постановление Администрации Курской области от 25.03.2013 № 159-па

                                                                  ".
     
     3. Дополнить План  мероприятий (региональную "дорожную  карту")
"Повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  социального
обслуживания  населения   (2013  -  2018   годы)  Курской   области"
приложением следующего содержания:
     
                                                         "Приложение
                                                 к Плану мероприятий
                                       региональной "дорожной карты"
                                 "Повышение эффективности и качества
                                           услуг в сфере социального
  


______________________________
     ) К категории работников, подпадающих под действие подпункта  <е>
Указа Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  597,
относятся  социальные  работники,  по  основной  работе   занятые   на
должностях   социального   работника.    Функциональные    обязанности
социальных работников,  занятых  в  системе  социального  обслуживания
населения, определяются нормативными правовыми актами Минтруда России.


______________________________
     Возможно корректирование показателя в процессе исполнения бюджета



                                                          отников: Соц
иальные работники
     
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     |    Наименование показателей    | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  2014 - |  2013 - |
|     |                                |   факт  |   факт  |         |         |         |         |         | 2016 гг.| 2018 гг.|
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  1  | Норматив числа получателей     |    х    |   7,0   |   7,2   |   8,3   |   8,6   |   8,8   |   9,0   |    х    |    х    |
|     | услуг на 1 социального         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | работника (по среднесписочной  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | численности работников)        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  2  | Число получателей услуг, чел.  |    х    |  14161  |  14454  |  16242  |  16527  |  16838  |  17150  |    х    |    х    |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  3  | Среднесписочная численность    |   2026  |   2026  |   1997  |   1949  |   1929  |   1921  |   1900  |    х    |    х    |
|     | социальных работников, человек |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  4  | Численность населения субъекта | 1120412 | 1119089 | 1112093 | 1107175 | 1102071 | 1096805 | 1091419 |    х    |    х    |
|     | Российской Федерации, чел.     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5  | Соотношение средней заработной |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | платы социальных работников и  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | средней заработной платы в     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | субъекте Российской Федерации: |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  6  | по Программе поэтапного        |    х    |   47,5  |   58,0  |   68,5  |   79,0  |  100,0  |  100,0  |    х    |    х    |
|     | совершенствования систем оплаты|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | труда в государственных        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | (муниципальных) учреждениях на |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 2012 - 2018 годы               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  7  | по субъекту Российской         |    х    |   49,9  |   58,0  |   68,5  |   79,0  |   89,5  |  100,0  |    х    |    х    |
|     | Федерации                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  8  | Средняя заработная плата       | 18690,0 | 21127,8 | 22805,0 | 24750,0 | 26820,0 | 29050,0 | 31490,0 |    х    |    х    |
|     | работников по субъекту         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | Российской Федерации, руб.     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  9  | Темп роста к предыдущему году, |    х    |  113,0  |  107,9  |  108,5  |  108,4  |  112,4  |  111,7  |    х    |    х    |
|     | %                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  10 | Среднемесячная заработная плата|  6667,0 | 10537,6 | 13226,9 | 16953,8 | 21187,8 | 29050,0 | 31490,0 |    х    |    х    |
|     | социальных работников, рублей  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  11 | Темп роста к предыдущему году, |    х    |  158,1  |  125,5  |  128,2  |  125,0  |  137,1  |  108,4  |    х    |    х    |
|     | %                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  12 | Доля от средств от приносящей  |    х    |   0,5   |   0,5   |   0,7   |   1,3   |   1,9   |   2,5   |    х    |    х    |
|     | доход деятельности в фонде     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | заработной платы по социальным |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | работникам, %                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  13 | Размер начислений на фонд      |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |    х    |    х    |
|     | оплаты труда, %                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  14 | Фонд оплаты труда с            |  211,0  |  333,6  |  412,7  |  516,3  |  638,6  |  871,9  |  934,8  |  1567,5 |  3707,8 |
|     | начислениями, млн. рублей      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  15 | Прирост фонда оплаты труда с   |    х    |  122,6  |   79,1  |  182,7  |  305,0  |  538,3  |  601,2  |  566,9  |  1706,4 |
|     | начислениями к 2013 г., млн.   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | руб.                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  16 | в том числе:                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  17 | за счет средств                |    х    |  120,9  |   77,1  |  179,1  |  296,7  |  521,8  |  577,9  |  552,9  |  1652,5 |
|     | консолидированного бюджета     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | субъекта Российской Федерации, |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | включая дотацию из федерального|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | бюджета, млн. руб. (данные     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | субъекта Российской Федерации) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  18 | включая средства, полученные за|    х    |   0,0   |   16,9  |   44,1  |   70,7  |  105,5  |  190,3  |  131,6  |  427,4  |
|     | счет проведения мероприятий по |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | оптимизации, (млн. руб.), из   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | них:                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  19 | от реструктуризации сети, млн. |    х    |   0,0   |   0,8   |   1,8   |   3,1   |   5,5   |   6,2   |   5,7   |   17,4  |
|     | рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  20 | от оптимизации численности     |    х    |   0,0   |   15,6  |   41,1  |   65,6  |   96,5  |  180,1  |  122,2  |  398,8  |
|     | персонала, в том числе         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | административно-управленческого|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | персонала, млн. рублей         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 23.1| ЗП иных работников учреждений  |    х    |  12805  |  13816  |  14991  |  16250  |  18265  |  20402  | 45056,6 | 83723,1 |
|     | социального обслуживания,      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 20.1| Объем средств от оптимизации за|    х    |   0,0   |   6,0   |   20,4  |   32,1  |   47,7  |   62,0  |   58,5  |  168,1  |
|     | счет сокращения численности    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | социальных работников, млн.    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 20.2| Объем средств от оптимизации за|    х    |   0,0   |   9,6   |   20,7  |   33,4  |   48,8  |  118,1  |   63,7  |  230,7  |
|     | счет сокращения численности    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | иных работников сферы          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | социального обслуживания, млн. |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  21 | от сокращения и оптимизации    |    х    |   1,0   |   0,5   |   1,2   |   2,0   |   3,5   |   4,0   |   3,7   |   11,2  |
|     | расходов на содержание         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | учреждений, млн. рублей        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  22 | за счет средств от приносящей  |    х    |   1,7   |   2,1   |   3,6   |   8,3   |   16,6  |   23,4  |   14,0  |   53,9  |
|     | доход деятельности, млн. руб.  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  23 | за счет иных источников        |    х    |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|     | (решений), включая             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | корректировку                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | консолидированного бюджета     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | субъекта Российской Федерации  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | на соответствующий год, млн.   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  24 | Итого объем средств,           |    х    |  110,9  |   79,1  |  182,7  |  305,0  |  538,3  |  601,2  |  566,9  |  1706,4 |
|     | предусмотренный на повышение   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | оплаты труда, млн. руб. (стр.  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 17 + 22 + 23)                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  25 | Соотношение объема средств от  |    х    |   0,0   |   21,3  |   24,1  |   23,2  |   19,6  |   31,7  |   23,2  |   25,0  |
|     | оптимизации к сумме объема     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | средств, предусмотренного на   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | повышение оплаты труда, % (стр.|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 18 / стр. 24 x 100%)           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  26 | Среднесписочная численность    |    х    |   3422  |   3377  |   3333  |   3290  |   3251  |   3051  |    х    |    х    |
|     | иных работников, чел.          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  27 | Среднесписочная численность    |    х    |   5448  |   5374  |   5282  |   5239  |   5200  |   5200  |    х    |    х    |
|     | работников учреждений          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | социального обслуживания, чел. |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+-----+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
                                                                  ".