Постановление Администрации Костромской области от 28.11.2012 № 500-а

 



                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   


                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                     от 28 ноября 2012 г. N 500-а                     


    Об утверждении областной целевой программы «Развитие льняного     
        комплекса Костромской области на период до 2020 года»         


    В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Государственной  программой развития сельского хозяйства и
регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
продовольствия   на   2013-2020   годы,   утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717       «О
Государственной    программе    развития    сельского    хозяйства   и
регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
продовольствия  на 2013 - 2020 годы», Порядком разработки и реализации
областных целевых программ, утвержденным постановлением  администрации
Костромской  области  от  10  февраля  2009  года  №  46-а  «О порядке
разработки и реализации  областных  целевых  программ»,  администрация
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить прилагаемую  областную  целевую  программу  «Развитие
льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года».
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.


                                                    Губернатор области
                                                           С. Ситников


                                                            Приложение
                                                            Утверждена
                                          постановлением администрации
                                                   Костромской области
                                        от «28» ноября 2012 г. № 500-а
                                                                      
                                                                      
         Областная целевая программа «Развитие  льняного комплекса    
             Костромской области на период до 2020 года»              
                                                                      
                        Глава 1. Паспорт программы                    

     1. Наименование программы - областная целевая программа «Развитие
льняного  комплекса  Костромской  области  на  период  до  2020  года»
(далее – Программа).
     2. Основание для разработки Программы - Государственная программа
развития     сельского     хозяйства     и     регулирования    рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия  на  2013-2020
годы,  утвержденная  постановлением Правительства Российской Федерации
14 июля 2012  года    №  717  «О  Государственной  программе  развития
сельского   хозяйства   и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».
     3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромской
области.
     4. Основной разработчик Программы – департамент агропромышленного
комплекса Костромской области.
     5.  Координатор   Программы   –   департамент   агропромышленного
комплекса Костромской области.
     6. Исполнители программных мероприятий:
     1) департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
     2)  льносеющие  и  льноперерабатывающие  организации  Костромской
области.
     7.  Цель  Программы  –  увеличение  объёмов  производства   льна,
повышение  конкурентоспособности  и  эффективности производства льна и
изделий   из    льна    на    основе    развития    льноводческих    и
льноперерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.
     8. Для достижения поставленной цели необходимо  решить  следующие
задачи:
     повысить   рентабельность    организаций    льняного    комплекса
Костромской области;
     увеличить посевные площади льна-долгунца;
     создать условия для формирования материально-технической базы;
     оказать  содействие  разработке  и  внедрению  новых   технологий
производства и переработки льна;
     организовать дополнительные производства на предприятиях  АПК  по
выпуску готовых льносодержащих материалов.
     9. Сроки реализации Программы – 2013 – 2020 годы.
        10.   Перечень основных мероприятий:
     1)   государственная поддержка  по  возмещению  части  затрат  на
приобретение  современной  специализированной  техники по выращиванию,
уборке и переработке льна-долгунца;
        2)   государственная поддержка производства льна;
     3)         финансирование       научно-исследовательских        и
опытно-конструкторских работ.
     11. Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования
Программы на период 2013-2020 годов составит 573 790 тыс. рублей:
     в 2013 году – 65 870  тыс. руб.;
     в 2014 году – 73 320 тыс. руб.;
     в 2015 году – 76 400 тыс. руб.;
     в 2016 году – 74 300 тыс. руб.;
     в 2017 году – 72 300 тыс. руб.;
     в 2018 году – 70 400 тыс. руб.;
     в 2019 году – 70 500 тыс. руб.;
     в 2020 году –70 700 тыс. руб.
     итого 573 790  тыс.руб.

