Постановление Администрации города Костромы от 03.12.2010 № 2449

                  Исполнение программных мероприятий                  
               распорядителями бюджета города Костромы                

|——————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| N    |          Исполнитель                  | Всего      | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |
|п/п   |                                       |            | год      | год      | год      | год      |
|——————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.   |Комитет образования, культуры,         | 8679,7     | 300      |4403,5    |1985,6    |1990,6    |
|      |спорта и работы с молодежью            |            |          |          |          |          |
|      |Администрации города Костромы          |            |          |          |          |          |
|——————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 2.   |Комитет городского хозяйства           |  257       |          | 152      |  80      |  25      |
|      |Администрации города Костромы          |            |          |          |          |          |
|——————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 3.   |Администрация города Костромы,         |  3336      |          | 757      | 1774     | 805      |
|      |в том числе:                           |            |          |          |          |          |
|——————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 4.   |Управление экономики                   |   60       |          |  20      |  20      |  20      |
|      |Администрации города Костромы          |            |          |          |          |          |
|——————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 5.   |Отдел по работе со средствами          |  196       |          |  77      |  54      |  65      |
|      |массовой информации                    |            |          |          |          |          |
|      |Администрации города Костромы          |            |          |          |          |          |
|——————|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
     Раздел  4 (В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 30.08.2013 г. N 1924)

               Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ              

     1. Общий объем финансирования Программы составляет  12,8677  млн.
руб.,  в  том  числе  по годам: 2011 год - 0,408 млн. руб.; 2012 год -
5,4555 млн. руб.; 2013 год - 4,0106 млн. руб.; 2014 год - 2,9936  млн.
руб.,  из  них  средства бюджета города Костромы 12,2727 млн. руб., из
прочих источников - 0,595 млн. руб.
     2. Объем  финансирования  Программы  из  средств  бюджета  города
Костромы будет ежегодно уточняться при его формировании.
     3. К прочим источникам, привлекаемым  для  реализации  Программы,
относятся   спонсорская   помощь   организаций  города  Костромы,  как
постоянных,  так  и  новых  деловых  партнеров  Администрации   города
Костромы,  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы. Объем средств будет определяться в ходе
реализации Программы.
     Раздел  5 (В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 30.08.2013 г. N 1924)

         Раздел VI. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ         

     1.   Механизм    реализации    Программы    представляет    собой
взаимосвязанный   комплекс  мер  и  действий,  экономических  рычагов,
средств, обеспечивающих решение поставленных целей.
     К основным механизмам реализации Программы относятся:
     1) правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
     2) финансовое обеспечение реализации Программы;
     3) организационное обеспечение реализации Программы.
     2.  К  мероприятиям  по  правовому  и  методическому  обеспечению
реализации Программы относится:
     1) подготовка в необходимых случаях муниципальных правовых актов;
     2) организация сбора и обобщение  материалов  о  ходе  реализации
Программы, и их анализ.
     3. Финансовое обеспечение реализации Программы включает в себя:
     1)  подготовку  необходимых  технико-экономических   обоснований,
проектных   решений,  проектно-сметной  документации  и  расчетов  при
разработке бюджета города Костромы на соответствующий год;
     2) работу по привлечению внебюджетных средств.
     4.   Организационное   обеспечение   Программы    предусматривает
следующее:
     1) определение уполномоченных отраслевых (функциональных) органов
Администрации    города   Костромы,   осуществляющих   предусмотренные
Программой мероприятия;
     2) составление  подробной  сметы  расходов  на  каждое  отдельное
мероприятие, разработка плана его проведения;
     3) размещение заказов  на  выполнение  работ,  оказание  услуг  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд";
     4)    привлечение    внебюджетных    средств   путем   финансовых
пожертвований  для  выполнения  основных  задач  программы  от новых и
постоянных  деловых партнеров Комитета образования, культуры, спорта и
работы  с  молодежью  Администрации  города  Костромы,  которые  будут
получены по договорам пожертвования, составленным и подписанным в двух
экземплярах.
     (В   редакции   Постановления   Администрации   города   Костромы
от 30.08.2013 г. N 1924)

       Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ       
                        ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ                        

     1.   Координатором   Программы   является   Комитет  образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.
     (В   редакции   Постановления   Администрации   города   Костромы
от 30.08.2013 г. N 1924)
     2. Координатор Программы осуществляет:
     1) текущее управление и координацию деятельности исполнителей;
     2) обеспечение согласованных действий исполнителей  Программы  по
реализации программных мероприятий;
     3) контроль за целевым и  эффективным  использованием  финансовых
средств;
     4) ведение отчетности;
     5)  уточнение  целевых   показателей   и   механизма   реализации
Программы, затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
     6)  обеспечение  разработки,  согласования,   принятия   органами
местного самоуправления необходимых муниципальных правовых актов;
     7) ежегодное предоставление  информационно-аналитического  отчета
по    реализации   Программы,   с   прогнозом   на   будущий   год   и
скорректированный план мероприятий.

