Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2268

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы города

Липецка "Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п./п.	Наименование	Источник ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа города Липецка "Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	804834,0	292436,0	260349,0	252049,0
		Федеральный бюджет	1500,0	500,0	500,0	500,0
		Областной бюджет	45780,0	17360,0	15360,0	13060,0
		Бюджет города	709554,0	259576,0	228489,0	221489,0
		Средства внебюджетных источников	48000,0	15000,0	16000,0	17000,0
(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 15.12.2014 № 2828, от 29.12.2014 № 3002)
2.	Подпрограмма "Создание условий для развития культуры города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	804834,0	292436,0	260349,0	252049,0
		Федеральный бюджет	1500,0	500,0	500,0	500,0
		Областной бюджет	45780,0	17360,0	15360,0	13060,0
		Бюджет города	709554,0	259576,0	228489,0	221489,0
		Средства внебюджетных источников	48000,0	15000,0	16000,0	17000,0
(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 15.12.2014 № 2828, от 29.12.2014 № 3002)

7. Государственное регулирование реализации муниципальной

программы города Липецка "Культура города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Липецка "Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы" не предусмотрены.

8. Управление рисками реализации муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - департамент культуры администрации города Липецка.

На достижение запланированных показателей задач муниципальной программы могут оказать влияние следующие факторы:

- снижение объемов финансирования мероприятий;

- изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве;

- значительное увеличение стоимости запланированных мероприятий.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроки их реализации, значения планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

9. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы города Липецка "Культура города

Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Еди ница измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год (план)	2015 год (план)	2016 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель: Укрепление культурного потенциала города, сохранение культурного наследия и традиций
	Целевой индикатор 1 цели: Удовлетворенность населения городского округа качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры	Департамент культуры администрации города Липецка	%	67	68	69	70	71	Социологический опрос населения
	Задача. Создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города
	Показатель 1 задачи: Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых учреждениями культуры	Департамент культуры администрации города Липецка	Ед.	4884	4890	4895	4899	4905	Мониторинг на основе статистической отчетности учреждений культуры
	Показатель 2 задачи: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	Департамент культуры администрации города Липецка	%	278	279	280	281	282	Отношение числа жителей, посетивших платные культурно-досуговые мероприятия, к общему числу жителей городского округа

В.П.ДОЛГИХ

Приложение

к муниципальной программе

города Липецка "Культура

города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

(в ред. постановлений администрации г. Липецка

от 19.02.2014 г. № 305, от 05.08.2014 г. № 1714,

от 15.12.2014 № 2828, от 29.12.2014 № 3002)

1. Паспорт подпрограммы "Создание условий для развития

культуры города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задачи в рамках муниципальной программы	Создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города
Объем финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам	Общий объем финансирования составляет 709554,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 259576,0 тыс. руб.; 2015 г. - 228489,0 тыс. руб.; 2016 г. - 221489,0 тыс. руб.
(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 19.02.2014 г. № 305, от 05.08.2014 г. № 1714, от 15.12.2014 № 2828, от 29.12.2014 № 3002)
Ожидаемые результаты реализации	Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: - увеличение числа посещений учреждений культуры; - сохранение и развитие на территории города Липецка сети муниципальных учреждений культуры, ресурсная база которых обеспечит возросшие потребности жителей города

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Липецка каждый человек имеет право на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей, которое должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация мероприятий муниципальной программы финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение.

Сеть муниципальных учреждений культуры города Липецка включает в себя 34 учреждения: МУ "ЦБС" г. Липецка с 27 библиотеками-филиалами, 8 клубных учреждений, музей декоративно-прикладного и народного творчества, драматический театр, зоологический парк, 5 муниципальных творческих коллективов, 3 парка культуры и отдыха. Количество работающих в отрасли свыше 1800 человек.

Муниципальные учреждения культуры города Липецка выполняют важную миссию - предоставляют возможность горожанам реализовать свое конституционное право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Реализация этого права возможна при условии развитой инфраструктуры сферы культуры.

