5

42481,6

100963,7

104903,3

116278,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Основное мероприятие 2.2 «проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Тамбовской области»

Государственная услуга «Осуществление специализированной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва»

Подготовка спортсменов высокого класса (человек)

49

43

43

 

 

 

80003,7

99926,6

 

 

 

 

Государственная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей)»

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)

 

 

328

304

304

304

 

 

103204,0

23923,8

28162,1

28162,1

Государственная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол)»

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)

 

 

31

15

15

15

 

 

2950,0

513,0

 

 

Государственная работа «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33860,0

 

 

 

Государственная работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»

Количество мероприятий (штука)

 

 

 

46

46

46

 

 

 

21106,3

12029,2

16348,3

Государственная работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»

Количество мероприятий (штука)

 

 

 

46

46

46

 

 

 

46110,1

37933,9

38958,1

Государственная работа «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»

Количество мероприятий (штука)

 

 

 

13

12

12

 

 

 

37615,5

11740,5

11952,3

Итого

 

 

 

 

 

 

 

80003,7

99926,6

140014,0

129268,7

89865,7

95420,8

Всего

 

 

 

 

 

 

 

106500,0

136955,1

182495,6

230232,4

194769,0

211699,3

 

 

Первый зам. главы администрации области,

 

руководитель аппарата главы администрации

 

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

к постановлению администрации области

 

от 02.11.2017 № 1065

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта»

на 2014-2020 годы (далее – государственная программа)

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объем финансирования, тыс. рублей, в т. ч:

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

Государственная программа

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

 

2014

1495413,4

794554,3

667323,6

15185,5

18350,0

2015

1712486,5

437153,9

996763,3

69,3

278500,0

2016

1101515,5

18985,2

934328,6

3802,7

144399,0

2017

1046903,4

38758,8

714818,3

479,0

292847,3

2018

1110158,1

191684,5

390068,0

403,2

528002,4

2019

884976,1

1419,0

354949,1

 

528608,0

2020

778561,4

1739,0

260429,1

 

516393,3

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

 

2014

462351,0

 

462351,0

 

 

2015

752139,7

 

752139,7

 

 

2016

527042,6

 

527042,6

 

 

2017

206520,9

 

206520,9

 

 

2018

66339,5

 

66339,5

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

39000,0

 

39000,0

 

 

ответственный исполнитель – управление по физической культуре и спорту области

2014

1471968,4

794554,3

643878,6

15185,5

18350,0

2015

1651654,2

437153,9

936000,3

 

278500,0

2016

938159,3

7627,7

782329,9

3802,7

144399,0

2017

910588,,8

27493,3

589769,2

479,0

292847,3

2018

819070,3

43919,0

246745,7

403,2

528002,4

2019

795979,8

1419,0

265952,8

 

528608,0

2020

772461,4

1739,0

254329,1

 

516393,3

соисполнитель – управление образования и науки области

2014

3445,0

 

3445,0

 

 

2015

3000,0

 

3000,0

 

 

2016

2670,0

 

2670,0

 

 

2017

2100,0

 

2100,0

 

 

2018

300,0

 

300,0

 

 

2019

300,0

 

300,0

 

 

2020

6100,0

 

6100,0

 

 

соисполнитель – управление строительства и инвестиций области

2014

20000,0

 

20000,0

 

 

2015

57832,3

 

57763,0

69,3

 

2016

212,1

 

212,1

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

соисполнитель – департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области

2014

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2016

160474,1

11357,5

149116,6

 

 

2017

134214,6

11265,5

122949,1

 

 

2018

290787,8

147765,5

143022,3

 

 

2019

88696,3

 

88696,3

 

 

2020

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Развитие физической культуры и массового спорта»

 

2014

527337,2

200000,0

309801,7

15185,5

2350,0

2015

183644,0

2276,5

178898,2

69,3

2400,0

2016

252465,5

1282,5

236103,8

3750,7

11328,5

2017

373209,7

 

150812,4

 

222397,3

2018

799136,2

136500,0

159836,2

 

502800,0

2019

627704,8

 

124904,8

 

502800,0

2020

595591,7

 

93741,7

 

501850,0

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

 

2014

274268,8

 

274268,8

 

 

2015

129026,4

 

129026,4

 

 

2016

182538,5

 

182538,5

 

 

2017

39371,1

 

39371,1

 

 

2018

48447,7

 

48447,7

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

39000,0

 

39000,0

 

 

ответственный исполнитель – управление по физической культуре и спорту области

2014

506362,2

200000,0

288826,7

15185,5

2350,0

2015

124720,7

2276,5

120044,2

 

2400,0

2016

114274,3

1282,5

97912,6

3750,7

11328,5

2017

273579,9

 

51182,6

 

222397,3

2018

534261,9

 

