Постановление Правительства Оренбургской области от 26.12.2017 № 960-пп

Приложение № 4

к государственной программе «Развитие транспортной системы Оренбургской

области» на 2015–2020 годы

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов

и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п	Статус	Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственная программа	«Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015–2020 годы	всего, в том числе:	7 088 583,4	8 836 640,5	9 293 402,9	5 928 361,5	6 524 559,1	6 702 220,1
			федеральный бюджет	1 624 832,1	1 814 176,9	1 435 633,1	-	-	-
2.	Подпрограмма 1	«Дорожное хозяйство Оренбургской области»	всего, в том числе:	6 439 515,1	8 223 140,3	8 544 372,6	5 307 128,1	5 902 125,7	6 079 786,7
			федеральный бюджет	1 624 832,1	1 814 176,9	1 435 633,1	-	-	-
3.	Основное мероприятие 1	«Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» – всего, в том числе:	всего, в том числе:	1 856 298,4	2 726 220,2	1 736 026,2	243 744,0	449 909,0	449 937,8
			федеральный бюджет	1 294 100,4	1 814 176,9	-	-	-	-
		«Реализация крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»	федеральный бюджет	564 527,0	1 200 000,0	1 310 633,1	-	-	-
		«Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»	федеральный бюджет	729 573,4	445 190,1	-	-	-	-
4.	Основное мероприятие 2	«Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	всего, в том числе:	779 437,5	737 907,4	1 111 209,1	648 800,0	651 800,0	651 800,0
			федеральный бюджет	-	-	317 563,0	-	-	-
5.	Основное мероприятие 3	«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	всего, в том числе:	3 686 449,7	4 631 981,2	5 568 305,8	4 279 735,7	4 609 476,9	4 782 699,6
			федеральный бюджет	330 731,7	-	307 437,0	-	-	-
		справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов	местный бюджет	878 692,67	830 761,27	724 960,30	749 382,90	779 490,60	747 485,19
		справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий Программы, – всего, в том числе: субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)	федеральный бюджет	1 624 832,1	1 814 176,9	-	-	-	-
		иные межбюджетные трансферты	федеральный бюджет	1 624 832,1	1 814 176,9	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие 4	«Реализация подпрограммы дорожной отрасли»	всего, в том числе:	117 333,1	127 031,5	128 831,5	134 848,4	135 939,8	140 349,3
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
7.	Подпрограмма 2	«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта»	всего, в том числе:	526 870,4	451 812,5	485 527,4	403 914,0	405 114,0	405 114,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие 1	«Оказание поддержки органам местного самоуправления в организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом»	всего, в том числе:	222 487,4	154 364,4	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
9.	Основное мероприятие 2	«Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов и предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан»	всего, в том числе:	304 383,0	268 348,1	327 438,4	290 800,0	292 000,0	292 000,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
10.	Основное мероприятие 3	«Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по межмуниципальным маршрутам»	всего, в том числе:	-	29100,0	28500,0	29 683,1	29 683,1	29 683,1
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
11.	Основное мероприятие 4	«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан»	всего, в том числе:			129 588,9	83 430,9	83 430,9	83 430,9
			федеральный бюджет			-	-	-	-
12.	Подпрограмма 3	«Развитие региональных и местных авиаперевозок»	всего, в том числе:	122 197,9	161 687,7	263 502,9	217 319,4	217 319,4	217 319,4
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
13.	Основное мероприятие 1	«Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения»	всего, в том числе:	120 372,4	152 858,7	263 502,9	217 319,4	217 319,4	217 319,4
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
14.	Основное мероприятие 2	«Содействие развитию транспортной инфраструктуры воздушного транспорта»	всего, в том числе:	1 825,5	8 829,0	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-

Приложение № 5

к государственной программе «Развитие транспортной системы Оренбургской

области» на 2015–2020 годы

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет налоговых и неналоговых расходов

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы	Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики по соответствующему направлению расходов	Наименование налогового (неналогового) расхода	Оценка расходов, тыс. рублей
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2	«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта»	МЭРППиТ	льгота по транспортному налогу (уплата транспортного налога в размере 50 процентов организациями автотранспорта, осуществляющими пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных и междугородных маршрутах, соблюдающими единые условия перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), работающих в платном режиме маршрутных такси)	8 709,0	8 709,0	8 709,0

Приложение № 6

к государственной программе «Развитие транспортной системы Оренбургской

области» на 2015–2020 годы

План

реализации Программы на 2018 год

№ п/п

Наименование

Фамилия имя отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события)

