Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2269

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы города

Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства

города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы"	всего	2935279,6	1118274,5	917755,8	899249,3
		областной бюджет	892618,1	451023,5	234087,3	207507,3
		бюджет города	2042661,5	667251,0	683668,5	691742,0
(п. 1 В редакции постановления администрации г. Липецка от 17.03.2015 N 492)
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014 - 2016 годы"	всего	1313533,9	478857,3	452588,3	382088,3
		областной бюджет	59571,9	19857,3	19857,3	19857,3
		бюджет города	1253962,0	459000,0	432731,0	362231,0
1.2.	Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы"	всего	1621745,7	639417,2	465167,5	517161,0
		областной бюджет	833046,2	431166,2	214230,0	187650,0
		бюджет города	788699,5	208251,0	250937,5	329511,0
(п. 1.2 В редакции постановления администрации г. Липецка от 17.03.2015 N 492)

7. Государственное регулирование реализации

муниципальной программы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

(В редакции постановления администрации г. Липецка

от 31.12.2014 N 3063)

N п/п	Наименование основных мероприятий	Наименование мер государственного регулирования	Объем выпадающих доходов бюджета города или увеличение обязательств города Липецка (тыс. руб.)	в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки	Субсидия	1214000,0	1214000,0	454000,0	400000,0	360000,0
2.	Возмещение затрат по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	Субсидия	272497,0	272497,0	94297,0	90000,0	88200,0

8. Управление рисками реализации муниципальной программы

Возможные риски	Способы их минимизации
Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным	Проведение ежеквартального мониторинга эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы от запланированных. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

9. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы

(В редакции постановления администрации г. Липецка

от 25.12.2014 N 2981)

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующих реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год (план)	2015 год (план)	2016 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель Улучшение условий движения автотранспорта, создание комфортных условий для поездок
2.	Целевой индикатор Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	56,7	53,7	46,1	41,1	36,1	Iz = Ns / Nr x 100, где: Iz - доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного; Ns - протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; Nr - протяженность дорог общего пользования местного значения
3.	Задача 1 Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок
4.	Показатель 1 задачи 1 Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	37,6	39,4	39,8	40,0	42,0	Io = Mf / Mp x 100, где: Io - доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов; Mf - количество остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами; Mp - общее количество остановочных пунктов
5.	Показатель 2 задачи 1 Обеспеченность населения транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	Ед./1000 жителей	0,542	0,500	0,500	0,500	0,500	Iz = Nf / Np x 100, где: Iz - обеспеченность населения транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах; Nf - количество транспортных средств, ед. ТС; Np - численность населения города Липецка, тыс. человек
6.	Задача 2 Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями
7.	Показатель 1 задачи 2 Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	%	29,4	41,2	44,1	50,0	55,9	Dp = Pv / Po x 100, где: Dp - Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта; Pv - дворовые территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы; Po - общее количество дворовых территорий, требующих ремонта
(В редакции постановления администрации г. Липецка от 31.12.2014 N 3063)

Н.А.НОВИКОВ

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие транспорта

и дорожного хозяйства

города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

(В редакции постановлений администрации г. Липецка

от 07.10.2014 N 2174, от 25.12.2014 N 2981,

от 31.12.2014 N 3063)

1. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие транспорта

и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014 - 2016

годы" муниципальной программы города Липецка "Развитие

транспорта и дорожного хозяйства города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задача в рамках муниципальной программы	Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок
Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам		Всего	2014 год	2015 год	2016 год
	бюджет города	1253962,0	459000,0	432731,0	362231,0
(В редакции постановления администрации г. Липецка от 31.12.2014 N 3063)
Ожидаемые результаты реализации	Повышение уровня удобства и безопасности поездок на городском транспорте

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Социально-экономическое развитие любого города или региона страны невозможно без развития транспортной системы. Роль пассажирского транспорта в современном городе постоянно растет: появляются новые жилые районы, повышается темп жизни, изменяются требования пассажиров к транспортному обслуживанию.

