Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 01.02.2018 № 532 нпа
2016 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Расходы на 2016 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
111
|
211
|
8 260,8
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0420072002
|
111
|
211
|
9 173,7
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
119
|
213
|
2482,4
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0420072002
|
119
|
213
|
2 771,3
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
244
|
221, 222, 223, 225, 226, 290,
310, 340
|
21 824,8
|
Услуги связи, транспортные и командировочные расходы,
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение
культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная
продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
851
|
290
|
50,0
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
852
|
290
|
28,9
|
Прочие налоги
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
853
|
290
|
1,1
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
44 593,0
|
|
2017 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Расходы на 2017 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
111
|
211
|
12 724,5
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0420072002
|
111
|
211
|
9 432,3
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
112
|
212
|
5,0
|
Суточные
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
119
|
213
|
3 832,5
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0420072002
|
119
|
213
|
2 848,5
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
244
|
221, 222, 223, 225, 226, 290,
310, 340
|
5 424,9
|
Услуги связи, транспортные и командировочные расходы,
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение
культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная
продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
851
|
290
|
50,1
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
852
|
290
|
29,9
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
34 347,7
|
|
2018 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Прогноз сметы на 2018 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
111
|
211
|
10 472,4
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0420072002
|
111
|
211
|
13 847,6
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
112
|
212
|
350,0
|
Суточные
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
119
|
213
|
3 148,6
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0420072002
|
119
|
213
|
4 196,0
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
242
|
221, 225, 226, 310, 340
|
890,5
|
Услуги связи, услуги по содержанию имущества, проведение
культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, приобретение основных средств, приобретение
материальных запасов
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
244
|
222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
|
4 401,1
|
Транспортные и командировочные расходы, коммунальные
услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых
мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение
основных средств, приобретение материальных запасов
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
851
|
290
|
11,0
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
852
|
290
|
30,0
|
Прочие налоги
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
853
|
290
|
1,0
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
37 348,2
|
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.
руб.):
|
Наименование
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
Бюджет района
|
40 987,1
|
44 593,0
|
34 347,7
|
37 348,2
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
- Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации
подпрограммы составит 157 276,0 тыс.
руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
района Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по
годам:
2015г. – 40 987,1 тыс. руб.;
2016 г. – 44 593,0 тыс.
руб.;
2017 г. – 34 347,7 тыс.
руб.;
2018 г. – 37 348,2 тыс.
руб.
- Механизм реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через
систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных
по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,
направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в
муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
- Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы
определяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждому
целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных
результатов поставленной цели.
Приложение
№ 3
к постановлению
администрации
муниципального
района Ставропольский
от «01»
02. 2018г. № 532 нпа
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое
обеспечение
МБУК «Ставропольская МБ»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование
Подпрограммы
|
Организационно-административное
и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ»
|
|
Заказчик
Подпрограммы
|
Администрация
муниципального района Ставропольский
|
|
Основной
разработчик Подпрограммы
|
МКУ Управление
культуры муниципального района Ставропольский
|
|
Основание для
разработки Подпрограммы
|
Постановление
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от
23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»
|
|
Основные исполнители
Подпрограммы
|
МБУК
«Ставропольская МБ», МБУ «Уют»
|
|
Цели и задачи
Подпрограммы
|
Цели Подпрограммы:
9. Управление и обеспечение
организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений
муниципального района Ставропольский.
Задачи Подпрограммы:
10. Повышение эффективности и результативности
бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района
Ставропольский;
11. Своевременная оплата
коммунальных услуг;
12. Осуществление контроля
работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
|
|
Сроки и этапы
реализации Подпрограммы
|
2015-2018
годы.
|
|
Объемы и
источники финансирования Подпрограммы
|
Объем финансирования, необходимый для реализации
Подпрограммы, составляет
82 860,8 тыс. руб., в том
числе:
в 2015г. – 18 799,1 тыс.
руб.;
в 2016 г.
– 20 077,4 тыс. руб.;
в 2017 г.
– 21 203,3 тыс. руб.;
в 2018 г.
– 22 781,0 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального
района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы –
82 860,8 тыс. руб.:
в 2015г. – 18 799,1 тыс.
руб.;
в 2016 г.
– 20 077,4 тыс. руб.;
в 2017 г.
– 21 203,3 тыс. руб.;
в 2018 г.
– 22 781,0 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые
результаты
реализации Подпрограммы
|
Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры
муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с
целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие
культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время на
территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность
35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступности
библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального района
Ставропольский.
Одной из функций МБУК
«Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества
предоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения
современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение
конкретных показателей.
Создание развитой
информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит
обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит
возможность решения проблем
- Цели
и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет
цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и
механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их
результативности.
Целью подпрограммы
является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности
библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.
Достижение
поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение
эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры
муниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальных
услуг;
3. Осуществление
контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целей
подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных
мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет
осуществляться в течение 2015-2018 годов.
- Перечень
основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на их
реализацию
Перечень основных
мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых
результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК
«Ставропольская МБ» муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетных
ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий
подпрограммы:
2015 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Расходы на 2015 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0801
|
0431200
|
111
|
211, 213
|
5 879,1
|
Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0437220
|
111
|
211, 213
|
8 356,7
|
Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0431200
|
244
|
221, 223, 224, 225, 226, 290,
310, 340
|
4 549,7
|
Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги
по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение
культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная
продукция, приобретение основных средств,
приобретение материальных запасов
|
|
806
|
0801
|
0431200
|
851
|
290
|
8,7
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0801
|
0431200
|
852
|
290
|
4,9
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
18 799,1
|
|
2016 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Расходы на 2016 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
111
|
211
|
6 626,7
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0430072002
|
111
|
211
|
4 442,0
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
119
|
213
|
1 930,0
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0430072002
|
119
|
213
|
1 418,0
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
244
|
221, 223, 224, 225, 226, 290,
310, 340
|
5 640,7
|
Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги
по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение
культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная
продукция, приобретение основных средств,
приобретение материальных запасов
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
851
|
290
|
9,4
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
852
|
290
|
4,5
|
Прочие налоги
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
853
|
290
|
6,1
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
20 077,4
|
|
2017 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Расходы сметы на 2017 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
111
|
211
|
6 819,6
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0430072002
|
111
|
211
|
6 231,6
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
119
|
213
|
2 511,4
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0430072002
|
119
|
213
|
1 955,6
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
244
|
221, 223, 224, 225, 226, 290,
310, 340
|
3 665,1
|
Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений,
услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение
культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная
продукция, приобретение основных средств,
приобретение материальных запасов
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
851
|
290
|
10,0
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
852
|
290
|
8,9
|
Прочие налоги
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
853
|
290
|
1,1
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
21 203,3
|
|
Читайте также
|