     в том числе:
     за счет областного бюджета:
     в 2013 году – 22 548  тыс. руб.;
     в 2014 году – 25 088 тыс. руб.;
     в 2015 году – 25 660 тыс. руб.;
     в 2016 году – 24 820 тыс. руб.;
     в 2017 году – 24 020 тыс. руб.;
     в 2018 году – 23 260 тыс. руб.;
     в 2019 году – 23 080 тыс. руб.;
     в 2020 году – 22 940 тыс. руб.
     итого 191 416 тыс. руб.;

     за счет внебюджетных источников:
     в 2013 году – 43 322  тыс. руб.;
     в 2014 году – 48 232 тыс. руб.;
     в 2015 году – 50 740 тыс. руб.;
     в 2016 году – 49 480 тыс. руб.;
     в 2017 году – 48 280 тыс. руб.;
     в 2018 году – 47 140 тыс. руб.;
     в 2019 году – 47 420 тыс. руб.;
     в 2020 году – 47 760 тыс. руб.
     итого 382 374 тыс. руб.
     12.  Ожидаемые  конечные  результаты   реализации   Программы   и
показатели социально-экономической эффективности:
     1) увеличение посевных площадей льна в 2020 году по  сравнению  с
2013 годом на 36 %;
     2) повышение урожайности льна-долгунца до 6 ц/га;
     3) производство короткого льноволокна увеличится  с  700  тонн  в
2013  году  до 985 тонн в 2020 году, длинного – с 300 тонн в 2013 году
до 422,1 тонн в 2020 году.

         Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой         
                         направлена Программа                         

     13. Льноводство традиционно являлось одной  из  ведущих  отраслей
сельского   хозяйства   Костромской   области.   В   регионе   имеются
благоприятные возможности для возделывания льна-долгунца:  оптимальные
природно-климатические   условия,  наличие  ресурса  пахотных  земель,
традиции и знания в выращивании и переработке льна.  В области  создан
комплекс,  позволяющий  завершить  всю  технологическую  цепочку  – от
возделывания  льна  до  производства   тканей,   готовых   швейных   и
трикотажных  изделий. В советские годы в эту цепочку входило около 200
льносеющих хозяйств, 15 предприятий  первичной  переработки,  а  также
льносеменоводческие  станции, научные учреждения, крупные текстильные,
швейные и трикотажные предприятия. Однако в последние 20 лет  посевные
площади под посевами льна значительно сократились.
                                                             Таблица 1
      Динамика производства льна-долгунца в Костромской области       
                          за 2006-2010 годы                           
|—————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|————————|
|    Показатель   |2006 г.|2007 г.|2008 г.|2009 г.| 2010 г. |2011 г. |
|—————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|————————|
|Площадь, тыс. га | 1,50  | 3,15  | 4,40  | 2,40  |  1,42   |  2,19  |
|—————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|————————|
|Валовой   сбор (в| 0,30  | 1,36  | 1,86  | 1,97  |  0,57   |  1,17  |
|пересчете  на    |       |       |       |       |         |        |
|льноволокно),тыс.|       |       |       |       |         |        |
|тонн             |       |       |       |       |         |        |
|—————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|————————|
|Урожайность, ц/га| 3,00  | 4,60  | 6,20  | 8,10  |  4,90   |  5,50  |
|—————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|————————|
     14.  За 2011 год в области переработано 3367,8  тонн  льнотресты.
Средний  номер  длинного льноволокна – 10,46,  короткого льноволокна –
3,04.  Производство  длинного  волокна  составило  174,5  тонны,   что
составляет   к   уровню   2010   года  62,3%.  Производство  короткого
льноволокна в 2011 году составило 726,5 тонн или   88,2  %  от  уровня
2010 года.
                                                             Таблица 2
                            Выработка льноволокна                     
           льноперерабатывающими предприятиями Костромской области    
|—————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|
| Показатель      |2006 г.|2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |2011 г.|
|—————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|
|Выработано всего,|343,0  | 471,0  | 1131,0 | 1476,0 | 1019,0 | 901,0 |
|тонн             |       |        |        |        |        |       |
|—————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|
|длинного         |61,0   |  85,0  | 232,0  | 334,0  | 260,9  | 174,5 |
|—————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|
|короткого        |282,0  | 386,0  | 899,0  | 1142,0 | 758,1  | 726,5 |
|—————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|