Имеющиеся муниципальные учреждения культуры, построенные в 1950 - 1980 годы, технически и морально устарели, нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять большую возможность для творческой самореализации горожан, профессионального роста исполнительского мастерства.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музей, театр выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Муниципальные учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной среды Липецка выступают и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.

В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: несоответствие материально-технической базы учреждений отрасли современным требованиям, недостаточность электронных ресурсов для оказания муниципальных услуг, финансовых вложений для формирования и расширения рынка потребления услуг в сфере культуры.

Необходимость решения указанных в подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет городского бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, задачи и ожидаемые результаты подпрограммы

Приоритеты политики администрации города Липецка в сфере культуры и искусства определены в Стратегическом плане развития города Липецка до 2016 года, Программе социально-экономического развития города Липецка на 2012 - 2014 годы.

Для устойчивого развития культурного потенциала города, обеспечивающего повышение конкурентоспособности, развитие творчества, инноваций и социального благополучия в обществе, формирование ориентации личности на подлинно культурные ценности, обеспечивающие модернизацию общества, необходимо решить ряд задач.

Основной задачей подпрограммы является создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города.

Для выполнения задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- обеспечение муниципальной поддержки различных творческих талантов жителей города;

- развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электронных библиотек;

- сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества, семейного посещения;

- активное внедрение современных технических (в том числе мультимедийных) средств для художественного оформления театральных постановок, концертных программ и музейно-выставочных экспозиций, работы с посетителями;

- расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации города Липецка от 09.06.2011 N 675 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Липецка" ежегодно утверждаются муниципальные задания на очередной год и плановый период.

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается в 2016 году:

- увеличение числа посещений учреждений культуры;

- сохранение и развитие на территории города Липецка сети муниципальных учреждений культуры, ресурсная база которых обеспечит возросшие потребности жителей города.

4. Основные сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

5. Основные мероприятия и ведомственные целевые

программы подпрограммы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 15.12.2014 № 2828)

Основное мероприятие 1 подпрограммы: "Организация и проведение праздничных мероприятий в городе Липецке";

Основное мероприятие 2 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ "ЦБС" города Липецка";

Основное мероприятие 3 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ "Липецкий драматический театр";

Основное мероприятие 4 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры";

Основное мероприятие 5 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями культуры";

Основное мероприятие 6 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ "Музей НиДПИ";

Основное мероприятие 7 подпрограммы: "Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения";

Основное мероприятие 8 подпрограммы: "Пополнение книжного фонда МУ "ЦБС" города Липецка";

Основное мероприятие 9 подпрограммы: "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента культуры администрации города Липецка";

Основное мероприятие 10 подпрограммы: "Повышение квалификации работников учреждений культуры";

Основное мероприятие 11 подпрограммы: "Своевременное выявление и предупреждение заболеваемости среди работников учреждений культуры";

Основное мероприятие 12 подпрограммы: "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области культуры и кинематографии";

Основное мероприятие 13 подпрограммы:

"Реконструкция здания МУ "Дом культуры "Рудничный", расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, 13";

Основное мероприятие 14 подпрограммы: "Изготовление проектно-сметной документации и строительство фонтана в МАУК "Парк "Победы";

Основное мероприятие 15 подпрограммы: "Организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с "Дорожной картой";

Основное мероприятие 16 подпрограммы "Расходы на подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки";

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка на 2014 - 2016 годы".

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 05.08.2014 г. № 1714)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета города Липецка.

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 709554,0 тыс. руб.

(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 15.12.2014 № 2828, от 29.12.2014 № 3002)

Общий объем финансирования по годам:

2014 год - 259576,0 тыс. руб.;

(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 15.12.2014 № 2828, от 29.12.2014 № 3002)

2015 год - 228489,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 15.12.2014 № 2828)

2016 год - 221489,0 тыс. руб.

7. Управление рисками реализации подпрограммы

На достижение запланированных показателей задач муниципальной программы могут оказать влияние следующие факторы:

- снижение объемов финансирования мероприятий;

- изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве;

- значительное увеличение стоимости запланированных мероприятий.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроки их реализации, значения планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основании мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

В.П.ДОЛГИХ