        Раздел VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ        

     1. В результате реализации Программы должны быть созданы  условия
для увеличения внутреннего и въездного потока туристов. Развитие сферы
туризма  позволит  увеличить  и  дифференцировать   объемы   ежегодных
финансовых  поступлений в экономику города и, как следствие, увеличить
доходы городского бюджета.
     2. Оценка эффективности реализации  мероприятий  Программы  будет
осуществляться на основе следующих показателей:
     - увеличение потока туристов в город Кострому до  показателя  180
тыс. чел. в год в 2014 году (таблица 3);
     - увеличение потока экскурсантов в город Кострому  до  показателя
324 тыс. чел. в год в 2014 году (таблица 3);
     - увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от  доходов
в  сфере туризма города Костромы в бюджеты всех уровней, до показателя
44,4 млн. руб. в год в 2014 году (таблица 4);
     - увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от  доходов
в   сфере  туризма  города  Костромы  в  бюджет  города  Костромы,  до
показателя 6,661 млн. руб. в год в 2014 году (таблица 4).
     Расчет показателя "увеличение потока туристов в город Кострому".
     В  настоящее  время  общее  количество  койко-мест  в  гостиницах
составляет  1396 единиц (см. раздел II). Поток туристов составляет 127
тыс. человек.  В  результате  реализации  утвержденных  инвестиционных
проектов   строительства   новых  гостиниц  предполагается  увеличение
гостиничного фонда города Костромы, как минимум, на  500  мест.  Таким
образом, при сохранении существующей загруженности гостиниц количество
туристов  составит   172,5   тыс.   чел.   Даже   при   незначительном
2-процентном  увеличении  среднего  показателя  процента загруженности
гостиниц города, который сейчас составляет 50%, количество обслуженных
туристов  составит  180  тыс. человек ежегодно. Мероприятия программы,
включающие  в  себя  создание  новых   объектов   показа,   увеличение
количества  и  повышение  качества событийных мероприятий, активизацию
рекламной деятельности, призваны  не  только  сохранить  загруженность
существующего  номерного  фонда,  но  и обеспечить загруженность новых
гостиничных   предприятий,   при   этом   увеличив   средний   процент
загруженности  номерного  фонда  города.  При  этом, резкое увеличение
показателя "количество обслуженных  туристов"  прогнозируется  в  2013
году  за  счет приема гостей торжественных мероприятий, приуроченных к
празднованию 400-летия династии Романовых.
     Расчет показателя  "увеличение  объема  налоговых  поступлений  в
местный  бюджет":  в  соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной
комиссии города Костромы  произведена  оценка  дохода  бюджета  города
Костромы  от  туристской  деятельности на основе налога на добавленную
стоимость  (без  учета  земельного  налога  и  налога   на   имущество
юридических  лиц).  Доходы  бюджета  города  Костромы  по НДФЛ от лиц,
занятых в отрасли "туризм", составили в 2009  году  4,7  млн.  рублей.
Таким  образом,  каждый среднестатистический турист принес в 2009 году
не менее 37,01 руб. в бюджет  города  Костромы.  Расчетное  количество
туристов  до  180 тысяч человек в год даст бюджетный эффект для города
Костромы в сумме не ниже 6,661 млн. рублей ежегодно.

                                                             Таблица 3

          Динамика увеличения потока туристов и экскурсантов          
                  в город Кострому в 2009-2014 годы                   

|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                    |2009       |2010 пр.      |2011 пр.      |2012 пр.      |2013 пр.      |2014 пр.      |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Количество          |127        |135           |145           |160           |210           |180           |
|туристов,      тыс. |           |              |              |              |              |              |
|чел.                |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Количество          |229        |245           |278           |300           |350           |324           |
|экскурсантов,  тыс. |           |              |              |              |              |              |
|чел.                |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|

                                                             Таблица 4

     Динамика увеличения налоговых поступлений от сферы туризма,      
          в том числе в муниципальный бюджет города Костромы          
                           в 2009-2014 годы                           

|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                    |2009       |2010 пр.      |2011 пр.      |2012 пр.      |2013 пр.      |2014 пр.      |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Всего               |36,9       |38            |40            |42            |49            |44,4          |
|налоговых           |           |              |              |              |              |              |
|поступлений,   млн. |           |              |              |              |              |              |
|руб.                |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|из них - в          |4,4        |4,8           |5,2           |6             |7,2           |6,6           |
|бюджет города       |           |              |              |              |              |              |
|Костромы,      млн. |           |              |              |              |              |              |
|руб.                |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|

     По результатам реализации программы будут созданы следующие новые
инфраструктурные   объекты   города  Костромы,  обладающие  туристской
привлекательностью:   выставочно-экспозиционный    зал,    посвященный
празднованию   400-летия   окончания   Смутного  времени,  возрождения
российской государственности и избрания на Российский престол  Михаила
Романова,  малые скульптурные формы и памятники (в рамках разработки и
продвижения турпродуктов по брендам "Кострома  -  жемчужина  "Золотого
кольца  России",  "Кострома  -  сырная  столица  России",  "Кострома -
льняная столица России", "Сказочная Кострома - родина Снегурочки",  "В
краю  Деда  Мазая", "Почта Снегурочки"), городской зоопарк, экспозиция
"Сад поэта" в муниципальной выставочной галерее.
     Социальная направленность Программы приведет к улучшению качества
обслуживания  жителей  и  гостей города, в том числе за счет повышения
разнообразия   предоставляемых    услуг.    Повысится    эффективность
культурно-духовного  воспитания  населения и гостей на основе развития
различных видов туризма.
     Главный социальный эффект Программы будет состоять в росте  числа
рабочих   мест  и  доходов  граждан  за  счет  развития  рекреационных
возможностей города.
     Реализация Программы будет способствовать сохранению  и  развитию
социально-культурного  и  природного  наследия города, появлению новых
объектов показа и  событийных  мероприятий,  привлекательных  как  для
туристов, так и горожан.
     Важным   результатом   осуществления   Программы   должно   стать
формирование современной, эффективной и конкурентоспособной туристской
отрасли города. Реализация мероприятий Программы позволит  значительно
укрепить  имидж  города  как  культурно-исторического и рекреационного
центра.