Единица измерения

Плановое значение показателя (индикатора)

Дата наступления контрольного события

Связь со значением оценки рисков

1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015–2020 годы	Х	Х	Х	Х	Х
1.	Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.	Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.1.	Показатель (индикатор) 1 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»	Калабугин В.А. – главный инженер ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»; Шулаев В.В. – заместитель директора ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»	километров	29,65		снижение темпов экономического роста; недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения
	Контрольное событие 1 «Окончание работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2018 году»				31.12.2018
1.2.	Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.1.	Показатель (индикатор) 1 «Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта»	Калабугин В.А. – главный инженер ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»; Шулаев В.В. – заместитель директора ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»	тыс. кв. метров.	750,0		снижение темпов экономического роста; недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения
	Контрольное событие 1 «Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта по итогам 2018 года»				31.12.2018
1.3.	Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»	Х	Х	Х	Х	Х
1.3.1.	Показатель (индикатор) 1 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»	Калабугин В.А. – главный инженер ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»; Шулаев В.В. – заместитель директора ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»	километров	45,0		снижение темпов экономического роста; недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения
	Контрольное событие 1 «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2018 года»				31.12.2018
1.4.	Основное мероприятие 4 «Реализация подпрограммы дорожной отрасли»	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.	Показатель (индикатор) 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года»	Калабугин В.А. – главный инженер ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»; Шулаев В.В. – заместитель директора ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»	процентов	21,7		снижение темпов экономического роста; недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения
	Контрольное событие 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по итогам 2018 года»				31.12.2018
2.	Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта»	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.	Основное мероприятие 2 «Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов и предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан»	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.1.	Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ	тыс. пассажиров	1100,0		снижение темпов экономического роста; снижение денежных доходов населения; недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения
	Контрольное событие 1 «Договоры на предоставление субсидии на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, в 2018 году, заключены»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			01.02.2018
	Контрольное событие 2 «Мониторинг показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию»	Пивкина Л.П. – консультант отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Контрольное событие 3 «Субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в 2018 году, по заключенным договорам с организациями железнодорожного транспорта предоставлены»	Михайлов Д.В. – консультант отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			31.12.2018
2.1.2.	Показатель (индикатор) 1 Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ	тыс. пассажиров	110,0		снижение денежных доходов населения; недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета
	Контрольное событие 1 «Договоры на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в 2018 году, заключены»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			01.02.2018
	Контрольное событие 2 «Мониторинг показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию»	Пивкина Л.П. – консультант отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Контрольное событие 3 «Субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в 2018 году по заключенным договорам с организациями железнодорожного транспорта предоставлены»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			31.12.2018
2.2.	Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по межмуниципальным маршрутам»
2.2.1	Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных садоводческих маршрутах»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ	тыс. пассажиров	1800,0		снижение темпов экономического роста; снижение денежных доходов населения; недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета
	Контрольное событие 1 «Соглашения о предоставлении субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений заключены»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			20.01.2018
	Контрольное событие 2 «Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в соответствии с заключенными соглашениями предоставлены»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			31.12.2018
2.3.	Основное мероприятие 4 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан»
2.3.1.	Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ	тыс. пассажиров	9640,0		недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения
	Контрольное событие 1 «Соглашения на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов заключены»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			до 01.11.2018
	Контрольное событие 2 «Мониторинг показателя на основании отчетов юридических лиц, получивших субсидию»	Пивкина Л.П. – консультант отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	Контрольное событие 3 «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов в соответствии с заключенными договорами предоставлены»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			31.12.2018
3.	Подпрограмма 3 «Развитие региональных и местных авиаперевозок»
3.1.	Основное мероприятие 1 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения»	Х	Х	Х	Х	Х
3.1.1.	Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах авиаперевозок»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ	тыс. пассажиров	2,3		снижение темпов экономического роста; снижение денежных доходов населения; недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета; необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения
	Контрольное событие 1 «Соглашения на предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях транспортом Оренбургской области, заключены»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			10.03.2018
	Контрольное событие 2 «Мониторинг показателя на основании отчетов авиационных предприятий, получивших субсидию»	Емельяненко С.А. – консультант отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	Контрольное событие 3 «Субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях, предоставлены»	Емельяненко С.А. – консультант отдела по развитию транспорта МЭРППиТ			31.12.2018
	Контрольное событие 4 «Соглашение с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» на предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)»	Михайлов Д.В. – начальник отдела по развитию транспорта МЭРППиТ