     15. В 2011 году на территории Костромской  области  возделыванием
льна-долгунца   занимались   три   сельскохозяйственных   организации:
ООО «Премиум»    и    ООО    «Агрокомплекс»    Нерехтского     района,
ООО «ГаличАгроЛен».  В 2011 году посеяно 2196 га,  в том числе 1140 га
в Красносельском районе,  754  га  в  Галичском  районе  и  302  га  в
Нерехтском   районе.  По  сравнению  с  2010  годом  посевная  площадь
увеличилась на  29 %.
     16. Таким образом,  льняной  комплекс  в  агропромышленной  сфере
области выглядит следующим образом:
     возделыванием льна занимаются 3 хозяйства в трех районах  области
(Галичском,   Нерехтском   и  Красносельском),  оснащенность  хозяйств
специализированной техникой составляет 70%;
     работают 2 завода по  первичной  переработке  льна  (Галичский  и
Шолоховский),  их  суммарная производственная мощность составляет 3667
тонн волокна в год.  Имеют потенциал для возобновления  работы  еще  3
завода – Судиславский, Островский и Мантуровский льнозаводы.
     17. В настоящее  время  научное  обеспечение  льняного  комплекса
осуществляют   научные   учреждения   –   Федеральное  государственное
образовательное      учреждение      «Костромская      государственная
сельскохозяйственная     академия»,     Федеральное    государственное
образовательное      учреждение      «Костромской      государственный
технологический   университет»,   Государственное  научное  учреждение
Костромской  научно-исследовательский  институт  сельского  хозяйства,
Костромской научно-исследовательский институт льняной промышленности.
     18. Препятствиями для  развития  льняного  комплекса  Костромской
области являются:
     1)   финансовый дефицит в отрасли вследствие высоких издержек  на
производство;
     2)   высокая изношенность техники;
     3)   низкое качество волокна;
     4) отсутствие  взаимодействия  между   звеньями   технологической
цепочки.
     19. Программа направлена на устранение препятствий  для  развития
льняного   комплекса   Костромской   области,   реализацию   стратегии
устойчивого  развития  льняной  отрасли  в   Костромской   области   и
обеспечение населения высококачественной продукцией, что соответствует
приоритетным целям развития  агропромышленного  комплекса  Костромской
области.

        Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы    

     20.  Цель  Программы  –  увеличение  объёмов  производства  льна,
повышение  конкурентоспособности  и  эффективности производства льна и
изделий   из    льна    на    основе    развития    льноводческих    и
льноперерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.
     21. Для достижения поставленной цели необходимо решить  следующие
задачи:
     повысить   рентабельность    организаций    льняного    комплекса
Костромской области;
     увеличить посевные площади льна-долгунца;
     создать условия для формирования материально-технической базы;
     оказать  содействие  разработке  и  внедрению  новых   технологий
производства и переработки льна;
     организовать дополнительные производства на предприятиях  АПК  по
выпуску готовых льносодержащих материалов.
     22. Срок реализации Программы: 2013-2020 годы.

              Глава 4. Перечень программных мероприятий               

     23. Решение поставленных целей и задач  предлагается  осуществить
посредством реализации комплекса мероприятий:
     1)  государственная  поддержка  на  возмещение  части  затрат  на
приобретение  современной  специализированной  техники по выращиванию,
уборке и переработке льна-долгунца
                                                             Таблица 3
      Потребность в финансировании затрат на модернизацию льносеющих  
                        хозяйств и льнозаводов                        
                                                                      
|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|  Показатель  | 2013г.  | 2014г.  | 2015г.  | 2016г.  | 2017г.  | 2018г.  | 2019г.  | 2020г.  |  Всего   |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Сумма затрат, | 28900,0 | 32700,0 | 30400,0 | 28300,0 | 26300,0 | 24400,0 | 22700,0 | 21100,0 | 214800,0 |
|тыс. руб.     |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Ставка        |   40    |   40    |   40    |   40    |   40    |   40    |   40    |   40    |    х     |
|финансирова-ни|         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|я из          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|областного    |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|бюджета, %    |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Объем субсидий| 11548,0 | 13088,0 | 12160,0 | 11320,0 | 10520,0 | 9760,0  | 9080,0  | 8440,0  | 85916,0  |
|из            |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|областного    |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|бюджета, тыс. |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|руб.          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Внебюджет-ные | 17322,0 | 19632,0 | 18240,0 | 16980,0 | 15780,0 | 14640,0 | 13620,0 | 12660,0 | 128874,0 |
|источники,    |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|тыс. руб.     |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

          2) государственная поддержка производства льна;
                       
