Постановление администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 721

И.о.руководителя управления дорожного хозяйства               О.В. Котов

Приложение  № 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного  бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
			ВСЕГО	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы	всего, в том числе	22 023 886,03	1 906 661,71	2 098 603,83	4 603 096,80	5 262 205,84	2 494 389,91	1 956 646,67	3 702 281,27
		федеральный бюджет	1 632 805,45	28 933,32	116 200,03	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	487 672,10
		областной бюджет	11 742 387,38	1 101 044,85	962 443,00	2 796 587,90	3 015 138,75	1 120 719,57	1 000 000,00	1 746 453,31
		бюджет городского округа	4 289 271,70	547 758,04	566 840,80	1 282 923,90	239 694,67	470 956,43	89 125,00	1 091 972,86
		внебюджетные источники	4 359 421,50	228 925,50	453 120,00	523 585,00	1 007 372,42	902 713,91	867 521,67	376 183,00
Подпрограмма 1	Развитие дорожного хозяйства	всего, в том числе	16 343 260,95	1 391 209,72	1 279 770,10	3 943 843,20	4 239 692,92	1 591 676,00	1 089 125,00	2 807 944,01
		федеральный бюджет	1 516 372,10	0,00	28 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	487 672,10
		областной бюджет	11 283 233,84	949 251,65	852 310,50	2 772 795,40	3 012 034,45	1 120 719,57	1 000 000,00	1 576 122,27
		бюджет городского округа	3 543 655,01	441 958,07	398 759,60	1 171 047,80	227 658,47	470 956,43	89 125,00	744 149,64
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.1	Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж  и искусственных сооружений на них	всего, в том числе	5 734 035,53	813 764,20	768 631,50	1 075 296,43	1 365 500,50	404 950,00	405 155,00	900 737,90
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	3 856 642,55	594 376,05	598 541,20	398 180,20	1 243 714,13	0,00	366 953,00	654 877,97
		бюджет городского округа	1 877 392,98	219 388,15	170 090,30	677 116,23	121 786,37	404 950,00	38 202,00	245 859,93
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2	Ремонт автомобильных дорог  городского округа город Воронеж и искусственных сооружений  на них	всего, в том числе	4 945 484,71	385 099,92	330 604,60	2 793 629,27	172 111,92	337 620,00	652 625,00	273 794,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	4 270 752,23	299 765,71	209 276,50	2 373 981,90	161 609,52	327 491,40	633 047,00	265 580,20
		бюджет городского округа	674 732,48	85 334,21	121 328,10	419 647,37	10 502,40	10 128,60	19 578,00	8 213,80
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.3	Капитальный ремонт автомобильных дорог  городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них	всего, в том числе	104 504,85	14 243,20	10 194,30	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 067,35
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	97 104,23	9 546,00	9 983,10	0,00	0,00	48 500,00	0,00	29 075,13
		бюджет городского округа	7 400,62	4 697,20	211,20	0,00	0,00	1 500,00	0,00	992,22
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.4	Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж	всего, в том числе	2 243 971,84	128 950,64	27 382,90	1 326,50	193 295,50	430 000,00	0,00	1 463 016,30
		федеральный бюджет	487 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 672,10
		областной бюджет	1 145 224,19	45 563,89	6 759,70	633,30	187 495,20	417 100,00	0,00	487 672,10
		бюджет городского округа	611 075,55	83 386,75	20 623,20	693,20	5 800,30	12 900,00	0,00	487 672,10
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.5	Приобретение  коммунальной (специализированной) техники	всего, в том числе	652 988,70	0,00	111 175,00	42 246,00	402 012,00	0,00	0,00	97 555,70
		федеральный бюджет	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	511 474,30	0,00	27 750,00	0,00	386 168,60	0,00	0,00	97 555,70
		бюджет городского округа	112 814,40	0,00	54 725,00	42 246,00	15 843,40	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.6	Содержание службы заказчика	всего, в том числе	257 874,32	47 508,76	31 781,80	31 345,00	41 776,00	31 345,00	31 345,00	42 772,76
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	41 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 361,17
		бюджет городского округа	216 513,15	47 508,76	31 781,80	31 345,00	41 776,00	31 345,00	31 345,00	1 411,59
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.7	Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской	всего, в том числе	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.8	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные  дороги"	всего, в том числе	2 402 758,00	0,00	0,00	0,00	2 064 997,00	337 761,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	1 360 675,17	0,00	0,00	0,00	1 033 047,00	327 628,17	0,00	0,00
		бюджет городского округа	42 082,83	0,00	0,00	0,00	31 950,00	10 132,83	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Развитие городского пассажирского транспорта	всего, в том числе	5 199 208,13	370 733,60	796 496,03	524 539,00	1 019 312,92	902 713,91	867 521,67	717 891,00
		федеральный бюджет	116 433,35	28 933,32	87 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	142 578,54	33 688,54	108 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	580 774,74	79 186,24	146 986,00	954,00	11 940,50	0,00	0,00	341 708,00
		внебюджетные источники	4 359 421,50	228 925,50	453 120,00	523 585,00	1 007 372,42	902 713,91	867 521,67	376 183,00
Мероприятие 2.1	Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта	всего, в том числе	827 329,39	141 363,86	343 376,03	954,00	440,50	0,00	0,00	341 195,00
		федеральный бюджет	116 433,35	28 933,32	87 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	142 578,54	33 688,54	108 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	568 317,50	78 742,00	146 986,00	954,00	440,50	0,00	0,00	341 195,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2	Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения	всего, в том числе	4 359 934,50	228 925,50	453 120,00	523 585,00	1 007 372,42	902 713,91	867 521,67	376 696,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
		внебюджетные источники	4 359 421,50	228 925,50	453 120,00	523 585,00	1 007 372,42	902 713,91	867 521,67	376 183,00
Мероприятие 2.3	Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом	всего, в том числе	444,24	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	444,24	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.4	Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта	всего, в том числе	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	всего, в том числе	481 416,95	144 718,39	22 337,70	134 714,60	3 200,00	0,00	0,00	176 446,26
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	316 575,00	118 104,66	1 242,50	23 792,50	3 104,30	0,00	0,00	170 331,04
		бюджет городского округа	164 841,95	26 613,73	21 095,20	110 922,10	95,70	0,00	0,00	6 115,22
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00