В настоящее время маршрутная сеть города представлена 83 маршрутами (72 автобусных: 15 сезонных, 26 муниципальных, 31 немуниципальный; 5 трамвайных, 6 троллейбусных). Ежедневно на линию выходят 645 единиц техники, из них 552 автобуса большой и средней вместимости, 58 троллейбусов и 35 трамваев, за движением которых осуществляется непрерывный контроль в режиме реального времени круглосуточной единой общегородской диспетчерской службой.

Для сохранения транспортной сети города и повышения уровня обслуживания пассажиров ежегодно необходимо обновлять не менее 8 - 10% подвижного состава. Обновление парка способствует повышению качества транспортного обслуживания и укреплению материально-технической базы муниципальных транспортных предприятий. Программное обновление подвижного состава создаст условия для стабильного пополнения и обновления парка муниципального пассажирского транспорта, замены устаревшего подвижного состава на транспортные средства, отвечающие современным требованиям и обеспечивающие необходимый уровень безопасности, а также благотворно скажется на качестве и комфортности перевозок пассажиров.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные

результаты Подпрограммы 1

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации данной Подпрограммы является организация транспортного обслуживания населения города Липецка, которое определено следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (В редакции от 22.08.2004);

- абзацы третий - четвертый утратили силу. - Постановление администрации г. Липецка от 25.12.2014 N 2981;

- Закон Липецкой области от 22 декабря 2004 г. N 149-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования в Липецкой области";

- Устав города Липецка.

Задача в рамках муниципальной программы: повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок.

Ожидаемый результат реализации: повышение уровня удобства и безопасности поездок на городском транспорте.

4. Сроки реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы рассчитана на три года (2014 - 2016 годы).

5. Основные мероприятия Подпрограммы 1

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1:

- возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки.

Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1:

- субсидия из областного фонда софинансирования расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения, городского округа, между поселениями в границах муниципального района, на садоводческих маршрутах.

Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1:

- развитие материально-технической базы (включая приобретение подвижного состава).

Основное мероприятие 4 Подпрограммы 1:

- обустройство остановочных пунктов.

Основное мероприятие 5 подпрограммы 1:

- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту трамвайных путей (в рамках проекта Всемирного банка).

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 31.12.2014 N 3063)

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

(В редакции постановления администрации г. Липецка

от 31.12.2014 N 3063)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет 1 253 962,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 459 000,0 тыс. руб.,

2015 год - 432 731,0 тыс. руб.,

2016 год - 362 231,0 тыс. руб.

Н.А.НОВИКОВ

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие транспорта

и дорожного хозяйства

города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

(В редакции постановлений администрации г. Липецка

от 03.03.2014 N 410, от 09.04.2014 N 749,

от 22.07.2014 N 1555, от 07.10.2014 N 2174,

от 25.12.2014 N 2981, от 31.12.2014 N 3063,

от 17.03.2015 N 492)

1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства

города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы

города Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства

города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент ЖКХ администрации города Липецка
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задача в рамках муниципальной программы	Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями
(В редакции постановления администрации г. Липецка от 25.12.2014 N 2981)
Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам		Всего	2014 год	2015 год	2016 год
	бюджет города	788699,5	208251,0	250937,5	329511,0
(В редакции постановления администрации г. Липецка от 17.03.2015 N 492)
Ожидаемые результаты реализации	Улучшение состояния улично-дорожной сети города

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие города Липецка и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог города Липецка составляет 528,9 км. В составе автомобильных дорог города Липецка имеются мосты и путепроводы, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города Липецка и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, обочин, по текущему ремонту покрытия дорог, дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Значительная степень износа автомобильных дорог и мостовых сооружений города Липецка сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории города Липецка растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные

результаты Подпрограммы 2

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации данной Подпрограммы является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Липецк, которое определено следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- абзацы третий - четвертый утратили силу. - Постановление администрации г. Липецка от 25.12.2014 N 2981;

- Закон Липецкой области от 22 декабря 2004 г. N 149-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования в Липецкой области";

- Устав города Липецка.