                                                                      
                                                                                              Таблица 4
                                                                      
           Потребность в финансировании производства льноволокна      
                                                                      
|—————————————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|   Показатель    |2013 г. | 2014 г.  |2015 г. |2016 г. |2017г.  |2018г.  |2019 г. |2020 г.   |Всего    |
|—————————————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|Валовой      сбор|  2,0   |   2,2    |  2,5   |  2,5   |  2,5   |  2,5   |  2,6   |   2,7    |  19,5   |
|льноволокна, тыс.|        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|тонн             |        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|—————————————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|Ставка   субсидий|  5000  |   5000   |  5000  |  5000  |  5000  |  5000  |  5000  |   5000   |    х    |
|из     областного|        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|бюджета, руб./т  |        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|—————————————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|Объем    субсидий|10000,0 | 11000,0  |12500,0 |12500,0 |12500,0 |12500,0 |13000,0 | 13500,0  | 97500,0 |
|из     областного|        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|бюджета,     тыс.|        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|руб.             |        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|—————————————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|Внебюджетные     |26000,0 | 28600,0  |32500,0 |32500,0 |32500,0 |32500,0 |33800,0 | 35100,0  |253500,0 |
|источники,       |        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|тыс.руб.         |        |          |        |        |        |        |        |          |         |
|—————————————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|

     3)        финансирование        научно-исследовательских        и
опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР).
     В перечень НИОКР, предполагаемых к проведению, входит  разработка
новой  малозатратной  технологии производства и переработки в нетканый
материал  однотипного  льняного  волокна,   разработка   и   внедрение
комплекса    технических   решений   по   модернизации   существующего
оборудования    на    льнозаводах    области,     разработка     новой
энергосберегающей   технологии   термовлажностной  подготовки  отходов
трепания льна к его механической переработке.
                                                                                              Таблица 5
                             Проведение  НИОКР                        

|——————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|  Показатель  | 2013 г. | 2014 г. | 2015г.  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  2020г.  |  Всего  |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|Стоимость     | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  1000,0  | 8000,0  |
|затрат, тыс.  |         |         |         |        |        |        |        |          |         |
|руб.          |         |         |         |        |        |        |        |          |         |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|Ставка        |   100   |   100   |   100   |  100   |  100   |  100   |  100   |   100    |    х    |
|субсидий из   |         |         |         |        |        |        |        |          |         |
|областного    |         |         |         |        |        |        |        |          |         |
|бюджета, %    |         |         |         |        |        |        |        |          |         |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
|Объем субсидий| 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  1000,0  | 8000,0  |
|из областного |         |         |         |        |        |        |        |          |         |
|бюджета, тыс. |         |         |         |        |        |        |        |          |         |
|руб.          |         |         |         |        |        |        |        |          |         |
|——————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|
                                                                      
      24. Департамент агропромышленного комплекса Костромской  области
определен  как  ответственный  исполнитель по оказанию государственной
поддержки по всем мероприятиям Программы.
     25. Система программных мероприятий по направлениям  представлена
в таблице 6.


