|
№ п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Исполнительные
органы государственной власти области, ответственные за реализацию
мероприятий
|
Срок
реализации
|
Целевой
показатель
|
Единица
измерения
|
Финансовая
оценка, ожидаемый результат
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
Государственная и муниципальная служба
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
22212,5
|
19250,8
|
35209,1
|
|
1.1.
|
Проведение детального анализа дублирующих функций
|
Аппарат губернатора области и Правительства области,
министерство внутренней и информационной политики области
|
Май 2017 года
|
Выполнение
|
|
Да
|
-
|
-
|
|
1.2.
|
Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение
численности работников
|
Аппарат губернатора области и Правительства области,
министерство внутренней и информационной политики области
|
В течение года
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
-
|
3081,5
|
3318,6
|
|
1.3.
|
Установление нормативов расходов на содержание органов местного
самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления. Использование требований о
соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой
помощи
|
Министерство финансов Амурской области
|
В течение года
|
Принятие нормативных правовых актов
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
1.4.
|
Организация работы на региональном уровне по содействию
преобразования муниципальных образований путем их объединения, а также по
передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными
центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов
|
Министерство внутренней и информационной политики области
|
В течение года
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
-
|
-
|
19976,6
|
|
1.5.
|
Проведение работы с органами местного самоуправления по
выведению непрофильных специалистов из органов местного самоуправления
(например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по
предоставлению государственных и муниципальных услуг населению)
|
Министерство внутренней и информационной политики области
|
В течение года
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
2290,1
|
4592,5
|
2144,7
|
|
1.6.
|
Установление моратория на увеличение численности
государственных гражданских служащих области. Содействие установлению
органами местного самоуправления моратория на увеличение численности
муниципальных служащих
|
Правительство области, министерство финансов области
|
В течение года
|
Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению
численности
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
1.7.
|
Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по
незамещенным вакантным должностям
|
Исполнительные органы государственной власти области
|
В течение года
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
11400,0
|
6835,5
|
6335,0
|
|
1.8.
|
Повышение эффективности использования имущества,
находящегося в собственности Амурской области, в целях организации
деятельности органов государственной власти Амурской области
|
Министерство имущественных отношений области
|
Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
8522,4
|
4741,3
|
3434,2
|
|
2.
|
Оптимизация бюджетной сети
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
82713,8
|
44363,9
|
48618,2
|
|
2.1.
|
Непревышение значений целевых показателей заработной
платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных
картах") изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях
социальной сферы, образования и науки, культуры, здравоохранения и
социального обслуживания населения, в части использования показателя
среднемесячного дохода от трудовой деятельности
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
31 декабря 2018 года
|
Достижение показателей "дорожных карт"
|
Процент
|
100%
|
100%
|
-
|
|
2.2.
|
Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной
сети в части фонда стимулирующих выплат по учреждениям и сокращения
численности
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
47900,1
|
24293,8
|
24293,8
|
|
2.3.
|
Установление моратория на увеличение
численности работников бюджетной сферы, за исключением случаев реализации
мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и
учреждениях социального обслуживания, передачи функций от государственных
органов в учреждения, возложения новых полномочий в соответствии с
федеральным законодательством, создания новых объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории
области
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Аналитическая записка о численности работников бюджетной
сферы
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
2.4.
|
Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
17540,3
|
17712,5
|
19198,2
|
|
2.5.
|
Реорганизация бюджетной сети и системы
оказания государственных услуг (по отраслям) на основании проведенного
анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных
учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество
предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей
в разрезе бюджетных учреждений) и проведение работы с органами местного
самоуправления по реализации аналогичных мер, включая подпункты 2.5.1 - 2.5.4
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
1 августа 2017 года
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
9009,0
|
1577,7
|
1580,7
|
|
2.5.1.
|
Укрупнение или присоединение "мелких"
учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
6562,6
|
-
|
-
|
|
2.5.2.
|
Размещение разнопрофильных учреждений
под "одной крышей" (например, комплекс "школа - развивающие
секции - библиотека - тренажерные залы и т.п.")
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
20,0
|
-
|
-
|
|
2.5.3.
|
Уменьшение численности технического
персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики
помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
1946,0
|
1378,8
|
1378,8
|
|
2.5.4.
|
Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на
аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, транспортное
обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников из непрофильных
учреждений
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
76,0
|
-
|
-
|
|
2.6.
|
Создание централизованных бухгалтерий, в том числе
создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в
органах государственной власти Амурской области и государственных учреждениях
Амурской области
|
Министерство финансов области, исполнительные органы
государственной власти области
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
-
|
|
2940,0
|
|
2.7.
|
Содержание имущества, не используемого для выполнения
государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
1 января 2019 года
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
1110,1
|
650,1
|
605,5
|
|
2.8.
|
Реализация (продажа) излишнего имущества учреждений,
консервация неиспользуемого имущества учреждений
|
Исполнительные органы государственной власти области,
имеющие подведомственные учреждения
|
Ежегодно
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
7154,3
|
129,8
|
-
|
|
|
ИТОГО по Программе
|
|
|
Бюджетный эффект <*>
|
Тыс. руб.
|
104926,3
|
63614,7
|
83827,3
|