Задача в рамках муниципальной программы: приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

(В редакции постановления администрации г. Липецка от 25.12.2014 N 2981)

Ожидаемые результаты реализации: улучшение состояния улично-дорожной сети города.

4. Сроки реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы рассчитана на три года (2014 - 2016 годы).

5. Основные мероприятия Подпрограммы 2

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2:

- возмещение затрат по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Липецк (включая разработку проектно-сметной документации).

Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2:

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Липецка.

Основное мероприятие 4 Подпрограммы 2:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области дорожного хозяйства.

Основное мероприятие 5 Подпрограммы 2:

- строительство улиц и магистральных инженерных сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно-торговому центру.

Основное мероприятие 6 Подпрограммы 2:

- строительство объекта "Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающих к микрорайонам 32 - 33 г. Липецка".

Основное мероприятие 7 Подпрограммы 2:

- капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения.

Основное мероприятие 8 Подпрограммы 2:

- техническая инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оплата налоговых обязательств.

Основное мероприятие 9 Подпрограммы 2:

- содержание и ремонт средств организации дорожного движения, разметка.

Основное мероприятие 10 Подпрограммы 2:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ "Административно-техническая инспекция г. Липецка".

Основное мероприятие 11 подпрограммы 2:

- строительство объекта "Улица Меркулова в границах 26 микрорайона г. Липецка".

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 03.03.2014 N 410)

Основное мероприятие 12 подпрограммы 2:

- строительство объекта "Улица Стаханова в границах 26 микрорайона г. Липецка".

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 03.03.2014 N 410)

Основное мероприятие 13 подпрограммы 2:

- строительство объекта "Улица Стаханова от улицы Водопьянова до проспекта им. 60 лет СССР и от проспекта им. 60 лет СССР до улицы Катукова. 3 этап строительства. Улица Стаханова от проспекта им. 60 лет СССР до ул. Катукова (примыкание к 24 микрорайону).

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 03.03.2014 N 410)

Основное мероприятие 14 подпрограммы 2:

- строительство объекта "Улица Кривенкова в границах 32 - 33 микрорайона г. Липецка".

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 22.07.2014 N 1555)

Основное мероприятие 15 подпрограммы 2:

- строительство объекта "Улицы и магистральные сети, прилегающие к 28 микрорайону г. Липецка".

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 22.07.2014 N 1555)

Основное мероприятие 16 подпрограммы 2:

- строительство объекта "Микрорайон "Университетский". Объездная автодорога.

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 22.07.2014 N 1555)

Основное мероприятие 17 подпрограммы 2:

- строительство объекта "Ливневая канализация ул. Гагарина на участке от ул. Липовской до пл. Героев в г. Липецке".

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 31.12.2014 N 3063)

Основное мероприятие 18 подпрограммы 2:

- капитальный ремонт кровли административного здания МУ "Административно-техническая инспекция г. Липецка" по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 16.

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 31.12.2014 N 3063)

Основное мероприятие 19 подпрограммы 2:

- целевая субсидия на приобретение оборудования МУ "Административно-техническая инспекция г. Липецка".

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 31.12.2014 N 3063)

Основное мероприятие 20 подпрограммы 2:

- строительство объекта "Транспортная развязка микрорайона "Елецкий" на автодороге "Новый Елецкий выезд".

(дополнено постановлением администрации г. Липецка от 17.03.2015 N 492)

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

(В редакции постановления администрации г. Липецка

от 17.03.2015 N 492)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет - 788 699,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 208 251,0 тыс. руб.,

2015 год - 250 937,5 тыс. руб.,

2016 год - 329 511,0 тыс. руб.

7. Управление рисками реализации Подпрограммы 2

Возможные риски	Способы их минимизации
Изменение федерального законодательства в части вопросов дорожной деятельности	Проведение регулярного мониторинга федерального законодательства и своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы
Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий Подпрограммы муниципальной программы	Определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий

Н.А.НОВИКОВ