                                                                                                                                             Таблица 6
                     Система программных мероприятий                  
|—————————————————————————|—————————————————————|————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|—————————|
|       Мероприятия       |    Ответственный    |  Срок  |Источники | Планируемые объемы финансирования из областного бюджета и внебюджетных        | Всего,  |
|                         |     исполнитель     |проведен|финансиров|             источников на реализацию программы, тыс. руб.                     |тыс .руб.|
|                         |                     |   ия   |   ания   |                                                                               |         |
|                         |                     |        |          |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                         |                     |        |          |  2013   |  2014   |  2015   |  2016   |  2017   |  2018   |  2019   |  2020   |         |
|—————————————————————————|—————————————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Государственная поддержка|     Департамент     |2013-202|областной | 11548,0 | 13088,0 | 12160,0 | 11320,0 | 10520,0 | 9760,0  | 9080,0  | 8440,0  |85916,00 |
|на    возмещение    части|  агропромышленного  |   0    |  бюджет  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|затрат  на   приобретение|комплекса Костромской|        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|современной              |      области,       |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|специализированной       |сельскохозяйственные |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|техники  по  выращиванию,| товаропроизводители |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|уборке   и    переработке|                     |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|льна-долгунца            |                     |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |                     |        |——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                         |                     |        |внебюд-жет| 17322,0 | 19632,0 | 18240,0 | 16980,0 | 15780,0 | 14640,0 | 13620,0 | 12660,0 |128874,0 |
|                         |                     |        |   ные    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |                     |        |источники |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Государственная поддержка|     Департамент     |2013-202|областной | 10000,0 | 11000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 13000,0 | 13500,0 | 97500,0 |
|производства льна        |  агропромышленного  |   0    |  бюджет  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |комплекса Костромской|        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |      области,       |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |сельскохозяйственные |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         | товаропроизводители |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |                     |        |——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                         |                     |        |внебюджетн| 26000,0 | 28600,0 | 32500,0 | 32500,0 | 32500,0 | 32500,0 | 33800,0 | 35100,0 |253500,0 |
|                         |                     |        |    ые    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |                     |        |источники |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|—————————————————————————|—————————————————————|————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Финансирование           |     Департамент     |2013-202|областной | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 8000,0  |
|научно-исследовательских |  агропромышленного  |   0    |  бюджет  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|и  опытно-конструкторских|комплекса Костромской|        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|работ                    |области, Костромской |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |   государственный   |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |   технологический   |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         |     университет     |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|——————————————————————————————————————————————————————————---------|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|ИТОГО                                                              | 65870,0 | 73320,0 | 76400,0 | 74300,0 | 72300,0 | 70400,0 | 70500,0 | 70700,0 | 573790,0|
|——————————————————————————————————————————————————————————---------|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе                                                                                                                                                  |
|——————————————————————————————————————————————————————————---------|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                                          областной бюджет         | 22548,0 | 25088,0 | 25660,0 | 24820,0 | 24020,0 | 23260,0 | 23080,0 | 22940,0 | 191416,0|
|——————————————————————————————————————————————————————————---------|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                                    внебюджетные источники         | 43322,0 | 48232,0 | 50740,0 | 49480,0 | 48280,0 | 47140,0 | 47420,0 | 47760,0 | 382374,0|
|——————————————————————————————————————————————————————————---------|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|


                 Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы             

     26. Объемы финансового  обеспечения  программных  мероприятий  за
счет  средств  областного  бюджета  утверждаются  законом  Костромской
области об областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый  период  и  подлежат  ежегодному  уточнению  при формировании
проектов областного бюджета.
     27. Внебюджетные источники предусматривают средства  естественных
монополий,   привлеченных   инвесторов,  от  эмиссии  акций  в  рамках
инвестиционно привлекательных и  высокоэффективных  проектов,  долевое
участие  в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения
и другие.
     28.  Общая  потребность  в  финансировании  Программы  по   видам
источников финансирования представлена в таблице 7.
                                                           Таблица 7
      Объемы финансирования программы по видам источников, тыс. руб.  
|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|   Источники    | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  |  2017г.  |2018г.    |  2019г.  |  2020г.  |   Всего   |
| финансирования |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|Областной бюджет| 22548,0  | 25088,0  | 25660,0  | 24820,0  | 24020,0  | 23260,0  | 23080,0  | 22940,0  | 191416,0  |
|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|Внебюджетные    | 43322,0  | 48232,0  | 50740,0  | 49480,0  | 48280,0  | 47140,0  | 47420,0  | 47760,0  | 382374,0  |
|источники       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
|Итого           | 65870,0  | 73320,0  | 76400,0  | 74300,0  | 72300,0  | 70400,0  | 70500,0  | 70700,0  | 573790,0  |
|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|

                  Глава 6. Механизм реализации Программы              

         29.  Механизм   реализации   Программы   представляет   собой
согласованные   по   срокам   и  направлениям  действия  исполнителей,
конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
         30. Координатор Программы в ходе ее реализации:
     1)   осуществляет текущее управление и  координацию  деятельности
исполнителей,  обеспечивая  их  согласованные  действия  по реализации
программных  мероприятий,  целевому   и   эффективному   использованию
финансовых средств;
     2)    осуществляет  контроль  выполнения  мероприятий  Программы,
организует   ведение   отчетности   по  Программе  и  обеспечивает  ее
предоставление соответствующим органам государственной власти;
     3)    обеспечивает  подготовку  и  представление  предложений  по
финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
     4)   осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
     5)     подготавливает  проекты  нормативных  правовых   актов   о
внесении изменений в Программу;
     6)    проводит оценку эффективности реализации Программы.
     31. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором,
представляют ему информацию о ходе реализации Программы.
     32. Порядок, условия предоставления субсидий  и  критерии  отбора
получателей  субсидий Костромской области устанавливаются нормативными
правовыми актами администрации Костромской области.