31461,9

 

502800,0

2019

538908,5

 

36108,5

 

502800,0

2020

592891,7

 

91041,7

 

501850,0

соисполнитель – управление образования и науки области

2014

975,0

 

975,0

 

 

2015

1091,0

 

1091,0

 

 

2016

1190,0

 

1190,0

 

 

2017

800,0

 

800,0

 

 

2018

100,0

 

100,0

 

 

2019

100,0

 

100,0

 

 

2020

2700,0

 

2700,0

 

 

соисполнитель – управление строительства и инвестиций области

2014

20000,0

 

20000,0

 

 

2015

57832,3

 

57763,0

69,3

 

2016

212,1

 

212,1

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

соисполнитель – департамент административно–хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области

2014

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2016

136789,1

 

136789,1

 

 

2017

98829,8

 

98829,8

 

 

2018

264774,3

136500,0

128274,3

 

 

2019

88696,3

 

88696,3

 

 

2020

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

 

2014

443819,2

137919,3

289899,9

 

16000,0

2015

1192656,2

267289,5

649266,7

 

276100,0

2016

725369,5

6345,2

585953,8

 

133070,5

2017

521599,4

27493,3

423656,1

 

70450,0

2018

259611,4

22119,0

212290,0

 

25202,4

2019

257221,3

1419,0

229994,3

 

25808,0

2020

164289,7

1419,0

148327,4

 

14543,3

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

 

2014

122483,7

 

122483,7

 

 

2015

454769,9

 

454769,9

 

 

2016

232503,1

 

232503,1

 

 

2017

27100,0

 

27100,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

ответственный исполнитель – управление по физической культуре и спорту области

2014

441569,2

137919,3

287649,0

 

16000,0

2015

1191002,2

267289,5

647612,7

 

276100,0

2016

724159,5

6345,2

584743,8

 

133070,5

2017

520599,4

27493,3

422656,1

 

70450,0

2018

259461,4

22119,0

212140,0

 

25202,4

2019

257071,3

1419,0

229844,3

 

25808,0

2020

161689,7

1419,0

147160,9

 

14543,3

 

соисполнитель – управление образования и науки области

2014

2250,0

 

2250,0

 

 

2015

1654,0

 

1654,0

 

 

2016

1210,0

 

1210,0

 

 

2017

1000,0

 

1000,0

 

 

2018

150,0

 

150,0

 

 

2019

150,0

 

150,0

 

 

2020

2600,0

 

2600,0

 

 

Подпрограмма 

«Развитие футбола»

 

2014

523654,8

456635,0

67019,8

 

 

2015

335846,2

167587,9

168258,3

 

 

2016

123410,5

11357,5

112001,0

52,0

 

2017

151794,3

11265,5

140049,8

479,0

 

2018

51360,5

33065,5

17891,8

403,2

 

2019

 

 

 

 

 

2020

14060,0

 

14060,0

 

 

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

 

2014

65283,8

 

65283,8

 

 

2015

168258,5

 

168258,3

 

 

2016

112001,0

 

112001,0

 

 

2017

140049,8

 

140049,8

 

 

2018

17891,8

 

17891,8

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

ответственный исполнитель – управление по физической культуре и спорту области

2014

523654,8

456635,0

67019,8

 

 

2015

335846,2

167587,9

168258,3

 

 

2016

99725,5

 

99673,5

52,0

 

2017

116409,5

 

115930,5

479,0

 

2018

25347,0

21800,0

3143,8

403,2

 

2019

 

 

 

 

 

2020

14060,0

 

14060,0

 

 

соисполнитель – департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области

2014

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2016

23685,0

11357,5

12327,5

 

 

2017

35384,8

11265,5

24119,3

 

 

2018

26013,5

11265,5

14748,0

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Развитие адаптивной физической культуры и спорта»

 

2014

602,2

 

602,2

 

 

2015

340,1

 

340,1

 

 

2016

270,0

 

270,0

 

 

2017

300,0

 

300,0

 

 

2018

50,0

 

50,0

 

 

2019

50,0

 

50,0

 

 

2020

4620,0

320,0

4300,0

 

 

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

 

2014

314,7

 

314,7

 

 

2015

85,1

 

85,1

 

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

ответственный исполнитель – управление по физической культуре и спорту области

2014

382,2

0,0

382,2

 

 

2015

85,1

 

85,1

 

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

3820,0

320,0

3500,0

 

 

соисполнитель – управление образования и науки области

2014

220,0

 

220,0

 

 

2015

255,0

 

255,0

 

 

2016

270,0

 

270,0

 

 

2017

300,0

 

300,0

 

 

2018

50,0

 

50,0

 

 

2019

50,0

 

50,0

 

 

2020

800,0

 

800,0

 

 


Информация по документу
Читайте также