             Глава 7. Эффективность реализации Программы              

     33. Общая оценка вклада Программы в достижение цели.
     Реализация  мероприятий,  предусмотренных  Программой,   позволит
увеличить  объемы  производства  льнопродукции, повысить использование
производственных   мощностей    действующих    организаций,    уровень
механизации и автоматизации производства.
     34.  Главным  итогом  реализации  мероприятий  Программы   станет
создание   условий   для   устойчивого   развития  льняного  комплекса
Костромской области на основе развития собственной  сырьевой базы.
     Основные целевые индикаторы Программы  и  их  значения  по  годам
приведены в таблице 3.
                                                             Таблица 8
                       Основные целевые индикаторы                    
                                                                      
|—————————————————|——————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|   Показатель    | 2011 г.  | 2012 г.  | 2013г.  |2014г. |2015г. |2016г. |2017г. |2018г. |2019г. |2020г. |
|                 |  (факт)  |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————|——————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Валовой      сбор|   1,17   |   1,3    |   2,0   |  2,2  |  2,5  |  2,5  |  2,5  |  2,5  |  2,6  |  2,7  |
|льноволокна, тыс.|          |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|тонн             |          |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————|——————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Урожайность      |   5,5    |   5,8    |    6    |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   |
|льна-долгунца    |          |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|(волокна), ц/га  |          |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————|——————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Площадь   посева,|   2,2    |   2,3    |   3,3   |  3,7  |  4,2  |  4,2  |  4,2  |  4,2  |  4,3  |  4,5  |
|га               |          |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————|——————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Выработка        |  901,0   |  750,0   | 1000,0  |1050,0 |1102,6 |1157,6 |1215,6 |1276,3 |1340,1 |1407,1 |
|льнопеньковолокна|          |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|на   льнозаводах,|          |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|тонн             |          |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————|——————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- длинного       |  174,5   |   90,0   |  300,0  | 315,0 | 330,8 | 347,3 | 364,7 | 382,9 | 402,0 | 422,1 |
|—————————————————|——————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- короткого      |  726,5   |  660,0   |  700,0  | 735,0 | 771,8 | 810,3 | 850,9 | 893,4 | 938,1 | 985,0 |
|—————————————————|——————————|——————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

     Вспомогательные целевые индикаторы Программы  и  их  значения  по
годам приведены в таблице 9.
                                                             Таблица 9
                    Вспомогательные целевые индикаторы                
|—————————————|———————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Показатель  |  2011 г.  | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|             |  (факт)   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|———————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Выручка от   |  24184,5  |  21717  | 29500  | 30975  | 32524  | 34150  | 35857  | 37650  | 39533  | 41509  |
|реализации   |           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|льноволок-на,|           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|тыс.руб.     |           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|———————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Создание     |     Х     |    Х    |   16   |   3    |   3    |   3    |   3    |   4    |   4    |   4    |
|рабочих мест,|           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|чел          |           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|———————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

     35. Анализ динамики целевых индикаторов Программы  и  индикаторов
ее  экономической  эффективности  при  условии финансирования в полном
объеме   показывает   реальность   значительного   прироста    объемов
производства льноволокна.
     36.    Эффективность    расходования    средств    финансирования
определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на
ее реализацию по коэффициенту  Эобщ,  который  показывает  соотношение
основного  индикатора  (валового  продукта  в стоимостном выражении) к
общему объему финансирования по формуле:
                            Эобщ = ВП/Ф х 100,                        
     где
     Эобщ - коэффициент общей  эффективности  расходования  финансовых
средств,
     ВП  –  ежегодный  прирост  товарной   продукции   в   стоимостном
выражении,
     Ф – объем финансирования производства продукции.
                                                            Таблица 10
                                                                      
     Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе 

|————————————————————————--|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|       Показатели         |  Ед.  |                                  Годы                                         |
|                          | изм.  |                                                                               |
|                          |       |———————-|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|                          |       |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  | 2020 |2013-2020|
|————————————————————————--|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|Ежегодный        прирост  |  тонн |  79,0  |  15,0  |  15,8  |  16,5  |  17,4  |  18,2  |  19,1  | 20,1 |  201,1  |
|производства    длинного  |       |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|льноволокна               |       |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|————————————————————————--|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|Ежегодный        прирост  | тонн  | 185,0  |  35,0  |  36,8  |  38,6  |  40,5  |  42,5  |  44,7  | 46,9 |  470,0  |
|производства   короткого  |       |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|льноволокна               |       |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|————————————————————————--|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|То  же   в   стоимостном  | тыс.  |  7783  |  1475  |  1549  |  1626  |  1707  |  1793  |  1883  | 1977 |  19793  |
|выражении                 | руб.  |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|————————————————————————--|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|Ежегодный        прирост  | тыс.  |  2825  |  2408  |  2557  |  2683  |  2813  |  3004  |  3151  | 3302 |  22745  |
|налогов   в   отрасли  к  | руб.  |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|уровню 2010 года          |       |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|———————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|Финансирова-ние|всего (Ф) | тыс.  | 65870  | 73320  | 76400  | 74300  | 72300  | 70400  | 70500  |70700 | 573790  |
|на продукцию   |          | руб.  |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|               |——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|               |в т.ч. из | тыс.  |22548   |25088   |25660   |24820   |24020   |23260   |23080   |22940 |191416   |
|               |област-ног| руб.  |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|               |о бюджета |       |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|———————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|Показатели     |Эобщ.     |%      | 11,82  |  2,01  |  2,03  |  2,19  |  2,36  |  2,55  |  2,67  | 2,80 |  3,45   |
|эффективнос-ти |          |       |        |        |        |        |        |        |        |      |         |
|               |——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|
|               |Эб обл.   |%      | 34,51  |  5,88  |  6,04  |  6,55  |  7,11  |  7,71  |  8,16  | 8,62 |  10,34  |
|———————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————|—————————|

     37. Среднеарифметическая  эффективность  использования  бюджетных
средств  области  Эб  обл.  составляет  10,34  %, что позволит создать
стартовые условия  устойчивого  и  интенсивного  развития  отрасли  на
средне-   и   долгосрочную   перспективу.   Последействие  затраченных
бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум
5 – 6 лет.
     38.  Реализация  Программы  не  несет  негативных   экологических
последствий,  будет способствовать сохранению природных ресурсов путем
культурно-технических    мероприятий     по     улучшению     качества
сельскохозяйственных угодий.
     39. При реализации Программы возможны риски, которые не  позволят
достичь поставленной цели:
     1) внешние риски:
     макроэкономические  риски,   вызванные   ухудшением   конъюнктуры
мировых  цен на отдельные товары российского экспорта и повышением цен
на импортные товары;
     недостаточный уровень финансирования  со  стороны  инвесторов  по
линии   государственно-частного   партнерства,   а  также  со  стороны
сельскохозяйственных производителей  за  счет  собственных  и  заемных
средств;
     неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села;
     2) внутренние риски:
     организационные риски;
     производственные и технологические риски;
     агроэкологические риски;
     природно-климатические риски;
     нарушение стабильности финансово-кредитной системы;
     моральное  и  физическое  старение  материально-технической  базы
отрасли льноводства;
     дефицит квалифицированных кадров.
     40.  Управление  рисками  в  рамках  реализации  Программы  будет
проводиться  в  форме  ее  целевого и своевременного финансирования из
всех источников и четкого выполнения организационных и технологических
регламентов.  Риски,  связанные  с  неоправданно  высокими  ценами  на
энергоносители, подлежат государственному  управлению  на  федеральном
уровне.
     41. Источниками получения информации  для  расчета  экономических
показателей,  а  также  оценки степени достижения результатов являются
статистическая  отчетность,   утвержденная   Территориальным   органом
Федеральной  службы государственной статистики по Костромской области,
а также ведомственная отчетность.